汽修厂安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2019-2020新标准完整版)

汽车修理厂安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汽车修理厂安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料《2019-2020新标准整编汇集》单位名称：某汽车修理厂2019X月1PAGEPAGE10目 录第一部分安全生产分级管控体系 6第1章安全生产分级管控作业指导书 7编制目的 7编制依据 7相关法规及规定 7部门规章 8地方法规及文件 10标准和规范 11基本要求 13健全机构 13完善制度 13组织培训 14落实责任 14术语及定义 14风险评价 14危险源 141.4.3危害 14危险有害因素 14危害因素辨识 151.4.6风险 15工作危害分析法15安全检查表分析法15风险评估 15危害因素辨识 15辨识范围 15辨识内容 16危害因素造成的事故类别及后果 16风险识别、评价及控制流程 16第2章风险识别措施 18办公区风险点（危险源）辨识标准 18库房风险点（危险源）辨识标准 19外出服务风险点（危险源）辨识标准 20维修车间风险点（危险源）辨识标准 22第3章风险评估体系 27汽车修理厂风险源识别依据 27汽车修理厂风险评价办法 28工作危害分析法28作业活动的划分 30作业危害分析步骤 30危险作业风险分析及安全措施 33安全检查表分析法50安全检查表编制的依据 51安全检查表编制分析要求 51安全检查表分析步骤 52测算危害发生可能性L判断标准 54测算危害影响后果的严重性S评判标准 55作业风险分析法 56作业条件风险程度评价56作业风险分析法（风险矩阵） 58第4章风险控制体系 67风险责任人划分 67风险控制措施 72编制风险控制措施计划 94选择风险控制时考虑因素 94强化安全风险管理制度 95汽车修理厂安全生产管理制度 95汽车修理厂安全生产检查制度 96安全生产管理制度 97防火安全管理制度 99安全教育制度 104控制措施优先选择原则 105风险控制效果评审 105第5章附录样表 107风险点分类标准 107风险评估表 112风险控制措施及实施期限 113汽车修理厂工作危害分析记录表（样表） 113汽车修理厂安全检查表表法记录表（样表） 118作业活动清单 122安全检查对照样表 122设备设施清单 130第二部分隐患排查治理体系 131第1章隐患排查治理作业指导书 132编制目的 132术语及定义 132编制依据 133相关法律依据 133相关法规及规定 133基本要求 134健全机构 134完善制度 134组织培训 134落实责任 135第2章工作任务及实施 136成立隐患排查领导小组 136责任及职责划分 136隐患排查 137隐患排查结果的处理 139隐患分级 139隐患的判定标准 140隐患级别的确定 140隐患排查治理情况通报 141隐患分级治理 141隐患治理实行分级治理。 141一般隐患的整改 142重大事故隐患的整改 142整改期间的防范要求 142隐患治理验收 142制度管理 143设备、较大危险、危害因素的管理制度 143职业卫生管理制度 143安全生产投入保障制度 144劳动防护用品使用和管理制度 144安全生产检查及事故隐患排查、整改制度 145安全生产目标管理和责任追究制度 146安全生产教育培训管理考核制度 147特种作业人员管理制度 147现场安全管理和岗位安全生产标准化操作制度 147安全生产操作规程 148安全学习、安全教育制度 149安全生产奖励、处罚制度 149安全生产会议管理制度 150应急救援预案和应急体系管理制度 150生产安全事故报告和调查处理制度 155消防、防灾安全生产规章制度 156档案管理 157评审与更新 157第3章隐患排查项目清单 159基础管理类 160生产现场类 169第4章隐患排查台账 184隐患排查台账 184汽修厂安全生产隐患检查表 186职业健康安全隐患检查表 193隐患整改通知单 194安全生产隐患通知单（排查） 196安全生产隐患验收单（治理和验收） 198第5章附录样表 200表1：隐患排查治理清单样表 200表2：隐患排查治理记录样表 202表3：隐患排查治理公示样表 203表4：隐患排查治理通知单样表 205表5：一般隐患登记及整改销号审批样207表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批209表7：事故隐患分类汇总表 212各专业隐患排查表 213安全基础管理隐患排查表 213区域位置及总图布置隐患排查表 218工艺隐患排查表 222设备隐患排查表 225电气系统隐患排查表 228仪表隐患排查表 232危险化学品管理隐患排查表 234储运系统隐患排查表 236公用工程隐患排查表 243消防系统隐患排查表 245第一部分安全生产分级管控体系第1章安全生产分级管控作业指导书编制目的,进一编制依据相关法规及规定序号文件名《中华人民共和国安文件号、颁布实施日期13（2014，20141全生产法》1212《中华人民共和国消防法》651实施3《中华人民共和国劳动法》中华人民共和国主席令第28号，中华人民共和18，20098274《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和48，201672序号文件名《中华人民共和国突文件号、颁布实施日期6920071115发事件应对法》日实施6《中华人民共和国特种设备安全法》4201411日实施7《中华人民共和国环境保护法》911实施8《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》352512日实施9《特种设备安全监察条例》54951日施行10《危险化学品安全管理条例》591645，201312711《工伤保险条例》（2010年修订）58611日施行部门规章序号序号文件名文件号、颁布实施日期10201551 (2015号公告，201551《危险化学品经营许可证管理国家安全生产监督管理总局令第55号，2办法》 2012年9月1日起施行《有限空间安全作业五条规693定》2014929《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处 国家安全生产监督管理总局第79号令，4理条例>罚款处罚暂行规定等201551四部规章的决定》5《国家安全监管总局关于废止国家安全生产监督管理总局第79号令，序号文件名 文件号、颁布实施日期和修改危险化学品等领域七部2015年7月1日起实规章的决定》《国家安全监管总局关于废止6 训等领域十部规章的决定》《油气灌区防火防爆十条规7定》《爆炸危险场所安全规定》《仓库防火安全管理规则》《消防监督检查规定》（201210年修订）

