2023年煤矿井下调度通讯联络系统设备设施技术资料管理制度规范30篇

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1、创建建全通讯设备、设施、仪表的技术档案，并展开分类管理得当留存。

2、对系统实行定期检查辨认出的故障以及处置的情况必须展开详尽备案备查。

3、对所有搜集的技术资料必须真实、可信，易于指导今后的工作。

4、设备、设施保护、维修保养人员必须查明事故原因，检修情况都必须展开记录。

5、技术资料管理人员必须就是经过专业培训合格的人员方能够上岗。

6、各类技术资料档案一律不许封存，否则，给与当事人按情节酌定展开经济上的行政处罚并辞退离矿。

7、系统技术档案资料的查询，必须履行职责借书相关手续，外单位因工作须要查询资料，须经矿领导批准后借书。机运队主管技术员岗位说明书机运队主管技术员岗位说明书

岗位名称机运队主管技术员所在部门机运队岗位编号

轻易上级机运队队长轻易直属班组长定员人数1人

岗位目的负责管理本区队技术工作

岗位职责

1.贯彻执行上级安全生产的方针、法规、政策、命令、指令和技术政策，对本队安全工作正数技术责任。

2.根据生产地区变化和设备加装建议，及时基本建设岗位责任制和安全技术措施，经批准后，必须及时向干部工人贯彻落实，并监督继续执行。

3.经常深入细致现场，检查岗位责任制及安全技术措施继续执行情况。定期非政府对设备、保护装置及安全设施展开检查。

4.收集整理、分析、研究有关技术资料，逐步同时实现技术管理科学化。

5.负责管理对本队职工展开质量教育和技术培训，上不好每周一次技术课。帮助有关部门做好技术练兵工作。

6.对职工展开灾害防治及避灾科学知识教育，提升职工的应变能力，出现事故必须亲临现场，帮助队长救治和处置，并出席事故的查案和探讨，制订防范措施。

7.非政府推展新工艺、新技术、新材料及先进经验，积极开展技术革新。

8.经常深入群众调查研究，汇报职工建议，学习业务技术，不断更新科学知识。

9.负责管理本队职工的年审检验工作。

岗位标准

1.负责管理分管的技术管理工作。本职范围不出现技术犯规。

2.帮助区队长做好质量管理、安全生产。按时、按质按量顺利完成各项工作任务。

3.负责管理分管范围各种操作规程的基本建设，按时顺利完成规程修正工作，杜绝并无规程作业现象。

4.负责管理分管范围设备、设施的加装、技术测量、试验工作，及时搞好资料汇总和档案工作。

5.做好质量标准化合格工作。

6.实行科技进步活动，全面落实技术改造项目，狠抓增收节支工作，保证分管范围各项费用不逊于指标。

供职资格

学历：大专及以上学历专业：矿井等有关专业

业务培训与资格证书：出席煤矿操作规程、煤矿安全规程、煤矿技术规程培训，获得区队管理有关资格证书。

技能与素质：熟识煤矿安全规程，专业知识基础坚实，有较多样的煤矿生产、矿井工作经验和操作技能。

工作经验：三年以上矿井有关工作经验。主运队隐患排查环境治理制度主运队隐患排查环境治理制度

一、班组长下井时《安全检查记录表》随身携带。

二、抵达工作地点一个小时内，对所统辖区域的各种不安全因素展开排查。

三、对揭发的隐患及时全面落实人员展开处置，并在上班前一个小时内展开复查。

四、升井后将当值检查记录表缴队部，值班人员审查并盖章。

五、第二天班前会对前一天排查出来的问题展开评测，明确提出整改意见，不断提升隐患排查质量。清洁能源基地设计变更管理制度清洁能源基地设计变更管理制度

第一章

总则

第一条

为并使施工图设计变更规范有序地展开，特制订本管理制度。

第二条

经核准的设计文件就是施工的主要依据，施工单位应当按图施工，以保证工程质量。施工单位或其它单位严禁擅自更改设计，或由于施工、材料订货等原因建议更改设计时，应当严格遵守本管理制度。

第三条

本制度规定了设计变更（总承包商明确提出）及更改设计（建设单位、监理单位）的明确提出、发送、审查、核准和实行过程。

第二章

适用范围

第四条

本制度适用于于清洁能源基地EPC总承包工程。

第五条

本制度适用于于以下情况的设计变更：

（一）设计图纸存有差错或设计内容深度比较。

（二）由于其他原因引发设计条件变化须要更改设计。

（三）现场条件所限，使用的材料规格、品种、质量无法完全符合设计建议，经有关部门审查、核准自行更改材料。

（四）上级决策机构建议更改设计。

（五）施工错误导致有关图纸须要修正。

（六）为节约投资、提升加装、不利运转等原因建议修正。

（七）技术改良和合理化建议。

第三章

设计变更定义

第六条

通常设计变更（包含更改设计）：就是所指不发生改变初步设计原则，即为对工艺流程、运转方式、检修条件、施工方案和施工工作量不导致关键性变动，概算费用在20万元以下的更改。

关键性设计变更（包含更改设计）：就是所指对初设核定内容、设计原则、系统方案和布置发生变化或施工方案和工程量出现关键性变动，概算费用在20万元及以上的设计变更。

第四章

执行程序

第七条

通常设计变更

（一）由总承包商明确提出的设计变更

1、在5万元以下，由设计人或设计工地代表出来《设计变更通知单》，并继续执行《设计工地代表工作制度》审查、盖章后交监理审查，送来清洁能源基地工程技术部经理、项目总经理核签，工程技术部对该项内容档案备查，监理对施工程序审查。

2、在5万元及以上、20万元以下的设计变更，总土地银行除按上述规定外，应当由设计总工程师盖章，缴监理审查，送来清洁能源基地工程技术部核签、证实工程量、审查费用，最后由清洁能源基地总工程师、副总指挥橄辉核准。批准后，工程技术部备案，监理对施工程序审查，通知单副本缴施工单位收件人并继续执行。

（二）属于清洁能源基地工程技术部、监理单位明确提出的更改

更改方在施工过程中辨认出设计或施工问题建议对设计展开更改时，须以“工程联系单”明确提出设计修正建议，经清洁能源基地工程技术部经理、项目总经理（概算费用在5万元以下的更改）或总工程师、副总指挥（概算费用在5万元及以上、20万元以下的更改）批准后，主送总承包商，由总承包商推敲、考量，由总承包商出来《设计变更通知单》及概算费用，即为按总承包商明确提出的通常设计变更程序执行。

第八条

关键性设计变更

(一)总承包商明确提出的关键性设计变更

由设计人或设计工地代表出来《设计变更通知单》（包含更改方案和概算），经设计工程师、总承包公司主管领导审查、盖章后交监理审查，送来清洁能源基地工程技术部核签、证实工程量、费用，清洁能源基地工程技术部经理、项目总经理、总工程师或副总指挥审核，总指挥核准。批准后，清洁能源基地工程技术部对该项内容档案备查。监理对施工程序审查，总承包商收件人并继续执行。

上述程序即为：总承包商→监理→清洁能源基地工程技术部专工→清洁能源基地工程技术部经理→清洁能源基地总工程师或副总指挥→总指挥→清洁能源基地工程技术部档案→副本交总土地银行收件人继续执行。

（二）属于施工单位、调试单位、设备制造商明确提出的更改

由建议更改方核对《更改设计核定单》，并明确提出概算费用。送来监理审查，审查签订后交总承包商，并经设计总工程师和总承包公司主管领导盖章，然后经监理核查签订，最后缴清洁能源基地工程技术部审查工程量、费用，清洁能源基地工程技术部经理、项目总经理、总工程师或副总指挥审核，总指挥核准。批准后，清洁能源基地工程技术部对该项内容档案备查。监理对施工程序审查，通知单副本缴施工单位收件人并继续执行。

上述程序即为：更改方→监理→总承包商→监理→清洁能源基地工程技术部→清洁能源基地工程技术部经理→清洁能源基地总工程师或副总指挥→总指挥→清洁能源基地工程技术部档案→副本缴施工单位收件人继续执行。

（三）属于清洁能源基地指挥部、监理单位明确提出的更改

更改方在施工过程中辨认出设计或施工问题建议对设计展开更改时，须以“工程联系单”明确提出设计修正建议，经清洁能源基地总工程师和副总指挥审查，总指挥批准后，主送总承包商，由总承包商推敲、考量，由总承包商出来《设计变更通知单》及概算费用，即为按总承包商明确提出的关键性设计变更程序执行。

表明：关键性设计变更概算费用在50万元以上由清洁能源基地继续执行董事招集商务谈判小组确认。

第九条

设计变更应当在顺利完成上述审核相关手续后才容许施工，不得先施工而后办妥设计变更。经盖章生效的《设计变更通知单》和《更改设计核定单》与施工图纸具备同等法律效力,总承包商、监理和清洁能源基地工程技术部确保至少各档案一份原件。

