铝塑复合板及铝涂层生产项目可行性研究报告

PAGE铝塑复合板及铝涂层生产项目可行性研究报告

目录第一章总论 1第一节项目名称及承办单位 1第二节可行性研究编制单位 1第三节研究工作的依据与范围 1第四节简要结论 2第五节主要技术经济指标 4第二章项目提出的背景及建设的必要性 5第一节承办企业基本情况 5第二节项目提出的背景 8第三节项目建设的必要性 9第三章节能潜力分析及节能改造的主要内容 12第一节项目实施前情况分析 12第二节节能潜力分析 15第三节节能改造的主要内容及节能总量 16第四章项目建设地点与建设条件 20第一节项目建设地点 20第二节项目建设条件 20第五章工程技术方案 23第一节项目组成 23第二节节能技术改造方案 23第三节节能技术改造新增设备选择 29第四节总平面布置 30第五节土建工程 31第六节公用工程及辅助工程 32第六章环境保护 35第一节概述 35第二节环境现状及主要污染源 35第三节项目污染治理方案 37第七章消防与劳动安全卫生 41第一节消防 41第二节劳动安全 41第八章节能 44第一节用能标准和节能规范 44第二节能耗状况和能耗指标分析 45第三节节能措施和节能效果分析 45第九章企业组织及劳动定员 47第一节企业组织 47第二节项目工作制度及定员 47第三节职工来源与培训 48第十章项目实施进度 49第一节项目实施进度 49第二节项目进度计划 49第十一章项目招标方案 50第十二章投资估算及资金筹措 51第一节投资估算 51第二节资金筹措及使用计划 53第十三章经济评价 54第一章总论第一节项目名称及承办单位一、项目名称铝塑复合板及铝涂层项目二、承办单位茌平县鑫源建材有限公司三、项目负责人姓名：联系电话：传真：邮编：四、拟建地址茌平县枣庄乡北首，同创生物有限公司以南第二节可行性研究编制单位一、编制单位名称北京世纪大华咨询有限公司二、工程咨询资格证书编号工咨丙三、资质等级丙级四、发证机关国家发展和改革委员会五、法定代表人第三节项目概况1、项目名称：铝塑复合板及铝涂层生产项目2、项目占地面积：41.17亩3、厂房建筑面积：7840m24、项目投资总额：3157万元5、项目筹建单位：茌平县鑫源建材有限公司6、工程建设地点：茌平县枣庄乡北首，同创生物有限公司以南7、主要建设内容及规模茌平县澳富源建材有限公司根据市场调研，计划投资3157万元在茌平县新建铝塑复合板及铝涂层项目，该项目占地41.17亩，采用国内先进生产工艺和设备。拟建工程属于国家重点鼓励发展的产业，具有良好的经济效益和社会效益。具体情况如下：7.1产品特点及用途铝塑板是铝塑复合板的简称，是由内外两面铝合金板、低密度聚乙烯芯层与粘合剂复合为一体的轻型墙面装饰材料。与其他装饰材料相比，具有质轻、刚性好、易加工、耐候性强、装饰效果好等特点。作为一种新型建材，铝塑板在各个方面应用甚广，广泛用于建筑物的外墙装饰、招牌、展板、广告宣传牌、建筑隔板、内墙用装饰板等。特点如下：经济性：产品采用各种优质涂层，无需长期保养，免除了现在高层大型建筑物在保养及维护方面的花费，我国的城市污染严重，使用几年后需要保养和清理，由于自清洁性好，只需要中性的清洗剂和清水即可，清洗后使板材永久如新。

耐用性：氟碳涂层铝塑板具有耐久性、耐候性、耐高温、耐磨性、耐污染等有灵性。

平整性：铝塑板提供卓越的平整表面，满足了现代建筑对高观感的追求。

质轻性：铝塑板采用铝合金及优质塑料复合而成，重量比其他装饰材料轻，减少材料本身重量负担，方便施工，大大缩短工期。

易施工性：铝塑板易切割、剪裁、刨沟、弯曲成圆弧、直角等各种形状，可充分配合装修，设计各种造型变化。

防火性：铝塑板的外层铝箔，可保护聚乙烯芯材，并能够在燃烧初期阻隔热传导，防火性达到国际标准。

设计发挥性：铝塑板能够根据顾客要求制造出特色的色泽和形态，能满足设计师独具匠心的设计，实现完美的装饰效果。

环保性：表层不发生变化，对环境无污染。

色彩丰富:我公司提供七十多钟颜色给客户选择(如需调色单一颜色不少于400平方)。

强度高:采用优质面铝的强度高，大大提高了铝塑板的强度，确保幕墙的抗风压、防震、防渗漏、防雷、抗冲击效果产品用途：铝塑复合板由于材料性能上的诸多优点，被广泛应用于各种建筑装饰板，主要应用于建筑幕墙、机场、高速公路、地铁隧道、室内外装饰、旧建筑外墙改造和翻新、车厢车体、隔间隔断等等，如天花板、包柱、柜台、家具、电话亭电梯、广告牌等。在发达国家，铝塑复合板还被用于巴士、火车厢的制造、飞机、船舶的隔音材料、仪器箱体等。7.2建设内容及规模本项目建设规模为：7.2.1铝塑复合板生产线4条，总年产量360万平方，其中内外墙各两条，年产量分别为180万平方米；加热方式为电加热。7.2.2铝涂层生产线1条，年产量为1300万平方米。该项目厂房建筑面积约为7840平方米，办公室328平方米，职工宿舍612平方米。第四节研究工作的依据及目的一、研究工作的依据1、茌平县有关政策、规定、证明文件；2、国家发展改革委发布的《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》；3、国家有关法律、法规及产业政策，有关设计标准、规范及规定；4、项目承担单位提供的企划书等基础数据资料。二、编制目的在茌平县鑫源建材有限公司总体规划指导下，通过充分调查研究，以及收集、分析资料的基础上，达到如下目的：1、论述铝塑复合板及铝涂层板的必要性和可行性。2、对生产项目厂址进行论证。3、对铝塑复合板及铝涂层板生产工艺，工程投资进行技术可靠性、经济合理性、实施可能性及环境影响等多方面综合比较和论证。4、在以上论证的基础上提出推荐方案，并进行工程方案设计。5、根据投资估算，提出资金筹措方式及项目实施进度，通过以上研究工作，为项目决策提供科学依据。

第五节主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1生产规模1.1铝塑复合板万平方360年产量1.2铝涂层万平方1300年产量2项目总投资万元31572.1其中：建设投资万元19832.2流动资金万元11742.3建设期利息万元03项目定员人1504全年生产天数天3005项目年用气量万方/年566项目年用电量万kwh4807产品销售收入万元390608营业税金万元/年53正常年9利润总额万元/年717正常年10税后利润万元/年538正常年11投资利润率％22.7正常年12财务内部收益率％17税后13投资回收期年6.67税后14财务内部收益率％20.99税前15投资回收期年5.85税前

