仓库管理操作要求采购原物料、委外加工货物、成品管理

香港颐信集团有限公司

仓库管理操作要求.目的：解决目前仓库将原纸和刺绣过的原纸以同一型号入同一仓库、同一型号在同一仓库有两种计量单位、金骋系统没有单据类型和出入库类别，财务无法核算的问题。.适用范围：浙江布鲁塞特家居用品有限公司（包含该公司卡浮莱品牌）.定义：3.1采购类原物料仓存储物料指采购后经检验，未经过生产加工的物料3.2委外加工类仓库存储物料指由我司发出后结存在加工商处的物料3.3生产加工产成品类仓存储物料指经过生产加工（含自加工和外加工）后的物料4.作业程序4.1公司设如下仓库，各仓库所属类型和计量单位及主要出入库类别见下表：仓库类型仓库计量单位入库类别出库类别采购类原物料仓辅料仓按需要采购入库消耗，性领用窗帘待检仓米采购入库出品检检验窗帘原料仓米采购入库生产性领料、消耗性领用原纸待检仓米采购入库出品检检验原纸仓米采购入库、受托加工物资入库生产性领料、消耗性领用无纺待检仓米采购入库出品检检验无纺成品仓支采购入库发出委外加工物资、销售出库其他类采购待检仓按需要采购入库出品检检验其他类原物料仓按需要采购入库需备注生产性领料、销售出库、消耗性领用原料次品仓主要是米，可以是其他，不得为支各类次品入库需备注出库类型委外加工类仓委外仓米发出委外加工物资收回委外加工物资给品检生产加工产成品类仓复合大卷半成品仓米生产性入库生产性领用复合成品仓支生产性入库生产性领用、销售出库成品仓支、本，除维克特瑞可为米外，不得为其他生产性入库生产性领用、销售出库窗帘成品仓米生产性入库销售出库成品次品仓主要为支，维克特瑞代工物料可为米各类次品入库需备注出库类型半成品次品仓米各类次品入库需备注出库类型废品仓废品仓按需要废品入库废品出库精品文档精心整理(5)对同事恶意攻击，造成较大伤害者。(6)利用职务私用所保管的公司财产或者把所保管的公司财产借给他人使用者。(7)利用公司资源给他人或自己办事。(8)为按期完成工作任务，同时未及时向上级汇报从而给公司造成重大损失者。(9)恶意损坏工作设备或者工作辅助工具，造成重大损失者。一个月内迟到早退累计达五次以上者。虚报工作成绩或者伪造工作记录骗取奖励者。其他应给予大过处罚者。.有以下情形之一者，给予解除劳动合同处分：(1)在公司内聚众赌博者。(2)在公司内许酗酒闹事者。(3)连续旷工3天或一个月内累计旷工5天以上者。(4)盗窃公司或者同事财物者。(5)利用以公司名义利用职务谋取私利者。6)一年内累计三次记大过者。(7)因违反公司规定，造成重大人身或者设备事故者。(8)散播谣言，损害公司名誉，并造成严重负面影响者。(9)故意损坏公司财物，给公司造成严重经济损失者。聚众闹事妨碍公司正常工作秩序者。对同事施以暴力或者有重大侮辱威胁行为者。情节重大者，处惩罚外，公司可能依法追究刑/民事责任。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理（13） 其它应给予解除劳动合同处分者。本制度自颁布之日实施。