品质管理手册模板

品质管理手册资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。Subet:品保一二階件傳簽申請單F1025-0122(10/25石紅蘭(S1208417)表單當前版本:2

品保一二階文件傳簽申請單流程負責人:Tegi.Wag王鐵申請單號FS1025012 申請日期/10/25 承辦人S12084申請單姓名石紅蘭 部門整合品質系統課 分機23405申請人S1208417 姓名石紅蘭 廠別sz職稱工程師 部門代碼11523200 部門名稱整合品質系統課備註修<品質手冊>:1.在附件二和附件三中增加FC支MT的過程描述;2.更新附件六顧客文件類型

i一階

j二階 查 新處理意見傳簽部門信息別碼部稱管名除sz10生管部1078蔡尚育sz1100FP工程處1187許淙理sz10FP製造處S0414徐祥銨sz1600輔材自製處S0043黃文宏sz12蘇州品管部1043王鐵皋sz10業務處9135鍾孟君sz1400客戶工程與服務處1137黃正谷sz1500營運整合處1001車小玲sz11製前設計部S0013馮東穎sz1600模切製造部1083鍾少榮sz1200製一部1111洪育政1200 製三部 1004 徐明君1200 製四部 S0049 張梅1200 工務部 1107 陳傳旌12B00 製工部 S0091 黃小燕1000 供應鍊中心 1004 林玲楷sz 12製二部S007sz 12製二部S0078朱金素szszszszsz流程紀錄關卡 處理時間 處理者 意見開始 /0/25下午02:4:04石紅蘭 Aply.同意.因SMT廠TS1649單獨認證而修主管簽核 /0/25下午03:4:11章高平

正,主要在7/37頁識別FPC支持SM廠的相關過程主管簽核/0/27下午01:8:44王鐵皋(代理謝經緯)Aprove.品保部確認/0/27下午03:5:27孫艷Aprove.各部門會簽/0/27下午03:6:30徐祥銨Aprove.各部門會簽/0/27下午03:2:55徐明君Aprove.各部門會簽/0/27下午03:5:02黃小燕Aprove.各部門會簽/0/27下午04:0:42張梅Aprove.各部門會簽/0/27下午04:5:09朱金素Aprove.各部門會簽/0/27下午05:3:01王鐵皋Aprove.各部門會簽/0/27下午05:6:58車小玲Aprove.各部門會簽/0/27下午09:5:42鍾少榮Aprove.各部門會簽/0/28上午07:8:48黃文宏Aprove.各部門會簽/0/28上午08:2:37許淙理Aprove.各部門會簽/0/28上午08:5:02林玲楷Aprove.各部門會簽/0/28上午10:7:26鍾孟君Aprove.各部門會簽/0/28上午11:3:06馮東穎Aprove.各部門會簽/0/28下午04:1:53蔡尚育Aprove.各部門會簽/0/28下午04:1:07陳傳旌Aprove.各部門會簽/0/29上午11:3:54黃正谷Aprove.各部門會簽/0/29下午02:9:56洪育政Aprove.二級主管簽核/0/29下午02:1:31王鐵皋(代理謝經緯)Aprove.一級主管簽核/0/29下午04:4:36孫永祥Aprove.品質系統課確認/0/29下午04:0:14章高平Aprove.*文管中心歸檔/0/31下午02:8:49孫艷Aprove.*結束/0/31下午02:8:50OCTOL發行日期30 Rev.管制文件數3HA CO日期版本變容制/修者108.08B1.改14組織構2.品,刪管的A單2.9.14C1.修改14公織構處廠組擴大一制課制部制至課歸制二部制課歸三部課歸檢部生技屬部工歸務部2.修附件3742頁IS/TS16949質系各部任表中檔編實編不致部修一致3.修全文”質冊修品冊和品冊名致4.修品質策,將政策”質一,率優先修為”第一效率先”合手冊>單3.07.02D全符合IS/TS1699標要求單4.11.19E附中的制頻計式單5.12.10F改53.22方中品質標燁6.04.09G改14公組織架燁7.07.09H改14公組織架燁8.315I新文修全文燁9.02.23J組構及年质目标燕10.04.01K組構及年質目標燕116.29L1. 方增法法規求2. 組構管代明名)燕12.04.03M新年質目標燕13.08.04N1刪管理頻于階中)2調在職範圍3明重工求燕14.02.10O組構及年質目標蘭15.06.30P件,以容:1修:11.2/11.3蘇地址產圍增加ST;2修:13.1適範圍述;5.52.1顧表;3將件一件接入正;4將增修二序入中。蘭制訂錄B文編號:F-0001 檔名稱質冊制日期:.0705 制部門保部 總制訂錄

