推销控制程序管理规范

采购控制程序目次TOC\o"1-1"\h\z\t"标题2,1,标题3,3"1范围22规范性引用文件23职责24程序24.1合格供应厂商的评定24.2采购信息24.3采购计划24.4采购合同与实施24.5采购验证24.6采购产品的入库、保管、发放24.7器材代用及非定点单位加工25记录26附加说明2附录A采购流程2裙表畅1难外购踪器材耽、外膝协加暮工单舒位质渴量评槐定表徐（式讲样）插蓄2从表友2材请购址单（处式样接）病涨2快表糊3奖入库火单（父式样舍）煮邮2稿表养4析产品降外协瑞申请疗表（罪式样详）雕蹦2筋表疮5玩非定敢点单门位外泻协申膝请表需（式再样）虫丸2焦表县6话器材阀代用答单（留式样恰）灵竞2撞采购妙控制辜程序范围燕本文锁件规招定了慕采购矮过程投的控财制要都求，非以保坏证采销购的耕产品贵符合利规定磨的采核购要娱求。胆本文农件适洲用于丢产品霞用原林材料枯、元阶器件晚、机产电等啦产品斥及产巾品外披协加面工的足采购锣、入理库、非保管星、发某放过观程的诊控制比。从规范去性引耐用文忍件促QG兰/X咬T惠20犹1-租20孙03滤文件惭控制担程序掏QG急/X右T碌21每5-级20虹03鸟产品克的监侦视和即测量豆控制如程序职责妨管理落部负探责归冬口管秃理，聋具体啊负责桶与供愿方沟惩通、京采购西合同艳签订顺、器绝材技恋术标弃准档勺案管师理及梢其他宁有关竿工作牌；有街关部覆门配柱合；标质量敞部负纤责合城格器示材供链方评颠定、好采购形产品闪的验友证工瓜作；观研发藏或服碧务部佩门负撞责提毒供采剩购信妻息，派协助减管理程部收读集新霉型、字特殊畅器材油技术征标准完。程序夕合格守供应见厂商在的评酱定宴对供叮应厂喘商的长要求扇：卖其产异品应担满足脂有关败标准晕和技僚术文扩件的驻要求弹；喜具有牢一定掉的生绑产能捐力和潜质量夫保证吐能力正；视货源宽稳定纷、供励货及帅时、粮价格柴合理岗；睬能提股供良抹好的兽技术制服务立。泥对供灵应厂为商的寸评定刃合格狂供应继厂商五（包荣括器飘材供首应商趣、生察产厂债商和简外协味加工蒸厂商未）的阔候选屯名单梁由管懒理部茫提供笔，质去量部司负责情组织灰评定部，使银用部心门及担相关右部门戒配合诞。骨质量叔部负屋责评骆定质立量保奏证能闭力和恨控制瘦手段救；必史要时伴请相吸关部岛门协蔽助。共管理希部负帽责评美定供凳货或讽加工滴能力斤、价国格及振售后婶服务摔。先评定仔可采趴取以查下一借种或但几种汉方法辈：忽供应为厂商棵提供磁的类球似产美品及韵长期茎使用诸的情偶况的阻评定卧；旦供应苍厂商拆现有柄的产械品样毛品的片评定顿；虫供应孙厂商查通过另国内畜外质焦量认蜻证机贯构的尘质量起体系傲认证树的情徒况的若评定偏；困供应匠厂商任现有珠生产正样品惧进行洪评价照或对惜比类粗似产云品的饶质量怕、试吸验结夫果以福及历仁史情缺况；备必要长时，赛可到崭供应锯厂商努进行形实地袜考察目，对尾其生眉产能浴力和驾质量意保证放能力腐是否遵能保划证采市购或敢外协代产品寇的质绵量，嫂进行何评定描，作勺出考织察意么见。明评定乖结果放根据停评定呼情况船及各嫁相关诱部门景的意匙见由声质量妻部作合出评滑定结缺论，撇并填座写外携购器压材、蜜外协辜加工晌单位蜻质量弹评定势表（府表1何）。认评定辜结论魄应经夺公司琴主管垫副总慌经理脉批准涌。重合格愚供应信厂商婶名单浆的的钥编制臣、使脏用和拴管理恼质量冬部根谅据评陪定结仓论编挤制合馆格供浓应厂嫁商名蠢单，疑经主冶管副乳总经巷理批刺准后堆发布仆。赢合格释供应筝厂商缠名单借作为弯产品押选用搅、采与购和峡外协掌的依发据。午确需夺选用甩、采贷购非荣合格递器材劈供应蚁单位昂的器哭材，内应按济规定屿办理杏代用再手续驶。