第二章项目建设条件一、自然及社会条件1、地形、地貌、地质茌平县位于鲁西北黄河平原，地势平坦开阔，略有起伏。地形自西南向东北倾斜，由于历史上受黄河决堤、改道、淤积的影响，形成岗、坡、洼相间的微地貌差异，海拔高程27-34米。该厂址地处沧东断裂带，地震基本裂度为7度。地层为第四系冲击层，其岩性为粘土、亚沙土、粉细沙，粘质沙土和砂层之间有厚度不均的粘土。2、气候、气象茌平县属暖温带大陆性半干旱气候，四季分明，光照充足，无霜期较长。常年主导风向为S风，冬季多东北风，常年平均风速2m/s。年平均气温13.1℃，年平均气压101.764kpa.年降雨量589.3mm，6-8月份降雨量约占全年的67%。年平均湿度66%，最大冻土深度420mm3、水文茌平县的水文资料表明，地下水储量2.3亿立方米，日可采水量3.3万立方米。含水层主要为80米以上的砂砾层和细沙层，富水性较好，地下水埋深2-8米，流向与地表水一致，自西向南流向东北。地下水补给源为大气降水和黄河渗水，地下水层构造70米以上为淡水层，水质好且丰富，75-250米为咸水层，250米以下为淡水层，水质较好。4、植被及生物多样性区域内植被资源单，周围为农田，地表植被随季节耕种的变化而变化，自然植被主要是禾本科杂草。生物资源除人工繁殖的家畜和农作物、树木外，尚有一些野生动物，野生植物和中药材。5、社会环境简况茌平县位于山东省西北部，地理坐标为：东经116°16′至116°38′，北纬36°23′至36°47′。县城面积1117平方公里，下辖2个办事处，6个镇，8个乡，808个行政村，总人口56万人。茌平县城座落在该县的东南部，面积6平方公里，人口15万，是全县的政治、经济、文化中心。茌平县的交通十人便利，105国道纵贯南北，309国道横穿东西，京九铁路在县城西30公里处通过，济聊高速公路距县城仅1公里，济邯铁路横穿茌平的工业区，形成了一个四通八达的公路铁路交通网。近几年来，茌平的工农业生产发展迅猛，现有乡级以上重点工业企业208家，规模的工业企业117家，总资产131亿元，从业员工26720人形成了发电供热、铝材加工、建材、造纸、食品、纺织、汽车配件、化工等几大行业为主体的工业体第。全县通过不断调整农业产业结构，适当压缩粮田面积，大力发展多种经营，已基本实现了粮棉主导型向多种经营型的转变。主要农产品有小麦、玉米、花生、棉花，并已确立了瓜菜、果品、畜牧、水产、桑蚕五大主导产业。二、外部配套条件1、给排水该项目各项用水，由茌平县自来水公司在地下设有的给排水管网供给，供水有保障，生产生活废水通过厂内排水系统集中到污水处理厂。2、供电茌平县电力供应充足，具有一流的供电能力和设施，可保证日常工作生活等各项用电，该项目每年用电量为1.5X10KWHh,由茌平县热电集团提供。3、供汽茌平信发热电厂的供汽管道通向厂区，满足该项目的需要。4、绿化厂区绿化面积为2470平方米，占总用地的9％。5、交通茌平县位于鲁西平原，聊城市东部。东临齐河县、南连东阿县，西靠聊城、临清市，北与高唐县接壤。县境南北长43.5公里，东西宽46.3公里，总面积1116.9平方公里。县城距市政府所在地聊城35公里,至省会济南80公里。项目所处地理位置优越，交通便利。

第三章项目的背景及必要性第一节项目建设的背景最近几年来，国内外新型建材行业新品迭出美不胜收，构成了当今全球支柱性产业蓬勃兴旺的一大景观。尤其是以轻便、美观、高雅为特色的铝制建材，更是新潮建筑物争相拥有的美妙“外衣”。由此，制作这些新潮“外衣”，便成为当今新型建材企业的市场追求目标之一。铝塑复合板视一种新型装饰材料，因其质量小、色彩丰富、表面平整度高、加工性好等特性，20世纪八十年代开始为国人所认识，九十年代初从国外引进生产设备和技术，在国内消化吸收，形成了产业化。短短十几年，从无到有，从小到大，无论是质量、品种，还是生产技术、应用领域，都取得了前所未有的的发展，到现在已经形成具有较强市场生命力的行业，中国也成为实际上最大的铝塑复合板生产国、消费国和出口国。就目前市场而言，我国铝塑板行业一直以平均每年40%的速度迅猛发展，目前生产厂家近200家，年产量超过2亿平方米。80%的铝塑复合板产自我国，使我国一跃成为世界据塑复合板的制造和应用中心，而且我国不仅打来那个出口铝塑板产品，同时换出口大量生产设备。形成了从生产设备、加工应用设备、原材料配套、产品生产、技术研发、贸易、应用的一个完整体系。21世纪以来，国内部分铝塑复合板生产企业开始将目光转向市场，近几年，铝塑复合板出口呈现蓬勃向上态势。全行业每年出口额以50%以上的速度递增，部分企业出口贸易占到了企业生产量的一半以上，我国出口的铝塑复合板占到全球市场流通量的80%以上，整个出口行业方兴未艾，具有很好的发展前景。第二节项目建设的必要性一、符合国家产业政策的要求从产品的发展前景来看，该项目符合《产业结构调整指导目录》中第一大类“鼓励类”第八项“有色金属”中第3项“有色金属复合材料技术开发及应用”，属于鼓励类发展和鼓励出口的产品。从权威部门对铝单板及铝蜂窝板的认证和自身技术含量角度来看，铝单板幕墙及铝蜂窝板属于较高附加价值的高新技术产品。符合国家产业政策主要表现在以下几个方面：1、铝塑复合板项目获得了国家火炬计划项目，部分企业环视科技部高新技术产业中心认定的国家重点高新技术企业或者升级科学技术进步奖获得企业，从相关权威部门对铝塑复合板的认证和自身技术含量角度来看，铝塑复合板产品属于具有较高附加值的高新技术产品。2、在保证产品质量的前提下，铝塑复合板生产企业都不同程度地对中间芯材进行了创新改性，根据适用场合和应用范围的不同使用了回收再生聚乙烯，再生塑料的使用比例在10%--40%之间，并且在塑料中添加了20%--30%的碳酸钙、氢氧化镁、EVA、炭黑、LDPE等无机或有机填料，节省了铝材用量，对物资进行了再生利用，整个行业年可消化废旧塑料（尤其是废旧农用薄膜）约为80-100万吨，相对于利用原油新生产聚乙烯，可减少室温效应15%、酸化效应15%，节约能源3.8%，而且铝塑复合板具有良好的隔热性能。3、相对于市场上的铝单板，铝塑复合板在铝材料的使用上大大节约，以铝塑复合板耗铝最多的0.5/0.5*4mm外墙板和3mm的铝单板为例，铝塑复合板的用铝量只有铝单板的三分之一，也就是说节约用铝66%以上，研究表明，每万平方米铝塑复合板的能耗比铝单板降低了3679kwh。二、符合市场的需求近几年，我国建筑业发展很快，城市绿化率的提高、基础设施建设的扩大以及人们对居住条件要求的提高，给铝塑复合板营造了很大的市场空间。西部大开发、北京奥运和上海世博会等，也给铝塑复合板的发展带来了新的机遇。本项目的建设符合市场需求。项目的实施，可提高企业的整体技术水平，项目产品具有更大的市场适应能力和市场发展空间，为企业提供经济增长点，拓展企业利润空间，对企业适应市场的发展要求和促进企业的快速发展，具有重要的意义。三、符合国家环保的要求相比于铝单板等其他金属材料，铝塑复合板能够节约材料、降低白色污染、节能降耗，有利于环保，是一种新型生态绿色环保建筑装饰材料和高新技术产品，而且产品的附加值高，完全符合国家产业发展政策。综上所述，项目产品的投产及投放市场，不仅能有效地促进企业的快速发展，获得较好的经济效益，而且还能产生良好的社会效益，符合当地经济发展的需要，项目建设是必要的。

