烟花爆竹仓库安全风险分级管控资料

烟花爆竹仓库安全风险分级管控资料烟花爆竹仓库安全风险分级管控资料#第四部分作业活动工作危害分析与风险评价记录序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级1管控层级建议改进措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别1货品查验作业准备作业人员身体或精神状态不佳，不具备上岗条件其他伤害使用专用工具1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对相关设备进全面检查，确保符合安全要求；3、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为;4、建立货物查验台帐记录，定期检查;5、实现安全生产责任考核制度，对安全生产先进班组、个人进行奖励，对违反安全制度、规程及劳动纪律的进行惩处1.对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、不产生火花鞋、防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练372424岗位级无2未穿着防静电工作服爆炸、其他伤害373634蓝岗位级3穿易产生静电的服装和产生火花的鞋爆炸、其他伤害372424蓝岗位级4查验烟花爆竹进库前，仓库保管员、采购员未检验爆炸、其它伤害372424蓝岗位级5未对外包装标识进行全部查验，确定品名、规格、内包装形式、箱含量、生产日期及厂名厂址、执行标准等，符合规定要求爆炸、其它伤害31531353黄班组级6过期的、质量不合格的产品入库爆炸、其它伤害343364蓝岗位级7入库时，仓库管理员未再次查点产品的数量、规格型号、合格证件等项目爆炸、其它伤害343364蓝岗位级8发现产品数量、质量、单据等不齐全时，准予入库爆炸、其它伤害343364蓝岗位级9检验员在检验中，确要进行试放的，未严格按照规定试放检验爆炸、其它伤害343364蓝岗位级

10查验库内存货及验收新货，安全员、保管员二人未同时在场爆炸、其它伤害343364蓝岗位级11不合格品处理对检验出的不合格产品要登记，未单独存放，并上报上级安全管理部门，及时销毁爆炸、其它伤害173214蓝岗位级12未健全产品检验登记台账，详细记录产品检验情况爆炸、其它伤害373634蓝岗位级13作业后检查未对作业现场检查确认，符合要求爆炸、其它伤害173214岗位级14拆箱作业准备作业人员身体或精神状态不佳，不具备上岗条件其他伤害使用专用工具1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对相关设备进全面检查，确保符合安全要求；3、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为;4、建立货物查验台帐记录，定期检查;5、实现安全生产责任考核制度，对安全生产先进班组、个人进行奖励，对违反安全制度、规程及劳动纪律的进行惩处1.对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、不产生火花鞋、防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练372424岗位级15未穿着防静电工作服爆炸、其他伤害373634蓝岗位级16穿易产生静电的服装和产生火花的鞋爆炸、其他伤害372424蓝岗位级17拆箱未对外包装标识进行全部查验，确定品名、规格、内包装形式、箱含量、生产日期及厂名厂址、执行标准等，符合规定要求爆炸、其它伤害372424岗位级18安全员、保管员未同时在场爆炸、其它伤害373634蓝岗位级19用非铁质刀具划开封条爆炸、其它伤害1153454蓝岗位级20未检查箱内产品合格证，核对相关数据爆炸、其它伤害372424蓝岗位级无

21未小心取出产品实体，野蛮拆装爆炸、其它伤害373634蓝岗位级22未查验招纸、筒标，小包装笺上的标识内容，燃放说明，警句等是否齐全爆炸、其它伤害37242蓝岗位级23未清点箱内实体数量，核对与外包装标注含量是否相符爆炸、其它伤害373634蓝岗位级24未全面查验产品实体，及时发现质量问题爆炸、其它伤害343364蓝岗位级25拆箱未保持货物包装完整，造成箱内货物损坏、变形爆炸、其它伤害343364蓝岗位级26拆箱过程中，存在接打手机等违规行为爆炸、其它伤害373634蓝岗位级27拆箱后未及时对剩余货物进行封箱、登记并单独存放爆炸、其它伤害343364蓝岗位级28拆箱后，发现零散药物要未及时清理干净并清除出库区进行销毁爆炸、其它伤害173214蓝岗位级29未健全台账，详细记录产品拆箱情况爆炸、其它伤害373634蓝岗位级30试放需开箱查验的产品，未将查验对象整箱搬到库房外面三米以外，放置在干燥的地面上爆炸、其它伤害3152903黄班组级31需要查验燃放效果时，安全员未到场指挥爆炸、其它伤害31531353黄班组级32查验燃放效果时，在非试放低燃放样品爆炸、其它伤害3152903黄班组级