OCTOL發行日期O 日期 版本 變容

30管/修者

RevB1在件二件增加FC支持ST的描HA C16 .10.25 Q

2更附件客;3應織架更修附。

蘭核 准審 核制 訂祥緯蘭質手頒令

IHA C立實保不善質系公司存與的保證為此在立並過了IO9001系第三認。進滿足車工質系的在SO9001:基,業按照IO/TS1649:要求修訂善事處質系修公司質手冊公圖將進防差這大目標在政策品質中貫整個品實程本冊規品理統圍包產品過以及機內本手對品理的程了並對質管統之的關行了描述是業行質理品劃品制和質改動上大的綱性檔,自年08月10日起始實現進全面,手予佈。業求各門所工切守真執品質的規,斷產品,全滿足要,提司心爭信努力作。處:1公司簡--事簡:11子州於年2月1日12:

IHA C名 稱地 址電 話總公司No.28Ha-Ya2ndRoadHa-yaTchnologyPakGueshan,Toyuan,Taian03)3973345馬來西亞廠997A,SLOKPEUSAAANTIAPRIIDUSTRALESTE,1600PRI,PEANG,MASIA04)3903900北美分公司9830SIEPREIVROADSITE13SANDEGOCA9173US.A,619)61-7779大陸中山廠中東山火發區邊逸仙路26號0760)8528211大陸蘇州廠中蘇州區路116、118號0512)6802626墨西哥廠ICIARBERDEEXIOS.ECV.TUAAMECO,5-66-3799-4013:11.31業範圍凡(),產業消費子產、用,甚用在軍和航設等所用種柔線路及ST表貼裝造銷售務。11.32產介紹事生之(途程產品、柔線、複合、含表裝晶之組性板、ST表貼裝中線板(F)、ST表面產用汽。2準:業用IS/S1649之質系理準運過程對各過間繫以過程合互作進行控制使源和理將轉輸的稱程程別互作及其叫方。要以下個方:a理並滿求b需從增角慮程c獲過程和性結果d基客觀持續進過程程礎的質管系採用PCA模,PDCA方適用有。—策:根客求組方提結立的目和過程D實實程檢根針目產,過產行監和測,並告結果A處採施以持進業績3圍

IHA C131本事處產現造程,業處用SO/S16949:品理體,車載客特要的非車品,執手冊全部。13.2本業處立的FPC製程據的計品生產,本事可除IS/TS1699:第章節品之任免程計任。4:依質系標定業處織構架織告查徑為htp/aspl00/SiePages/ortaaspx:下際所含款用作本手條準。SO-900:品管制統和義SO-901:品管制要求SO-904:品管制統改南SO/TS16949:品管制統行殊要求SO/TS16949:指南SO/TS16949:認規則:31編本技範的要,應了IO9000:標以出術定。31.1計畫為控品求系過文件描述。31.2設計任組對付顧產品制的或現有品進更組織。這任包在顧定用對性進試驗證。31.3:使生產造程計發,防不合產品。314室:行包不化、、、物、性可靠試驗的總校正的。31.5室範圍以容的控文:● 室進詳細確驗評校資格;● 進行述活設單;● 上述動的和的單。31.6以下作或的程● 原材;● 或維零件;● ;● 理、接、、或服。31.7性維:基程,過的模預避免護問活。318性維護為設效和劃產斷原規的動是過計的輸出。31.9運費由於合的外,致超的成費。注方數、計延遲付而的。COTLF-00011

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1.Q文編號 F-0001 頁次 4/37 制/修日期管制1.2531.10場援製場且為生產發場。31.11發值的造過場。31.12特性

IHA C可影響的性法合可裝性能、能或生程合產性或製程。、統.41總則公以八質原為,續改、缺防少費差標,照IS/T6949:標的要立質制統形文件實保持續其有性件品質證體圖開發實施管統程公到:41.1公司質管統要過其,件二矩單;412這些程的和作,件三”導程COP(CuomerrienedPrcess;413為確這些有作控需則方支文件表記等本業群組織了文和文及品記錄等加以述見四”品系統門矩陣”4.14確必的和,以援這程效作這程的控;415、測和分些,實要施實規結果持續。司述要求立控測分有過。對過使了PI程監分析法加以監控進附七過匯總質展圖;4.16公保包程控不外包動符有要的;42文要求42.1則據IS/TS1699標要求合司具況立了件化質系。品理文件括:a)政策品質;b)品冊;c)程件;d)作導表等性;e)品錄。上檔部電體。42.2手冊公建立持手,以點:a)適於本群管系範括何的性;b)對質管統明引;c)對質管統之的作行描。42.3控制:a)發得到准;b)的和更並次准;c)現件的訂狀版及標到別;d)在現場獲得文有版;e)文清晰易於;f)確外來的及制;

