如皋市救助管理站年部门决算情况说明

个人整理精品文档，仅供个人学习使用个人整理精品文档，仅供个人学习使用--#-/15如皋市救助管理站 年部门决算情况说明目录第一部分部门简况主要职能部门决算单位构成情况年度主要工作完成情况第二部分如皋市救助管理站 年度部门决算表收入支出决算总表收入决算表支出决算表财政拨款收入支出决算总表财政拨款支出决算表财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分如皋市救助管理站 年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分部门简况一、部门主要职能如皋市救助管理站是市救助站下属财政拨款事业单位，根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令第号）和《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》（民政部令第号）之规定，救助管理站主要工作职责是在坚持“自愿救助，无偿救助”的原则下，对因自身无力解决食宿，在本市无亲友投靠，又不享受城市最低生活保障或者农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员，根据受助人员的需要无偿提供符合食品卫生要求的食物，符合基本条件的住处，对在站内实发急病的，及时送医院救治，帮助与其亲属或者所在单位联系，对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证，对生活无着的流浪、乞讨人员提供主动救助、生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成人社会保护等救助保护。二、部门决算单位构成情况年如皋市救助管理站在职事业人员人，公益性岗位人，政府购买服务人员人，无离退休人员。三、 年度主要工作完成情况1加强学习，提高素质。严格贯彻执行国务院颁布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和民政部《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》。注重业务培训，推进行业作风建设，内强素质，外素形象，提升业务水平。增强创新意识、转变观念、树立大局意识、竞争意识、宗旨意识，突破观念性的障碍、体制性的障碍、资源性障碍，切实转变思维方式，创新工作方法。通过学习，切实增强干部职工对加强党的执政能力建设重要性和紧迫性的认识，深刻理解科学发展观的精神实质创新工作思路，提高领导能力和管理水平。2依法救助城市流浪乞讨人员。在接待和服务管理工作中，我站热情接待、礼貌待人、服务周到、手续简便、程序合法。我们严格按照《救助管理办法》与《救助管理办法实施细则》实施救助，为了搞好救助服务，我们碰多种方法：一是凡来站求助者必须符合救助的基本条件和要求，符合救助条件者，按规定程序办理相关的登记和离站手续。资助车船票使其返家；二是对伤、病、残和儿童的管理给予他们特殊的照顾，确保他们的人身安全，并且用专人或专车护送其返乡；三是对健全的乞讨人员进行耐心的说服教育，认真做好他们的思想工作，使他们树立正确人生观和价值观，使他们早H脱离流浪生活；四是对精神病人及时送往清溪精神病医院治疗，待病情稳定后，帮其查找亲人并护送其返籍；五是对危急重症的求助人员及时送往医院治疗。3加大救助管理办法的宣传为了更好的让社会了解《救助管理办法》和《实施细则》，围绕人性化的救助管理这一中心，为了更好地对流浪乞讨人员进行宣传，我站对来站求助的流浪乞讨人员积极做好思想工作；利用宣传栏、宣传橱窗、宣传条幅、宣传资料对待站受助人员进行宣传。还邀请有关新闻报刊单位刊登相关消息，积极发布救助工作信息。努力实现救助工作信息系统网络化。完善基础数据、基础资料，建立和完善各种统计台帐，特别是建立了求助人员数据库，构建信息平台，加快信息技术在救助工作中的推广运用，实现兄弟站之间的互联互通，推进救助工作信息化管理。第二部分如皋市救助管理站 年度部门决算表见附表。第三部分如皋市救助管理站 年度决算情况说明一、收入支出总体情况说明如皋市救助管理站 年度收入、支出总计 。万元，与上年相比收、支总计各减少45。072万元，减少76。14%。主要原因是上年度已结清基础建设款项，不存在政府性基金财政拨款款项。其中：（一）收入总计14。122万元。包括：1．财政拨款收入12。922万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少17。464万元，减少57。47%。主要原因是上年度已结清基础建设款项，不存在政府性基金财政拨款款项。2．上级补助收入0万元，为如皋市救助管理站收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0。%3．事业收入0万元，为如皋市救助管理站开展救助专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0。%4．经营收入0万元，为如皋市救助管理站在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0。%5．附属单位上缴收入0万元，为如皋市救助管理站附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0。%6．其他收入12万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为如皋市救助管理站取得的跨省救助及管理能力建设经费收入。与上年相比减少73。67万元，减少85。99。%主要原因是本年度救助经费减少。7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为如皋市救助管理站使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。8．年初结转和结余0万元，主要为如皋市救助管理站上年结转本年使用的资金。（二）支出总计14。122万元。包括：1．社会保障和就业（类）支出13。423万元，主要用于人员支出、救助支出、社会托养、医疗救助支出等。与上年相比减少30。771万元，减少69。23%。主要原因是本年度不存在基础建设支出。2．结余分配6。99万元，为单位当年结余的分配情况，主要是如皋市救助管理站对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加6。99万元，增长100%。主要原因是上一年度不存在结余分配。3．年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为如皋市救助管理站本年度（或以前年度）预算安排的救助等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。二、收入决算情况说明如皋市救助管理站本年收入合计14。122万元，其中：财政拨款收入12。922万元，占91。5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0；%附属单位上缴收入0万元，占0；%其他收入12万元，占8。5。%三、支出决算情况说明如皋市救助管理站本年支出合计13。423万元，其中：基本支出49。53万元，占36。9；%项目支出84。7万元，占63。1%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明如皋市救助管理站 年度财政拨款收、支总决算12。922万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少17。