33试放时观看人员要距离过近爆炸、其它伤害373634蓝岗位级34试放完毕，残留物未妥善处理爆炸、其它伤害373634蓝岗位级35作业后检查未对作业现场检查确认，符合要求爆炸、其它伤害173214岗位级36装卸作业准备作业人员身体或精神状态不佳，不具备上岗条件其他伤害1.使用专用工具；2.车辆进入库区安装防护罩1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对相关设备进全面检查，确保符合安全要求；3、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为;4、建立货物查验台帐记录，定期检查;5、实现安全生产责任考核制度，对安全生产先进班组、个人进行奖励，对违反安全制度、规程及劳动纪律的进行惩处1.对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、不产生火花鞋、防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练372424岗位级无37未穿着防静电工作服爆炸、其他伤害373634蓝岗位级38穿易产生静电的服装和产生火花的鞋爆炸、其他伤害372424蓝岗位级39搬动员安全意识不足，安全员未现场监督，保管员未当场验收爆炸、其它伤害372424蓝岗位级40现场未准备相应的消防器材爆炸、其它伤害373634岗位级41车辆进入装卸库区内车速过快爆炸、其它伤害3151454岗位级42车辆未熄火，进行装卸作业爆炸、其它伤害34011203黄班组级43车辆停靠要距离库门过近爆炸、其它伤害3736341岗位级44车辆装卸货物完毕，在库区逗留爆炸、其它伤害372424岗位级45未引导车辆进入规定的位置爆炸、其它伤害373634岗位级46使用易产生火花的工具进行装卸爆炸、其它伤害34011203黄班组级47工作中使用铁质工具爆炸、其它伤害34011203黄班组级48495051525354作业后检查55搬运作业准备565758进库人员穿带钉子的鞋和硬底鞋，进库未先行消除静电爆炸、其它伤害373634橙岗位级未要求进行单件搬运、轻搬轻放，出现碰撞、拖拉、磨擦、翻滚和剧烈振动爆炸、其它伤害373634岗位级码垛作业未做到整齐、稳妥、牢固、堆垛离外墙、间距、高度不符合要求爆炸、其它伤害373634岗位级作业人员不认真，存在嘻笑打闹，精力分散爆炸、其它伤害373634岗位级比较大的箱子未由双人操作，存在碰撞、拖拉、磨擦、翻滚、倒置和剧烈振动爆炸、其它伤害372424岗位级出现漏药、包装箱破损等情况，未立即停止装卸作业，用不产生火花的工具进行处理爆炸、其它伤害34022402车间级未对作业现场检查确认，符合要求爆炸、其它伤害173214岗位级作业人员身体或精神状态不佳，不具备上岗条件其他伤害使用专用工具1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对相关设备进全面检查，确保符合安全要求；3、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为;4、建立货物查验台1.对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、不产生火花鞋、防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练372424岗位级无未穿着防静电工作服爆炸、其他伤害373634岗位级穿易产生静电的服装和产生火花的鞋爆炸、其他伤害372424岗位级搬动员安全意识不足，安全员未现场监督爆炸、其它伤害372424岗位级59搬运搬运作业中，未采取单件搬运爆炸、其它伤害帐记录，定期检查；5、实现安全生产责任考核制度，对安全生产先进班组、个人进行奖励，对违反安全制度、规程及劳动纪律的进行惩处3152903黄班组级60搬运作业中，超过30千克比较大的箱子未由双人搬运爆炸、其它伤害3152903黄班组级61搬运作业中，碰撞、拖拉、磨擦、翻滚、倒置和剧烈振动爆炸、其它伤害3152903黄班组级62出现漏药、包装箱破损等情况，未立即停止装卸作业，用不产生火花的工具进行处理爆炸、其它伤害34022402橙车间级63野蛮搬运爆炸、其它伤害3152903黄班组级64采用手推车、板车运输物品单个（件）堆码高度超过围板、档板高度1/3爆炸、其它伤害3152903黄班组级65手推车、板车运输时，行驶速度过快爆炸、其它伤害3152903黄班组级66作业后检查未对作业现场检查确认，符合要求爆炸、其它伤害173214:岗位级67运输配送作业准备作业人员身体或精神状态不佳，不具备上岗条件其他伤害使用专用车辆配送，车辆安装定位系统1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对车辆备进全面检查，确保符合安全要求；3、驾驶人员、押运员经过专门培训；4、严格按照规定路线运输；5、实1.作业人员持证上岗，具有相应资质；2.对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作配备防静电工作服、不产生火花鞋、防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练372424岗位级68作业人员无相应运输、押运等资质爆炸、车辆伤害、其他伤害373634蓝岗位级69未使用专用车辆运输烟花爆竹爆炸、车辆伤害、其他伤害372424■岗位级无

