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文档简介

安全“五自”管理体系

O一三年元月

目录

第一部分矿井自主篇................................3

xx矿关于做好2013年安全生产工作的决定...........4

xx矿2013年安全“双基”建设标准及考核办法......20

xx矿安全质量标准化管理制度......................28

xx矿关于加强领导干部下井带班工作的通知.........37

xx矿安全隐患排查治理自述旬报制度...............42

xx矿安全会议制度................................44

xx矿安全教育与培训制度..........................47

xx矿安全责任追究制度............................65

第二部分系统自控篇...............................70

XX矿安全监督检查制度............................71

xx矿隐患排查治理制度............................73

xx矿安全程度评估评价制度........................76

xx矿工程质量旬检查、月验收制度..................79

xx矿中夜班期间“三盲”检查制度..................80

xx矿压风自救系统管理制度........................83

xx矿供水施救系统管理制度........................86

xx矿监测监控系统管理制度........................88

xx矿重大隐患挂牌督办制度........................97

xx矿专业系统安全管理制度........................99

第三部分区队自治篇..............................102

采煤一队安全“双基”建设考核办法..............103

采煤一队安全质量标准化管理制度................108

xx矿安全举报制度..............................112

采煤一队安全自查自纠制度......................114

采煤一队安全活动日制度........................116

采煤一队安全培训制度..........................118

采煤一队跟班副队长安全效果考核制度............120

采煤一队安全质量结构工资管理办法..............122

第四部分班组自理篇............................129

xx矿班组长选聘制度............................130

xx矿班组长管理考核办法........................134

采煤一队重点岗位交接班制度....................138

采煤一队班前会制度............................141

采煤一队安全活动日制度........................143

采煤一队队干24小时地面值班制度...............145

第五部分员工自律篇............................148

xx矿员工操作行为规范..........................149

采煤一队安全互联保制度........................163

2

第一部分矿井自主篇

3

XX矿关于做好2013年安全生产工作的决定

为认真做好2013年的安全生产工作,根据河南煤化集

团、xx公司及xx能源安全1号文的要求,结合矿井实际,

经研究,对2013年安全生产工作做如下决定:

一、指导思想

认真贯彻落实党的“十八大”精神,以科学发展观为指

导,安全发展理念为统领,始终坚持“安全第一、预防为主、

综合治理”方针和“管理、装备、培训”并重原则,牢固树

立“生命至高无上、安全生产第一”最高信条,牢牢把握“持

续提升、稳中求进”总基调,按照“实干创新、安全高效”

工作要求,以实现安全生产零事故为目标,以深化“012345”

主动预防型安全管理模式为载体,以落实“抓系统、系统抓”

和“管生产、管业务必须同时管安全”原则为抓手,进一步

推进装备现代化、管理精细化、安全自主化建设,面对基层、

面对现场、面对问题,拉高标杆、提升管理,完善机制、规

范行为,提高素质、夯实基础,强化责任、严格落实,全面

提升安全预防预控水平,持续构建理念先进、体系健全、管

理科学、抓手有力、基础扎实、效果显著的安全长效机制,

努力打造本质安全型矿井。

二、工作目标

㈠杜绝重伤以上人身事故,消灭一级非伤亡事故。

㈡质量标准化水平不断提高,争创xx能源第一名,向

4

XX驻外子公司第一名奋斗。

㈢强化现场精细化管理,进一步提升文明生产水平。

三、工作措施

围绕2013年安全工作指导思想、工作目标,全年重点

抓好以下十个方面工作:

㈠坚守最高信条,持续提升生命安全意识

安全生产事关员工生命健康、和谐企业构建、安全发展

大局。在任何时候、任何情况下绝不能掉以轻心、心存侥幸、

麻痹松懈,要牢固树立“生命至高无上,安全生产第一”最

高信条,时刻把安全生产放到高于一切、重于一切、先于一

切地位,终始坚持“安全第一”不动摇。要牢固树立“事故

可防可控”的坚定信念和“坚决不要一两带血的煤”的安全

观念,坚定认同和用心实践安全零理念,始终坚持安全零理

念不动摇。要牢固树立“再好的经济效益也比不过人的宝贵

生命,再大的功劳也抵不了死人之过”的价值标准,带着感

情抓安全,凭着良心抓安全,敬畏生命抓安全,真正用心抓

安全。要牢固树立“安全工作60分、其他工作40分”的政

绩观,严格落实“安全一票否决制”,终始坚持“一把手”

责任落实不动摇。要牢固树立“管生产、管业务必须同时管

安全”的原则,始终坚持“不安全不生产”不动摇。各科室、

区队,特别是各级管理干部必须清醒地认识到,抓安全是基

本要求、管安全是基本职责、会安全是基本素质、能安全是

基本能力,要不断提高生命安全意识、增强安全生产保障能

5

力,以更高的标准、更严的要求、更细的措施,下定决心,

全力抓好安全工作,确保矿井安全生产。

㈡深化“双基”建设,持续提升自主管理水平

1.创新工作体系。一是基于“3+1”考核体系,强化正

职考核副职、副职考核系统工作机制,加强系统安全管理,

落实公司提出的机关科室层面由监督检查向管理、指导、服

务并重转变。二是将过程考核与目标考核相结合,突出工作

安排部署和执行落实,加强科室和区队(车间)班子人员安

全履职行为的考核,推动矿井继续向主动管理转变。三是要

持续加强安全精细化管理,制定并落实“五自”管理标准,

创建“五自”管理示范区队,形成“五自”管理可复制模板,

推动区队由生产任务型向安全生产型转变。

2.创新工作方法。一是基于“五化”(动态化、常态化、

专业化、精细化、问题责任化)考核要求,健全安监科主导、

业务科室参与,专业对标、系统打分考核机制,提升“双基”

