来料检验管理程序文件

文文件制/修订记录页次章节制/修订容修改后版次发行日期记录者是否需会签：是□否□部门总经理管理者代表人事行政部研发中心仓库质量部生产部门采购部外协部文件名称：进料检验控制程序受控状态:受控文件密级：商密编制部门：质量部1.0目的对来料（含原材料、外购件、外协件）进行检验，以验证来料是否满足规定要求，防止不良材料流向生产。2.0围适用于所有来料的进货检验。职责质量部负责确认来料品名规格、包装等，并按相关标准对关键性能进行检验；负责对数量多或经常采购之物料依照抽样标准进行抽检。负责对特殊来料（如：新材料、新供方首样、老供方首样）进行全检，并按相关标准进行测试、试验；对来料进行检验状态标识，将检验结果明确标识在来料最小包装上，同时填写相关检验记录表格；完成送检物料的合格与不合格的判定，提供《进货检验报告》按时完成周、月、年报表，工作总结等；领导安排的其他工作。原材料仓库负责接收质量部判定合格的物料。负责对入库物料的品名、规格、数量和明显外观不良进行核验；负责对来料入库过程中发现的不合格来料的隔离工作。采购部负责进厂物料的报检工作。IQCIQC塞规、环规、刀口尺等检具,公司样板、印章合格标签、不合格标签

用何资源 谁来

IQC检验人员事应商提供的所有资料、输入 输出

已明确判定结果的原材料板、原材料、外购件、外协 输ERP

进料检过程 输

、进货检验报告、不合格品处理单签名日期签名日期编制∕日期：审核∕日期：批准∕日期：（进货

用何程序方法 用何指标衡量 错检漏检及时率仓库 质量部接收来料

采购/外协部 研发/技术来料计划

参考文件/记录/重点批注重点批注:① 物料送检⑤检验 返工料报检OKNG⑥入库 标识 标识隔离④④不合格处理

报废、退货或返工返修、选别特采申请提出 NG判定NG 特采申请 OK批准OK⑥入库 标识流程程序容描述流程程序容描述相关表单采购/外协部门应将针对采购进度，提前将物料到货计划通知质检，以便于质检做4.1来料计划 到货计划/通好货物签收。质检员提供送货清单。质检员按送货单核验货物规格和数量，并核查供应商是否为合格装箱单4.2接收来料供应商或有供货资格审批手续。供应商出厂检验2箱以上来料，应在装有单据的箱外明确标明“附送报告厂日期、检验员印章等。采购员报检时，应将不需要外包装的物料（如木包装箱）去除后，按待检区管理规定将物料整齐的放入待检区，并做好相应的物料标识。采购员应按所到物料数量打印4.3物料报检 《材料入库单》作为报检单据，并提供质检员申请检验。对比较笨重，搬运较困难的物料（如非标机架产区待检。采购员应及时对生产区的待检物料进行待检标识和报检。IQCIQC

物料标签《材料入库单》物料检验

日期，并在仓库联加盖质检员印章。IQC给采购员，由采购员进行入库或不合格处理。对关键来料（）和检验过程中发现不合格的外协件、外购件来料应形成检验报告，以便于追溯和提供具体检验数据的证明。质检员将检验报告第2准的外购外协件、质检认为应列入的重要外购、外协件。对于检验过程中发现的图纸或检验标准错误，IQC可拒绝检验相应物料。IQC检验员在发生以下情况时可拒检：履行特批手续的物料；

《材料入库单》《进货检验报告》《关键来料明细》《图纸错误登记表》2)拒检情况3)4)

对即未贴“待检”标示卡也未放入待检区的物料；对无法确定具体型号和对应图纸的物料；30（机箱外壳件除外

《合格供方名录》定整批不合格，经质检主管同意后拒检其他未检剩余物料。因以上情况出现拒检导致生产延迟的责任由采购员承担。进货检验员在接到《材料入库单》后，即时进行检验，原则上2个工作日完成对物料的检验进度 检验。特殊情况需延长检验用时的，应提前知会采购员，如采购和或检验已延时，应采购员第一时间通知生产做好必要的进度调整或特采申请。对不易搬运又比较笨重的非标外协件或标准产品机箱，如果外协厂家缺乏检验人信息由采购部负责联系和提供。驻厂检验检验员驻厂检验时应携带必要的检验用图和检具，对检查出的不合格问题，由检验员现场开具《驻厂检验报告单》交外协厂签字确认后进行整改。此次检验不能代替物料进厂后的进货检验。

驻厂检验申请单《驻厂检验报告单》库

IQC检验合格后应在最小包装上粘贴绿色的“PASS”合格标签，并在标签上注明检验日期和检验员工号，并将合格物料送至合格区。须出具《进货检验报告》的，应将检验报告附在所检物料上面一同放在合格区。

《材料入库单》由采购员将合格物料与检验员签注实收数量并签字后的《材料入库单》交仓库办理入库手续。在搬运物料的过程中，注意轻拿轻放，对野蛮拖拉、搬运等造成物料不合格的，由采购员承担相应的责任。库房管理员一律见到检验员签字后并按质检员核准的实收数量办理入库手续，否则一律拒收入库。库房管理员如发现入库物料未贴绿色PASS合格标签的，应拒绝办理入库手续。IQC,IQC/挑选/退货等）格品处理理方式 IQC统计报表

物料上，一起放入来料不合格品区，并及时通知采购员处理。对于经常性或严重的不合格，IQC可另开出《异常通知/处理单》。采购员收到不合格品《进货检验报告单》后,应针对检验不合格项尽快通知/督促供应商进行不合格原因分析，回复对策，IQC供应商将不合格来料返工返修后，由采购员再送检时，应编制《报检单》单独送检。IQC栏中记录原不合格项复检合格的最终数据（多次返工的过程数据可不记录IQC提出特采申请，经研发项目主任/技术部判定可以特采，质量部部长评审同意放行的来料方可入库。必要时，IQCIQC许放行，并将特许放行单做为检验报告单的附件存档。特采:检讨会议或评审后确认特采产品由IQC以绿色PASS标识为据进行入库存贮,采购通知供应商扣除特采费用。生产车间以绿色PASS（部外观红色箭头标签、让步接收标识等。IQC让步接收标签,仓库进行入库存贮,采购通知供应商扣除挑选费用.如需供应商挑选产品，IQCIQC挑选。退货:经IQCIQC将物料移至检验不合格品区域,由采购负责与供应商联系