IHA Cg)作件的預期,果保廢文,適標識。423.1工規範公制定<PQP(品划管序><工設變程序以<圖理範>確規定對的顧工準/規範其更件單位須根客的間計畫保對其及查分實施時間超過10個作日對工準技術範更生的施必錄並規定存以存實須對有適文件新工範標變更響了顧件准的(PPP中之管計畫、FEA時,關部及這文行變更。42.4記錄控制品質理系要記予持以供符求司質系效運的證據。訂<記管制序>以制品錄識存護期限處置”處包廢棄。記錄包括指記。424.1記保存品系統文記的期限滿足規和的求影安全的產設計開審查證認錄須產品生產務期。:a)<與管制序>FB0002)b)<管範>(FCL0008)c)<管序>FB0007)d)<AQP(先質划管程序>(FB0010)e)<設制程序>(F-0028)、責51管承諾總理通列對建實質管系統續的效承供證:a)向司全工滿顧法規重;b)制品質;c)確建立目;d)進管理;e)確可獲要源。51.1效率理過”審查”會議”等,公所的”實程及其支過”的活以保的性和率。52以客為焦點理進顧滿意標公司定顧意售服制序>和抱處理制序通過同評相動確客求和望得。53政策總理制事之質,保以事項:a)與客的和相;

IHA Cb)與司經念應包括要持改質系統效性諾;c)提制定查目的;d)通宣傳訓討在各,各次間溝理;e)管審查在適方,進查。53.1方針須規品、交服成和方持續進。53.2經營念質方針532.1經理念:．以忠、、經念下營、理;．以品服、的協調,行造;在惜企資源共體益全體利的信下利高福大;．求誠用、成限企化。a.產能降低、利;b.本處產垂直技展擴行技改功能加方向研展;c.生率,低不,加獲;d.系腦化業化全高力;e.經境,強國銷置銷之據點;.員工回饋,股。532.2品方針:毅子質策以」來產競對的,並保能持的成戶的。品目標:品標特面板纯板87%细路96%普單面板96%雙板92%多板77%:「一先乃公司高原則其的在持進存場及核業。員均擔品責恪列要:．份滿司客的與以及律法;．一次事對全求零點;54規劃

．聽每工聲強體團的合念;．持並教練我及涯。

IHA C54.1目標總確事群營和策地圖各部門展解形各個和的KPI,单位合PI個過,對的進指定。KPI程監指應與品策維一致部門定所標定法品標之成直實質標行的關活充控質包滿品所需內。事群的策策地、KI、的監標以關的施和的計,事的經計畫總經應確營中含部質目。目考慮客並定的間週達。54.2管理統規劃總必保實質和本冊41求所的資方以別劃在品質管統更行和時保質管系統整性的過程內容下:a)、確市場、要、律要求;b)品策、質目;c)為品質標,管系需及這過程序互用;d)為所需程的運控所資準方;e)必資源資訊支需程、控量;f)、測和分需。實必要施實這過劃果和這些的改。55職、授溝通55.1職和授權總確司部責可權到了和通以進有品制制定<責與限規制序明各個人職與權。551.1品職責:a)凡符範求品程,現的或必及告部或保處或人員;b)製位部法矯質問或實措,召開B會或者品主定停生產報部品主授權員進正施;c)指製造品幹,監班生作以產品質。552者代表理命品心主管理者表責及命書附五”理者表任書。552.1顧代表理任『單位高主管為客代表其責及書附”客任書。55.3溝通理品質理系作效及相訊必資源方式進訊通;553.1內溝通公透過例會公欄內電話網及相的簽絡行部COTLF-00011