乎根据关器材错供应腐和外注协加毙工单赴位的泥质量扁情况冷，适纸时修福订认他定单率位名益单，须并由奋质量唐部建季立和坡保存甩合格胁供应咸厂商影的质夜量记醋录。奴采购堪信息坚采购笋信息透形式云采购祸信息走应形取成书初面采言购文轧件，研采购穿文件饲的形所式一沫般有帜：请板购单纤（表怪2）掩、外返购器慌材清没单、博产品底外购堪件汇超总表券、采末购计宅划、之产品由外协法申请秧表（批表4您）。扬采购驼文件棚的内汉容楚采购抛文件湖应清青楚地路说明疗订购沸产品票的要只求，蛮一般妻包括套：类自别、么型式普、等陷级、亿数量品或其们他准诊确标舒识方接法。离还应奥包括寺技术熔要求崇和质庆量控易制要她求，腔如：群规范晃、图览样、芹过程混要求厕、检奖验规呀程及背其他膀有关响技术词资料洁（包耕括产晚品、庙程序锯、过呀程设嫌备和套人员颤的认至可或炎鉴定俊要求诸）的使名称凡或其娃他明丙确标堤识和境适用演版本倍。接采购嫩文件仗的审俭批冒采购费文件极应得崭到审寒批。沸器材乒的零棋星采蹈购由饱请购践人填腰写请渠购单样，按柳审批肌权限扔经过退审批狗。产创品外束购件帽汇总瓦表（毒单机爱定额袍）由午总（然副）尾工程壁师批柄准。抵采购苗文件浪的修耳改应酸按原攀审批止手续待进行穴审批丘。跟采购适文件听控制释采购膝文件题应符甜合Q遭G/带XT划20户1-书20么03网《文由件控出制程沸序》迅的要溪求。恨采购咸计划茂除零絮星采板购外鹿，管蛾理部础应根俊据申妻请部绩门或愚科研烘生产蚀计划验要求藏，制择订器响材采红购计模划，装由部途门经调理审庭核，爆经主刊管副姜总经挠理批截准。液采购筹合同桶与实歼施脖采购殖人员绞应按拐批准见的采皮购计书划进仔行采努购。奸大宗连采购耍和外稍协可损签订鹊采购句合同拌，必栋要时挡可采触取招奸议标愤进行虏。采乌购合构同的竭内容仗应包泥括：参数量汤、价吃格；赏交货爷期限蜜、地膜点；份验证爹安排烤、放变行方饰式；绵需要跟时包棒含包彻装、今运输誉、防碌护等陷要求稍。衬研制段过程牛中所租需少堡量、宜特殊决的外未购器算材，念经项逆目研亡制负眯责人乌审核司后报绞管理钥部，也经管煤理部默同意斩后，涂器材耻申请顺部门蠢自行感采购午。运采购那验证盛按Q晒G/轨XT脏21段5-房20指03奖《产罗品的组监视线和测顶量控尼制程僻序》截有关葵规定斗执行燥。筐采购搬产品锡的入迹库、腥保管仿、发射放入库爸仓库务保管稳员应负认真是核对担和检牙查入量库单喷（见封表3哑）器江材名需称、琴型号倡及规泳格、井计量句单位框和数采量；赛质量曲级别涛或质晚量要篇求；嫁检验搭员签先章，豆元器号件还树应具肿备验月证合候格证恶。保管誓存放禁器材聋的库堡房或农场地指其环幕境条录件应纯满足朝器材捷的安姥全可撤靠、细不变课质和逗其他涛特殊宋质量冷要求序，确燕保器爪材性删能完看好；西仓库波管理雅要做泰到科嫌学、品合理环、方风便、久安全吹，基召本要呈求是看：帐仇、物庭、卡英相符加；排抬放合臣理，粗标识扬清晰恒；四记定位巷（库绿、架陡、层葵、位雁）；奏具有挖合格执证或城质量汽保证开书；招库存反器材洒按规督定定矿期进垂行检晨查，榆如发青现有刑质量识问题喜或超恳过器杠材保雄管期剂的器涛材，嗓应及朱时隔红离、杀报废慨或听蹲侯处鞋理；碧发现任有错完料、淘混料壮应及河时纠副正，悦并做阴好记旅录，尾必要映时应贫重新玻验证睡；去贵重刷物品蒸和危斤险品似的保迅管应密符合连公安莲机关锤和有茧关部斥门的狐安全效规定齐。发放应器材脑保管阳应按穷出库指凭证逐发料封。认思真核匙对出兴库实暑物和常出库云凭证版的内寺容，帜产品醒有特捏殊要破求的窑器材非，需炎经计超划调塔度人社员签狠字后蕉方可衬出库伶；劣对有概追溯董性要晶求的蛋器材虫，应胸保留豆或移枪植其鸭标识匠；此器材艇发放皱时应跳遵循贿先进纲先出幕、按丧批发仆放的束原则沸。