70未按照要求进行车辆检查，车辆存在安全隐患未及时修理，带病上路爆炸、车辆伤害、其他伤害现安全生产责任考核制度，对安全生产先进班组、个人进行奖励，对违反安全制度、规程及劳动纪律的进行惩处技能372424岗位级71运输配送运输车辆未配备押运员爆炸、车辆伤害、其他伤害1153454岗位级72运输车辆搭乘无关人员爆炸、车辆伤害、其他伤害1153454E岗位级73运输车辆未配备消防灭火器，未设置明显的爆炸危险品标志爆炸、车辆伤害、其他伤害31531353黄班组级74运输过程中存在超速、抢道、紧急制动、疲劳驾驶等不安全行为爆炸、车辆伤害、其他伤害373634■岗位级75运输过程中无故停车，必需停车时押运员未下车看守、设置警示标识爆炸、车辆伤害、其他伤害31531353黄班组级76在易燃易爆场所及重要建筑设施、人口密集的地方停车，在运输车辆附近吸烟和用火爆炸、车辆伤害、其他伤害34033602橙车间级77通过市区时，未遵守城市规定的时间和路线，进入禁止爆炸危险物品通行区爆炸、车辆伤害、其他伤害34033602橙车间级78运输不合格或不符合国家标准要求的烟花爆竹及其制品爆炸、车辆伤害、其他伤害14031203黄班组级79作业后检查作业后，未对运输车辆进行全面检查爆炸、车辆伤害、其他伤害373633黄班组级80库房日常管理作业准备货品存储其他作业人员身体或精神状态不佳，不具备上岗条件其他伤害81未穿着防静电工作服爆炸、其他伤害82穿易产生静电的服装和产生火花的鞋爆炸、其他伤害83烟花爆竹未储存在专用的库房里，未设专人管理，任意存放爆炸、其它伤害84未按规定对库房温度、湿度进行控制爆炸、其它伤害85未建立出入库检查、登记制度收存和发放烟花爆竹未进行登记，未做到账目清楚，账物相符爆炸、其它伤害86库房内储存的烟花爆竹数量超过设计容量爆炸、其它伤害87性质相抵触的烟花爆竹，未按规定分库储存爆炸、其它伤害88库房存放其他无关物品爆炸、其它伤害89货品堆垛不符合规定要求爆炸、其它伤害90无关人员进入库区爆炸、其它伤害91在库区吸烟和用火，或把其它容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库爆炸、其它伤害92在库房内住宿或进行其他活动爆炸、其它伤害1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对相关设备进全面检查，确保符合安全要求；3、作业过对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静库房按规定建设，设置静程中进行巡查，及时制止违章违规行为；电工作服、不产生火电消除、温湿度计等安全设施装置4、建立检查记录、温湿度巡查记录等台帐资料；5、实现安全生产责任考核制度，对安全生产先进班组、个人进行奖励，对违反安全制度、规程及劳动纪律的进行惩处花鞋、防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练372424蓝岗位级无373634蓝岗位级172144蓝岗位级1153454蓝岗位级31531353黄班组级3736341岗位级31531353黄班组级31531353黄班组级3736341岗位级373634岗位级273424岗位级14031203黄班组级3736343岗位级93发现烟花爆竹丢失、被盗，未及时报告所在地公安机关爆炸、其它伤害1153454蓝岗位级94变质和过期失效的烟花爆竹，未及时清理出库，予以销毁爆炸、其它伤害273424蓝岗位级95进入库房出入口未按照要求消除人体静电爆炸、其它伤害31531353黄班组级96未对库房中干湿温度每天检查记，并进行记录爆炸、其它伤害373634■岗位级97在库房内开箱、拆箱、钉箱和其他可能引起爆炸的作业爆炸、其它伤害14031203黄班组级98存放过期、变质、收缴品和“三无”产品爆炸、其它伤害11534541岗位级99废品报废销毁作业准备作业人员身体或精神状态不佳，不具备上岗条件其他伤害使用专用工具1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对相关设备进全面检查，确保符合安全要求；3、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为;4、建立货物查验台帐记录，定期检查;5、实现安全生产责任考核制度，对安全生产先进班组、个人进行奖励，对违反安全制度、规程及劳动纪律的进行惩处1.对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、不产生火花鞋、防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练371214岗位级无100未穿着防静电工作服爆炸、其他伤害371214蓝岗位级101穿易产生静电的服装和产生火花的鞋爆炸、其他伤害371214岗位级102销毁时未划定警戒区，公司专人负责警戒爆炸、其它伤害371214岗位级103报废销毁废次品未按要求集中销毁、用烧毁法销毁爆炸、其它伤害1151154岗位级104未按规定将废次品烟花爆竹摊开爆炸、其它伤害3151454岗位级105销毁产品厚度超过单个产品的2倍爆炸、其它伤害3151454岗位级106未按规定采用远距离点火爆炸、其它伤害3151454岗位级