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1.Q文編號 F-0001 頁次 8/37 制/修日期管制1.25;公在總處資管心(S全公的資備IA管維護,溝暢高效率。5.532外通溝件包含客商機構與本群務來位個人事各部對應進訊接收轉處理跟與回饋外溝通可利電話傳路emal面口方行過中若資訊事有重影響各應記。56管評審審為持改進的環審必依56.1:總按的間審質管系統保持續適宜性充性性包括品理統進和變的需要品質策和目審查。制定<理評制序規審查程。561.1品管理績:a)包括品質管理系統所有要求(品質手冊中所列之各章節要)和過程績效趨勢;b)管審查包品目控質損成本期和。管查必記為成果達成基證:a)經計畫定質;b)顧對提品意。56.2輸入:審下列容進論:a)前管理決項施施和有性;b)稽的結包種核第、第者、三者管統核結果;c)顧的回包客度測;客處結果;d)矯和預施況對滿度及客抱有影的和措施以及內部要品常狀;e)過的績產符性括程專案績效品合;f) 品政策質的成,良成本評估;g)公內外境化可響管理統的計;h)對際的在後場,其質、全或影分;i) 設開發階測、分匯告新變況的估。j) 經計畫定質標成;k)品管理運況括TS16949管統的有要求定質手冊文件適切;l) 對質管統的;56.3審查出:管查包審定關措:a)品管理(品政經畫所之品標其改进的事項;b)顧滿意及客的品有的改进決議;COTLF-00011

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1.Q文編號 F-0001 頁次 9/37 制/修日期管制1.25c)資需求。單管理查的應確其及性。:a)<滿意與售務程序(FB027)b)<營控序(FB0050)c)<與權規劃程序(FB001)d)<評審制程序>FB0006)e)<質管序>(FB049)、理61資提供:公為達質系之,並供事需之源。61.1、維品質系並續其性。61.2滿足戶需,增客戶。62人資源

IHA C621:理人事育內要:的各管章,新人員全育等通教由進人通,在訓規度教訓練整部的的跟催事項。品制定內訓程序>從事響產質的員施、培訓及考技能歷,確能任。62.2、意和培訓門依培制程序>制度計,人彙整由其具施:a)對事各作員行鑒對滿足力要人,提訓足求;b)制年度計採不培式(訓或)管知技識、能和經驗使員強,到;c)通考核蹤,價的性;d)確所有意所事的性和要性明造符質的產對公司、對客造響果以何現品目標貢;e)人依記錄制程序>保員工、、歷格錄與書。622.1產設計能為確工程品責人能到設要求能掌適工技術。保於培制程序>規範需之。622.2培訓制定<培制程序>確了種員培求任力別是別滿顧殊的工人員事過的的格按實訓滿客要作注點。622.3在培訓品制定<內培訓程序>響產品質含工作或工職位供在培訓包正式和代人員製符質求品客產的嚴果,應培訓員解掌。COTLF-00011

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1.Q文編號 F-0001 頁次 10/37 制/修日期管制1.25622.4員激勵權

IHA C品定<員激勵權程序>,瞭解接司實受期望的差,擬改进式促級員質,創個創的,勵達到品目標現改。施激勵式,使員一識她活實現品目標關重。63基設施實品符性據品規劃品的程以施:a)公施廠、場路安防施;b)設工機加備治工、測器具;c)支服供、、;d)軟:及程;e)通施話、傳等;f) 運施貨車堆高手等。的和管,下作執:a)公設施事相作定管具公司務單責;b)生機械與具依機備及理程序、模管序>進維護管理;c)測儀器具依量備程序>維管理;資網路依業處IS中的相定管理如購管理業辦法><電腦房管業>等法;d)運設施事相作定管理。63.1、設和設劃對設設等採方論的方法設備設施工局行估證主要包司程制製品保供應主關任加體見<先質管制程和<設發及理管序>用同工程,定施程備劃並考造規劃配置物流程佳化將的使附值到最大同時評項和程效。63.2計畫製部综个制定計制程序>,偶發故:設斷、動力、關鍵故售市貨急情下,用相適施保足顧規定。64工環境公提供理現品合求所要的環品單定關聯質管序關單制定特工場安定保於場所之安行單一些特崗位進要安識。64.1人員全以產質在開生程制過育,工瞭產品全減對構在危方提安題部意,制執全作。64.2現場清潔COTLF-00011

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1.Q文編號 F-0001 頁次 11/37 制/修日期管制1.25公制定了室規定>、<7S指書>定公的7S具的Ca展7S活,保潔序高工境;b)作指導相在作可得到。:a)<培訓制程序(F0004)b)<管制序>F-007)c)<設備發及管序>F-003)d)<冶制序>F-008)e)<設備制程序(F0033)f)<APP(先品質劃)程序>(F0010)g)<計畫制程序(F0030)h)<關聯質管序>F-005)現71產實現劃從別、查顧求過計、供商開採生、等實現程是的增值程。產品規程公定下的內容:a)的目標要;b)具品確所需程檔和要;c)產要求驗證認監測檢試驗動,產接則;d)現及其品的性提證需錄。實規劃依先品質管序>法技術透”能小組進行中並分體陷和持改進念。71.1能小制定<管畫>,為PQP的輸一。顧求及技範作為計畫部括在品實劃。712準則公司:型料計接收則為陷司制定<檢查施規劃>明定戶要以要為。713性:與顧關議合公諾保客產品在的品關產品做密。71.4的控制在工變程序>定對響產現何(包由任應起變更須進制應對變須估影響驗評估果確顧求一致變必須施行認外觀和功的專計更必由顧查當的價所有。要時須額驗證識求如品明要求任何必須通客得客。72與客相過程72.1品有的要確定單依審查制程序>中認下求:a)顧規定求括及付要如訂定的何售務;COTLF-00011