考核质量。二是落实xx公司安全考核问题与公司考核结果、

矿井自检结果和现场联合检查结果“三对比”机制要求,强

化责任追溯,促进提高检查考核质量。三是落实安全计划管

理机制。全面实行安全计划管理,认真落实集团公司安全计

划管理的指导性意见,各专业科室、区队结合自身实际,突

出安全工作重点,制定、分解并落实年度、季度、月度安全

工作计划,做到有安排、有措施、有执行,安监科组织考核、

排序,确保落实效果,持续提升自主管理水平。

6

㈢加强专业管理,持续提升系统安全标准

1.加强生产组织计划管理。一要优化生产布局。通过优

化生产系统、采掘设计,合理集中生产,积极推行高效发展

模式。二要提高单产单进水平。要在优化生产系统基础上,

减少工作面个数,提高机械化程度,降低工人劳动强度,努

力创建安全高效标杆矿井和标杆区队。三要强化生产过程管

理。加大生产组织统筹力度和超前性、预见性,加强日常生

产过程管控,持续执行现场安全检查确认制度、工程质量班

验收制度,强化责任落实,杜绝管理失误和操作环节隐患,

确保生产过程安全。

2.加强生产技术管理。一要抓好技术队伍建设。进一步

巩固和加强总工程师地位,保证总工程师有效履行技术管理

职责。总工程师要不断提高技术管理能力,提升驾驭全局综

合素质,确保技术决策零漏洞、零失误。要配齐配全专业技

术人员,鼓励专业技术人员科技创新。进一步提高专业技术

人员运用技术方法解决问题、规范现场、服务安全的能力和

水平。二要抓好设计管理。技术方案要考虑过去、当前、将

来三个时段和各专业要求,综合决策;设计必须符合规定、

经过论证,履行审核、审批程序,做到安全可靠、技术先进、

经济实用,从设计源头消除隐患,重点要优化采掘工作面设

计。三要抓好规程措施编制管理。规程措施必须符合现场实

际,必须安排有现场经验的人员参与评审,增强规程措施的

可操作性,杜绝规程措施编制与现场执行“两张皮”。四要

7

抓好技术档案管理。按照图纸资料齐全、数据记录详实的要

求,矿井采掘工作面及单项安全工程要建立安全技术档案,

定期进行系统分析、总结,形成责任可追溯制度,加强过程

控制。

3.加强安全质量标准化建设。一要制定安全质量标准化

和季度亮点工程达标规划,建立考核奖罚制度,扎实开展安

全质量标准化活动。二要突出“一通三防”、防治水、顶板、

机电运输及火工品的储存、运输、使用等关键环节和薄弱时

间、薄弱地点、薄弱人物等薄弱环节的有效控制,强化专业

安全达标。三要按照“细化、量化、科学化”的要求,制定

并执行岗位安全精细化考核标准,强化岗位安全达标,实施

区队、采掘头面对标管理。四要根据管理装备水平和自然灾

害程度,制定质量管理实施细则,开展现场设备、材料、器

具、管线等定位定置管理,全方位、全过程加强动态质量管

控,全面强化现场安全达标。五是持续执行班验收、区队旬

验收、矿级两次验收“三级”质量验收制度,坚持采掘区队

对调互检、现场打分定级不动摇,切实把验收工作做真做实。

4.加强“一通三防”管理。一要合理安排采掘布局,加

强巷道维护,优化矿井通风系统,做到系统合理、稳定、可

靠。二要加强局部通风管理,实现双风机、双电源、自动倒

台、“三专两闭锁”和“风筒传感器”监控,杜绝无计划停

电停风和瓦斯积聚现象。三要加强瓦斯管理,牢固树立“瓦

斯超限就是事故”的理念,严格落实国家煤监局瓦斯防治工

8

作“十条禁令”和集团公司瓦斯管理“十条红线”。凡安全

监控系统频繁出现断电或系统不稳定等异常情况的,必须具

体分析并追究责任;凡出现瓦斯超限的,必须按事故进行追

查,分析原因,追究责任;凡矿井一个月内出现2次瓦斯超

限的,且未分析原因的必须停产整顿。

5.加强地测及防治水管理。严格落实《防治水规定》,

按照“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则

和防治水“零突水、零淹面、零影响”要求,一要完善防治

水机构,健全防治水管理制度,配齐能够满足生产需要的防

治水专业技术人员和设备,建立探放水队伍,保证防治水资

金的投入。二要强化精细地质管理,积极采用先进的物探等

科技手段,提高水文地质预测预报精度,为超前预防提供技

术支持。三要加强应力集中区的施工管理,加强支护,保证

支护质量,防止片帮冒顶事故发生。四要持续搞好采掘头面

水文地质预测预报,给采掘头面安全生产提供科学指导。五

要制定完善的防治水中长期规划和年度防治水计划,认真组

织实施,并定期总结、分析。六要结合实际不断探索和创新

水害治理技术,推广使用防治水新技术、新装备、新工艺,

提高防治水工作的科技水平。

6.加强机电运输管理。一要加强电气设备性能管理,做

到参数合理、反应灵敏、状态完好、运行可靠,杜绝失爆。

二要完善矿区、矿井和主要设备电源,消除供电系统重大隐

患。三要加强提升运输管理,做到保护设施齐全、动作灵敏、

9

性能可靠,操作零失误。四要严格落实设备检修维护制度,

加大大型固定设备的检测检验力度,保证检验率和合格率达

到100%,杜绝设备带病运转。五要持续推行采掘机电规范化、

统一化、精细化管理,开展专业安全评价,实施“设备准运

证”制度,提高机电运输设备设施综合管理水平,确保系统

本质安全。六要提高机电管理水平和操作人员队伍素质,强

化实操培训,开展小型化、专业化培训,做到“三懂、四会”,

确保应急处置指挥和操作零失误。

7.加强专业督查质量。认真开展专业隐患排查和现场督

查,及时消除各类隐患。安全小分队、质量标准化、“一通

三防”、两巷文明、机电运输、群监等专业督查小组,要以

中夜班督查为主,每月不少于4次,检查要细,覆盖面要广,

主要隐患处罚力度要大。参检人员要主动学习标准,现场检

查对照标准,要查深层次隐患,避免走马观花、敷衍应付、

完下井任务现象,提高督查质量,消除系统隐患。

8.加强“非正常生产”安全监管。对非正常生产项目要

重点管理,凡遇巷道开口、贯通,大型设备运输、安装,溜

子、皮带铺设及回撤,采掘面过老巷、断层等“非正常生产”