精品文档可编辑的精品文档4.2仓库单据流程4.2.1采购类4.2.1.1采购部负责采购，物料到司必须附送货单；4.2.1.2辅料类由仓管员验收后直接入辅料仓；4.2.1.3除辅料类采购外，其他采购按类别人对应待检仓并出品检，品质部检验完成后入对应原物料类仓库；外购物料入待检仓和品检后入仓时必须在备注中注明供应商和“外购”字样；4.2.1.4纱线类物料按照无纺成品类处理，皮革类物料按照其他类处理4.2.2委外加工类4.2.2.1仓库按生产指示单填写材料出库单，该纸质材料出库单需经委外加工单位签收，统计员按纸质材料出库单将物料从所在仓库调拨到对应委外仓，同时在备注中注明生产订单号；4.2.2.2加工商加工完毕后物料返回我司，供应商纸质送货单应备注订单号、底纸型号、底纸批号、成品型号、花型号，统计员应在系统内将对应委外加工仓物料出库至品检并备注订单号，如为版本且分次收回的，按计划用量从委外加工仓出库至品检；4.2.2.3品检完成后入库时，系统内应备注订单号，已复合过的应在批号前加“F"，如为版本的还应注明加工单位；自加工类4.2.3.1仓库据生产指示单填写材料出库单，该纸质材料出库单应备注生产订单号和由生产部领用人签收；4.2.3.2生产部加工完毕并品检后按类别入到对应仓库，统计员打单时应备注生产订单号，已复合过的应在批号前加“F"辅料出库4.2.4.1除仓库领用辅料外，辅料出库均应按普通材料出库单办理出库手续，并将纸质出库单经发料人和领用人签字后交统计员录入系统，仓库自身领用辅料平时可不办理出库；仓库每月月底应将辅料仓全盘一次，并提交盘点报表给统计员，按月底实存数倒挤出本月出库数，并以盘点单为附件交至财务3单据补充要求1出库单或入库单的退单不得打正数的入库单或出库单解决，应用红字冲销法（即以原单数量的负数形式打单，金骋系统内的销售出库单的退单在“单别”中选“退单”）；生产加工产成品类仓用以存储经过我司或外发厂商加工过的物料，经过加工过的物料也必须入在生产加工产成品类仓；所有出入库单据必须有仓管员签字，所有出库单必须有领用人或接收人签字，其中销售出库单还需仓库主管签字；次品入仓必须在批号前加“C”，并备注次品具体类型；5需反审单据先由审单人同意，由审单人上报系统管理员反审；同一型号、同一规格、同一批号的物料在一张单据中不得分两条记录打单，如属订单号等不同确实需分两条的，只能分两张单据打单；4.3.7销售运费单在金骋系统内必须备注发货单单号；销售退单除业务员退版本外均应附品质检验单并经销售副总或副董事长签字，该类退回客服部开退单时应在备注中注明运费承担方；.文件有效期：本制度长期保存，新版制度发行后旧版制度随即失效。.参考文件：无.应用表单：《送货单》、《入库单》、《出库单》、《销售出库单》附件一：单据流程一、采购类说明采购到货单据流程说明采购到货.纱线类物料按照无纺成品类处理.皮革类物料按照其他类处理辅料类原纸类原纸待检仓无纺成品类、无纺待检仓窗帘待检仓其他类采购待检仓二、委外加工类单据流程检一无纺成品仓窗帘原料仓其他类原物料仓3•采购类入库必须附供应商送货单辅料类原纸类原纸待检仓无纺成品类、无纺待检仓窗帘待检仓其他类采购待检仓二、委外加工类单据流程检一无纺成品仓窗帘原料仓其他类原物料仓3•采购类入库必须附供应商送货单4.外购物料入待检仓和品检后入仓时必须在备注中注明供应商和“外购”字样说明从物料所在仓库L出库时必须备注生产订单号，出库单必须有委外加工单位签收委外仓（某委外加工商）力口委外仓出库至品质部检验2.加工返回时对方送货单或我方纸档入库单应备注订单号、底纸型号、底纸批号、成品型号、花型号，打单员应在系统内备注订单号.如为版本且分次收回的，按计划用量从委外加工仓出库至品质部检验复合过其他类