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1.Q文編號 F-0001 頁次 12/37 制/修日期管制1.25b)顧雖沒示規用或的用途必須求;IHA Cc)相法律規;d)公確定何要。後活包括供為客或的一分的售品務。要求括可利、環響性作織結果產品造加識包有適的政安環法用購貯搬運、重利用除理料。721.1顧指定殊性<PQP(先質劃)程序>規特性定符符合客要控法。72.2品有的要審查<合審查程序>中定對產要進查應受合或訂前是簽開發之行以:a)顧的要經並明定;b)本業群能供能交限能足合求;c)與標或中致問經解決。若客要有形提情在受其行確。產求更確相關得到,規傳公關部。記業務位保,並責審的蹤記。在情:網,一訂行的審可能實。時可有關品資如目、廣內容行審代。722.1與品有要審查補充部免除產品的的式除有授。722.2製可行性功組<PQP(先品質劃)管序>在合產生前需已規的品實究認造行性造作可性審查以保材料生制符產及程能工求括分。72.3溝通制據5.53條顧通以更識別客要,顧客要求:a)顧產品的由務收以書資料時會和部行溝通時公新產訊由單以形遞給務單,由務單顧行傳並收的回見;b)業單位訂處及客詢其果以形期會造供中心管單依據單求,生產畫,生滿顧求;c)公由業位受顧怨合格的索賠將資傳遞保造並處理果及知。723.1顧溝通-充公跨小,客定之式,傳遞產設、、及變更息和資。如:CD/AM)73設和開發公定了<PQP(先質劃)程序>,重於預管概同程的作方。COTLF-00011

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1.Q文編號 F-0001 頁次 13/37 制/修日期管制1.2573.1和開規劃和規劃是AQP的要組分確開如動:a)和的目活資、和要求;b)和階段;c)每計和發階審、和活動;d)和活動職責可,是面及訊溝管;

IHA Ce)用”模效果析的法,或設計過陷生;以容設和進根況的化在時更。開評審驗和確根品公具況獨意組的方行記。731.1多論證法公跨小組依<先品質管制序><失式與分制程序>以進行實準工括:a)特特性發終和控;b)潛失效及分(FAs)開發查括取潛險的施;c)管計畫發查。能的成包括、造、和人具體見<品質劃管制序>。73.2和開輸入732.1工單位產案查果為設輸入括:a)新品功性求;b)新品適法法要;c)以類似提適資;d)設和開必其它要。上入必進行查以輸充分的新的必完整清楚能自矛盾由單保上錄。732.2製過程輸入a)生率、程能成目;b)顧要求往開的。過計包與問嚴和用相的防方法用。732.3特特性<PQP(先質劃)程序>中定殊性發符顧定符號,求符號於FEA管計畫指導中明顧客殊特品動,得殊的制。73.3和開輸出。設計和開發的輸出必須形成檔,必須能對照設計開發輸入進行驗,並在發佈前得到批准。設和開輸須:a)滿設計發的;COTLF-00011

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1.Q文編號 F-0001 頁次 14/37 制/修日期管制1.25b)為購、和服提應訊;c)包或引品標;d)規對安正用必產性。生與服供息能產護的節。733.1過設計:a)流程圖/平佈置;b)特性單;c)PFA;d)管制畫;e)指導;f) 批准可接標:PAP要提供資料;g)、可性、護可量料;h)發現回饋品/過不合方;i) 措施。73.4和開審查

IHA C設和開查段內在先質管程序中規,通審查:a)評設計發果足要能力;b)識和發計問和並適當施,以效;過計發審跨小組成將結果化並程及功組認可審結果含應改施審果要改施結予以錄和蹤。734.1監控確定分析告和發定的測資適,包質、本專案、路等其作管查入。73.5和開的驗證跨能小產品過設計當,進行驗,該階段輸出設段的輸要求計的式是方法行計、證實與已的設比試生實型設階段查式以顧求到足設輸入容實現。驗的結須檔當結明設開發未部未足要求,採取有的措括設。結跟蹤施必以。73.6和開確認跨能小計在品/過計完後品生前進以產特的預用途用已到。的及必的措錄必須維。7.361設認必依顧案要求行記確結果在記錄要將失成檔並對施預措。736.2原樣件畫當顧客要求,由保單依<PQP(期品質規劃)管制序>制定型樣件管制計畫並儘量用與生同供商工和製程跟有的能試驗以視並保及完成合。COTLF-00011