项目,安监、机电、生产、通风、调度等专业科室要派人现

场盯班,进行安全监督和技术指导,保证现场安全措施落实

到位,及时消除现场隐患,确保安全作业。

9.加强职业安全健康管理。要建立健全职业卫生管理制

度,完善作业场所职业危害因素测评制度,加强职业危害防

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治工作基础建设。要改善劳动条件,加强粉尘、有毒有害气

体、噪声等治理,减少职业危害。要加强个体防护,保证劳

动保护用品质量,按规定发放使用,维护职工职业健康权益。

要积极开展职业健康教育,提高全员职业健康防范意识。

㈣坚持“三项”考核,持续提升区队自治水平

一是区队地面24小时值班考核。各区队值班队干要坚

守岗位,值班期间严禁饮酒、擅自换岗、脱岗,认真履行“十

项职责”,及时关注、掌握井下安全生产动态,协调好现场

安全生产。加强本单位所辖的地面工房等日常管理,防止发

生治安事件或其他事故。二是区队班前会质量考核。班前会

作为区队开工第一堂课,值班队干要严格按照流程组织,保

证班前会的时间和质量。详细记录当班入井人数,合理分配

作业地点,认真排查职工思想及精神状况,不得安排饮酒、

精神不佳或身体状况不宜入井的员工入井。安排当班工作任

务的同时,抓住作业重点和要点,把安全措施、注意事项布

置具体、全面,安全责任落实到人。三是现场安全检查确认

考核。施工人员进入现场,首要工作由班组长负责对照检查

确认标准检查作业地点、岗位的安全防护与安全出口、设备、

设施、工器具以及周围环境是否符合安全规定,及时消除隐

患,经安全检查确认,一切处于受控状态后,方可允许工作

人员进入作业。跟班队长、验收员、安监员在班中巡回检查

时,对照标准依次确认,确保现场安全设施落实到位,安全

措施执行到位,安全隐患处理到位,实现生产全过程安全管

控。为确保区队24小时值班、班前会、现场检查确认三项

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工作做真做实,达到效果,由安监科制定制度,加强监督,

动态抽查,月度考核,对标排序,兑现奖罚,促进区队自治

管理水平有效提升。

㈤坚持科学投入,持续提升本质安全程度

1.注重科学投入。一要严格按照规定标准,足额提取和

规范使用安全费用,杜绝因投入不足造成安全隐患。二要坚

持“少人多安、无人则安”的理念,在严格论证基础上,继

续推广综掘以及机房嗣室无人值守、皮带集中控制、安全监

测监控等自动化、智能化数控技术与装备,做到减人增安提

效。三要坚持“立足实际、注重实用、突出实效”的原则。

国家明令禁止淘汰危及安全的工艺和设备,必须更换。持续

落实安全质量标准化朴素达标,注重提升内在质量,严禁井

下贴瓷砖、摆花等搞“花架子”现象。四要加大投入效果的

跟踪管理,建立实施效果评价制度,对达到预期目的、效果

显著的要给予激励;对不按设计施工、不按计划投入或投用

效果差的,严格落实责任。

2.注重实用创新。一要继续加强产学研合作,加大攻克

制约安全生产难题的攻关力度,深入研究影响安全生产的关

健课题,努力在精细地质应用、水害防治、瓦斯治理、巷道

支护等方面取得新进展,特别要加大矿井重大科技项目《多

煤层环保充填开采技术研究与应用》的推进力度,加快充填

设备、管路安装进度,确保采面按期试生产。二要积极开展

安全科技“五小”活动。集思广益,群策群力,引导职工立

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足岗位搞创新,催生“五小成果”,为安全生产保驾护航。

三要加强科技项目的管理,突出项目节点的管控力度。四要

加大安全科技成果的推广力度。对于近年来形成的技术成

果、管理成果,要分类列出计划,明确责任,积极推广应用;