第四章市场分析和营销方案第一节市场分析一、市场调查1、铝塑板的消费现状自上个世纪90年代初我国引进了第一条铝塑板生产线以来，短短十几年间,我国现已成为世界上最大的铝塑板生产国和消费国。据统计,建材行业较长时期内保持了10%以上的增长速度,其中化学建材,如建筑涂料、石膏板、塑钢等新型建材的需求量增长速度都超过了20%。铝塑复合板从企业的生产销售情况及新生产线建设情况看,其需求量增长速度也在20%左右。随着2007年世界经济和我国宏观经济的发展，虽然有增速减缓趋势，但仍将保持平稳增长的局面。国际货币基金组织预测，2008年全球经济将增长4.9%；美国增长2.9%、日本增长2.1%、欧元区增长2%；其他国家如独联体增长6.5%、印度7.3%，东南亚一些国家经济增长不会低于5%的速度。这对建材产品的消费需求增长比较有利。上述情况无疑为我国建材行业的发展提供了有效的市场空间。受国家宏观调控房地产的影响，今年我国铝塑复合材料行业平均开机率不足40％，大多数企业陷入亏损境地。行业龙头企业华源则依靠品牌优势，成功转向外销市场，今年1至5月销售收入比去年同期增加64％，其中出口创汇同比增长166％。1.1国外市场

铝塑板作为—种高新技术复合材料的产品,自上世纪六时年代在欧洲研究开发出来至今已有三时多年的历史，其各种性能也在不断的改善和提高，产品使用范围广泛存在于运输行业、建筑行业及某些特殊行行业，如广告行业等。特别是在建筑行业的使用,由于其单位面积重量轻，相对强度较高，易于加工和安装，所以得到非常普遍的应用。从建筑室内到室外装饰，从低层建筑到高层建筑，都可见到铝塑板的身影。同时，国外在铝塑板的应用过程中都有一套非常严格和经过认证的操作规范，来确保铝塑板能正确的被使用。特别是当产品应用于建筑物时，其产品认证和使用单位都必须严格的遵守相关规范。由于有严格的认证系统，所以近三时几年来，国外复合铝塑板的应用，特别是在欧洲，都一直在向前发展，新产品新系统不断涌现。

1.2国内市场

目前我国是世界上最大的铝塑板生产和应用的国家，生产厂家，复合生产线约200-250条，总生产能力为2亿平方米左右，实际生产能力近8000万～1亿平方米。与国外产品相比,我国一些骨干企业的产品能与之相比美。据中国铝塑复合建筑材料会2002年底至2003初对18家能够基本代表我国铝塑板行业水平的企业进行调查，结果显示其外墙板产量2002年1285万平方米，其中符合外墙使用要求的国标板928万平方米，不适外墙使用的非标板31l万平方米。由于这些不符合外墙使用的非标板的存在以及其在外墙上的使用，给铝塑板幕墙产品造成极大的危害，也给整个铝塑板产业，带来阴影和极大的损失。

