全原材料、外协件、外购件管理制度

原材料、外协件、外购件管理制度1.目的：为确保产品质量，原材料、外协件、外购件满足产品图样和有关的技术标准要求控制不合格原材料、外协件、外购件进入公司制定本管理制度。2.适用范围：适用于生产用的原材料、外协件、外购件的采购。3.控制程序：3.1对供应商的评价3.1.1物流科根据关键元器件的一致性控制的符合性和有效性要求，再结合物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供应商，填写《供方能力调查表》。在符合条件的基础上，对同类的关键元器件和材料，应尽量多选择几家合格的供应商。经本公司相关部门确定后，对选择和评价合格的供应商登记入《合格供方名录》中；3.1.2评价供应商主要针对其能力，在评价供应商时一般可考虑以下因素：a)供应商的产品质量、价格、后续服务、历史业绩等；b)质量保证能力；c)来自外部方面的信息（如同行的评价、主管部门的推荐、第三方认证等）；d)满足法规的要求：若涉及采购产品中有强制性认证的，还应有认证的证书和质量证明。3.1.3对第一次供应关键元器件和材料的供应商，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货。可列入《合格供方名录》。3.2供应商的日常管理3.2.1物流科应对供应商的供货业绩进行跟踪，及时与质检科进行沟通。供应商产品出现严重质量问题，物流业应及时向供应商发出《质量信息反馈单》限期整改，如两次发“反馈单”但质量仍没有明显改进的，应取消供货资格；3.2.2物流业每年对合格供应商至少进行一次跟踪复评，填写《供应商业绩评定表》。3.3签订合同3.2.1所有订货（含委托加工）都需正式签订合同，必要时另附质量协议。签订合同前应按规定履行会签手续。采购员应熟悉合同的相关条款，明确所签合同的基本要求，保证合同的合法性和有效性；3.2.2合同应清楚标明：外购件、外协件、原材料名称、规格型号、数量、单价、总价、材质、执行何种标准、包装要求、供货期限、运输方式、交货地点、交货方式、验收方法、违约责任等需要明确的相关内容。3.4外协件、外购件分类3.4.1关键件：是指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的外协、外购件；3.4.2重要条件：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的外协、外购件；3.4.3一般件：构成最终产品非关键部位的批量外协、外购件，它一般不影响最终产品的质量。3.5进货检验判定标准3.5.1进货检验判定依据：产品图纸、技术标准等；3.5.2批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则，其中关键件、重要件合格率100%，一般件不低于98%。3.6进货检验规定3.6.1进货检验抽样方式：执行标准GB/T2828.1-2003中AQL=1.5IL=Ⅱ；3.6.2外观及性能检验：按产品图纸、技术标准和检验作业指导书等要求；3.6.3将检验结果记录在《进料检验报告单》上，并保存好不得丢失。3.7紧急放行原则对于质量较稳定的零部件（连续3次检验均合格）因生产急需而来不及检验时，可以紧急放行。紧急放行时由仓库主管提出申请并填写《紧急/例外放行申请单》，由质检科长审核，生产部经理批准后方可实施。紧急放行的产品必须进行唯一性标识。同时质检科优先安排检验人员完成紧