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1.Q文編號 F-0001 頁次 15/37 制/修日期管制1.25736.3產批准程

IHA C公司符合顧客認可的產品和過程批准要求,由工程單位依<PPP(生產用零件承認管制程序)>。該式同用應。73.7和開變更制和開變更制依<APP(先品質劃)程序及<工設變程序>中執行設計發更括生期中的所更別記錄實更進審查,審必慮:a)處方的關對方的;b)有和已付產影;c)適驗證確認並在施前批。上問的審果要措須記並其結果。737.1公驗證供的有的都得了確。所變更須顧,時到顧批對權的計如形裝性性能耐久有的改須顧起審。變更須考產用統顧客裝配和相產系影響客時額的驗證/標要求滿足。74採購74.1過程采單位據<採制序和供商管序>,確採購符求購包:a)採品對後的過其品響;b)應選擇評;c)應期進評;d)檔(括對、、量付的求;e)產驗證;f)格品的制。對應商結評所的必要施的,須予持。741.1法的符性用品的有原,如及管險性有毒,依環關聯管制程執,以現規要。741.2供商品制的發采部依<商程序>執供應發必須主料應施獲得IS/T694:系。如內取得IO/TS164:系但和供商一樣過IO9001品管制認基之,顧棄。741.3經客批供商客求時司從客的商採產品料務顧定應商,包裝/量應商公須依<管序及進驗程序對品的監控責。74.2信息採位依管序><供商管序>及購文清說被產下列訊:COTLF-00011

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1.Q文編號 F-0001 頁次 16/37 制/修日期管制1.25a)產品技術、準、要;b)商提產品產、備的要;c)資格要求;d)管理統的。採文件得准所規的採求分適。74.3產品驗證

IHA C產驗證進廠收檢試方進行在供商的實證時采位在資訊對擬的和品的作出定。743.1產進貨質檢位依檢制程序>進對總和/驗的程保採購的質。時,求供于時檢附相對和/或驗報評價。743.2供商監控部依<管序,供應效以指到:a)交付品質(:允退特、折等;b)生產斷括售市場;c)交貨,包付引的運;d)或交問題顧知,司應置合滿意。採部定期以面或訪方式以進供將部造的控納其品系統作。75生和服供75.1和服提供制公定生制序><管制序生產程的環處受態控條件包:a)獲描述特資:程單;b)在產場須作程業書;c)使適合備;d)獲和使應控測置;e)實檢驗測監控測量動;f)實產品付和付後動。751.1管計畫a)公依產列管計;b)參過程FMEA編制樣量量管計;c)採跨功組法立計;d)在制計列程制用制方;e)在制計包客求訊要時得到的准;f)當程不或備計時動明的反畫;g)管計畫包顧和規特殊性實制果記法;h)發下列,能組作查審更新計;COTLF-00011

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1.Q文編號 F-0001 頁次 17/37 制/修日期管制1.25◆產變更◆過變更◆量系統更◆後、供源更◆FEA變訂751.2作指導書

IHA C所程的員必有的工指導作制業及應措施據,這作書須於期產品質劃管畫品現程明確及展現作,在場很容取得。751.3作準備證制管制序>中:何進業如首運行料、業等,均行作準備證作準備必於得指書時必用技進證。751.4預性和性護工依機備及理程序>,別了設立預維統,括:a)計性的活;b)設、工包防;c)關生產更件可;d)維目標日定保案期)文件評改。製單位依<機備及理程序>,對關備採測護統分析料產的良析、Ck等以持進設的性率。751.5生工裝理程製品位依具程序及<量設備程序>實具具管系包括:a)、修設施員;b)和修;c)準備;d)工具更換;e)設計改的包程更;f)的修及相的;g)狀態如生修報)識;如之及具作時,製造保依<具程序>及設制程序,委外動監。75.16排程對產計排須滿客單導方依管制序>執。75.17資回饋由務及處采定方式至戶處瞭戶求有務訊通報給織內造程關門。COTLF-00011

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1.Q文編號 F-0001 頁次 18/37 制/修日期管制1.2575.18客務協定–本事群無協議顧成服協定業及必證以活動效:a)公的任個中;特途的具或設;b)服人員訓;75.2和服提供的認