未复合从物料所在仓库L出库时必须备注生产订单号，出库单必须有委外加工单位签收委外仓（某委外加工商）力口委外仓出库至品质部检验2.加工返回时对方送货单或我方纸档入库单应备注订单号、底纸型号、底纸批号、成品型号、花型号，打单员应在系统内备注订单号.如为版本且分次收回的，按计划用量从委外加工仓出库至品质部检验复合过其他类

未复合为大卷的入复合大卷半成品仓为支的入复合成品仓为支的入成品仓版本、其他类入成品仓入窗帘成品仓.绣花成品入库应备注订单号4,已复合过的应在批号前加6.版本入成品仓时需备注加工单位单据流程说明物料所在仓库领

料

出

库生产加工、品质部检验力口工完毕.已复合过的应在批号前加，，F，.入库应备注生产订单号复合过未复合为大卷的入复合大卷半成品仓为支的入成品仓为支的入复合成品仓精品文档精心整理仓库管理及奖惩制度实施章程一、目的：为了进一步完善仓库管理，规范公司仓库的管理程序，促进本公司仓库工作安全、高效、有序、合理地运行。实行奖优罚劣，使奖优罚劣有依可循，特制订本管理章程。二、使用范围：适用于本公司仓库人员。三、奖惩类别：(一)奖励项目：a.通报表扬：一次奖励()元。b.嘉奖：一次奖励()元。c.记小功：一次奖励()元。d.记大功：一次奖励()元。1.有以下情形之一者，给予通报表扬：(1)在工作中，为配合仓库管理任务任劳任怨，表现突出者。(2)连续三个月盘点准确无误者。(3)参加救援工作，精神可嘉者。(4)拾金不昧为大家做出表率者。(5)管理者领导有方，督导仓库管理工作得力并取得显著成效者。(6)在艰苦条件下工作，足为楷模者。(7)有其他情形应予通报表扬者。.有以下情形之一者，给予嘉奖：积极制止他人携带危险物品或违禁物品进入仓库，为保护公司财产做出贡献者。(2)及时检举违反公司规定或损害公司利益的行为并为公司挽回经济损失者。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理(3)在本职工作岗位上工作成绩特别显著者。(4)积极参加公司举办的各种活动，并在活动中获奖者。(5)尽职尽责全年度办理各项业务未出任何差错者。(6)有其他情形应给予嘉奖者。.有以下情形之一者，给予小功：执行临时紧急任务能依限完成，表现优异者。对仓库管理制度提出合理化建议被采纳且成效显著者。发现职责外的故障，主动报警或妥善处理防止灾变扩大者。对仓库可能发生的重大安全隐患及时发现并给予排除者。(5)节约资源，合理规划仓库空间，对呆料合理利用，卓有成效者。(6)其他应给予记小功事迹者。.有一下情形之一者，给予大功：见义勇为，为公司取得荣誉者。(2)参与抗灾救援工作，积极主动，并且处置得当，为公司财产安全做出重大贡献者。遇意外事件或灾变能随机应变，措施得当或不顾自身危险，勇敢救护，保全人命，使公司损失降低在最小限度者；为维护公司财产，敢于同坏人坏事作斗争，紧急情况挺身而出，直接挽回公司损失者。在公司危难之时挺身而出，为公司提供援助，为公司排忧解难者。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理(6)其他应给予记大功事迹者。根据员工一年当中的工作表现及其工作成绩进行评定。(二)惩罚项目：a.通报批评：一次处罚()元。b.警告：一次处罚()元。c.小过：一次处罚()元。d.大过：一次处罚()元。e.解除劳动合同1.有以下情形之一者，给予通报批评：(1)因工作失误导致产品中混有不良品者。(2)在工作中不听从主管安排，情节较轻微者。(3)在上班时间不按照公司规定佩戴厂牌者，未穿厂服或衣冠不整(包括穿无后跟带的凉鞋、拖鞋)者。(4)有不文明、不卫生行为，如乱丢垃圾、随地吐痰者。(5)在工作时间不经主管同意擅自离开工作岗位者。(6)对上级交代的任务，无正当理由而未如期完成者。(7)一个月内迟到早退累计达三次者。(8)其他应给予通报批评处罚者。2.有以下情形之一者，给予警告：(1)在上班时间同时之间相互谩骂情节轻微者。(2)上班时间在工作岗位打盹者。(3)在工作场所大声喧哗妨碍他人工作者。(4)在公司内非指定场所或者非休息时间吸烟者。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理(5)工作时间内吃零食或者看小说者。一个月内迟到早退累计达三次以上者。一个月内三次未完成工作任务，但没有给公司造成重大损失者。(8)在工作中把生产的不良品或者报废品和废料放在一起者。(9)遗失经管的重要文件、机件或工具者。(10) 其他应给予警告处罚者。.有以下情形之一者，给予小过：(1)在工作时间睡觉者。在工作中故意捣乱工作秩序