铝塑板幕墙产品作为铝板幕墙产品的一种，与单层铝板幕墙和蜂窝铝板幕墙相比，具有易加工性能，经济实用，品质优良等一系列优点，是铝板幕墙产品中应用最广，产量最大的品种。正是铝塑板幕墙的这一系列优点，促使了铝塑板幕墙在我国短短的十几年里有了巨大发展。2、发展现状进入本世纪后,铝塑复合板行业的生产量正在以每年增长30%～40%的速度发展。调查显示铝塑复合板企业在数量、规模上都有了大幅度增长。可以认为铝塑复合板产品已逐步被市场认可,完成市场培育阶段,正在进入成熟期。二、市场预测分析据资料介绍,我国建筑业目前每年竣工面积约14亿平方米,其中建筑幕墙业(外墙)每年为2000万～3000万平方米,加上旧楼翻新改造工程,总量约为4000多万平方米。内墙装饰潜力更为巨大,由于装饰使用周期短,很难预期其具体数字。但我国建筑装饰业总产值为7200亿人民币,每年增加率达20%。此数据可以说明市场有潜力。近一两年来,国产铝塑复合板及其生产线的出口已从无到有并呈明显增加的趋势,主要市场为东南亚、西亚和俄罗斯等地。由于铝塑复合板具有价格低廉、国际竞争不很激烈的优势,预期还存在相当大的国际市场潜力,具体数据还在调查中。尽管数字表明短期(5年)内我国装饰市场在中国经济快速发展期和北京奥运、上海世博会等外在因素的推动下,有理由对其市场潜力表示乐观。三、铝塑板的发展方向铝塑板作为一种新型建材，在各个方面应用甚广，广泛用于建筑物的外墙装饰、招牌、展板、广告宣传牌、建筑隔板、内墙用装饰板等，自上世纪九十年代初进入我国以来，在我国的建筑幕墙行业内得到了广泛的应用和迅速的发展，已在市场认知度、产量、品种、工艺、质量、标准、应用等各方面都取得了显著进步。十几年间，我国现已成为世界上最大的铝塑板生产国和消费国。2008年国家将加速该行业产业结构调整力度，提高高档产品比例和出口产品附加值，力争使我国铝塑复合板在国际市场占据更大份额，出口量保持国际领先地位。因此，铝塑复合板作为国家的鼓励类产业，一定会有美好的前景和广阔的市场。第二节市场营销方案一、销售方向根据市场需要分析，我国对铝塑复合板的需求将以较大的幅度增长，目前项目的业务对象以对国内用户服务为主。二、营销策略1、经营目标高定位策略公司的目标定位：经营一流业绩，掌握一流技术，追求一流服务，营造一流品牌，争做一流企业。上述目标的提出公司有着扎实的实践基础，实践证明是可行的，也是必须要做到的。公司在经营过程中将凭借一流的管理，创建一流的团队的工作作风和做事原则，创建高标准、严要求的经营策略，并且公司在运营过程中完全按照现代企业的运作标准执行。在经营过程中形成严谨、务实的工作作风，有着严格的管理，国内领先的技术、一流的研发力量、高素质的员工队伍，公司高标准的企业定位切实可行。2、市场地位高定位策略随着本项目的运作成功，公司的竞争力将迅速提升，公司发展将进入一个新时期，公司业绩将登上一个新台阶。公司具备先进的生产技术，在行业技术领域已经占据了重要地位。所以公司在市场定位上，保持产品质量国际领先，领导国内同行业市场，替代进口产品，并做好随时进军国际市场的准备。3、知名品牌策略公司理念是：创造一流品牌，用品牌构建网络，用网络拓展市场，用市场提升品牌。公司的品牌主要有两个：一个是技术品牌，一个是公司品牌。技术品牌的营造，完全信赖技术的领先性和无可比拟性。本项目生产技术已经成为公司的专项技术，并且该项技术同时处于国际先进水平。通过市场运作提升技术品牌是一个切实可行的方案。公司在品牌经营上，依然秉承严谨的工作作风和现代企业的管理模式，营造高品质公司形象，提升公司无形资产的含金量。两种品牌的打造相辅相成，互为提升，为公司进入更为广阔的市场打下良好的、和谐的企业文化基础。4、价格合理灵活策略由于产品和服务的特点，公司的制定了以国内同类公司为参考，合理灵活定价的价格策略。公司密切跟踪国内市场的变化，及时调整生产、销售计划，并相应制定了一套风险防范措施。公司在管理机构上设置了信息中心。信息中心主要负责收集筛选国内外同行业竞争资料和市场动态，并及时报市场部，形成信息档案。在这个工作通路中，市场价格的变化对公司生产计划的调整和原材料的购进等都起着指导性的作用，根据市场反馈回来的信息，及时核实生产成本，调整销售价格是公司经营灵活性的重要体现，也是产品占据市场，具有行业竞争优势的独有的经营策略。三、营销方案1、营销渠道公司发展目标：做强、做大，将产品质量和市场销售作为生存之本。在销售渠道建立上，采取多种方式：对直接用户的直销，独立做市场；办事处配合做市场；分销商共同做市场。(1)建立直接用户群，是进入市场的首选，也是公司产品占据市场的重要销售方式。公司借助产品本身具有的优势和合作过的生产厂家已拥有了中国国内比较有实力的客户群体。同时借助辐射优势，建立自己直接的客户群体是自然的市场运作结果。(2)设立办事处，通过企业运作，公司已经建立了自己的销售网络，更在一些重点市场建立了办事处，以便于更快捷的与客户沟通，及时解决市场难题，调剂、补充货源，与客户建立更为广泛的业务关系。(3)选择分销商，是公司在建立市场营销网络时为公司业务发展提供的市场保障措施，即使市场存在再大的障碍，选择实力强大的区域分销商也是迅速占据市场、提高市场份额的有效途径，大大降低公司经营成本，同时也能降低市场经营风险。2、促销方式公司促销的方式要紧紧围绕产品的特殊性，主要从以下几个方面入手：(1)举办促销会展组办各种方式的交流会，通过技术交流的方式促销，推广公司产品，获得最新技术、市场信息。一方面有利于扩大业内影响力，另一方面有利于技术研发和产品升级。公司在经营策略上，注重产品和企业宣传同步，并且致力于提高技术水平，降低生产成本，为国内企业提供质优价廉的产品。公司通过组织信息发布会和其他市场运作性洽谈会，提高企业和产品的知名度，提高客户对产品认知度。(2)联营分销策略制定联营分销协议，在全国广招有实力的经销商、分销商、代理商，通过其已有的销售网络，培育自己的市场，提高产品的市场占比。(3)产品宣传由于产品的特殊性和在行业内的技术领先地位，公司在广告宣传方面，主要采取平面和立体两种方式。国内重点专业性杂志的版面广告和技术资料的登载具备最好的广告宣传效果。产品资料有目标的投递宣传是公司进入市场打另一条捷径，通过有目的的投递宣传产品资料，可以获得第一手的市场反馈信息，同时对企业也有扩大宣传的作用。(4)利用现代信息手段促销主要是通过网络、电子邮件、电话、传真等方式进行促销。网络销售除了经销商网络之外，还有更广阔的网络销售空间，即电脑网络。随着经济的飞速发展，电脑网络已经成为企业商务交流、发布信息、获取市场第一手资料的最为简捷方便的途径。公司目前正加大网络宣传力度，为公司向国际化经营奠定基础。(5)参与展会宣传参加国际、国内行业、生产原料、深加工产品等展览会，并根据不同区域的市场状况，参加不同的展会促销。扩大企业宣传、提升企业形象，建立健全市场客户网络。

第五章工程技术方案第一节产品方案和建设规模一、产品方案铝塑板主要是以铝板和塑料芯材在一定工艺条件下，通过专用粘合剂粘结复合而成的板材，主要以铝板、防火阻燃芯材、高压低密度聚乙烯（PE）等为原料，保护膜、氟碳漆等辅助材料的漆单加工产品，具有高性能的耐候性、高强度的抗风压性和装饰美观大方性能。二、建设规模本项目建设规模确定为：年产铝塑复合板360万平方米，铝涂层板1300万平方米。车间建筑面积为7840平方米包括涂层车间、铝塑复合线车间及其它辅助设施。三、铝塑板的结构特点1、产品规格1.1标准尺寸：厚度（T）：1mm、2mm、3mm、4mm1.2宽度（w）：1220mm、1250mm、1600mm1.3长度（L）：2440mm、050mm1.4特殊尺寸规格可按客户需求定作1.5表面涂层：氟碳树脂（PVDF），聚酯树脂（PET）以及其他仿大理石、仿木纹表层。1.6芯材：防火阻燃芯材，高压低密度聚乙烯（PE）等。2、常规颜色常规颜色40多种，特殊颜色可以根据客户要求定做。第二节工艺流程及主要设备一、工艺流程1、化成线化成线起着清洗铝卷表面附着的一层轧压过程中轧压润滑油、防氧化油脂及各种污垢的作用，并去掉硅、镁、铜等不纯物在铝材表面的沉析。公司选用德国汉高公司的优质化工原料及技术对铝卷表面进行化成处理，在铝卷表面形成结构致密的蜂巢状氧化皮膜，使油漆与铝卷通过这一中介物紧紧地结合在一起，具有良好的附着力。