同时要强化新设备、新工艺、新材料和自主创新成果推广应

用过程中的专项培训,提高职工应知应会能力,持续提升本

质安全水平。

(六)强化技能培训,持续提升全员安全素质

严格落实《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作

的决定》及河南煤化、XX公司、XX能源有关培训要求,牢

固树立“培训不到位是重大安全隐患”的意识,坚持“先培

训、后上岗、持证上岗”的工作原则,按照“干什么学什么、

缺什么补什么”的培训理念,扎实开展全员安全素质培训工

作。一要继续抓好“三项”人员(主要负责人、安管人员、

特殊工种)、班组长、一般工种等取证培训工作。培训中心

要根据年度培训计划,提前做好培训安排,注重参培人员培

训过程的控制,严肃外出培训学员的学习纪律,在保证培训

取证的同时能够提升参培学员的知识技能和安全意识,真正

取得实效。二要抓好管理技术人员素质培训。积极参加公司

组织的外出或聘请专家授课等各类素质提升培训班,开展管

理理论、新成果新知识培训,提高技术人员理论、技术素质。

要通过开展领导干部、业务骨干上课堂、举办“多层次、小

规模、专业化”的专项培训,提高工程技术人员技术方案、

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工程设计、作业规程编制和现场技术管理能力。新分配大学

生要推行轮岗培训,开展与领导干部结对子活动,尽快熟悉

现场、掌握工艺,提升理论与实践结合能力。三要抓好班组

长素质培训。通过开展班组长规程措施培训、技术标准和安

全资格培训,开办班组长管理实务、经验交流和管理素质提

升班,促进班组长由经验型向知识型转变、由粗放型向文明

型转变。要坚持推行大学生班组长选拔任用培养机制,将优

秀的大学生放在基层培养锻炼,提升现场工作能力。四要抓

好员工素质培训。各专业科室通过组织开展技术理论、工艺

流程、作业方法和机械设备性能、结构、常见故障处理等知

识培训,加强践行安全零理念典型做法、“三违”作业成因

分析与预防、灾变应急处置安全要领、隐患排查与治理技能、

典型事故案例剖析等经验培训,开展导师带徒和岗位描述、

手指口述,不断提升员工队伍素质,使员工做到“会安全”、

“能安全”。五要抓好实操基地使用和考核。健全完善实操

基地管理制度,制定实操培训计划,编制实操培训标准,实

操场地资源共享,扎实开展实操培训工作。对培训工种进行

轻重缓急梳理,突出对十大类特种作业及瓦斯、机电等相关

的重要工种进行重点培训;机电科、机电车间对主要扇风机

司机、变电所司机要继续开展全程无协助独立操作实操训

练,其他特殊工种也要积极开展全程无协助独立操作实操训

练,提高紧急事态处置能力。培训中心要加强实操培训考核,

对实操基地使用情况、培训开展效果严格进行考核,强化培

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训管理责任落实,督促提升培训质量和实效。

(七)注重实战演练,持续提升应急救援能力

一要加强救援基础建设。加强应急救援队伍建设,在公

司指导下做好兼职救护队的建立工作。加强应急预案编审、

评估和备案管理,备齐应急物资、救援设备、医疗器械等装

备;做好“六大系统”的使用、管理和维护工作,为应急救

援提供人力、物力和技术等方面保障。二要加强日常应急值

守。要建立健全应急值守制度,完善应急值守职责,强化调

度值班人员培训,细化应急响应流程,畅通通讯联络系统,

确保应急响应及时、处理有章可循、启动迅速高效。三要加

强队伍技能训练。积极参加XX公司组织的兼职救护队伍理

论知识学习、技能训练,开展预防性检查,严格考核奖惩,

不断提高队伍技能。四要加强定期实战演练。调度室根据年

度预案演练计划,督促专业科室定期有选择、有重点地开展

全面演练、桌面演练和功能演练,检验预案、锻炼队伍、发

现问题、整改不足,不断提高应急救援能力。开展实战演练

必须将“六大系统”纳入演练范围,提高综合应急救援水平。

五要加强应急知识培训。各单位必须开展全员应急预案、应

急知识培训,严格考核,要通过应急培训让员工熟悉各种灾

害应急救援预案,掌握在灾变时期撤退、避险、自救、互救

等基本技能。

(A)狠抓隐患排查,持续提升整改治理质量

牢固树立“隐患就是事故”的理念,严格落实三级安全

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隐患排查治理自述旬报制度、安全程度评估评价制度、隐患

挂牌督办制度,着力在提高检查排查深度和问题整改质量上

下功夫。一要加强剖析式随机式检查。各专业科室开展的安

全检查要坚持“更严、更细、更经济”的原则,能合则合、

能并则并,要优化配置检查人员,科学制定检查计划,突出

动态抽查,注重深度解剖,减少检查频次,提高检查质量。

二要加强管理机制运行检查。加大干部下现场工作机制、“双

基”考核机制、质量标准化考核机制、“抓系统、系统抓”

工作机制、责任追究机制、安全风险抵押、安全结构工资和

隐患、“三违”管理机制运行情况的检查力度,确保管理体

系运行可靠。三要加强岗位安全预知预控。按照简单、实用、

有效的原则,结合岗位工种,分析现场危险因素,划定控制

等级,制定预防措施,进一步完善岗位五项危险预知预控制

度,强化岗位安全超前防范能力,确保岗位本质安全生产。

四要加强排查问题分析。要基于“人、机、物、法、环”五

方面因素,通过系统梳理和专业分析,找出共性问题、倾向

问题、苗头问题和问题背后的问题,超前防范,制定针对性

的综合治理措施,确保隐患整改到位。五要加强隐患整改流

程管理。要全面推广隐患排查治理信息系统,规范隐患整改

治理流程,提高隐患整改治理效率。要严格按照“五定”原

则和“闭环”管理要求,落实责任,加强整改,切实做到隐

患可知、可治、可防、可控。要坚决杜绝隐患排查开假会、

隐患整改假闭合、排查治理走形式、搞应付的现象,一经发

16

现严肃追究相关人员责任。六要持续加大重大隐患的排查和

治理力度。每月必须坚持由矿长主持、安监科组织进行一次

综合隐患排查,各分管矿长主特、专业科室组织进行两次专

业隐患排查,排查内容符合矿井所制度格式,由安监科对系

统、区队隐患排查质量进行考核排序,纳入“双基”奖罚。

对排查出的重大隐患实行挂牌分级管理,跟踪落实,并按制

度严格考核。对于隐患排查流于形式,被上级查出而专业未

排查出的重大隐患,将追究分管领导和专业科室的责任。

(九)严格责任追究,持续提升安全工作作风

矿井将建立健全严密、实用的管理责任追究制度,并严

格落实;坚持安全一票否决制和“一查到底、责任倒查、分

级负责”原则,切实做到违章必究。一要严格事故责任追究。

凡是发生死亡事故的,一律严格按照豫政〔2011〕40号文件

和xx能源有关规定严肃处理;凡是发生非伤亡事故的,严

格按照集团公司、及xx公司、xx能源有关规定进行责任追

究;凡是对事故瞒报、漏报、拖延不报的,一经发现严肃处

理。二要严格隐患责任追究。对重大隐患严格按照豫政

〔2011〕41号文件、集团公司、xx公司、xx能源有关规定

实施责任追究,同时对搁置隐患、重复隐患、反弹隐患和隐

瞒隐患,责任单位及专业科室负责人要专题研究,提出处理

意见,进行责任落实;重大隐患必须挂牌督办,对隐患整改

不及时、不彻底而造成事故的,除从重追究直接责任外,还

要追究相关科室的连带责任。三要严格不安全行为责任追

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究。凡是触犯国家煤监局煤矿瓦斯防治工作“十条禁令”和

河南煤化集团瓦斯管理“十条红线”的,干部一律免职,工

人一律解除劳动合同;凡是安全原因被责令停产停工的,除

追究直接责任外,一并追究上级管理人员的连带责任。四要

严格执行安全约谈、通报、分析、挂牌督办四项制度。对作

风不扎实、执行力不到位、管理上出现问题的干部要起动约

谈程序,从严从重进行责任追究。要通过严格责任追究,做

到安全事故零容忍、安全隐患零容忍、不安全行为零容忍。

(十)突出工作载体,持续提升群防群治整体合力

党政工团各系统都要紧紧围绕矿井安全工作重点,发挥

系统优势,组织开展好“党员先锋岗、工会群监岗、团员青

安岗”身边“无三违、无隐患、无事故”活动,形成群防群

治的整体合力,共同筑牢安全生产防线。要深入开展“四型”