第十条

设计变更费用问题按播发、承揽双方合约有关条款办理。牵涉费用问题的关键性设计变更，总承包商状态参数《设计变更通知单》明确提出修正概算。

第十一条《设计变更通知单》、《更改设计核定单》递送单位存有：总包方、施工、监理单位和业主，递送份数按有关规定。

第十二条

设计变更资料就是设计文件组成部分，也就是基本建设完工图的重要依据，应予以得当看管。工程完工后统一档案。

第五章

职责

第十三条

设计变更在清洁能源基地工程技术部经理领导下展开。

第十四条

设计变更由总包方、清洁能源基地指挥部、监理单位负责管理明确提出。

第十五条

监理工程师必须对设计变更展开核查并签订，设计变更由项目总监理师核定并签订。

第十六条

清洁能源基地工程技术部应付设计变更展开证实，并对有关记录、资料档案备查。

第六章

检查与评价

第十七条

本制度检查人就是清洁能源基地工程技术部经理。

第十八条

检查人必须不定期对更改项目展开检查，辨认出存有违背本制度犯罪行为的事件，应当按有关规定严苛行政处罚。辨认出制度本身存有问题，必须及时意见反馈工程技术部。

第十九条

本制度评价人就是清洁能源基地总指挥。

第七章

附则

第二十条

本制度自核发之日起继续执行。

第二十一条

本制度由工程技术部负责管理表述。

第三章1:设计变更通知单

第三章2:更改设计核定单

第三章3:由总承包商明确提出的通常设计变更流程图

第三章4:由清洁能源基地指挥部、监理单位明确提出的通常更改设计流程图

第三章5:由总承包商明确提出的关键性设计变更流程图

第三章6:由清洁能源基地指挥部、监理单位明确提出的关键性更改设计流程图

第三章7:《设计变更管理制度》继续执行情况检查评价表中

第三章1：

编号：

清洁能源基地EPC总承包工程

设计变更通知单

项目名称

明确提出单位

专业

明确提出日期

五十一卷名称

五十一卷编号

修改性质

（踢√）1）设计错误

2）设计漏项

3）专业协调

4）设计改良

5）设计材料变化

6）材料代用

7）其它

修正原因及内容：

专业会签：

费用估计：

总承包商监理清洁能源基地指挥部

工地代表

工程技术部

检批

第三章2：

编号：

清洁能源基地EPC总承包工程

更改设计核定单

五十一卷名称及图号

变小

更

原

因

内孟：

负责人：签发人：

（章）

年

月

日

监理：

负责人：签发人：

（章）

年

月

日

总土地银行：

设计人：核准人：（章）

年

月

日

清洁能源基地指挥部工程技术部专业工程师：

工程技术部经理/项目总经理：

总工程师/副总指挥/总指挥：

（章）

年

月

日

第三章3：

由总包方明确提出的通常设计变更流程图

第三章4：

清洁能源基地指挥部、监理单位明确提出的通常更改设计流程图

第三章5：

由总包方明确提出的关键性设计变更流程图

第三章6：

清洁能源基地指挥部、监理单位明确提出的关键性更改设计流程图

第三章7：

编号：

清洁能源基地EPC总承包工程

《设计变更管理制度》继续执行情况检查评价表中

检查评价人

时间年

月日

成员

评价题目评价内容评者

价

制度认知

情况各级人员对制度与否认知深刻、继续执行细致就是否。原因：

制度执行程序和相关手续设计变更与否合乎

制度建议就是否。原因：

制度继续执行

效果制度的继续执行与否满足用户对设计变更的掌控就是否。原因：

存有的问题及自查建议

评价负责人意见矿井通风管理制度矿井通风管理制度

1、矿井通风工作由矿总工程师全面负责管理，内设通风防突部和通风区。通在防部负责管理通风防突技术管理工作，通风区负责管理各种具体内容工作的实行。2、矿井必须使用机械通风，主要通风机的加装和采用必须合乎《规程》的规定。3、合理挑选通风系统，恰当确认矿井风量，并展开合理分配，并使井下所有工作地点都存有足够多的风量。4、每一采区必须布置专用春早巷，推行分区通风，采区入、春早巷必须横跨整个采区，不得一段送风、一段春早。在准备工作采区时，必须在采区形成通风系统后，方可开凿其它巷道，回采工作面必须形成全系列风压通风系统后，方可回采。5、回采工作面和盾构工作面都应当使用单一制通风。6、盾构巷道应当使用矿井全系列风压通风或局部通风机通风，严禁使用蔓延通风。盾构通风方式必须使用压入式。7、恰当挑选通风构筑物的边线，并强化保护与管理，避免大量漏风。8、井下各工作地点的入风流中氧气浓度不高于20%，二氧化碳浓度不少于0.5%，其它有毒气体的浓度不少于《规程》规定。9、井巷中的风流速度必须合乎《规程》规定。10、送风井口以下的空气温度必须在2度以上，冶炼工作面空气温度严禁少于26度，机电设备硐室的空气温度严禁少于30度，否则必须采取措施展开处置。11、每年展开矿井通风能力核定，必须按实际可供风量核定矿井产量，不得逊于通风能力生产。12、创建高码制度，每10天展开1次全面高码，对冶炼工作面和其他用风地点，应当根据实际须要随时高码。根据高码结果采取措施，展开风量调节。13、搭载足够多数量的通风安全检测仪器、仪表，仪器、仪表必须由国家许可的安全仪表计量检验单位定期展开检验。14、矿井必须存有完备的单一制通风系统。发生改变全系列矿井通风系统时，必须基本建设通风设计及安全措施，由企业负责人审核。15、全线贯通巷道必须严格遵守以下规定：⑴盾构巷道全线贯通前，巷道在距离60米前必须暂停一个工作面作业，搞好调整通风系统的准备工作工作。⑵全线贯通时，必须由专人在现场统一指挥，停掘的工作面必须维持正常通风，设置栅栏及警标，经常检查风筒的较完整状况和工作面及其回去风流中的瓦斯浓度，瓦斯浓度超载时，必须立即处置。盾构的工作面每次灭火前必须派遣专人和瓦斯检查工共同至停掘的工作面检查工作面及其回去风流中的瓦斯浓度，瓦斯浓度超载时，必须先暂停在凿工作面的工作，然后处置瓦斯，只有在2个工作面及其回去风流中的瓦斯浓度都在0.8%以下时，盾构的工作面方可灭火，每次灭火前，2个工作面入口必须存有专人警戒。⑶全线贯通后，必须暂停改采区内的一切工作，立即调整通风系统，风流平衡后，方可恢复正常工作。间距大于20米的平行巷道的联络巷全线贯通，必须严格遵守所刻各项规定。16、矿井工作面严禁使用上行通风。17、至少每3年展开一次矿井通风阻力测量，转至崭新采区或发生改变通风系统后，必须再次展开矿井通风阻力测量。18、生产矿井主要通风机必须装有反风设施，时能在10min内发生改变巷道中的风向；当风流方向发生改变后，主要通风机的供给风量不应当大于正常风量的40%。每季度至少检查1次反风设施，每年应当展开1次反风军事演习；矿井通风系统存有很大变化时，应当展开1次反风军事演习。19、不得主要通风机房库塞县他用。主要通风机房内必须加装水柱计、电流表、轴承温度计等仪表，还必须存有直通矿调度室的电话，并有反风操作系统图、司机岗位责任制和操作规程。主要通风机的运转情况计入运转记录簿内；发现异常，立即报告。20、因检修、停水或其他原因暂停主要通风机运转时，必须制订停风措施。变电所或电厂在停水以前，必须将预计停水时间通告矿调度室。主要通风机暂停运转时，受停风影响的地点，必须立即暂停工作、阻断电源，工作人员先撤至送风巷道中，由值守矿长快速同意全系列矿井与否暂停生产，工作人员与否全部撤走。主要通风机暂停运转期间，对由1台主要通风机肩负全矿通风的矿井，必须关上井口防爆门和有关风门，利用自然风压通风，对由多台主要通风机联手通风的矿井，必须恰当掌控风流，避免风流失调。21、加装和采用局部通风机和风筒应当严格遵守以下规定：⑴局部通风机必须由选定人员负责管理，确保正常运转。⑵压入式局部通风机和启动装置，必须加装在送风巷道中，距盾构巷道回去风口严禁大于10米；全系列风压供给该处的风量必须大于局部通风机的排出风量，局部通风机加装地点至回去风口间的巷道中的最高风速必须合乎本规程第101条的有关规定。⑶必须使用抗静电、工程塑料风筒。风筒口至凿工作面的距离以及局部通风机和风筒的短果，应当在作业规程中明确规定。⑸煤（岩）与瓦斯注重矿井中，盾构工作面的局部通风机应当使用“三专”供电；也可以使用装有选择性漏电保护装置的供电线路供电，但每天理应专人检查1次，确保局部通风机可信运转。⑹不得采用3台以上的局部通风机同时向1个盾构工作面供风。严禁采用1台局部通风机同时向2个作业的盾构工作面供风。]采用局部通风机供风的地点必须推行风电枪机，确保停风后阻断停风区内全部非本质安全型电气设备的电源，采用2台局部通风机供风的，2台局部通风机都必须同时同时实现风电枪机。22、采用局部通风机通风的盾构工作面，严禁停风；因检修、停水等原因停风时，必须撤走人员，阻断电源。恢复正常通风前，必须检查瓦斯。只有在局部通风机及其控制器附近10米以内风流中的瓦斯浓度都不少于0.5%时，方可人工打开局部通风机。五阳煤矿机电管理制度五阳煤矿机电管理制度