2、精密涂装线

精密涂装线是化成后的铝卷按客户所需涂装各种油漆。公司涂装采用国际先进的精密三辊逆向滚涂机，在封闭无尘的状态下进行精密涂装，使涂膜厚度和涂层外观质量得到良好控制；烤炉分四区控温烘烤，使涂层的耐溶剂性、硬度、柔韧性均达到最佳状态。具有良好的光泽性、附着力和抗腐蚀性。3、连续热贴复合线

连续热贴复合线是铝塑复合板成形的关键设备，其作用是使铝材、PE芯材与高分子膜在连续高热高压的作用下牢固地粘合，形成平整板面。公司选用进口高分子膜，依靠先进的设备，完美的工艺，严格的控制，使铝塑复合板具有超强的剥离度，已经超出国际知名品牌的指标。二、主要设备1、涂装线主要有：PLC控制喷涂生产线1条和主效的前处理系统组成2、铝塑复合板连续压出复合设备自动线4条（ACP-1600）。第二节主要原材料供应方案一、原材料及来源本项目为年产铝塑复合板360万平方米，铝涂层1300万平方米，铝塑板的主要材料为保护膜、粘结膜、铝板、高密度聚乙烯塑料（PE）等。当地及周边地区原材料供应丰富，特别是茌平县具有实力雄厚的信发铝业，更能保障原材料的供应。三、动力1、燃料本项目均由茌平信发热电厂提供热能。2、供电本项目设计配电1500千伏两台，新建一座变压器，能解决用电需要。3、供水本项目公司选址于茌平县枣乡街北首，紧邻城关镇工业园区，基础设施完善，水资源充足，由茌平县自来水公司供应，可满足供水。4、供气本项目天然气有茌平信发热电厂供应，供气方便。

第六章总图运输及工程方案第一节总平面布置及运输一、总平面布置1、总平面布置原则(1)充分的发挥用地的效能，提高建筑系数，节约用地，妥善处理近期建设于远期发展的关系。(2)满足生产适用的适用性、合理性、经济性等要求，力求总平面布置合理布置合理紧凑。并符合环保、消防、安全、卫生等要求。(3)因地制宜的布置厂内交通运输系统，合理组织运输，缩短运输距离，便于相互联系，尽量作到人流、物流各行其道，避免交叉。经济合理的选择竖向布置形式。(4)注意厂区内新建各建筑物的建筑艺术处理及其周围环境的协调。(5)合理地综合布置地上、地下各种工程技术管线。2、各建筑单体周围根据建筑物功能特点设置相应绿化及道路，厂房四周考虑了绿化。各建筑单体和相邻建筑之间至少留有12m以上的间距，保证消防要求及自然采光、通风、日晒等。二、运输生产用主要原料由供应商通过铁路、公路运入，工业废料通过公路外运，成品由工厂通过公路、铁路运往各地。1、厂内运输厂内主要采用电动平移道轧车、叉车进行运输；厂车间外主要采用叉车运输。2、厂外运输厂外运输主要以铁路、公路运输为主。本项目所需原辅材料均在当地及周边地区采购供应，大部分由供应商直接运输到厂内；产品销往全国各地，运输依靠社会运力解决。第二节土建工程方案一、设计资料1、工程地址资料2、地震烈度：六度二、有关现行规范、规定《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)三、建筑工程方案新建建筑设计充分利用材料本身的质感和颜色，设计简洁、大方、具有企业建筑特色的现代化车间。车间厂房建筑面积7840平方米，钢结构，主要由涂层车间、铝塑复合线车间等设施组成。拟建办公用房及宿舍940平方米，普通砖混结构。1、结构设计1.1设计依据(1)根据《建筑抗震设计规范》全国地震区烈度区划资料，厂址区域基本烈度为7度，本工程抗震设防烈度为7度。(2)建筑结构荷载规范(GB500092001)(3)建筑地基基础设计规范(GB5007--2002)(4)人防工程设计规范(GB73889)(5)混凝土结构设计规范(GB500102002)(6)建筑抗震设计规范(GB500112001)1.2结构及说明(1)根据以上规范，并考虑到项目功能要求，本工程拟采用框架结构。(2)各楼基础采用独立基础。(3)墙体采用轻型加气砼切块成空心砖。2、装修设计室内装修一般标准应符合有关规定，主要装修部位：1.1、公共部分：门厅、走廊采用水磨石地面，卫生间采用防滑地砖贴地面。1.2、办公区：采用地板砖地面。内墙面顶棚采用混砂浆抹面，平刷乳胶漆涂料。1.3、照明设施：公共区采用吸顶节能灯，办公区采用日光灯管。1.4、门窗：内门采用木质门，窗户采用塑钢窗。四、防雷、抗震本工程抗震设防烈度为Ⅷ度。各建筑物按Ⅷ度设防烈度进行抗震设计，并按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)及其修订采取抗震设计措施，有关节点按《建筑物抗震节点详图》97G329(一)～(九)处理。第三节给排水及消防(1)水源该项目的全部用水从邻近管线就近引接，可满足日常用水。{2)用水量根据《建筑给水排水设计规范》(GBJl5-88)的用水定额，本工程用水量700m3／d。(3)给水系统室内给水：由管网直接供水，及变频调速给水设备供水，水泵出水设紫外线消毒，进户设总水表。室外给水：从不同的管网上接两条给水管至厂区，并形成环状给水管网，管网上设地上式消火栓和适量的绿化洒水栓。2、消防(1)消防用水量该项目厂房车间内设消火栓和自动喷水灭火系统、自动喷水灭火系统按中危险等级设置。(2)室外消防给水系统室外消防给水管网与生活给水管网合用，在管网上设地上式消火栓，供消防车取水及向水泵给水器供水。(3)室内消防栓系统室内消火栓系统由消防泵站给水供水，并由变频机组维持系统压力，供水管网为环状。消火栓给水泵由消火栓按钮直接启动，系统设消防水泵接合器。3、排水本项目的污水主要是生活污水和雨水，采用雨、污分流制排水。院内雨水和广场道路冲刷水采用地面自然漫流方式，通过路边汇水口排入雨水管道，就近排入市政雨水管网。

第四节通风空调本项目通风空调设计包括通风空调、防烟和排烟设计。1、通风空调的室内、室外空气设计参数及标准室外计算干球温度冬季1025.2hpa夏季1004.0hpa2、通风系统同位素的通风柜设计机械排风，排风门的风速保持Im／s，排风经高效过滤器过滤后排放，铝塑板和涂层车间等设计机械排风。3、防烟、排烟系统防烟通道、消防电梯间合用前室设置独立的机械加压送风系统。超过20n的内走道或虽有外窗但长度超过60m的内走道均设置机械排烟。第五节电气设计一、设计依据(1)国家有关规范，规定与标准《单配电系统设计规范》(GB50052一95)《低压配电设计规范》(GB50054一95)《工业与民用建筑照明设计标准》(CBj133一90)《工业民用建筑电气设计规范》(TGJ／10T一92)(2)参考建设单位意见，设施现状和各专业提供的工艺要求。二、供电工程1、电源本工程用电由茌平县供电公司负责供给，根据负荷等级划分规范要求，用电负荷等级为二级。茌平县供电公司保证项目用电。2、低压配电系统对于容量较大，负荷较集中的一般用电设备，采用放射式配电，由低压配电屏直接供电；对于容量小、负荷分散的一般用电设备采用树干式配电方式。车间动力配电、消防水泵，防排烟风机、消防控制中心、应急照明等一级负荷均采用双电源供电方式，并在末端配电箱自动切换，。3、照明照明电压为220／380V，照度标准根据《民用建筑照明设计标准》(CBJl33—90)执行。5、防雷接地采用TN-C-S系统，在充分利用自然接地体接地的同时，设置人工接地体，以达到良好接的目的。