班组建设,持续推动班组管理水平提升,切实发挥班组在安

全生产中的战斗堡垒作用。要继续加强先进集体和先进个人

管理,健全档案、跟踪管理、定期评估、严格考核,督促持

续发挥示范带动作用。要积极开展“技术比武”活动,持

续激发广大基层员工学技术、用技术、练本领的积极性、主

动性和创造性。要充分利用板报、显示屏等各种宣传工具,

策划形式多样、内容丰富的系列活动,营造浓厚的安全文化

氛围。工会要积极组织开展事故案例图片巡回展教育活动,

切实发挥好事故警示教育作用,借鉴别人的事故提升自己的

管理,用身边的事故教育员工安全自律。要通过事故案例剖

18

析、重大隐患分析、“三违”人员现身说法等有效形式,强

化全员安全意识,为安全生产提供坚强有力保障。

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XX矿2013年安全“双基”建设标准及考核

办法

第一条为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合

治理”的方针,践行“从零开始、向零奋斗”的理念,切实

加强安全生产基层基础建设,持续提升安全生产管理水平,

有效推进主动预防和自主管理,努力构建理念先进、机制科

学、抓手有力、基础扎实、效果显著的安全生产长效机制,

根据《河南煤业化工集团2013年安全“双基”建设标准及

考核办法》(河南煤业化工〔2013〕2号)、《永城煤电控股集

团有限公司2013年安全“双基”建设标准及考核办法》(xx

控股〔2013〕54号)和《xx能源2013安全“双基”建设

标准及考核办法》(xx安〔2013〕20号)文件精神,特制定

本办法。

第二条矿井成立安全“双基”建设领导小组

组长:郭金旺

副组长:杨延超赤有董国锋赵少亭王昆

姚俊臣

成员:各科室及各区队负责人

领导小组全面负责矿井安全“双基”建设工作,下设办

公室,安全副矿长兼任办公室主任,安监科科长兼任办公室

副主任,全面负责安全“双基”建设与考核的组织与实施。

领导小组职责:

1.矿长负责矿井安全“双基”建设全面工作。

2.安全副矿长负责安全“双基”建设的组织实施和考核。

20

3.生产副矿长负责矿井采掘生产系统管理工作,组织采

掘系统、安全生产调度系统制度建设、隐患排查和重大事故

隐患治理等工作。

4.机电副矿长负责机电运输系统管理工作,组织机电、

运输系统制度建设、系统完善、隐患排查和重大隐患治理等

工作。

5.总工程师负责生产技术、科技创新管理工作,落实安

全技术责任制,组织编制设计、作业规程、技术措施、事故

应急救援预案,组织“一通三防”、防治水等方面系统完善、

隐患排查和重大事故隐患治理等工作。

6.管理副矿长负责矿井生产经营管理工作,组织开展生

产经营分析、安全费用提取、安全结构工资核算等工作。

7.工会主席负责矿井工会系统管理工作,组织安全文化

宣传、安全活动开展、群众安全工作监督等工作。

8.系统业务科室在分管领导的指导下开展系统安全“双

基”建设工作。

第三条安全“双基”建设考核实行百分制,按月考核,

逐月兑现。考核结果与单位安全结构工资挂钩,安全结构工

资比例为30%。

㈠对矿井领导班子成员的考核

为突出系统自主管理,深化“3+1”安全考核体系,实

行矿井正职考核副职,并逐级向基层延伸的责任化考核机

制。矿正职由公司考核,班子其他成员由正职考核,得分与

公司对矿井“双基”考核得分挂钩。挂钩比例为:个人考核

得分占60%、矿井“双基”考核得分占40%,两项合计为本

21

人兑现安全生产“双基”奖罚得分。

矿井领导班子成员的奖罚按照XX能源“双基”考核的

有关规定执行。

㈡对区队(车间)的考核

1.各单位月度“双基”建设考核实行百分制考核,基准

分:采掘队90分;修护队、机电车间、运输队、通风队91

分。按照《XX矿2013年区队(车间)“双基”建设考核标准

及评分办法》进行考核,根据考核得分执行奖罚。

2.对各单位安全结构工资的考核。单位安全结构工资比

例占工资总额的30%,根据矿井“双基”考核结果,每高于

矿井规定的基准分1分,单位安全结构工资上浮5%,每低于

基准分1分,单位安全结构工资下浮5%。

3.参与人员及奖罚标准

参与人员:各区队值班验收员以上管理干部及“双基”

管理员、技术员、核算员。

奖励基数:考核得分每高于基准分1分,奖励单位正职

200元;副职奖励160元;“双基”管理员120元:验收员、

技术员100元;核算员80元。考核得分每低于基准分1分,

按奖励标准对等处罚。

㈢对科室的考核

1.相关科室“双基”建设工作实行百分制考核,基准分

均为90分。

2.根据各职能科室分管业务范围和职责的大小,各职能

科室每高于基准分1分奖励基数为:

安监科正职260元、副职200元,矿“双基”管理员执

22

行正职的60%;生产、机电、通风、调度科室正职180元、

副职150元;二类科室下井正职140元,下井副职120元;

二类科室无下井正职、平地单位正职110元,无下井副职100

元;平地单位副职90元。

副总工执行正职基数的L1倍;主持工作的副职执行正

职标准;正股级执行正职的90%;副股级执行副职的90%;