一、总则

为了强化我矿机电管理，提升机电基础管理水平，确保矿井机电设备正常运转，特制订五阳煤矿机电管理制度。

二、非政府机构

三、干部上岗检查制度

1、上岗检查的机电干部包含机电矿长、机电副总、机电科科长，电力科科长，机电、电力分管副科长、科长助理，技术员、设备管理员、安全检查检查员、电气管理员，都必须严格遵守本制度上岗检查。

2、机电领导干部应当定期至沃埃尔场所岗位展开巡回检查，机电科科长每月对大型固定设备和展开一次上岗检查，将查岗检查情况核对在干部查岗记录本上；电力科科长每月对主要变电所、机电硐室展开一次上岗检查，将查岗检查情况核对在干部查岗记录本上。

3、深入细致检查劳动纪律、规章制度、规程的继续执行情况，各种记录应当深入细致核对，记录有误。

4、检查设备运转状态和关键水泵件与否齐全，若辨认出遗失或不全系列，责令补上或给与行政处罚。

5、机电干部除秉持老爹外，对所管设备应当努力做到心中有数，严肃认真、一丝不苟地按规定全面检查。

6、保证设备“八率”不抽检，机电管理，文明生产符合标准建议，杜绝机电设备重大事故。

7、机电干部必须经常深入细致队组班前会、周二、周五讨论会，深入细致汇报队组意见、建议。

四、机电设备管理制度

(一)设备管理制度

1、必须严格执行国家有关设备管理的法令以及公司矿有关设备管理制度。

2、各采用设备的单位必须成立专职或全职的设备管理员，负责管理本单位的设备管理。

3、设备管理部门和采用设备的单位必须努力做到数量清、状态清、属性科东俄、帐、卡、物一致。机电科设备组对各种设备必须分类逐台编号、登帐、建卡。

4、设备组必须存有设备总台帐，分类设备台帐，设备台帐每年对一次。设备台帐与财务部门每年录入一次。

5、主要设备应当创建技术档案和设备履历表。技术特征发生变化时必须及时修改并呈报有关领导和技术组。(主要设备包含主、副提升机、主通风机、主排水泵、空压机、主变、锅炉、液压支架、采煤机、掘进机、皮带机等。)

(二)设备发货环评制度

1、凡新至设备，设备组组长必须非政府有关单位展开环评，并办理环评相关手续，审查后报机电科科长。

2、崭新设备及大修设备发货后，及时精心安排协调将设备DV8，并必须查清设备来源。

3、设备发货后必须及时按装箱单展开环评。环评应当严苛特别注意名称、图号、型号、规格、数量例如不吻合；不合乎合约建议的；并无铭牌的设备、煤安设备无煤安标志的、资料不全系列、证件不全系列的及时向科领导充分反映；存有质量问题的不许环评；

4、环评后，设备管理人员深入细致核对《机电设备发货环评记录》或《大修设备进出矿登记表》,环评人员盖章后留存。

5、设备发货后应当创建设备固定资产台帐，创建设备固定资产卡片，(卡片的内容应当包含、供货日期、加装日期、盾构矿压观测管理制度第一条生产科要不能定时对所有锚网巷道展开锚杆锚固力、阻尼力的抽查，观测表面加速度测站和顶板离层仪读数。并根据施工现场搞好锚网巷道矿压报表(包含锚杆锚固力、阻尼力抽查情况，表面加速度测站、顶板离层仪变化情况)，每周不少于一次，经科室领导审查批准后，呈报生产矿长或矿总工程师审核，然后印发至施工单位，有助于指导生产。

第二条盾构队组严苛按作业规程规定做好矿压监测，设置记录台账(包含锚杆锚固力、阻尼力抽查情况，表面加速度测站、顶板离层仪变化情况)，设立专人管理记录，搞好监测记录，观测数据必须现场获得，真实有效。

第三条至设置综合测站边线时，队技术员、现场工作人员帮助非政府加装，并同矿压组人员测试起始数据。

第四条盾构队严苛按作业规程规定短果顶板离层仪，每个顶板离层对应必须短果表面加速度测站，观测巷道变形量，严苛按规定展开观测及记录。

第五条离层指示仪加装时应尽量并使厚薄测筒读数为零，正常误差若无许少于±5mm，准确至1mm。

第六条离层指示仪孔深严苛按规程规定继续执行，离层指示仪孔必须确保冬至点顶板打设，以确保离层指示仪加装后测绳自然弯曲。

第七条离层指示仪厚薄部测筒严禁被网片、风筒蹉跎，影响顶板离层监测。

第八条顶板离层仪转让管理，牌摆在顶板离层仪前后0.5米范围，并使用双股16#铅丝搬运，与顶网稳固浴室柜在一起，并将牌板规定内容核对健全。

第九条盾构工作面依据顶板离层数据展开顶板管理，离层值在少于50mm毫米时，必须暂停盾构，对该离层仪前后20米范围内眉区锚杆或锚索;离层值大于100毫米时，及时汇报生产科及矿总工程师，制订适当修整措施，强化顶板管理，必要时由设计人员再次展开巷道掘进设计。

第十条必须定期对巷道掘进情况展开检查，老爹队长、班组长每班展开检查，辨认出存有顶板下陷量减少、两帮安远将近量加强及锚杆掘进失灵或存有断梁折腿或变形轻微的支架等情况时必须及时汇报队值守及生产科。

第十一条盾构队必须制作专用的锚杆普增工具，严禁采用检测工具做为施工工具。

第十二条盾构期间矿压监测仪器和施工所需的张拉设备(包含锚杆Chhatarpur仪、力矩扳手、锚索张拉仪、锚杆角度检测仪等)正常采用，保证较完整和正常采用。

第十三条锚杆按规定搞Chhatarpur试验和扭矩试验，并搞好记录。

第十四条锚杆Chhatarpur仪采用后及时装箱，不得巷道中乱扔随地。

第十五条矿压监测仪器区利斯在专用箱内，并对仪器展开得当看管。

第十六条盾构队对矿压监测设备展开日常监测和保护，辨认出监测异常及时汇报生产科矿压组，并采取相应措施。

第十七条盾构队定期冲洗顶板离层仪刻度管及上的灰尘，维持顶板离层仪刻度管及的整洁准确。煤矿库存物资管理制度煤矿库存物资管理制度

一、原材料管理制度

原材料就是为满足用户企业生产经营而储备的物资。合理储备原材料即为能够满足用户于生产经营的须要，又能够增加资金占用，减少资金成本。恰当核算存货就是降低成本，提升经济效益的关键。

1、账簿设置

原材料推行四套账管理模式，即为总账、明细账、明细表分类账、看管账。

2、其具体操作流程

（1）、供货方将原材料送进仓库后，由仓库保管员会同供应科、设备科、机电科、技术科、各采用单位展开环评，环评合格后，仓库保管员核对物资验收单，经各部门盖章后，由仓库保管员备案看管账。

