公司行政部门规章制度有哪些4篇

Word版本，下载可自由编辑公司行政部门规章制度有哪些4篇各部门规则制度篇一

第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，按照公司经营活动的特点，特制订制度。

其次条：费用报销的控制原则：方案管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务经理对报销票据的合法性举行二级审查；由总经理举行最后的审核批准。

第三条：费用的控制采取方案管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写"用款申请单'，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时光等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的"用款申请单'后方能执行。

第四条：费用发生过程中，原则上必须由两人或两人以上同时参加或执行，并相互监督和共同承兑相关责任。

第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭遇财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以担当，由当事人自行负责。

第六条：费用发生完毕后，当事人应准时将收集到的费用单据加以收拾归类，采纳公司统一印制的"费用报销单'规范粘贴，粘贴过程中应区分费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、款待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和收拾。

第七条：当事人在填写"费用报销单'时，应遵照"实事求是、精确     无误'的原则，将费用的发生缘由、发生金额、发生时光等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参加的人员复查，并请其在证实人一栏上签署其姓名。"费用报销单'的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必需全都，否则无效。

第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的"费用报销单'和已经审批过的"用款申请单'一起送交本部门经理举行审批，部门经理应重点对费用发生的真切性、费用预算金额与实际金额的差异合理性举行审查，部门经理审查无异议后，应在"费用报销单'部门经理一栏签署审批看法并签署部门经理的名字。

第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的"费用报销单'以及原审批的"用款申请单'送交财务经理举行审批，财务经理应重点对"费用报销单'后所附的原始发票和单据举行合法性审查，对费用金额的计算举行复核稽查。财务经理审查无异议后，应在"费用报销单'财务部门一栏签署审批看法并签署财务经理的名字。

第十条：当事人将取得本部门经理、财务部门经理审批签署后的"费用报销单'以及原审批的"用款申请单'一起，利用公司内部单据传递程序报送到公司总经理处，由总经理举行最后的审查和审批。总经理普通仅从"费用报销单'的形式要素上举行审查，看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真切。总经理审查无异议后，在"费用报销单'总经理一栏签署审批看法并签名。

第十一条：当事人取得审批齐全的"费用报销单'以及"用款申请单'后，应在3天之内送交财务部门的出纳员手上领取资金，出纳人员应对"费用报销单'举行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。

第十二条：本管理制度的制订、修改和解释权属于公司董事会。

第十三条：本制度经公司董事长审批签署实施，修改时亦同。

部门的规则制度篇二

为了提升工作效率、提高个人综合能力，把商务一部打造成一流战争力的团队，本着"部门利益永久第一，没有完善的个礼貌

1、接电话时需说："您好，请问您找谁'，如客户找其他同事，请将联系方式记录下来，并转交给相关人员或经理，或把同事的手机号码告知对方；

2、客户来访，做到热烈、周到、礼貌接待；3.严禁在电话中与客户争执，发脾气，摔电话；

清洁，离开座位后，椅子必需归位。

3、上班时光不允许打与工作无关的电话、严禁在部门闲窜、闲聊，研究问题、沟通在下班时光，如有急事需研究可到会客室，如有问题可到会议室研究10分钟。

4、上班时光每次用电脑不能超过三分钟；上班时光不允许做计划，如有特别状况，需经经理同意。

5、开会时沟通不能任意走动，且手机应处于静音，振动或关机状态，不允许会议中接听不是同事的电话，否则按欢乐基金5元/一次；（特别状况请示经理）

6、凡工作时光内外出办私事者则按欢乐基金50元首次，二次100，三次者辞退执行；

7、公司员工须共同营造一个文明，团结，乐观向上的氛围，同事之间要以诚相待，互相协助，多为别人着想，一切以公司利益为重；公司员工应彼此通力合作，不得相骂打架，斗殴和搬弄是非，严禁在同事之间说消极的言论一经发觉作离职处理；员工之间要团结亲爱发生争吵一律严惩（每人各罚50元）。

考勤、会议、纪律(除请假或休假期间！

1、早上8：30及时上班，迟到按欢乐基金10元执行；当月).(递增（其次次20元）。未按时交工作记录表每次罚款3元。2.每周一，四下午六点部门例会，必需全员到位，如有迟到按欢乐基金10元执行，特别状况由经理支配；

3、出去访问客户必需记下好见客表交给经理，要按规章填写完整，假如未经经理允许外出见客，视为旷工处理！备注：假如新客户没有其手机联系方式，回来时，填写客户手机，不然视为无效访问。签单到账时，囫囵团队赋予最热情的掌声鼓舞；