地面单位执行区队平均分。

考核每低于基准分1分,按奖励标准对等处罚。

3.其他人员奖励基数

一类科室科员(下井):安监科120元(双基核算员执

行0.8倍),生产、机电、调度科室110元;二类科室科员

(下井)、调度员、汽车司机:80元;科室无下井科员:70

yG©

4.为突出安全效果的考核,发生轻伤事故或三级非伤亡

事故,事故单位取消“双基”考核资格,事故单位安全工资

扣25%,其他单位安全工资扣10%;发生重伤事故或二级非

伤亡事故,事故单位取消“双基”考核资格,取消当月安全

工资,其他单位安全工资扣25%,平地单位安全工资扣10%;

发生重伤以上事故或一级非伤亡事故,取消全矿当月安全工

资,扣事故单位30分。

各单位、科室要以安全计划管理为切入点,完善考核标

准,明确考核导向,保证考核结果客观公正。考核质量纳入

月度安全“双基”建设考核。

第四条考核办法

1.考核范围:矿井各区队、科室,月度全部进行考核。

23

2.考核组织:

⑴每月22日〜26日,由安全副矿长牵头,突出“抓系

统、系统抓”的工作思路,根据业务分工,由安监科组织,

相关业务科室参加,分别对各区队进行安全“双基”建设考

核,并按照“五化”(动态化、常态化、专业化、精细化、

问题责任化)考核要求,将专业日常检查问题纳入考核项目。

参加人员为“双基”管理员或副股级以上人员,否则扣科室

“双基”分;系统科室由分管矿领导考核,安监科汇总考核

结果。对系统科室、区队的考核结果每月5日前报安全副矿

长审核、矿长批准后,由经营管理科执行奖罚。

⑵系统科室“双基”建设考核得分=100分-X(分管领

导扣分)-X(系统重大隐患、事故扣分)±2(重点工作

及公司考核排序加、减分)。

⑶为体现“抓系统、系统抓”的工作要求,突出系统自

控,强化安全责任,矿井安全“双基”建设对区队实行专业

系统量化对标考核。各生产业务科室根据分管专业,在月度

安全“双基”建设考核的同时,对区队安全生产系统进行对

标排序。各专业系统权重分配如下表:

系统考核区队权重分配表

培训中工会

责任科室安监科生产科机电科通风技术中心调度室

安全地测机电一通监测生产安全群众

分管系统采掘

管理防治水运输三防监控调度培训安全

采、掘队30%15%5%15%15%5%5%5%5%

机电车间30%5%5%25%15%5%5%5%5%

运输队30%5%5%25%15%5%5%5%5%

通风队30%5%5%15%25%5%5%5%5%

24

修护队30%15%5%15%15%5%5%5%5%

安监科对重大隐患、安全事故考核项属于硬性考核,不在权重考核范围。

各专业系统对区队按百分制考核,各专业系统考核结果

经负责人签字后报安监科,安监科对区队安全“双基”考核

权重统一核算最终结果;其中,对重大隐患、安全事故考核

项属于硬性考核,不在权重考核范围。

区队月度安全“双基”建设考核得分=100分-X(各系

统权重扣分)-X(重大隐患、事故扣分)土X(重点工作

加、减分)。

第五条安全“双基”考核执行专业对标、奖惩共担、

问题倒查、责任追溯制度,上级考核存在问题按照“抓系统、

系统抓”的要求,归口落实、逐级考核,系统出现问题、责

任落实情况和问题整改情况纳入次月系统科室安全“双基”

考核,扣分连带。

矿井代表XX能源参加XX公司及河南煤化集团“双基”

考核,以93.2分为基准分,高于基准分时,超过部分xx能

源给予同等分数奖励;低于基准分时,低于部分xx能源给

予同等分数处罚;

矿井无代表xx能源接受上级单位考核,但因日常某种

差错被xx公司、河南煤化考核扣分时,xx能源给予矿井2倍

的扣罚,矿井对分管系统给予加1分的扣罚。

公司考核时,专业对标排序出现倒数第一名的,根据所

占权重,矿井对分管科室考核扣0.5〜1分。出现第一名的,

矿井对分管科室奖0.5~1分。

第六条安全“五自”管理是“双基”建设的深化延伸,

25

各区队、科室要根据《XX矿“五自”安全管理实施办法》(吕

沟矿安〔2013〕3号)文件要求,以班组建设为切入点,明

确责任,积极落实示范专业、示范区队(车间)创建工作,

以“树标、对标、达标”为载体,有效提升“双基”建设水

平。矿井将每月活动开展情况、建设效果纳入月度“双基”

考核,效果显著者给予1〜2分加分激励。

第七条各单位要面对基层、面对现场、面对问题开展

管理、技术创新活动。在践行安全理念、推行集团公司

“012345”主动预防型安全管理模式、加强班组建设等方面,

涌现出的创新作法或项目,切合实际、实施有效,经矿井及

上级单位认同、表扬的,月度“双基”考核给予加奖0.2〜2

分。

第八条安全“双基”建设要突出“安全、实用、有效”

的原则,自检和上级检查过程中发现以下现象之一的,视严

重程度,在月度安全“双基”建设考核时扣1~3分。

1.上级检查出现停产、地面或井下列队迎接检查或特意

安排员工向检查考核人员敬礼、问好的;

2.井下出现摆花、绘画和新的装修等不良现象的;

3.汇报情况不属实或考核发现管理过程弄虑作假的;

4.正职对副职、副职对分管系统考核不能亲力亲为、不

认真、考核结果严重脱离实际的;

5.系统对区队考核不认真、不全面、不真实的。

第九条各区队、专业科室每月要认真、严格、实事求

是地对安全生产“双基”建设进行自检,并形成月度安全生

26

产“双基”建设工作总结,总结主要包括以下内容:

上月“双基”检查问题落实整改、责任追究情况;本月

“双基”建设开展的主要工作、考核结果及主要亮点;重大

隐患排查、治理情况;安全管理、技术管理创新开展情况;

下月“双基”建设工作安排。

总结要实事求是,自检结果及工作总结于每月3日前报

安监科;对自检不认真、工作总结编写内容不全、上报材料

不及时等酌情扣该单位0.5〜1分。

第十条各区队要根据本办法,结合自身实际,制订本

单位及正职对副职的安全生产“双基”建设实施办法并认真

落实,实施办法报安监科备案。矿井将把各单位安全“双基”