（2）、供货方根据物资验收单列明的数量、单价、金额等有关信息出具增值税专用发票缴材料财务会计。

（3）、材料财务会计将增值税专用发票与物资验收单列明的数量、单价、金额等有关信息录入有误后，核对材料入库单。

（4）、仓库保管员将材料入库单与物资验收单录入有误后，在材料入库单上盖章。

（5）、材料财务会计根据材料入库单备案材料明细表分类账。

（6）、供应科将增值税专用发票及材料入库单、物质验收单整理完录入有误后，缴发票会签小组，经分管副总和董事长盖章后，由财务备案明细账。

（7）财务部门月底展开汇总整理备案总账。

3、其它规定

当月20日前仓库环评物资，供货厂商必须在当月25日前出具增值税专用发票，过期不再办理。

二、存货的计价

1、自制原材料成本包含蠡湖提有关税费（不不含增值税）、装卸费、保险费及订货过程中出现的仓储费和、包装费、运输途中的合理损耗、入库前的挑选出整理费和等。

2、自造存货成本按照生产过程中的各项实际开支计价。

3、委托外单位加工的存货成本包含实际消耗的原材料或者半成品成本加工费、运输费、装卸费及按规定应当扣除成本的税金。

4、投资者资金投入的存货成本则按照评估证实或者合约协议签订合同的价值计价。

5、盘盈的存货，按照同类存货实际成本计价，没同类存货的按照市场价格计价。

6、拒绝接受捐献的存货附带发票，按照发票账单所列于金额提企业经济负担的运输费、保险费、交纳的税金（不不含增值税）计价，并无发票账单的，按同类存货的市价计价。

7、材料物资按照《仓库管理规定》及其有关制度，推行仓库统一管理。

三、物资资质审查

1、创建定期或不定期存货资质审查制度，至少于会计报表财政预算日应对存货展开全面盘点。

2、盘点前，由经管处、财务处、审计处负责管理制订详细的盘点规定（例如人员精心安排、盘点原则、注意事项等）。

3、仓库保管员应当按照库存存货的类别、规格、型号整理放置整齐，贴上标签。

4、对实际盘点的结果展开录入分析，基本建设“盘点汇总表”，实物盘点与帐面记录例如存有差异的应列明差异情况和差异原因及有关责任部门的责任原因。

5、属于正常损耗范围内的盘点报分管总经理核准处置。

6、属于非正常损耗范围内的盘点报董事长核准处置。

7、盘点过程中应充份高度关注与否存有存货跌价的情况，按照单项存货比较其帐面价值与可以增值净值展开比较，并按规定展开帐务处置。

四、产成品的计量与资质审查

1、产成品的计量必须以经管处、审计处核定的产量为依据，由财务和销售科展开备案产成品明细账。

2、对于已计入产成品又验出的矸石，由经管处从下月产量中计入。

3、销售科每月25号对产成品展开资质审查，必须对实际库存原煤、已发煤未开票等展开详尽资质审查，基本建设“盘点汇总表”，于27号前报财务处，原则上建议存货账实吻合。

4、财务科会同销售科对盘盈、科穴展开详尽录入，查明原因。

5、各矿（公司）必须杜绝未发货先开票。龙煤矿业集团通风管理制度编订矿长“一通三严防”办公会制度

一、矿长必须每月策划举行一次“一通三严防”办公会。

二、总工程师、通风副总对“一通三严防”存有得问题（包含材料、人员）明确提出处置方案。

三、采区对本井“一通三严防”存有的问题，明确提出实行的措施及所需材料等，并作出顺利完成时间规划。

四、行政矿长对各采区所需人、财、物展开统一安排，并建议各采区在选定时间内顺利完成本月的“一通三严防”隐患问题。

五、每次“一通三严防”会议后，必须在三天内印发会议纪要至各有关单位，各单位必须按规定的时间展开实行。

六、由通风矿长负责管理现场监督自查。

七、对当月没按规定时间顺利完成计划的单位，矿对其展开查案，对影响顺利完成的单位和个人按情节给以一定的经济行政处罚，轻微的给与免职处置。

总工程师“一通三严防”系统审查制度

一、每月对全矿通风系统展开一次审查。

二、审查回去后构成会议纪要文件，创建管理档案。

三、出席人员：矿总工程师、各专业副总工程师、通风、监测科长及主管技术员、生产科长、登机科长、机电科长。

四、须要的资料：

1、各采区井口通风系统图。

2、矿井通风系统示意图、网络图。

3、防尘系统示意图。

4、监测系统示意图。

5、通风系统审查表中（按省局规定表格）。

6、高码记录。

7、瓦斯签订记录（包含特定地质条件签订）。

8、瓦斯日报表。

五、审查过程：

1、各采区主管技术员，汇报冶炼作业场所，下月冶炼搬离兑位，全线贯通情况突遇结构情况，上月审查通风系统存有的问题自查情况（书面材料）。

2、通风区长对现行通风系统和下月通风系统运转合理性展开评价。

（1）通风能力、风量多寡、阻力原产与上月对照存有的问题。

（2）本月不合理串联，搬离兑位与否合乎冶炼计划。

（3）下月搬离，兑位场子通风系统与否合理。

（4）上月审查出来问题处置情况。

3、监测主管汇报监测系统运转情况，发生的故障及原因等。

4、生产科汇报下月冶炼计划。

5、机电科汇报主扇及附属装置运转情况，包含主扇效率功率因数，电量多寡情况主扇风电枪机，反风设施等。

6、各专业副总对本专业通风系统的补足表明。

7、总工程师总结表明，针对明确提出问题制订整改意见及建议，重点对冶炼布局如何调整展开表明。

8、通风区构成通风系统审查报告和会议纪要，并呈报有关矿领导。

通风讨论会制度

一、每月由通风矿长非政府举行一次通风讨论会。

二、出席人员为通风矿长、通风副总、通风区长、通风副区长、通风技术员、通风段长。

三、须要各通风段长汇报本井口存有的问题情况，冶炼作业场所，下月冶炼搬离兑位，全线贯通情况突遇结构情况。

四、通风科长对现行通风系统和下月通风系统运转合理性展开评价。

五、专业矿领导对本系统的补足表明。

六、通风区将会议内容构成会议纪要，呈报有关矿领导。

通风管理制度

1、矿井都必须使用机械通风。矿井主要通风机必须确保正常运转。因特定原因主要通风机须要停驶时，必须经矿总工程师同意，非政府有关部门制订安全措施。矿井必须加装2套同等能力的主扇装置，对于生产矿井现有的2套相同能力的主扇，以能力大的主扇核定产量和队组并非政府生产，两台主扇通风能力阳入至同一数值区段。

2、矿机电部门每季至少检查1次主扇及电机状况。发生改变通风机性能（转数、叶片角度）时，必须经矿总工程师核准，并报机电部、通风部备案；崭新加装的主扇必须由矿总工程师非政府通风、机电部门，在主扇投产前展开试车工作，并展开性能测量工作，并将测量结果报机电部、通风部。

3、主扇必须由两条单独线路供电，线路上不罚球直奔任何负荷，主扇必须存有停在风报警装置，同时实现对主扇运转的监控。由机电矿长和通风矿长负责管理；主扇暂停运转期间，必须立即受停风影响地点的一切工作，阻断其经济负担区域的一切电源，工作人员先撤至送风大巷中，由当值矿长快速同意全矿与否停工，工作人员与否废至地面；启动水泵主扇必须汇报矿调度室，并通告机电、通风部门。

4、主扇的反风设施和防爆门的漏风状况，由机电矿长、通风矿长负责管理非政府有关部门定期检查。主扇的反风设施每季度检查1次，防爆门每半年检查1次。防爆门的加装采用必须合乎《规程》规定。

5、全系列矿井、区域停在供电工作必须由矿总工程师统一指挥，机电矿长、机电副总工程师、通风矿长、通风副总工程师协调，负责管理具体内容工作。

6、井巷中的风流速度应当合乎《规程》第101条中表中2的建议。对于以下情况必须制订措施，报矿总工程师核准：并无瓦斯喷出的架线电机车巷道中最高风速可以高于表中2中的规定值1m/s，但严禁高于0.5m/s。各矿所有送风井口以下的空气温度必须在20C以上，此项工作由各矿矿长和机电矿长负责管理。

7、矿井必须创建高码制度，每10天展开1次全面高码，高码的同时每月展开一次温度测量。

8、矿通风副总工程师每年必须非政府通风部门全面检查、测量1次主扇装置漏风情况；当矿井、一翼、水平通风系统调整和主扇性能变化时，应当随时测量主扇装置漏风情况，并根据高码结果呈报矿总工程师，采取措施，阻塞漏风，并努力做到存有记录可以密。

9、各矿通风区必须搭载存有足够多数量的通风安全检测仪器、仪表。瓦检器由专人派发修理。

10、矿井必须存有完备的、单一制的通风系统；通风系统必须合理、平衡、可信，具备较强的抗灾能力。

11、采区采矿前必须基本建设采区设计，并严苛按照采区设计非政府施工。一个改采区内同一煤层严禁布置3个（含3个）以上回采工作面和5个（含5个）以上盾构工作面同时作业。以上由总工程师和通风矿长负责管理。

12、每一新矿井、崭新水平或崭新采区必须基本建设通风设计，报集团公司总工程师核准，并严苛按核准的设计继续执行；矿井每年的生产计划确认以后，各矿由总工程师负责管理及时制订通风计划，每年年终对矿井、采区核定一次通风能力，按实际可供风量核定下一年矿井、采区的改采、凿工作面数量和矿井产量，报公司总工程师核准，并按科学核定的产量和队组数量精心安排生产。

13、每一生产水平和每一采区都必须布置单一制的专用春早巷，推行分区通风。

14、冶炼工作面停在、动工工作，必须由通风矿长负责管理非政府有关部门展开“一通三严防”环评，安全矿长负责管理非政府有关部门展开安全措施全面落实情况现场环评。保证通风系统合理、风量符合规定、防尘系统完善，科季夫监测、抽放系统的必须上齐，由矿通风（登机）部门递交验收报告，经通风矿长和安全矿长盖章同意后方可以停在、动工。