4、见客户时不管什么状况都必需接听经理的电话；5.签单或拿款者，必须第一时光发信息或电话反馈经理；6.请事假必需提前打电话告诉经理，病假需展示病历证实，否则以旷工处理。

7、开会期间必需行为端正，如不端正者罚站到会议结束。8.执班经理必需做好部门一天的工作氛围及了解同事的外出状况，如有特别状况需支配指定相关人员负责，当晚必需告诉下一位值班经理，否则其次天再值班一天。

五。奖惩标准：设立奖项及评选标准：（以现金、充值卡、办公文具为奖品）

1、月销售冠军奖：当月销售冠军，（业绩5万以上）；2.开发新客户奖：当月签新单2个以上的第一名（50现金）3.金单奖：当月单笔单金额3万以上的第一（充值卡30元）；4.突破奖：刷新历史记录者金额在三万以上（充值卡30）;5.当月零到帐个人（转正商务）次月贡献3个客户资源给部门，由经理随机抽取安排；

6、最佳新人奖:当月出单3000(含)元以上的新人；7.最佳主持奖:从会议风格，内容，氛围，互动等来评比；

每月工作总结及下月工作方案

每月初的其次个工作日递交《上月工作总结及本月工作方案》，否则帮同事擦桌子。

办公室纪律：

1、衣着要整洁整齐大方，职业装最佳；

2、注重个人清洁卫生及公司清洁卫生，桌面要保持整齐、

8、乐于助人奖、最佳团队精神奖和暂时奖项按时况设立；以上嘉奖在部门完成当月任务的前提下执行；9.本制度全部欢乐基金必需当日交清，否则双倍。

七。部门职能支配

八。部门合作制度

合作目的:为了迅速协助新员工成长，提高员工销售技能；(新员工是指入职三个月以内的员工

合作方式:为了进而连续精英一部长久以来以老带新的优良传统，提高团队的凝结力，经理有权对特别状况举行调配

1.新员工转正前，新老员工合作的前提是优先新员工转正，提成平均分配

2.新员工找老员工合作的客户归属新员工，签单业绩和提成平均分配，后续跟进服务和深挖业务归新员工，如后续深挖是俩人合作深挖，则按业绩和提成平均分配

3.部门内部合作按业绩和提成平均分配或按事先双方商议结果为原则；4.全部与其它公司及其它部门合作必须提前报备经理处及经过经理同意。

签名确认：

部门规则制度篇三

一、总则

为进一步开辟市场，做好公司产品的宣扬、推广、销售以及公司的形象宣扬，提升工作效率，并加强市场部的管理，郑重纪律，特制定本制度。全部市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二、市场部管理制度

1、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相全都的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘、发挥个人能力，群策群力，薄利多销，在公司领导下开展工作。

2、市场部人员必需对公司负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规则制度。

3、市场部人员应严格遵守合同法，郑重公司的合同使用，施行合同领用记下手续，采纳合同编号。未经公司许可，市场部人员不得通过公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。

4、市场部人员每年举行一次书面总结，将该年度业务发展状况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。

5、业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。

6、每次业务签订之前必需先向公司汇报业务发展及详细状况，以便保证供货等相应条件的可行性。合同签订后将原件交公司存档，并准时将详细要求等反馈给公司及相关部门。

7、打电话时要使用一般话，用语礼貌、得体。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。

8、业务人员如要调走，须提前一个月书面对公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作举行收拾、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。

9、业务人员应乐观协作公司的现场销售工作。

10、完成公司或部门交办的其他工作。

三、市场部工作制度

1、负责公司产品销售策略的制定、实施以及市场开辟。

2、市场信息、行为的准时收集与反馈，市场预测。

3、新产品、新市场的策略制定。

4、各类项目的承接、组织招投标、合同签订和款项回收。

5、不断收集客户的需求信息，建立完美的客户资料管理体系。

6、维护客户对公司产品和服务的惬意度和忠诚度。

7、准时举行款项回收工作，并按期提交回收报告；担当因工作失误而造成的回款不准时的责任。

8、销售工作的监察与评估。

9、完成公司下达的年度考核指标。

公司部门规则制度篇四

第一章总则

第一条爲加强财务管理，规范财务工作，增进公司经营业务的进展，提升公司经济效益，按照国家有关财务管理规矩制度和公司章程有关规定，结合公司实际状况，特制定本制度。

其次条公司会计核算遵从权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和办法:

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金平安，努力提升公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，仔细做好财务收支的方案、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提升会计资讯的准时性和精确     性。

（四）监督公司财産的购建、保管和使用，协作综合管理部定期举行财産清查。

（五）按期编制各类会计报表和