建设标准及考核办法执行情况作为重要考核内容。

第十一条本办法自二。一三年元月份开始执行,原办

法自行废止。解释权属xx矿。

27

XX矿安全质量标准化管理制度

为进一步加强我矿安全生产基础建设,不断改善安全生

产条件,保证矿井安全生产和从业人员生命健康。根据国家

煤矿安全监察局关于印发《煤矿安全质量标准化考核评级办

法(试行)》和《煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法

(试行)》(煤安监行管[2013]1号)具体规定,结合矿井实

际,制定本制度。

一、指导思想

以科学发展为指导,安全发展理念为统领,始终坚持“安

全第一、预防为主、综合治理”的方针,以实现现场、岗位、

专业、企业安全达标为目标,以深化“012345”主动预防型

安全管理模式为载体,以“抓系统、系统抓”和“管生产、

管业务必须同时管安全”原则为抓手,进一步推进装备现代

化、管理精细化、安全自主化建设,持续构建理念先进、体

系健全、管理科学、抓手有力、基础扎实、效果显著地安全

长效机制,努力打造本质安全型企业。

二、组织机构

矿井成立质量达标领导小组。

组长:郭金旺

副组长:杨延越赤有赵少亭董国锋王昆

姚俊臣

成员:各科室、区队负责人

领导小组下设办公室,办公室设在安监科,安全副矿长

兼办公室主任,安监科科长兼副主任,牵头组织安全质量标

28

准化具体实施和检查考核工作。

质量标准化专业分组如下:

通风专业组:组长赵少亭。责任科室:通防科

地测防治水专业组:组长赵少亭。责任科室:生产科。

采煤专业组组长赤有。责任科室生产科

掘进专业组组长赤有。责任科室生产科

机电专业组组长董国锋。责任科室机电科

运输专业组组长董国锋。责任科室机电科

安全管理组组长杨延超。责任科室安监科

职业卫生组组长王昆。责任科室劳资科

应急救援组组长赤有。责任科室调度室

调度专业组组长赤有。责任科室调度室。

地面设施组组长姚俊臣。责任科室工会

三、达标规划

㈠保持一级安全质量标准化标准,争创XX能源第一名,

向XX驻外子公司第一名奋斗。

㈡制定“本安线路”建设规划。以加强现场制度达标、

环境安全达标、设备完好达标、操作程序达标、工程质量达

标,充分发挥“本安线路”的示范作用,提高安全质量标准

化建设水平,全面实现精细化、动态化管理;每季度制定1〜

2个“本安线路”计划,并组织实施。

四、检查验收办法

㈠采取日常检查与月度矿井两次检查相结合的方法,日

常检查由各专业系统组织有关人员自行检查,月度两次检查

29

由分管矿领导牵头,安监科组织,有关科室人员参加,对各

系统进行全面检查。

㈡充分发挥专业技术特长,推行“抓系统、系统抓”。通

风技术信息中心负责通风专业的标准化检查;生产技术科负

责采煤、掘进、地测防治水专业的标准化检查;机电科负责

机电、运输专业的标准化检查;安监科负责安全管理质量标

准化检查;劳资科负责职业卫生质量标准化检查;调度室负

责调度专业及应急救援的标准化检查;工会负责地面设施质

量标准化检查。

㈢为保证质量标准化验收的公平、公正原则,矿井检查

采取采掘区队对调互检、现场打分等灵活多样的方法进行,

以达到相互学习、相互促进、共同提高的目的。

㈣检查标准依据2013年版国家煤矿安全监察局关于印

发《煤矿安全质量标准化考核评级办法(试行)》和《煤矿

安全质量标准化基本要求及评分方法(试行)》,并严格执行

《煤矿安全规程》和相关行业标准。

五、检查考核原则

㈠坚持“动态化、常态化、专业化、精细化、问题责任

化”的“五化”考核原则。检查不停工、不停产,坚持“三

盲”检查。被检单位不得停产迎检等,否则安全质量标准化

考核时予以扣分。

㈡安全质量标准化达标工作要突出实用、注重实效原

则,持续落实朴素达标,努力提升内在工程质量,严禁井下

贴瓷砖、摆花、装修等搞“花架子”现象。

30

㈢坚持“管生产、管业务必须同时管安全”原则,落实

专业(系统)安全质量标准化责任,提升系统管理“短板”。

六、“本安线路”创建

㈠“本安线路”由矿井制定规划,各单位严格落实,安监

科每月组织一次验收。

㈡各单位要充分认识开展“本安线路”创建活动的重大

意义,严密组织,对开展“本安线路”创建活动的区队、车

间给予技术、物质、资金支持,每月组织一次检查验收考核,

对达到标准的“本安线路”给予奖励,同一地点不得重复申

报。要实现“抓出一个,巩固一个,带动全面”的效果,凡

出现下滑的给予对等处罚。

㈢“本安线路”条件:⑴达到一级质量标准化标准;⑵

矿井“本安线路”所涉及的区队不得出现轻伤(二级非伤亡

事故)及以上事故;⑶不得存在重大隐患;⑷检查验收达到

95分以上。

㈣“本安线路”由区队按照规划向矿井申报,主要包括:

运输大巷(长度不小于500米)、轨道上下山、开掘巷道、

采煤工作面、机电碉室、通风示范区(长度不小于500米)。

㈤“本安线路”每月按申报地点检查验收一次,凡被评

为“本安线路”的给予500〜1000元奖励;对每月内未申报

“本安线路”或达不到“本安线路”标准的单位处罚500~

1000元。

(六)“本安线路”施工单位和职能科室必须积极创建实施,

确保通过验收,否则对施工单位和职能科室分别罚3000元、

31

500元。

七、继续对采掘区队质量标准化实施三级验收考核办法

㈠矿井检查验收办法

1、矿井月中、月末组织两次工程质量验收,每次验收

有安监科负责组织,机关有下井任务的管理人员及区队队干

和技术员参加,验收当日8:20分在三楼会议室分组后下井,

每次检查采掘区队对调互检,职能科室配合、监督。

2、生产技术科每月不定时组织工程质量督查,不少于4

次,职能科室技术人员及采、掘队队干或技术员参加。检查

验收时,严格标准,上尺上线,检查后及时下通报督促整改

问题。

3、矿井检查考核标准依据2013年版国家煤矿安全监察

局关于印发《煤矿安全质量标准化考核评级办法(试行)》

和《煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法(试行)》。

㈡区队检查验收办法

1、各区队要制定出适合本单位的质量标准化竞赛奖罚

办法,对照质量标准化检查结果,做到真奖、真罚。做到旬

评比,月总结。

2、采掘区队每旬组织一次工程质量检查,检查必须有

检查记录,生产技术科对采掘区队的检查记录进行检查,发

现有弄虚作假的对队长进行每次不少于500元的罚款,对区

队罚款1000元。

3、采掘区队组织的工程质量检查评比,必须体现奖罚,

质量好、差要有对比,不能出现平均现象。

32

㈢班组检查验收办法

采掘区队生产班组必须认真落实班质量验收制度,每旬

进行一次评比,并建立区队考核台帐。

㈣三级考核比例分配及奖罚

1、评分比例分配(见下表)

得分系

项目内容综合得分

矿井月中、月底两次质

矿井两次验收量标准化验收平均得0.5

矿井两次验收得分X

得分系数+不定时督

生产技术科对区队不

查得分X得分系数+

不定时督查定时的质量标准化督0.2

区队二、三级质量标

查得分

准化建设得分X得分

月底矿井考核区队二、

区队二、三级验系数。

三质量标准化自查情0.3

况得分

2、奖罚

⑴根据以上项目汇总,采面每次检查综合得分最高者奖

励2000元,最低者罚款1000元,分月中、月末两次兑现,

其中月中奖罚执行矿井验收得分,月度出现一次不合格品加

罚1000元。

⑵根据以上项目汇总,开拓、掘进队综合得分最高的奖

励3000元,最低的罚款2000元,分月中、月末两次兑现,

其中月中奖罚执行矿井验收得分,月度出现一次不合格品加

罚1000元。

⑶奖、罚范围:组长、验收员、跟班队长、副队长、队

33

长,罚款必须落实到人,不准在队工资总额中分摊,区队需

将奖罚人员名单报安监科审核签章后方可造发。

⑷区队内部质量标准化奖罚,执行本队奖罚办法。

八、考核与奖惩办法

㈠矿井领导班子的奖励,按照《河南XX能源有限公司

2012年三项安全抵押合并兑现考核办法》(xx安〔2013〕7

号)文件执行。

㈡矿井质量标准化考核纳入2013年工效挂钩考核。切

块比例为10%,考核实行月度考核、月度兑现奖罚,考核办

法如下:

1、对区队的奖罚

⑴对采掘区队分采掘头面单项奖罚:矿井月度两次检查

得分均为90分以上的奖切块工资的10%,一次优良一次合格

的不奖不罚,每出现一次不合格的罚切块工资的10%。

⑵对其他区队按照矿井两次考核占40%、公司考核占60%

的比例奖罚,优良的奖切块工资的10%,合格的罚10%,不

合格的罚20%。

2、对职能科室的奖罚

按xx能源考核各专业组名次及专业考核系数进行奖罚,

专业第一名奖励系数0.1,第二名奖系数0.05,第三名不奖

励(执行原基数),第四名系数降低0.1,第五名系数降低

0.3。

3、月度内煤化集团、xx公司对xx能源进行质量标准化

考核时,对排名靠前或受到表杨的专业,给予奖系数0.2和

34

“双基”加1分的奖励;对排名倒查第一或受到点名批评的

专业,给予扣系数0.2和“双基”扣2分的处罚。

㈢奖励范围为采、掘、机、运、通、修八个基层单位副

组长以上管理人员,一类科室、二类科室有下井任务的人员,

平地单位有关副股级以上管理人员。相关质量标准化考核系

数如下:

验收员组

区队/科室正职副职技术员副组长

科员长

采、掘队

10.80.60.50.30.2

一类科室

机、运、通、修

队、保卫科、供0.90.60.50.40.20.1

销科

二类科室

0.40.30.2

地面单位

矿副总工系数执行1.1,矿井质量标准化管理科室在考

核系数基础上增加0.lo

㈣出现下列情况之一者,取消奖励,并按规定进行追究

1、未达到规化目标的;

2、考核期内发生轻伤以上事故或二级及以上非伤亡事

故的:

3、日常检查、督查不认真,不按标准进行检查的,造

成专业管理滑坡的;

4、xx能源及以上部门检查发现重大隐患或被责任追究

的。

35

九、有关要求

㈠各单位要高度重视质量标准化工作,结合实际制定本

单位的质量标准化管理办法,建立完善的安全质量标准培

训、自查、验收、考核、奖惩等各项规章制度。做到年度有

规划,季度有重点,月度有考核,全面推动安全质量标准化

工作的稳步开展。

㈡开展安全质量标准化工作,要在科技创新和技术改造

上下功夫,要积极采用新技术、新设备,推广使用新工艺。

按照注重实用实效原则,按5元/吨煤的标准,足额提取安

全质量标准化建设专项资金,并制定使用管理办法,编制使

用管理台账。

㈢按照“细化、量化、科学化”的要求,制定并执行岗

位精细化管理标准,引导员工养成精细化工作习惯,强化岗

位安全达标,积极推行安全精细化管理。

㈣专业科室要基于自身业务情况,按照相关标准、规范、

制定各专业质量标准化实施细则,开展现场设备、材料、器

具、管线等定位、定量管理。

㈤各单位要本着“高于标准、严于标准、细于标准”的

原则,按照新《安全质量标准化标准》、《煤矿防治水规定》

和《煤矿安全规程》有关规定开展工作,打牢安全生产基础。

36

XX矿关于加强领导干部下井带班工作的通

为认真贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产

工作

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