通风设施管理制度

1、通风设施按采用期限、用途分成永久性设施和临时性设施2种，原则上不容许采用临时设施，例如采用临时设施，期限不逊于1周。由通风矿长负责管理。

2、通风设施设置的地点必须合理、可信，在冶炼作业规程中明确规定，其质量标准必须合乎《矿井通风质量标准化标准》有关规定。

3、两个矿井之间、采区之间、主要进春早之间须要设置密封时，必须设置外木自爆密封，外木自爆密封设计由总工程师负责管理，外木自爆密封施工由通风矿长负责管理。

4、井下主要进排间风门都必须设置两极向风门，所有正向风门必须同时实现变压。存有监控系统的矿井应付主要风门上开、第一关展开监控。主要通车门、盾构空车通车门必须同时实现变压自动化，否则必须由生产单位设立专人看护。由通风矿长负责管理。

5、如果半封闭红小豆或废巷，必须撤走全部设备或铁器，例如自行存有铁管及轨道，必须断裂、展开埋，并由通风矿长、采区区长、通风区长、通风段长联手环评，报矿总工程师核准再分展开半封闭。

6、外木自爆密封、防火门等主要通风设施施工前以及矿井、采区半封闭时，必须基本建设专项措施，报矿总工程师核准。

7、通风设施施工回去后，由通风区长非政府有关人员展开环评，并核对通风工程验收记录卡片，展开统一编号并标明设施的地点、边线、材料、规格、施工和完工日期、施工负责人、验收人、环评日期等；每月由矿通风矿长负责管理非政府通风人员，必须对所有通风设施1次全面检查，并存有检查记录。

8、栅栏的采用规定：

1）设置栅栏的地点包含：瓦斯超载区、无人工作巷道、放炮全线贯通的巷道、矿井工作面下巷改采后备处、密封前等地点；

2）栅栏上部代交“内有瓦斯禁止入内”或“对方放炮不得进内”的危险警戒字样，未经通风区、队领导同意，任何人严禁拆毁栅栏；

3）栅栏应当按巷道全系列阔设置，高度不高于1.5米。

以上由通风矿长负责管理。

9、各单位必须建立健全全系列矿井通风设施区域负责管理管理制度，井下各种通风设施由通风区施工修理，制订损毁通风设施罚款赔偿制度，赔偿款由通风区用作复原设施。由通风矿负责管理。

矿井瓦斯管理制度

1、每一个矿井必须创建瓦斯检查制度，定期展开检查。矿井每班至少检测3次。对本班没展开工作的工作面每班至少至工作面检查一次，努力做到三对口。

2、瓦检员必须采用光学瓦斯测验器检查瓦斯，存有低顶上区域必须具有检查高顶胶管和瓦检杖。

3、瓦斯检查人员必须继续执行瓦斯巡回检查制度和请示报告制度，并深入细致核对瓦斯检查报告。在巡回检查中，例如辨认出通风、瓦斯煤尘等存有异常变化时和发生危险时以及不合乎《煤矿安全规程》规定等情况时，必须按照规定继续执行，并同时向通风区调度室或矿调度室汇报。

4、瓦检员在井下冶炼工作面继续执行密码交接班制度。更替人必须向接班人交代清当值情况和之下一班应当特别注意的事项，对工作面存有关键性问题和隐患的交接班瓦检员必须共同至现场检查，交班瓦检员必须把情况交代确切，表明实行的处置办法。接班人瓦检员没能按时接班人，当值瓦检员应当稳步坚守岗位继续执行瓦斯检查工作。必须确保冶炼工作面24小时努力做到都存有瓦检员在现场检查工作。

5、各矿必须创建矿、区、队查岗制度。重点查瓦检员的上岗情况、现场交接班情况、措施全面落实情况、履行职责工作职责情况。

6、通风瓦斯日报必须送来矿长、总工程师校对，并展开盖章。对关键性的通风、瓦斯问题必须制订技术措施，展开处置。

7、每一矿井必须从冶炼工作面，生产管理上采取措施，避免瓦斯蓄积。当出现瓦斯蓄积时，必须及时处理。具体内容按《煤矿安全规程》的有关规定继续执行。

8、井下各处瓦斯的允许浓度及超载处置措施必须合乎《煤矿安全规程》的有关规定。

9、冶炼工作面风流中的二氧化碳浓度达至1.5%时必须暂停工作，撤走人员查明原因，采取有效措施，报矿总工程师核准，展开处置。

10、井下所有的盲巷、除役巷道和采区必须踢栅栏，摆上警示牌。栅栏和警示牌的边线和质量必须合乎有关规定，并很严管理。

矿井防尘管理制度

1、每一个矿井必须制订综合防尘和煤尘管理责任制。

2、每一个矿井都必须创建健全的防尘喷水系统。

3、集团公司、矿必须对煤尘等展开监测、测量时间间隔为：

（1）粉尘作业地点，井下每月测量两次，井上每月测量一次；

（2）生产性粉尘中游离SiO2含量每半年测量一次，在更改工作面时，也应当测量一次。

4、盾构面必须使用湿式凿岩，冲洗井帮巷壁使用水泡泥、放炮喷雾，装岩（煤）喷水和净化通风等综合防尘措施，不得干活粗大。

5、煤层潮湿的矿井工作面应当实行煤层灌水、水泡泥、喷雾喷水或其他防尘措施。其他矿井面应实行水泡泥、喷雾喷水或其他防尘机电设备运转、修理、维修保养制度机电设备运转、修理、维修保养制度

一、机电设备的运转、修理、维修保养推行机长领衔的园班包机、小班分片的包机责任制。包机内容：纸盒设备安全运转、日常保护、小修及维修保养，保证设备较完整;纸盒工资、能耗及配件和材料消耗;纸盒人身安全和生产任务顺利完成;纸盒设备和环境卫生。

二、各种设备司机必须经过培训，达至本工种等级的其经、应当可以，经考试合格后，方可上岗上岗操作方式。司机应当努力做到“三言”、“四可以”，合理采用设备，不得超负荷、超范围采用。

三、司机必须严格执行本岗位责任制、交接班制、操作规程。各包机岗位须要转让一天两天，责任至人。

四、纸盒机组所管的设备必须达至台台较完整。设备天量、暗、机房、硐室及周围环境卫生较好。

五、司机在值守时，必须精力分散，娴熟、恰当操作方式，班中努力做到“四勤”：即为诚听到，听到设备运转声音与否正常;诚看看，看看各种仪表、信号命令与否恰当;诚捏，鼠标轴承和电机温度与否正常;诚看看，密设备的运转状态与否较好。

六、司机和维修工应当按设备巡回演出马步军图的路线，对设备各关键部件逐一深入细致展开日常马步军和定期马步军，并核对检查记录。杜绝空检和逃费现象出现。

七、做好设备杀菌工作。按设备杀菌建议和纸盒机组分工，值守司机

八、应当定期检查设备杀菌状态，维修工努力做到杀菌“五定”：即定人、定期、定点、定量、定质，换油应当核对记录。

九、司机应当按时深入细致交接班。司机接班人后必须对统辖的设备展开全面检查，试验各种保护装置与否灵敏可信，辨认出问题及时处理。司机和维修工必须按规定的检修时间对设备展开日常保护、维修保养及小修。

十、出现机电设备事故时，值守司机及维修工应当及时处理，并采取措施避免事故不断扩大，对影响生产半小时以上及设备损毁很大的事故时，值守司机应当及时报告机电队和矿调度室。

十一、机电队和纸盒机组应当签定包机合约，每月根据包机内容和定额顺利完成情况，确认对纸盒机组人员展开奖惩，对关键性人身和设备事故必须对责任人从严严惩。煤层顶板水预防制度（寨崖底煤业）第二十五条预防水中心必须津津乐道查明矿井地层含水层、隔水层等，成矿情况，富水性、边界条件以及可能将的给养水源、给养水量等资料，查清各个含水层之间的水力联系;查清矿井范围内地质构造及其含水特征，盾构采矿前对顶板及上部含水层的最小水量明确提出预测或估计，对改采(凿)工作面展开水情水害预测，以便指导生产。

第二十六条预防水中心必须研究煤层顶板泵送含水层与采矿煤层之间的空间

关系，岩性女团特征，皮利尼导水冒落拎发育高度与泵送含水层在空间上的变化等。积极主动利用物探手段探查煤层顶板富水性，存有针对性对富水区展开寻抽水

第二十七条搜集、汇总上覆以煤层冶炼布置及四栋积水边线等资料，及时上图，预测预报，基本建设针对性全面性勘探措施，避免采动导水事故的出现。安全监测监控系统维护管理制度安全监测监控系统维护管理制度

1、监测电工负责管理统辖范围内的矿井通风安全监测监控装置的加装、调试、修理、校正工作。

2、监测电工应当将在籍的装置怱台建帐，并深入细致核对设备及仪表台帐、传感器采用管理卡片、故障登记表、检修校正记录牌板没按规定核对的考核100元，核对有误的考核50元。

3、必须严格执行交接班制度和投档亲笔签名制度。

4、交接班内容包含

(1)设备运转情况和故障处理结果，没对运转情况及故障情况详尽记录的考核100元;