第七章环境保护一、项目建设地区的环境现状1、环境现状工程周围大气污染工业企业较少，污染以烟尘、二氧化硫、二氧化碳和氨为主。由于周围环境空旷，污染物的扩散稀释自净能力较强，因此周围环境空气质量状况较好。2、地表水拟建工程地处徒骇河水系。虽然城区已建成污水处理厂，但由于管网等配套还不完善，仍有部分工业和生活废水直接排入市政管网，目前仍受到一定程度的污染，其水质仍不能满足IV类水体要求，主要污染物为COD、挥发NH3—N等，属有机类型污染。3、地下水当地地下水水质较好，基本能达到《地下水质量标准》（GB/T14848--93）III类标准要求。4、噪声工程周围无大的噪声源，周围环境满足《城市区域环境噪声标准》（GB3096--93）II类区标准要求。二、主要环境问题以上分析表明：本区的主要环境问题有两方面：一是环境空气中PM10污染有超标现象发生，这与北方污染特征有很大关系；二是地表水系水污染问题，主要由于沿途大量工业和生活废水排入所致。三、环境主要保护目标1、环境空气：主要保护厂区周围居民、县城，要求达到二级环境空气质量标准。2、地表水：主要保护徒骇河水系，要求达到IV类地表水标准。3、地下水：主要保护厂区周围地区的地下水，要求达到III类地下水标准。4、噪声：主要保护界外周围居民，要求达到2类区环境噪声标准。四、设计依据及采用标准1、《中华人民共和国环境保护法》；2、《建设项目环境保护管理条例》；3、《工业企业设计卫生》(TJ36-79)；4、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中的2类标准；5、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1和表4中的二级标准；6、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的IV类标准；7、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准；8、《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)。9、《地下水质量标准》（GB/T14848—93）中的III类标准。10、《环境空气质量标准》（GB3095--1996）中的二级标准及“关于发布《环境空气质量标准》（GB3095--1996）修改单的通知”（国家环保局，环发[2001]1号）。11、《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078--1996）表中二级标准。12、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18598--2001）和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18597--2001）五、主要污染源和污染物主要新增的污染源和污染物有：各种机械设备的运转噪声，固体废弃物等。1、废水主要是全厂的生活废水（CODcr）；废气处理喷淋废水(油类、烃类)；脱脂废水（油类ph）；钝化废水（铬、铝）等。2、噪声机械设备运转噪声和碰撞摩擦噪声；水泵运行噪声；各类风机噪声等。3、固体废物下脚料（铝材）；生产、废气喷淋废水隔油处理及脱脂废水处理产生的浮油渣（油类、烃类）；脱脂废水及钝化废水处理过程产生的沉淀泥渣；锅炉灰渣。4、大气污染物有机废气（苯类、烃类）；无组织（烃类）。六、主要防治措施1、废水防治措施及预期治理效果集中收集水洗、催化焚烧的处理，去除率95%，达标排放。2、噪声控制措施各类风机或选用低噪声型风机或在风机出口设消声器，减少噪声污染。水泵出口管装柔性接头，水泵房设有专用仪器仪表操作控制室，使工作区噪声≤85dB(A)、操作室内噪声≤70dB(A),满足《工业企业噪声控制设计规范》的要求。机械设备噪声源较多，且难以治理，设计考虑设集中隔声控制室，同时提高自动化控制水平，减少工人在噪声环境中工作时间；对必须在噪声环境中工作的人员采取个人防护措施，如配戴防护耳塞等，满足《工业企业噪声控制设计规范》的要求。3、废物处置措施钢卷的切头切边和轧废板收集后，送金属回收公司综合利用；浮油渣送热电厂锅炉房掺煤燃烧；其他废弃物送水泥厂掺到原料中使用。4、厂区内的绿化厂区内的绿化，是本厂保护环境、美化环境和文明生产的重要标志，拟建项目采取在厂区建筑物的前方空地，道路两侧种植有杨树、松树、冬青，其余由月季等花草组成。七、结论1、拟建工程由于工程量不大，且对产生的“三废”和噪声采取了有效处理和处置措施，最终排放到外环境的量较小，而且厂址周围环境不敏感，因此拟建工程对周围的环境影响较小。2、经分析，拟建工程采取的污染控制措施和生态保护措施技术上是可行的，经济上较为合理，能够达到国家有关环保标准要求。3、拟建工程采用国内先进的生产工艺技术，具有工艺简单、操作方便、安全、无毒、能耗低、转化率高、生产成本低等特点，符合清洁生产的要求。4、拟建工程在污染物排放浓度控制在较低的水平条件下，主要污染物排放量为CODcr0.5t/a、六价铬2.3kg/a、总铬7.1kg/a。5、该项目用于环保方面的投资约50万元，主要用于“三废”和噪声治理、监测仪器设备添置和厂区绿化等方面。总之，拟建工程从生产性质以及选址等方面符合环境保护的要求，符合国家产业政策，工程选址符合城市发展规划，厂址选择较为合理。拟建工程从环保的角度而言是可行的。八、建议及措施1、项目建设过程中必须严格执行环保“三同时”制度，把提出的各项措施落实到位。严格加强生产的运行管理，建立健全环保机构和管理制度，确保全厂环保设施的正常运行，严防“跑、冒、滴、漏”，最大限度减少无组织排放。2、对喷漆和面漆烘干工段必须采用密闭系统，产生的废气经集中收集系统送催化焚烧系统无害化处理后再高空排放，确保达标排放。3、废弃处理喷淋废水要经隔油处理后闭路循环使用。钝化废水必须采用有效的除铬处理措施，做到达标排放，坚决杜绝不经处理直接排放。4、对工程污水处理系统产生污泥及酸碱废液、含铬废液等废物必须按危险废物处置与处置的要求，严格管理，防止产生二次污染。建议对废弃喷淋废水隔油处理及脱脂废水处理产生的浮油渣送热电厂搀煤燃烧，沉淀泥渣（含铬）送水泥厂搀到原料中使用。5、必须对主要生产车间、污水收集渠道和处理设施等要采取防渗措施，以防止对厂址周围地下水环境的污染。6、要加强职工的安全生产意识，对职工定期进行安全教育、培训及考核。建立安全生产规章制度，严格执行安全操作规程，杜绝事故的发生。7、工程建设中必须把各项措施方案落实到位，工程要采取严格的防渗措施，防止污染地下水。8、为了净化空气，降低噪声，美化厂区环境，应加强绿化工作。