国家安全生产监督管理总局第80号令，201571842015730劳部发[1995]56，1995122实施6，1990410120111行《危险化学品经营单位安全评安监管管二字[2003]38411价导则（试行》《易制爆危险化学品名录》12（2011年版）《生产经营单位安全培训规13定》

1日实施公安部，20111125380《生产安全事故应急预案管理国家安全生产监督管理总局令第88号，14办法》《国家安全监管总局关于公布录的通知》《国家安全监管总局关于公布录的通知》

201671201195621日实施20131225日实施《国家安全监管总局关于宣布安监总办〔2016〕13，20162417失效一批安全生产文件的通 日实施序号序号文件名文件号、颁布实施日期知》地方法规及文件序号文件名 文件号、颁布实施日期20071129XX1 《XX省安全生产条例》 代表大会常务委员会第32次会议通过，200811《XX2定》3 《XX

XX省政府令第155号2010930XX201111施行《XX省安全生产应急预案管理办XX省安全生产监督管理局公告第84法（暂行》《关于在全省高危行业推行人身5意外伤害保险的通知》《XX作通知的实施意见》《XX项的通知》《XX生产许可有关工作的通知》

号云安监管〔2008〕102号云政发〔2010〕157号云安监管〔2013〕13云安监管〔2015〕58标准和规范序号文件名标准号、实施日期1《汽车加油汽车修理厂设计与施工规范（2014》GB50156-2012，201331日2《建筑设计防火规范》GB50016-2014，201551日3《建筑灭火器配置设计规范》101日4《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995，199621日5《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》GB18265-2000，200151日6《危险化学品重大危险源辩识》121日7《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013，201471日8《安全标志及其使用导则》GB2894-2008，2009101日9《危险货物运输包装通用技术条件》GB12463-2009，201051日10《防止静电事故通用导则》121日11《爆炸危险环境电力装置设计规范》101日12《液体石油产品静电安全规程》121日13《消防安全标志设置要求》GB15630-1995，199621日序号文件名标准号、实施日期14《化学品分类和危险性公示通则》GB13690-2009，201051日15《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986，198721日16《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-2007，200811日17《汽车修理厂作业安全规范》AQ3010-2007，200811日18《加油汽车修理厂视频安防监控系统技术要求》101日19《安全评价通则》AQ8001-2007，200741日20《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008，200911日21《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013，201310月1日22《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH/T3022-2011，201161日23《用电安全导则》GB/T13869-2008，200812月1日24《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012，201281日《化学危险品重大危险源辨识》(GB18218-2014)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）《声环境质量标准》（GB3096-2008）《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）序序文件名标准号、实施日期号污水综合排放标准》（GB8978-1996）基本要求健全机构为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干完善制度组织培训序、方法等，并保留培训记录。落实责任执行。术语及定义风险评价风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度的表示。危险源不可避免的会存在某些种类的危险源。危害危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。危险有害因素指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。危害因素辨识识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险(R)=频率(L)×严重度(S)人员伤害和经济损失的大小和程度。工作危害分析法（JHA）行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。安全检查表分析法（SCL）依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。风险评估评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。危害因素辨识辨识范围规划、设计和建设、投产、运行等阶段；常规和异常活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所的人员的活动；汽油、柴油的装卸、存储和加油过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地震及其他自然灾害等。辨识内容危害因素造成的事故类别及后果起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。风险识别、评价及控制流程风险识别评价流程图如下：风险因素的识别风险因素的识别风险评价判定风险是否允许划（如有必要）评审措施计划的充分性17第2章风险识别措施序号风险评价序号风险评价危险源可能造成的危害（事故、事件）LECD级1长时间使用电脑电脑辐射影响健康0.5613别1安全知识宣贯2电器使用不当触电0.2615181安全知识宣贯日常办公3办公电器线路老化短路引起火灾0.261001203检查4高处作业（更换灯管或打扫卫生）坠落11331安全教育5酒后驾车交通事故0.2640482交通法6疲劳驾驶交通事故0.56401203安全管理规定7车辆驾驶超速、超载、超高驾驶交通事故0.56401203安全管理规定8车辆未安全检查交通事故0.56401203安全管理规定9闯红灯交通事故0.