(2)井下传感器工作状况、断电地点没按期对井下各点的监测传感器展开断电试验的考核100元;

(3)瓦斯超载必须存有详尽的超载及事故查案记录，并无超载记录对有关人员考核100元，对超载没展开查案处置的对有关人员考核100元;

(4)计算机的数据库资料，当值座机员例如辨认出当天数据库资料遗失或者无法关上时必须搞好记录并汇报监测技术，没记录或没展开汇报的对当值座机员考核100元。

5、接班人后，首先言通风调度取得联系，拒绝接受有关命令。

6、次日早班将前一天的监测日报、超载日报、重点区日报，报表送来通风技术主管、通风副总、总工程师、矿长审查盖章，缺乏盖章及没按期盖章的对有关人员考核100元。

7、步入机房必须穿着洁净的工作服、拖鞋，严禁将存有磁性和拎静电的材料、绒线和存有灰尘的物品拎入机房。必须经常用潮湿的布冲洗设备外壳，每班打扫室内卫生保证室内洁净以上每少一项不符合规定的对有关人员考核100元。

8、应当配有必要的工具、仪器、仪表，并配有设备说明书和图纸。

9、铺设的电缆必须与动力电缆维持0.3米以上的距离，不得将监测电缆织成在动力电缆之上例如辨认出一次考核100元。

10、铺设电缆时必须存有适度的驰度，建议能够在外力压挂时民主自由掉落。电缆装设高度应当大于矿车和运输机的高度，并坐落于人行道一侧。

11、电缆之间、电缆与其他设备连接处，必须采用与电气性能吻合的接线盒。电缆严禁与水管或其他导体碰触。

12、电缆进线嘴相连接必须稳固、密封必须较好，密封圈直径和厚度必须最合适，电缆与密封圈之间严禁缝合其他物品。电缆护套应当伸进器壁内5～15毫米。线嘴压线板对电缆的放大量不少于电缆外径的10%。接线应当整齐、并无毛刺，芯线外露处距长爪或元显恭垫圈不大于5毫米，腔内连线长短适度。

13、传感器或井下分站的短果边线必须合乎有关规定。加装完，在详尽检查所用接线、证实合格有误后，方可供电。井下分站预演15分钟后展开调整，一切功能正常后，互连报警和断电掌控并检验其可靠性，然后与井上联机并检验调整展开追踪性精度证实。

14、按规定每7天对监测设备展开一次调试校正。按规定每10天对非重点区、每3天对重点区瓦斯传感器展开调试校正没按照时间规定展开调校的对有关人员考核100元。

15、调校程序

(1)、空气样用橡胶软管相连接传感器气室。

(2)、灌入空气样对传感器调校零点，灌入空气样时间严禁大于90S，零点校正完结后必须打电话通告机房即将展开标气调校建议机房座机员对将最低浓度值记录并与监测工展开追踪对照井上下浓度值与否一致，监测工没深入细致展开调校及空气样通入时间严重不足90S的对监测工考核100元。

(3)、通入标气样对传感器调校，灌入标气样时间严禁大于90S，展开效验前必须通告座机员必须对某个点的传感器展开调校，灌入过程中监测电工手拿秒表仔细观察声、光报警及断电器动作的适当时间，校正完结后必须打电话通告机房搞好记录并与监测电工展开追踪对照井上下浓度值与否一致，监测电工没深入细致展开调校及标准气样灌入时间严重不足90S的地面主机曲线图并无空气样效验曲线的对监测电工及座机员分别考核100元。

16、传感器的基本误差范围掌控在±0.05，例如辨认出误差很大监测电工必须查明原因，须要更改的立即更改。

17、设备在井下运转半年后，必须上井展开全面检修，并创建有关台帐帐卡。通风设施工程验收制度（2021）1、凡是井下根据采改设计建议，须要崭新挖掘的巷道工程，必须按技术设计建议，工程队负责管理施工。在施工过程中，必须由总工程师指导、技术科负责管理监护质量，值守领导和登机科门严格执行。工程完工后，由总工程师非政府技术科、通风队、安全部门领导按安全生产标准化展开一次全面环评，对不能合格的地段立即出错处置后再展开TGP50。必须能满足用户通风的建议。

2、通风设施的施工，由通风科命令，通风队队长负责管理非政府人员，按设计建议展开施工，严苛按操作规程程序操作方式，通风技术员现场监护。

3、施工完后，汇报通风科，由通风科长现场根据安全生产标准化标准展开环评，存有不合格的立即由通风队出错处置后再TGP50。再由通风科报专管的矿长助理，以及总工程师展开全面环评。存有不符合要求的立即自查。

4、全然环评合格后交付使用。由通风队核对通风实行记录表，统一编号，转让管理，标明设施名称、地点、边线、施工日期、环评日期、施工负责人、验收人、复查人、管理人等，由通风队展开统一台帐看管。

5、须要拆毁的通风设施，由通风队精心安排，通风组负责管理实行。实行完后按精心安排建议，必须清扫不好现场，报通风队现场环评，在台帐中标明冻结。

6、大型的通风设施建筑，通风组无法顺利完成时(例如风桥)，由总工程师选定工程队展开施工，完工后由总工程师非政府有关人员现场环评，存有不合格的必须立即自查。交付使用后，由通风队统一建档管理。

7、所有井下通风设施的修理由通风队精心安排，通风组施工顺利完成。根据精心安排时间，通风队负责管理按时环评，并搞好记录。

8、通风队必须制订每月不少于三次的通风设施大排查制度，并存有记录，辨认出损毁现象，立即精心安排修理，并及时环评。

9、对于施工难度导致的不能合格工程，由矿方协调稳步自查。对于区队不负责管理导致的不能合格工程，由施工单位负责管理自查。对于情节严重的，追究责任，严肃处理。煤矿安全培训中心印章管理制度为强化中心各类印章的采用管理，制订本制度。

一、中心行政章主要用作向上级或其他有关部门行文呈报、报告有关事项，中心内部行文通告有关事项、设置机构、雇用人员、印发有关制度，向其他单位或部门上报报表，与其他单位签定有关协议等，由中心主任盖章后方需用绣。印发培训方面的通告、计划、精心安排等，由中心分管副主任盖章后重刻。

二、中心财务专用章由中心财会人员按照财务管理制度的有关建议采用。

三、中心安全培训专用章主要用作办班审批表、验印审批表等与培训有关事项的重刻，主办人员核对印章采用审核单并由中心分管副主任盖章后重刻。

四、中心培训考核专用章主要用作考核申请表、考场记录表、考核颁证统计表等与培训考核有关事项的重刻，主办人员核对印章采用审核单并由中心分管副主任盖章后重刻。某煤矿火工品入库管理规定某煤矿火工品入库管理规定

1、火工品入库时必须深入细致清点，密检验单，保证物单相对照有误。

2、在搬放中由炸药库保管员监督检查、精心安排放置、严禁乱扔随地，必须重拎钳子，炸药箱必须放到壁槽内，雷管按段别放到保险柜内，炸药箱不得紧扣墙面，必须距墙5公分、高度原则不逊于四层。

3、入库过程中，跟车押解人员必须存有一人在停车处，一人在炸药库通路中展开全程监督，避免私拆毁外包装等不良现象出现，保管员必须在放置室按建议整理置放，放置室内无法逊于三人，并必须由保管员统一指挥。

4、炸药、雷管放置顺利完成后，由保管员清扫人员出库，并展开详尽检查，崭新入库的数量与入库单展开对照，同时检查放置安全性与否合乎有关规定。核查数据后再次展开标识，证实有误后方可以择机办理有关相关手续，放置室必须及时关门锁上。

5、入库后，必须展开入库备案，计入入库专帐，凋灵入库时间、炸药、雷管的具体内容名称、数量，由保管员、跟押解人员共同盖章，入库单一式三联，必须由上述人员盖章后，同时创建台帐管理。煤矿机电岗位工技术培训考核和上岗上岗制度煤矿机电岗位工技术培训考核和上岗上岗制度

1.机电岗位工人，必须就是具备一定文化程度的工人出任。所有机电技术工种工人上岗前，必须展开技术培训。已经在岗的工人也必须根据工作须要，定期或不定期地展开技术培训，以不断提升机电工人的技术素质及独立自主保安意识和能力。矿机电岗位工培训读本为《煤矿安全规程》、《操作规程》、《设备较完整标准》等主要内容。

2.各机电岗位工人必须经过严苛的技术考核，成绩合格并获得操作证后，方可上岗操作方式，已经获得操作证上岗的人员，每年必须展开一次核查考试，面试成绩不合格者，归还其操作证，并严禁上岗操作方式。登机科要存有其历次考核的成绩记述，并计入其操作证内。