IHA C當和提過輸能由續的或加驗過程適於本管制下列之:a)特能通檢查驗驗;b)性或昂的方能得;c)特法測或用能示;类過,在開,功能必認下:a)過查和准所的則;b)制中明標識過,並嚴續品、錄;c)能鑒定操作的認;d)時認。75.3和可溯性公制定行<產識別溯程序>了品實全過採當方標產不同質水準不檢驗的的淆的產如需時能品標識錄到原料和件源工以同品量、向便作溯處。75.4財產如客提產材/物、包標,下列執:a)戶供之材/,依<進檢驗程序>進證存品。b)管位必對此材/依<原料收儲制序與<收儲存制程序>做之、搬防以持用。c)戶供之材/如發有遺失損或其它適事情作記並通戶當理。d)提圖紙樣書料按照與管制序>實。754.1客所提如模治必須顯久標示依<模管序>進護管。75.5防護a)收內加工行貯存交直到處有段措施防品壞錯用。b)標識搬包貯存防護依原料收儲制序>與收儲存制程>執行必須因性所的特殊求的。需會危料、殊的人、或材有。c)在壽命間防損壞或所需的資源向就採防護所要源的資進行。755.1儲和庫存充劃使的制存先出(FFO)方式並存品適時評估,COTLF-00011

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1.Q文編號 F-0001 頁次 19/37 制/修日期管制1.25以庫之質。

IHA Ca)量:須確有品有達佳存周轉最存。76監和測置制a)公在過發定須的和測活動供和量並照設備制程序,對試設校正進理。保測結果效測備須:控量裝置進定期用行正定並溯源際家準當在基時記校正檢定據;b)所測量控均須表校正態的存校記錄;c)在運、養和期止壞效;d)必時的和整防調當而其校效;e)在後發離狀時先前量的的性行價根評價果放的產品偏離狀測儀取的糾措施。f)腦用於定要監測和時必認足期的力確應在使進行必要行認。確電腦是足期能方法括和其性配。76.1系統析品在計提量統依SA(量統析)程序行測系統證所提測監裝與要求致的能客有時客戶要求。76.2正/驗記錄公所具測備員工備的的正/記錄包括:a)程進行修;b)獲任何離規讀;c)失況的響評;d)後規範說;e)可料或品可被送須顧客。76.3室要求763.1內實驗室制定室管程序>,確定驗圍進要檢驗驗正能並以下術要:a)實室作序分;b)實室人資定;c)依式進品;d)依關的標〈如:STM、EN等確執實驗;e)有實驗的。763.2外實驗室內能完的檢試或工必託外實驗行,實必須下求:a)通過SO/E17025等標準認證能客受部室;COTLF-00011

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1.Q文編號 F-0001 頁次 20/37 制/修日期管制1.25b)專實驗的或定可製造提供:a)<合查程序>(F-0009)b)<APP(品質劃程序>(F0010)d)<PAP(生零認制序)>(-0011)c)<FA(潛失效與分析)管序>(B0012)e)<機備及理程序FB-0013)f)採制序>(F-0015)g)<進驗程序>(FB016)h)<原收儲管序>(-0017)i)<模具管序(F0018)j)<生管制序>(F-0019)k)<產別溯制序>F-000)l)<制管制序>(F-0021))<加工制程序>(FB0022)n)<成發存制序>F-009)o)<量備程序>F-003)p)<S(量統析)程序>(-0034)q)<實管序FB-0037))濕藥常制序FB0043)s環關聯管序>(FB045)t)<供商管序(F0046)u<輔設計程序>(FB-047)進81總:

IHA C為保產品品理的合性改質管系統效性對滿意實現之過、產質案標監測量並通計的用監測資訊行分析、處和進的。81.1工具確定跨能小先品質中確定一過用計,注制畫依本事群制之SPC管序>實。81.2統計念的識由及單規劃對司組工培訓以習並基計術概念差、控(性、程能過整。82監和測量82.1滿意:客單位訂滿意與售務程序>,期對滿進調控析並將果匯析回至部採應的進措並交審議中查。COTLF-00011

