计划部成品贮存流程图

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档1.目的对成品的贮存进行有效的管理，保证成品在有效的贮存期内质量完好。2.适用范围适用于我公司成品的贮存管理工作。3.成品贮存、发货的流程/职责和工作要求流程职责工作要求相关文件/记录开始开始成品缴库成品缴库成品入库成品入库成品放置成品放置储存储存盘点盘点超期不超期业务业务部门?生产部?组长?组长、仓管员?组长及领班?主管及组长?主管?生产线开出成品缴库单?成仓的库管员，按批号、型号、数量、颜色入库；?成品堆放要求：——按产品的颜色、批号、型号划分区域，分别整齐堆放，不准侧放，倒放；——堆放层数不能超过包装纸上规定的层数，并按要求分别挂上明显的记号。?贮存条件：——成品应贮存在无酸、无碱、无腐蚀的环境里；——库房应保持整齐、清洁、干燥通风的良好环境；——做好防火、防盗等措施，保证产品的安全。?发现库存产品超期储存，每月填报“成品超期储存报告单”，上报主管领导，并对其做好超期标记后，通知相关部门。?业务部门收到超期库存报告之后，由其安排品管在出货之前对超期库存的产品进行检验。合格，正常发货。不合格，上报部门主管，由计划部安排返工。?缴库单?成品库存报告?成品超期库存报告流程职责工作要求相关文件/记录成品出库单成品出库单成品备货成品备货成品出库成品出库出库单汇总出库单汇总结束结束?业务部门?职员?职员?职员?业务部门开出经批准（例如：销售核算部）成品“调拔单”?成仓接到市场处、国贸处或OEM处开出“调拨单”后，按单上的要求进行备货；?若外销机的发货日期有变动，则应由相关部门通知成仓；?成仓根据先进先出的原则，登记批号、机型、发何地，于发货实际之日期安排人员核查出货的机型、颜色、数量准确无误后，装车发货；?每月成仓应以“调拨单”为据统计各种机型的发货汇总，以便与市场处、财务处、国贸处及OEM处核对。?调拨单编制：审核：批准：精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档计划财务部岗位：计财组主管考评内容指标类型具体指标分值考核者依据来源财务总监满意度（20%）见满意度评分表20财务总监满意度评分表实际业绩（50%）财务管理指标税务筹划达到的税负率降低程度和节税效果20财务总监计财部报表的及时性、准确性和数据的规范性10报表注释和各项费用分析的工作质量10税务申报和发票管理的工作质量10内部管理（15%）下属管理情况下属培训、能力发展（评分标准见附表）3计财部下属工作重大成绩或错误（评分标准见附表）5考核中心企管办实际出勤率5财务总监考核中心管理费用控制实际管理费用与费用预算相比2考核中心计财部互评（10%）评议得分根据每月部门互评结果10考核中心考核中心其他（5%）个人出勤率实际出勤天数/应出勤天数2考核中心人事主管制度和工作指令执行情况3财务总监财务总监说明：互评部门：企管部、营销部、生产部、技术部、研发部；税务筹划效果的评分标准：在考虑与上年度同期及本年度计划相比的基础上，结合客观因素分成五个等级“好、较好、中、较差、差”，依次评分为20、16、12、8、4；报表的及时性的评分标准：按报表应出的最后期限，每延误1份，扣减0.1分;报表的准确性和数据的规范性的评分标准:按错用或误用或不规范的且重要的数据每出现1次,扣减0.1分;报表注释和各项费用分析的工作质量的评分标准：结合客观因素分成五个等级“好、较好、中、较差、差”，依次评分为10、8、6、4、2；税务申报和发票管理的工作质量的评分标准：结合客观