劳动安全卫生、消防与节能第一节劳动安全卫生一、设计依据与要求为确保项目投产后具有安全卫生的作业环境和良好的劳动条件，保护职工的安全和健康，项目的工程设计将按照国家有关政策、规范和标准，考虑职工劳动与安全卫生等方面的有效措施。本项目的建设应遵循以下有关管规范要求：(一)《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》；(二)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)；(三)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94-2000版)；(四)《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90)；(五)《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2005)；(六)《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)；(七)《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85)；(八)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)；(九)《大气污染物综合排放标准》(GB16279－1996)；(十)《采暖通风和空气调节设计规范》(GB50019－2003)。二、劳动安全卫生措施1、防火、防爆、防毒（1）配置便携式干粉灭火器10台（2）配备高压喷水枪和配套输水软管2套（3）配备防爆、防毒等的服装、面罩供12套车间内、计算机室、高低压配电室、变压器室制氢保护气体站等需特种消防的部位均按《建筑防火设计规范》等进行设防，配备火灾报警和灭火器材。在有火灾爆炸危险的场所的电气设施均为防爆型。电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏的开孔部位，电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处均采用防火材料封堵，电缆均刷电缆防火涂料。电缆隧道、电缆沟、电缆夹层及电缆桥架内的电缆，每隔一定距离采用防火槽。电缆管线采用绝缘性能好、阻燃的材料。电缆隧道设有火灾报警灭火设施。2、用电设备安全及防雷措施配电室配电设备及车间内用电设备金属外壳均可靠接地，电源在进入各建筑物处零线均作重复接地。各建、构筑物均按第三类防雷要求采取措施，防雷接地电阻均不大于30Ω。3、防机械伤害安全措施车间工艺布置对各运转设备均考虑有足够的操作空间，并对机械转动裸露部分及快速移动部分设有安全防护罩、防护栏杆或挡板，各相关机械设备间设安全联锁装置。所有人孔、安装孔、地坑等均设栏杆或盖板，凡离地面2m以上需经常操作检修处，设带护栏的走道或平台。4、防运输与装卸伤害措施厂区道路严格按各有关规范的要求设计。主厂房内按规定设有参观走道，在各个操作区内设有安全标志。起重机设有过载报警、安全起运、两道极限等安全保护装置，起重机运行设音响讯号。5、安全用水用电车间内设有电源安全供电，以保证用电的安全。供水管网设有流量、压力、温度检测报警。6、其它措施本设计中的建、构筑物均按《冶金建筑抗震设计规范》进行设防。新建主厂房、动力管线、电缆管线、电气设施、计算机、高架烟囱等设有防雷防静电安全接地措施。厂区设有良好的雨排水管网，防止大雨时影响生产。7、防噪音卫生措施根据国家《工业企业噪声卫生标准》，首先选用合理的低噪生产设备，同时在设计中应充分考虑防震、减震、消音等事项，并根据实际情况采取隔离操作、必要时穿戴防噪声用品上岗操作等防护措施。8、主操作控制室、电气仪表室、计算机室等均设有空调；电气仪表室、水泵房设有通风设施，消除室内余热；夏季配有防暑降温饮料。三、组织机构设置和人员配备为统一管理劳动安全卫生工作，本项目设专职安全管理员一名，各车间内设专职的或兼职的安全管理员一名，其主要职责是：安全教育、安全措施的落实和维护保养，安全检查、安全监督、劳动保护和抢救病人等。安全管理人员要具有一定的文化素质，经过专门培训，熟知各项安全操作规程和各种物料特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蚀等各项安全设施的操作使用。四、预期效果评价由于本项目设计严格遵循国家的有关劳动安全卫生政策和法规，并根据实际情况采取了相应的合理措施，再加上具有一定文化素质、经过专门培训与考核的操作工人、安全管理人员及一整套的安全规程，因此可预计本项目设计在防火、防爆、防腐、防伤害等安全卫生、劳动保护等方面，只要采取积极有效的措施，就可达到国家有关部门的规定要求；并能最大限度地改善劳动条件，消除一切不安全因素，杜绝事故的发生或蔓延扩大，保证生产的正常运行，确保职工的人身安全和健康。第二节消防一、设计依据及采用标准(一)山东省建委、省公安厅鲁建[1996]140号“关于印发《建筑防火设计专篇要点》的通知；(二)《建筑防火设计专篇要点》；(三)《中华人民共和国消防法》；(四)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)(五)《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90)(六)《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)(七)《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87)二、消防措施消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程度的重要措施和保障，按照“预防为主、防消结合”的消防工程指导方针，本项目设计依据有关消防法规与规定，应采取如下必要的消防安全措施：1、总图总图设计中，按照有关技术规范要求合理布局，保证各建筑物之间的安全距离，同时各主要生产建筑物周围均设置了消防通道，保证消防车能够畅通无阻，及时进行安全施救。2、建筑严格遵循《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的要求进行设计，拟建项目建筑物结构主要为轻钢和砖混结构，耐火等级为二级。设计中考虑了合理的防火、防爆区，疏散通道、安全门的设置均满足安全疏散要求，并选择符合防火要求的各类耐火性能好与非燃烧的建筑材料。本设计根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)进行新建建筑物内的消防设计。本项目新建建筑物为生产车间，建筑物内疏散通道间距小于25m，并在醒目位置设有安全标志。车间耐火等级为二级，火灾危险类别为戊类。各建筑物内设置应急照明灯，消防设备按二级负荷供电。根据《建筑设计防火规范》的有关规定，在办公区域规划布置了一定数量的消火栓，并配备相应灭火器若干。3、消防给水利用开发区的消防给水管网为一路消防给水；室内外按规范设置消火栓，建筑物内易取处每隔不到40米设MFA3干粉灭火器；室内消防管径为DN100，室外DN150，室外消火栓布置间距不大于120m，室内消火栓不大于30m。从项目所建建筑物的火灾危险性，建筑物耐火等级，建筑物高度及体积等考虑，灭火用水量最大的为生产厂房，厂房火灾危险等级为戊类，根据建筑设计防火规范(GB50016-2006)规定：同一时间的火灾次数按一次计，建筑物的室外消火栓用水量为2511/s，室内所需水量为151/s，火灾时间按2小时计，则一次火灾所需水量为480m3，公司现有消防水池2座。可满足消防用水要求。