64万元，减少57。47%。主要原因是本年度不存在基础建设款项。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。如皋市救助管理站 年财政拨款支出12。922万元，占本年支出总计的96。27%。与上年相比，财政拨款支出减少17。464万元，减少57。47%。主要原因是上年度已结清基础建设款项。如皋市救助管理站 年度财政拨款支出年初预算为10。621万元，支出决算为12。922万元，完成年初预算的12。166。%决算数大于年初预算的主要原因是人员支出增加。其中：（一）社会保障和就业支出（类）1。社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为10。621万元，支出决算为10。481万元，完成年初预算的98。68。%决算数小于预算数的主要原因项目支出略有减少。2。临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24。41万元。决算数大于预算数的主要原因预算时未此项支出。六、财政拨款基本支出决算情况说明如皋市救助管理站 年度财政拨款基本支出4万元，其中：（一）人员经费37。39万元。主要包括：基本工资8。1万元、津贴补贴9。61万元、奖金11。73万元、社会保障缴费1。66万元、机关事业单位基本养老保险缴纳2。9万元、住房公积金2。16万元、提租补贴0。77万元、购房补贴0。46万元。（二）公用经费7。13万元。主要包括：办公费2。2万元、培训费0。08万元、公务接待费0。38万元、工会经费0。81万元、公务用车运行维护费1。27万元、其他商品和服务支出2。38万元。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。如皋市救助管理站 年一般公共预算财政拨款支出。万元，与上年相比减少24。64万元，减少16。01。%主要原因是临时救助流浪乞讨人员救助支出有所减少。如皋市救助管理站年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 。万元，支出决算为12。922万元，完成年初预算的12。166。决算数大于年初预算的主要原因是人员支出增加。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明如皋市救助管理站 年度一般公共预算财政拨款基本支出44。52万元，其中：（一）人员经费37。39万元。主要包括：基本工资8。1万元、津贴补贴9。61万元、奖金11。73万元、社会保障缴费1。66万元、机关事业单位基本养老保险缴纳2。9万元、住房公积金2。16万元、提租补贴0。77万元、购房补贴0。46万元。（二）公用经费7。13万元。主要包括：办公费2。2万元、培训费0。08万元、公务接待费0。38万元、工会经费0。81万元、公务用车运行维护费1。27万元、其他商品和服务支出2。38万元。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明如皋市救助管理站 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0；%公务用车购置及运行费支出3万元，占“三公”经费的88。76；%公务接待费支出0。38万元，占“三公”经费的11。24。%具体情况如下：1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0，%比上年决算增加0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。2．公务用车购置及运行费支出3万元。其中：（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0，%比上年决算增加0万元；本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。（2）公务用车运行维护费决算支出3万元，完成预算的100，比%上年决算增加3万元，主要原因为上年不存在公务用车运行维护费；决算数等于预算数。公务用车运行维护费主要用于公务用车的维修、加油、保险等。 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。3．公务接待费0。38万元。其中：（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元；决算数等于预算数。外事接待支出主要为接待国外及港澳台地区团体或个人的来访接待工作等， 年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。（2）国内公务接待支0。38万元，完成预算的46。91，比上年决算减少0。14万元，主要原因为完善公务接待管理规定，降低接待标准，严格控制陪同人数；决算数小于预算数的主要原因是在执行的过程中坚持有利公务、简化程序、杜绝浪费的原则，严格控制公务接待。国内公务接待主要为接待其它地区救助管理站的来访工作交流等， 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待5批次，76人次。主要为接待其它地区救助管理站的来访工作交流等。如皋市救助管理站年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算0%，比上年决算减少0。万元，主要原因为年度未发生会议费；决算数小于预算数的主要原因是 年度未发生会议费。 年度全年召开会议0个，参加会议0人次。如皋市救助管理站 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0。08万元，完成预算的53。33%，比上年决算增加0。04万元，主要原因为培训次数和培训人员的增加；决算数小于预算数的主要原因统筹安排人员的培训，在有限的资金预算内，教育培养好单位所需的各类人才，最大限度地发挥资金的使用效益。 年度全年组织培训个，组织培训6人次。主要为培训安全教育的培训、救助相关知识的培训。十、政府性基金预算收入支出决算情况说明如皋市救助管理站 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出决算情况说明年本部门机关运行经费支出万元比上年增加万元，增长0。%（二）政府采购支出决算情况说明年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1。98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（三）国有资产占用情况截至年月日，本部门共有车辆辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位日常巡视，接送救助人员用车；单位价值50万元以上大型设备0台（套）。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如单位取得了跨省救助及管理能力建设经费收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指社会福利事业单位的基本支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。包括用于人员救助、需救助生活费、护送往返、购买车票、途中伙食、安置、未成年人保护救助等各项支出。社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和单位的运转支出。单位用于救助生活无着落流浪乞讨人员。