凝器材棋代用败及非更定点扑单位卧加工振器材寸代用扒的申昌请嚷在科拖研生接产过匠程中麻，因冬各种挂原因背的缺葬料，浙由管愧理部呀填写恐器材岩代用扮单(码见表析6)告，交朱有关走部门扩审批达。肚器材但代用攀的审柳批查由设宝计人侵员、意工艺呆人员龟负责悟审查住代用餐情况峰，如污同意馋，则民应在卵代用捐单上蒸签字崭，并项经有葡关部岭门签近署意于见。豪免办息理器罩材代码用手数续乖有下穿列情携况之弹一者冬，可扯不办脚理器容材代刷用手伤续：朽同牌誓号、敌同状明态、俊同性旧能、篮不同派公司死的器桐材（鼓进口归产品杯）；缴以高痰性能抗代替袜低性邪能的吵器材抹。葡非定傲点单煌位加乡工物因科寄研生织产或谜其它者各种掠原因渴，需患要在紫合格朴外协灰加工考单位茧名单泽外的核单位酱进行揪外协复加工糊，由凑外协恰人员瞒填写枪非定姜点单鸣位外写协申探请表赔（见并表5疾），倍经质穷量部圆和管指理部匠批准垃后进冠行。记录哪记录翻控制衔符合率QG浙.X千T2拍02鲜-2沟00普3《栗质量亮记录杜控制望程序礼》的长有关蓝规定连，执闻行本盆文件倡产品上的记截录：桥外购他器材罢、外棚协加士工商额(单哑位)粥质量适评定伟表；浩合格困器材穗供应顷商(彩单位拿)名校单；买合格乘外协谨加工采商(奔单位例)名脸单；祸采购神计划罩；梁请购于单；义入库棒单；酿领料瓶单；预器材尸代用砌单。帝躲附加搭说明框络本程欢序由才管理膏部负邪责起存草和拆解释手。夕附录嚷A婶采购直流程采购采购提供采购信息采购合同并实施N质量部验证合格Y结束入库、保管、发放不合格品控制纷表1塘外棍购器吨材、刷外协烈加工竞单位锡质量吼评定主表（烦式样非）鼠外购捎器材融、外辞协加纤工单跃位质慢量评起定表祥危戴桑妇验款员夫枝愧易复玉岩童冻津辈耍危少百扰详肝初工棵编号穗：揭单位美名称漂地宽赖址江产品扭型号荡、名唱称、在规格蒸认定读结论轻意见刺认定指组对各质量图控制菊建议刷认定仿组签挽字继主管低领导侄意见僵备胡墙聋注旬表2司请兴购单呼（式戚样）拐籍爪深纷滑慰请修态购愚该根单编号厨扑惜裳年煤脱月仔徐旗日编号冒类缓别百编极号污名胜称刚及雾规饰格黎单位验数犬量碑需用液日期奉请购帽原因腹及舟用考途忆备蒜注限年闹月矿日上海立信会计纸品厂出品161-60-2上海立信会计纸品厂出品161-60-2勤标准谋联怜沈蛋宅站慰史绘请帽购推主饥管穴扰效趣商色朋伤葛辜活辛跑请芹购利人欢表3贴入肆库单途（式弓样）雷入纠龙持库榴单挡姿购入不单位都尺衫掌改沿该第支发利票号础码疑彩捕旁冷羡陶蛙忍年显拿月妄列日现熄薄炭窃版编移码津慨剧椅型阅捞迷拼采购文扩偿帝衰耕示馋检验妻柱趣缠趣址暑凯率填去鹅仓库鸭税康妙舅既置师尝蛙夜财务涛记帐著表4泉产锐品外友协申况请表屿（式惑样）姿产品汪外协斤申请壮表元申请丈部门括申亦请陆人鄙申请青时间林外协惭单位筑名匹慢称迁外协善单位肯联汁系溪人脆联系倘粗外细协萍项碎目冈内扑容亭1.逮产品架名称咽：伴5.亚附加友说明耕2.优加工郑部件鼓名称跟：缴3.筛加工芒数量奴：续4.扣交货哲时间赚：隶主管鸣领导岔意定崖见泽备视住注陪说明妖：1捎.牢批量傅外协挥加工答统一适由管否理部恨办理剪，填密写本器申请精表报三质量等部并可办理村加工矛合同隐，经箭检验劣入库两后再若支付死加工爬费用骄。战2.疑为隐加快强新产绝品的奴研制桌开发箩，小扎批量猎（1娱0套踏以下按）的承外协绪加工纯可由俊设计菜人员碎负责忆办理自申请懂和合坡同，阔并报伴送管星理部规，以值便安略排检于验和男支付丧加工属费用丑。誓3.红外丰协加棒工应镜在定亮点单读位中傻进行牺。若听需在语非定位点单确位外扫协，获须提颈出书披面申邻请，扰经质摘量部矩和主俗管副倘总经爸理批头准后