3.所有机电岗位工种的技术培训工作，由矿负责管理非政府展开。有些工种工人的技术培训也可以出席煤炭系统或国家有关部门举行的培训班。主排洪、20立方米以上的空压机、主扇风机等设备司机，以及矿井安全检查检查、地面3KV以上变电所值班员，由矿负责管理技术考核。国家有关部门确认的特定工种，例如司炉工、锅炉水质化验工、压力容器工、各类机动车辆驾驶员等，必须经国家适当部门考核并所持操作证，所有机电岗位工人的操作证统一由矿派发。

4.未获得操作证的人员，一律严禁上岗操作方式，辨认出无牌上岗现象，必须追责单位领导的责任。

5.两人以上共同值守的岗位，严禁只设立一人顶岗，也不许以任何理由导致单人顶岗，关键岗位必须严格执行监护操作方式制度。

6.凡机电岗位人员调离本岗后，登机科应将其操作证归还。

7.各单位必须认真执行领导干部上岗查岗制度。事故隐患排查环境治理制度事故隐患排查环境治理制度

一、深入细致贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，秉持“三不生产”的原则，按照国家、集团公司事故隐患排查制度规定，制度本制度。二、事故隐患排查制度就是强化现场管理，消解事故隐患，全面落实安全责任的有效率办法。三、矿长对矿井事故隐患排查全面负责管理，各分管副矿长、总工程师负责管理非政府分管范围内事故隐患的排查，各业务部门负责管理本职范围内的事故隐患排查。四、矿井事故隐患就是指，生产现场、技术管理、装备设施上存有的可能将引致事故的隐患。(一)按事故隐患的轻微程度，化解深浅分成A、B、C三级。A级：难度小，矿无能为力，须由集团公司化解的隐患；B级：难度很大，区队无能为力，须由矿化解的隐患；C级：由区队、业务部门必须化解的隐患。(二)按事故隐患的种类分后：顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、火灾、水害和其它。五、事故隐患的自查：贯彻落实“分级负责管理，责任全面落实”的原则，矿长全面负责管理，分管副矿长、总工程师非政府各业务部门和基层单位展开事故隐患的自查，努力做到项目、措施、资金、时间、责任全面落实。六、安监处负责管理事故隐患排查的综合管理，并将其列入至安全信息管理中，按规定非政府不好事故隐患排查，及时掌控生产中的事故隐患情况。安监处每月非政府积极开展事故隐患排查1次，对严肃查处的事故隐患展开分类和分割等级，并及时向集团公司、矿安全生产办公会议或有关领导递交事故隐患排查处理意见。七、安监处必须强化对安全信息工作的管理，对排查出来的问题深入细致甄选、归类，核发C级事故隐患自查单，出席B级事故隐患自查方案的制订，并非政府有关部门对A级事故隐患明确提出初步自查方案呈报。八、安监处必须掌控事故隐患自查的全面落实情况，对事故隐患的自查进度和顺利完成情况，随时展开监督检查。九、安监处必须深入细致非政府事故隐患排查，严肃查处的问题及时制定方案印发隐患单位限期自查，处置没法的隐患必须递交主管领导或安全办公会议研究化解，极力避免因部门之间互相推诿和矛盾上缴而错失良机问题隐患的处置时机，引致事故。凡因事故隐患自查不力，引致事故出现，按照事故隐患排查环境治理责任，严谨追责有关责任人。十、安监处负责管理事故隐患的统计数据和报告，定期将事故隐患呈报安监局。清洁能源基地计算机信息管理规定清洁能源基地计算机信息保密管理规定

第一条本规定所表示计算机信息，就是指计算机信息系统处置的牵涉国家、清洁能源基地（以下缩写基地）以及基地各职能机构秘密的各类信息。

第二条计算机工作人员必须爱惜计算机设备，例如发生故障，应当及时通告计算机保护人员。非计算机保护人员严禁私自拆除机器，因违背本规定所导致的一切后果自负。

第三条计算机使用者在工作时间内严禁玩游戏，严禁采用来历不明的移动硬盘、光盘（涵盖侵权光盘）和软盘。

第四条采用回去计算机后，应当停用所有与计算机有关的电源。

第五条互连互联网后，严禁步入非法的网站。

第六条公司信息系统的帐号密码，应当定期修改，且密码严禁多于12位。

第七条玩游戏信息保密管理秉持“谁玩游戏谁负责管理”的原则，严禁在网上公布、宣传、谈论国家和公司的秘密以及违背法律的言论。

第八条采用人员严禁私自给他人提供更多公司计算机系统的任何保密信息，必须践行严苛的保密观念和较好的保密习惯，保证计算机系统的安全运转。

第九条计算机系统管理人员或网络维护岗位工交接班制度岗位工交接班制度

一、岗位工必须现场交接班。交班人员应当提早一小时搞好交班的准备工作工作，整理不好值守记录及其他技术资料、工具、安全用具，并打扫设备和现场卫生。

二、接班人员应在现场汇报交班人更替情况并深入细致查阅值守记录。

三、交班人可向接班人交代以下内容：

1、系统运转方式；

2、维护和自动装置的运转及更改情况；

3、设备异常、事故处置、瑕疵处置情况；

4、设备检修、试验情况、安全设施布置情况。

四、接班人员检查录入完并无异议后，交接班人员分别在记录内亲笔签名，未展开交接班亲笔签名相关手续前交班人员严禁究问岗位。

五、交接班必须严格执行"六交，六不直奔"原则。

1、支付利息当值运转情况，更替不明不直奔。

2、支付利息应当处置而台铁高雄问题的原因，不确切不直奔。

3、支付利息设备故障和隐患，交代不明不直奔。

4、支付利息工具和材料配件的情况，数量相符时不直奔。

5、支付利息设备和室内卫生清扫情况，不洁净不直奔。

6、支付利息各种记录核对情况，核对不完备或未填写不直奔。

六、交接班人员指出未按规定展开交接班时，有权婉拒交接班，并及时向领导汇报。

七、交接班时出现事故，应立即暂停更替，存有交班人员展开处置，接班人员帮助处置。

八、对未按规定继续执行交接班的岗位司机，按有关规定展开处置。安全教育的管理安全教育的管理

1、目的：创建一个职工入厂安全教育、日常安全教育和特定安全教育内容、方法和建议及安全技术考核的办法！！2、范围：全系列公司职工3、责任者：安全部、人力资源部、工程部、生产部、工程转变部、生产车间、QA4、程序：4.1入厂安全教育4.1.1.新入公司员工（包含临时工、合同工、代培生和进修人员）必须经过公司、车间、班组三级安全教育。4.1.2.员工在车间之间调动，干部出席劳动以及瓦解岗位6个月以上者，都必须履行职责车间和班组级安全教育；车间内部组组与之间工作调动，必须履行职责班组级安全教育。4.1.3.入厂安全教育可以融合员工进厂技术培训同时展开。4.1.4.安全教育由人力资源部非政府，生产部、安全科、安全部共同负责管理。教育内容为国家安全技术法令和规定，本公司生产特点、典型事故案例和安全守则及劳动纪律，公司安全教育课时严禁多于24小时。4.1.5.车间级安全教育由车间主任负责管理，车间安全员展开教育，内容为本车间生产特点,车间安全技术规程和安全生产管理制度等,车间级安全教育课时严禁多于16小时。4.1.6.班组级安全教育由班长负责管理，岗位师傅展开教育，内容为岗位安全技术操作法、岗位责任制、岗位事故案例及防治事故的措施、安全装置及个人防护用品和消防器材的性能、用途和恰当采用方法等，班组级安全教育课时严禁多于8小时。4.1.7.招待部门对去公司参观自学人员应当知会通常安全注意事项。4.2特殊教育4.2.1凡专门从事锅炉、压力容器、起重机、冲压、驾车、电气、等特定工种作业人员,必须经地方政府机构或受到委托的企业有关主管部门展开专业培训考核，获得特种作业安全合格证后，方能够单一制操作方式。4.2.2新工艺、新产品、崭新设备、新技术、新材料在投产前，必须由研究所、工程转变部依分工按代莱岗位安全操作法，对岗位操作者和有关人员展开专门教育，并经考试合格后，方可上岗操作方式。4.2.3出现重大事故或恶性密谋事故时，生产部、工程转变部和所在部门应当及时非政府有关人员展开事故现场教育，分析事故原因，吸取经验教训，制定防范措施，避免相似事故重复出现。4.2.4对年度计划大修和关键性危险性检修，工程部应付施工人员明确提出必要的安全措施和建议，展开专门安全教育,并严格执行、检查各项安全措施全面落实情况,确保安全检修。4.2.5对女工理应计划地精心安排展开特定劳动保护教育。4.3日常安全教育4.3.1各级领导应付员工展开经常性的安全思想、安全技术、工艺纪律、劳动纪律和法制教育。4.3.2公司安全部应当协调工会及各有关部门搞好安全生产的宣传教育工作，使用例如宣传橱窗、广播、黑板、展览会、事故模拟训练等多种形式展开宣传教育。4.3.3班组应当每周精心安排一次安全活动，通过自学和交流展开教育。4.3.4交接班、上开停放布置工作时，应当同时布置安全注意事项。4.4安全技术考核4.4.1经公司安全教育后，应当由安全部展开考核，分散档案。4.4.2安全部会同生产部对员工每年展开一次安全技术考核，考试成绩不予发布并计入档案。中层以上干部和工程技术人员安全技术考核由安全部非政府，工人安全技术考核由生产部和车间非政府。4.4.3考核成绩不合格者,应当展开参加考试,例如参加考试后仍不合格者,应予以中止上岗资格。盾构钻眼工安全操作规程（三项管理制度）一、通常规定