107多批量销毁时前后间隔时间少于10分钟爆炸、其它伤害3151454蓝岗位级108未在专门的销毁区内销毁烟花爆竹货品爆炸、其它伤害3151454蓝岗位级109工作人员未站在安全距离以外爆炸、其它伤害3151454蓝岗位级110作业后检查销毁结束后，未对销毁现场进行认真检查，确认火源火种熄灭后撤销警戒，离开销毁场爆炸、其它伤害1151154岗位级111外来人员、车辆管理检查登记未对外来人员车辆进行检查登记其他伤害设置监控设备、为保卫人员配备必要的检查设备，库区设置专门的火种存放处1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、建立外来人员检查、登记台帐，并认真记录;3、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；4、实现安全生产责任考核制度，对安全生产先进班组、个人进行奖励，对违反安全制度、规程及劳动纪律的进行惩处对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；/制定应急预372424岗位级无112外来人员无有效证件或介绍信等，准许其进入库区爆炸、其他伤害372424蓝岗位级113准许外来人员是否携带火柴、打火机等火种，或其他易燃物品进入爆炸、其他伤害3152903黄班组级114采取安全措施准许无关外来车辆进入库区爆炸、其它伤害3724241岗位级115准许未安装防护帽车辆进入爆炸、其它伤害案，定期开展应急演练1152304岗位级116未对外来人员进行安全告知爆炸、其它伤害372424岗位级117未对进行库区车辆是否安装防火帽进行检查，准许其进入爆炸、其它伤害3152903黄班组级118未对进行库区车辆进行安全告知，跟踪管理爆炸、其它伤害3724243岗位级119未告知并引导外来车辆按规定停放爆炸、其它伤害372424蓝岗位级

120安全设施设备管理管理及检维护未按照标准要求，安装设备、电气及线路火灾、触电、其他伤害设备安全规定安装，有必要的安全防护装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、建立安全设施设备检查维护记录等台帐资料。定期对防雷防静电等设施进行检测；3、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备安全帽、防护鞋、工作服等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练1151154蓝岗位级无121安全设施器材无专人负责管理火灾、触电、其他伤害3152903黄班组级122消防设施、用电设备等未定期检修火灾、触电、其他伤害3152903黄班组级123电源线路发生漏电、短路或其它情况以及机器运转不正常时，未按规定处理火灾、触电、其他伤害3152904岗位级124防雷、防静电设施未按规定定期检测，保持其灵敏有效火灾、触电、其他伤害3152904蓝岗位级125消防池未保持随时可用的良好状态火灾、触电、其他伤害3152904黄班组级126消防器材未按规定进行放置火灾、触电、其他伤害3152904■岗位级127消防水泵未定期进行检修、试运行，保证经常处于备用状态火灾、触电、其他伤害3152904E岗位级128灭火器未定期送相关部门检验或更换，保持其处于良好状态火灾、触电、其他伤害3152904黄班组级129异常天气、道路行走火灾、触电、其他伤害3152904蓝岗位级130产品经营入库经营产品未做好入库登记机械伤害、1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、建立产品出入库登记、购销档案等台帐资料;3、落实安全生产责任，加强责任考核1.对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备安全帽、防护鞋、防尘口罩、耳塞、工作服等劳动防护用品.制定应急预案，定期开展应急演练；.配备灭火器等应急器材373634岗位级无131对不符合零售经营并取得“烟花爆竹零售经营许可证”的客户进行供货机械伤害物体打击373633黄班组级132未建立健全购销档案，并留存备查机械伤害373633黄班组级

133未按照购销凭证、合同进行经营销售机械伤害373634工黄岗位级134机电维修作业未按要求停电，不停电，停错不该停电位置，带负荷拉闸，无两人进行触电、其他伤害1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。电工持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练31531353班组级无135未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电触电、其他伤害31531353黄班组级136未按要求先检查后送电；检查不到位触电、其他伤害31531353黄班组级137未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送电，无