第三节节能一、设计依据1、《中华人民共和国节约能源法》；2、国家标准《综合能耗计算通则》；3、《国务院关于加强节能工作的决定》(国发[2006]28号)。二、设计原则1、根据国家有关能源政策和法规，因地制宜选择能源种类、品种与质量。2、充分挖掘潜力，结合企业具体情况，尽可能做到能源综合利用。三、耗能设施本项目的主要耗能设施为生产加工设备动力设备、办公照明、取暖降温等设施。四、能耗分析项目年能耗如下表所示：序号名称单位消耗量单价金额（万元）1燃料、动力4401.1电万千瓦时4800.68元/千瓦时3281.2气万立方562.00元/立方1122原料294002.1外墙万平方180135元/平方2430023.2内墙万平方18058元/平方10440注：原料包括铝塑复合材料和油漆等五、节能措施1、设备生产用的能源介质设有必要的流量检测仪表，在保证工艺生产需要的情况下，最经济地使用各种能源介质。2、各生产设备采用先进的PLC及计算机自动控制系统，可实现生产最佳化，从而间接节约了能源。3、详细制定各生产工序节能降耗考核指标，提高定额覆盖率、能源计量合格率，积极推广节能“三新技术”。4、生产车间采用高效节能环保型，设备的控制采用在线自动控制仪和自动化装置，可大大降低能耗。5、车间照明采用节能型高光效金属卤素灯和板块式汞、钠混光灯具，比普通灯具照度提高一倍。6、给水设备加压供水泵采用变频高速技术，通风设备选用低阻高效设备；生产用水采用循环水，可节约很多新鲜水。7、总图及工艺布置过程中，考虑工艺流程的合理性，尽量缩短运输路线，减少往复运输量。

第九章企业组织和劳动定员第一节组织结构一、组织机构本公司设生产部、销售部、财务部、供应部、质检部、国际贸易部、技术开发部等部门。二、工作制度生产车间设备运行工作日按每年300天，生产车间和管理部门为一班制生产，每班工作时间八小时。第二节劳动定员劳动定员150人，其中：管理人员15人、技术人员25人，服务人员10人，生产工人100人。工厂劳动定员如下表所示：劳动定员构成表序号人员种类数量(人)1生产工人1002管理人员153技术人员254服务人员105人员合计150第三节职工来源以及培训计划一、职工来源项目管理人员主要由公司内部员工竞争上岗，也可外聘；其他工作人员由各部门、车间负责人聘任。项目所聘职工优先从本项目建设单位调配，不足部分从城区下岗职工、毕业学生中，按职工条件以合同工行使聘用。二、人员培训及费用估算加强职工上岗前的培训工作，实行先培训，后上岗，优先达标先上岗，重点是本职岗位的专业技能和质量控制培训，培训时间不少于1个月。企业还将根据工作需要拟从国内聘用高级专业技术人员，以保证项目的顺利实施。

第十章项目实施进度安排为了使本项目尽早投入运营，本项目可行性研究报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计，并落实资金，同时做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投入运行后达到预期效益，应合理安排工期和做好市场开发人员培训工作。根据目前项目进展情况和厂址建设条件，拟定本项目建设期6个月。项目实施进度安排表序号分项目内容起始时间结束时间备注1项目筹划2008年6月2008年7月项目总体策划2厂房建设2008年7月208年9月3设备基础2008年8月2008年9月4设备安装2008年9月2008年11月5设备试运行2008年12月2008年12月该项目实施可分为四个阶段：第一阶段：规划及方案审批阶段；第二阶段：施工设计阶段；第三阶段：工程建设与施工阶段；第四阶段：机组调试及试运阶段。本项目实施时间为2008年6月，计划2008年12月进行项目验收、调试与试运。第十一章建设用地合理性分析茌平县枣庄乡北首，同创生物有限公司以南，本工程建设符合城市总体规划要求。主要由车间、厂房、办公楼等附属工程组成，规划用地41.17亩，厂房建筑面积约7840平方米，办公宿舍建筑面积940平方米，建设用地为规划的工业用地，现已经与茌平县信发街道办事处齐韩村民委员会签订租赁合同，租用场地41.17亩，年租金为1200元/亩，项目用地规划合理，符合节约、集约用地原则。

第十二章投资估算及资金筹措第一节投资估算一、估算范围本项目投资估算范围包括土建工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用、预备费用及建设期利息等。二、估算依据(一)《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）(二)山东省建筑工程综合定额(三)山东省安装工程综合定额(四)当地材料预算定额价目表(五)国家现行投资估算的有关规定(六)建设单位提供的有关基础资料三、编制说明(一)土建工程费建（构）筑物及装修估算价值主要依据当地有关类似工程造价及山东省建筑工程综合定额估算。(二)设备购置费主要依据生产商设备报价及建设单位提供的有关资料估算。(三)其它费用其他费用按照国家及行业现行投资估算的有关规定计取。(四)预备费基本预备费工程费用和其它费用之和的10%。四、项目总投资估算及构成经估算，项目总投资3157万元，其中建设投资1983万元，建设期利息0万元，流动资金1174万元。详见附表。项目投资估算表序号工程或费用名称投资额(万元)合计1建设投资19831.1工程费用17091.1.1建筑工程7091.1.2设备购置9901.1.3环保501.1.4其他工程501.2工程建设其它费用941.3预备费用1802固定资产投资方向调节税0.003建设期利息04流动资金11745总计3157第二节资金筹措项目总投资3157万元，根据项目单位的意见，全部为单位自筹。投资计划与资金筹措详见附表1。第十三章经济评价第一节财务评价一、编制依据项目的财务评价按照国家计委颁发《建设项目经济评价方法与参数》和有关现行财税制度的原则进行。以工程投资项目运行管理、生产成本等作为项目的成本费用进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。二、项目计算期本项目计算期12年，其中：建设期6个月，生产期11年。三、成本估算1、消耗定额及价格按生产技术方案确定的消耗指定指标估算，原材料及水、电、汽价格按企业提供的价格计取。2、工资及福利费工资按1.2万元/人年计取，暂定职工人数为150人。3、折旧费折旧费按平均年限折旧法计算，残值率按5％。项目建设投资1993万元，折旧年限11年，年折旧费为171.23万元。4、修理费修理费按折旧费的50%计取。5、财务费用长期借款利息，计入财务费用。6、其他费用包括销售费用、管理费用、土地租赁费用等，参照企业现状计取。成本费用估算详见附表。四、年销售收入和税金估算项目年营业收入为39060万元(不含税)。年销售税金及附加按国家规定计取。产品缴纳增值税17%；城市维护建设税按增值税的5%计取，教育费附加按增值税的4%计取。销售收入与税金及附加详见附表。五、利润总额及分配经测算，该项目计算期内累计可达利润总额6743万元，税后利润5057万元，所得税1686万元。平均年利润总额为561.9万元，平均税后年净利润为421.1万元，年均所得税140.5万元。（所得税按国家规定税率为25%）利润及利润分配见附表7。六、财务盈利能力分析根据财务现金流量分析和财务计划现金流量分析（详见附表），计算出以下指标：财