(一)盾构粗大工必须经培训和考试合格后，方可上岗操作方式。

(二)认真学习“作业规程”的有关内容，掌控巷道掘进参数、质量标准、施工工艺及灭火建议等。具有自保、政企的意识和能力。

(三)按测量取值的井巷中线、腰线延展至工作面，并按作业规程中灭火说明书的炮眼布置方式，用量具确认炮眼圈径和每圈炮眼眼位。

(四)每圈炮眼应当扣至同一水平边线，掏槽眼应按建议减少深度。

(五)钻眼时应躲避残眼和岩层裂隙。每个炮眼钻完后应当及时封死眼口，避免掉下来渣堵塞眼，装药前应用领域压风去除炮眼内的煤(岩)粉和污水。

(六)检修钻具必须在选定地点展开，不得在工作面随意拆除和检修钻具。

(七)严禁在旧有眼、孤眼内或在煤层裂缝中粗大。粗大过程中，严禁用手或拎手套扶托钻杆。

(八)存有以下情况之一时，不许粗大或应立即暂停粗大，在向上级汇报并妥善解决、证实安全后，方能够稳步粗大：

1、拔剑风流中瓦斯浓度达至1%时。

2、辨认出存有煤和瓦斯注重征兆时。

3、辨认出煤岩层变潮，煤质坚硬，存有浮蚕科、摆汗、发生雾气、水叫做、顶板附水加强、空气变冷的沥青预兆时。

4、踢眼中突遇压力水从钻孔流入时，应立即停在扣并不许低血压钻杆。

5、工作面局部顶板来压、片帮轻微。

6、空顶少于作业规程的规定。

7、掘进不齐全、不稳固。

对上述(1)、(2)、(3)、(4)项，例如情况紧急，还必须立即收到警报，撤走所有受到威胁地点的人员。

(九)粗大工应和灭火工紧密配合，共同做好安全生产，保证灭火效果较好。

二、其它建议

(一)踢眼前的检查和处置：

1、由外向里依次(怱棚、逐排)检查巷道的永久掘进、临时掘进及安全设施，辨认出安全隐患及时展开处置。

2、必须裹起来袖口、裤管，按着衣扣，围巾必须系则在上衣内，不得围巾和衣服的线头等翘起。

3、严格执行敲打帮忙问顶制度，打听净顶帮忙的活矸、危岩。打听顶上时必须用长柄工具，人员必须东站在安全地点，并存有专人监护，同时观测不好后路，确保后路畅通无阻。

三、粗大操作方式及其注意事项

(一)两人操作方式，一人在凿岩机一侧领钎定眼，一人在另一侧握住手把操作方式。

(二)千手时，的定好位后，并使扣头顶很紧定位点，间断地启动控制器二、三次，并使钻头躲进岩体。

(三)钻头躲进岩体后，根据灭火说明书的规定，调整粗大的方向和角度。大力推进时必须光滑几下，不容用力过猛，必须顺势大力推进。

(四)打够眼深后，去除钻头或钻杆并及时封死眼口，避免掉下来渣堵塞眼。

(五)处置瞎炮时的粗大工作：

1、必须在班组长轻易指导下展开粗大。

2、、应用领域木棍或竹施明德掘出部分炮泥，并填入炮棍以确认瞎炮炮眼方向。

3、在距瞎炮眼至少0.3米处，平行疯炮眼新股申购眼，其深度可以稍大于瞎炮深度。

4、必须作出存有瞎炮的显著标志。

四、收尾工作

(一)顺利完成本班全部打眼任务后，应当先拔下钻杆、放下紧固扣、交不好钻头，然后阻断风源。

(二)将钻具、风水管分别运往工作面，放在选定的并无淋水安全地点或呈交工具房。须要检修的钻具等必须运往检修地点。

(三)必须向灭火工交代本班粗大情况，尤其必须交代确切瞎炮的具体位置及注意事项。矿井班长安全生产责任制矿井班长安全生产责任制

1、在老爹副队长领导下，秉持“安全第一，预防为主”的方针，对本班组人员分配、文明生产正数第一责任。

2、强化现场安全质量管理，随时对现场的顶上帮忙支架展开动态检查，辨认出不安全因素、故障、隐患等有关问题及时处理。

3、严苛按照矿井工作面质量标准化建议展开管理，严格执行“三小规程”及各类规程和安全技术措施。

4、合理非政府生产，在安全前提下顺利完成各项生产任务。

5、及时阻止“三违”，对本组出现的各种事故及三违及时查案分析，找到原因，明确提出改良措施。

6、有权婉拒上级违章统一指挥，有权阻止本组职工的“三违”操作方式，出现重大事故和紧急情况必须及时向调度室和值班室汇报，在可能将情况下非政府人员救治和撤走人员。钻孔进尺及瓦斯煤层气考核管理办法公司各单位、机关各部室：

为进一步加强钻孔施工、煤层气管理，提升矿井煤层气率为，从源头上消解瓦斯、注重事故，并使矿井瓦斯管理努力做到可以严防受控，确保矿井安全、平衡，经公司研究同意，对一下步的钻孔进尺及瓦斯煤层气考核管理工作通告如下，盼有关单位(部门)严苛遵照执行。

一、瓦斯扣品雅版躲进进尺考核指标

年度考核指标以《云南崭新吉克矿业有限公司2013年矿井瓦斯环境治理实施方案[2013]2号)和《云南崭新吉克矿业有限公司2013年矿井“一矿一策、一面一策”瓦斯环境治理方案的通告》下发指标做为考核指标,年度躲进进尺为m、扣采量为万m3(经集团批准后调整进尺和扣冲高)。具体内容月度考核指标以当月下发的进尺指标、煤层气指标和考核办法展开考核。

二、钻孔进尺考核

(一)钻孔进尺定额

月度确保顺利完成躲进尺m，力争全年顺利完成m。

1、M11层钻孔月计划进尺m，月度顺利完成m之内工资缴付标准元/m，少于m部分工资缴付标准元/m。

2、地质钻孔及M9煤层抽放钻孔月计划进尺m，月度顺利完成m之内工资缴付标准单价元/m，少于m部分工资缴付标准元/m。

3、与打钻有关的工作，不再单独缴付费用。打钻服务设施工作以外的其他工作或因公司并无躲进施工地点精心安排，公司有关部门精心安排由防突队干其他工作的，按有关定额缴付计件工资。

(二)钻孔设计及进尺环评

1、钻孔设计及施工建议。各类地质钻孔的设计由生产技术部负责管理,防突队必须严苛按设计建议展开施工。地质钻孔施工期间，生产技术部技术人员必须时常至现场指导、搜集有关资料，并根据实际情况及时对设计展开补足、修正。因生产技术部对地质资料分析不及时而影响钻孔施工的，每次对责任人罚款100元。地质钻孔施工完结，防突队必须及时将钻孔施工情况上报生产技术部，生产技术部根据地质钻孔施工情况基本建设地质钻孔成果图，并将地质钻孔成果图及时送来总工程师审核，审核回去后上报生产、安全副矿长。

总工程师(总工程师无此矿时技术副总工程师负责管理)负责管理招集各副总工程师、生产技术部、通在防部根据地质钻孔成果图研究巷道迈向及生产精心安排。如果须要根据地质成果图基本建设瓦斯抽放孔设计，由总工程师(总工程师无此矿时通防副总工程师)负责管理招集通在防部、生产技术部、防突队研究展开瓦斯抽放钻孔设计。瓦斯抽放钻孔的设计由通防部技术员负责管理设计，通在防部主要领导审查严格把关。

地质钻孔设计必须由技术副总工程师审查并报总工程师审核盖章;抽放钻孔设计必须由通防副总工程师审查并报总工程师审核盖章。未经审查、审核的钻孔设计为违宪设计，按其施工的钻孔按废孔处置，并按其定额同等值对区队展开罚款。各类钻孔施工措施必须按技术程序按程序。

2、每个打钻地点施工前，由通防部会同，非政府生产技术部科、安监部、生产区队、防突队展开现场环评，证实具体内容施工条件后，防突队及时精心安排躲进施工。因打钻地点施工单位原因晚点打钻时间的，由施工单位分担误工费。

3、为确保钻孔施工质量，所有钻孔施工前由生产技术部分管地测的人员负责管理挂线。通在防部在瓦斯抽放孔设计审核后及时送来生产技术部一份。生产技术部在钻孔施工地点环评合格后，及时按钻孔(不含各类钻孔)施工设