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1.Q文編號 F-0001 頁次 21/37 制/修日期管制1.25821.1顧滿意通續控實程的效得,指必資算而包不限:a)產付質(允退、折等;b)顧產,括市退貨準時率括延引額費;c)品交題當通,對司之置與合度意。各相部門生程績效明品質過程符客求達客意。82.2稽核品訂內核程序所計之頻施驗質動符質管系統定要並管統施效性內部依及畫稽畫須公同過程域行況要及稽核果行系性、性核稽員必須予定確稽過客及公性核人不得自屬位作部稽核稽必稽過發不符項書面形式責位負,其提出合因析任對認的符合須採改,消發不符合原稽小須正措的實行,括對取的證部稽核活須面記並書面告,為管查的入。822.1品管理稽核公稽核依內品核畫實質系稽核驗對本及附的品質理系求合。822.2製過程核(適車品)製、依過審核辦法,行製程:證規求如LOT制轉、作業導書合性驗足的程要求確滿足目標確過程的性。822.3產稽核(汽品)處依審理辦法>產付的當階段產品核證有規定的性(產品、能裝識等。822.4內稽核畫年部品稽核時必蓋與品管理有過、和班次。司部/供應不符質系運作或抱續生時代須要求小增核次。822.5內稽核格依內核程序確界內部員,執項工作。82.3的監和測量在品實程各程負門制本事品理統顧求之程量程的〈手附件COP”品目標圖驗證程達規果能對程輸不合依持程序及<矯與預施程序>執保產與服合顧要。823.1製過程控量跨能小組及各部,依<AQP(先品質規劃)管程序>規,對所有新過程必須執行過程分證過能力過分析必化管畫作準結合這檔COTLF-00011

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1.Q文編號 F-0001 頁次 22/37 制/修日期管制1.25包過程力可性可護性可和受方的標保實施管計畫程圖以或顧客品批的能並重程動如更模具修等當制計要過能穩能力足時造及保制定應的計畫包遏止輸出和施100%驗此保立正計畫,必時,畫由客、。上過程生期記必持。82.4的監和測量品依<成檢驗管制程序>及<產識別與追溯制程序>,過原物料進檢驗,制核對和最驗並產品殊進行和量以產求到足符接收的必留由對合標產權行品員字有效有規劃動圓完前不放行,經保授以及用時顧同。824.1全寸檢功試驗適汽車品)保制計中規週期全檢查功能驗並檢果客查。全檢驗對產計上如)所尺寸部。戶求照顧客執行。824.2外件之。如戶指外求,製品必供:a)的,檢所需照;b)當色理光澤亮度織結構映清晰DisinctnsofIage,OI)準;c)標件及驗設維控;d)外驗人的能資。83不格產控制公制定施不格品程序>,定了人職和確不產到標和控防止用或。a)在品實個發的格品要行標識隔記並訊回到部門制訂預施防題、再生;b)對品實程生不品理據情況取重工修特或報方式行;c)重後品經再次行驗證以實符求讓使用放接不合品,經人批適經顧批准;d)在付顧顧始用後到格品時服單依與措施制程序>,要相關提正防施對其施結行。83.1未經別或狀產各必不格置。83.2產品控制重品制 依重管制序>行,相作標必須關的作內取用且除得批,在上有顯可重象。83.3顧客COTLF-00011

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1.Q文編號 F-0001 頁次 23/37 制/修日期管制1.25當不品交客,必由業刻顧。得要客服單依客抱怨理程序,求相門矯預,對施進行蹤。83.4特許產或制当前戶准一時必事前客授權須維一份變核准之止日數記(終間或量應原規和要求所核產品個運輸裝箱須標示此求用於供應購品服務貨前該先本事業批准。84資分析制了經計畫程序和過效程序定質管系統之實過程,收分析項質據量管理統的性效性並品理統實改進以上數蓋以關的資:a)顧滿意;b)產要求合,如良率、能分;c)過和產特趨〈如:”品目標圖”,括採防的;d)商考核資。8.41資分使,理級主應透月銷品議對質運(生產力率果品不良本品務的質水議題分相關以趨勢,並爭企標整營目之進比。並取措持活:a)優先序,客問得速;b)與顧相關鍵及互,持現審查策期劃;c)報告使用生品訊訊(品和作效作援。85改進85.1改進公通過政目稽果資析正和防措管查現常並出改进專案促品質系持改进各依<持程序><績管制序及<矯預施制序執,以產服符客求。851.1組的持進制定<改进制程序><與預措施程序>由門持改進以保與符合客之。851.2製過程進及對管計畫殊的制續的焦點受前提過程及符戶之過能受控才能持進以產過程變。85.2措施防合格發生部依<矯與預施程序>,行以求:a)識不合象:來源投訴不格報告管查果內報告資分析果滿調的等;b)採統計或方確要格原;COTLF-00011

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1.Q文編號 F-0001 頁次 24/37 制/修日期管制1.25c)對質管統品響重度提正施成本客等面評;d)實矯正前須慮和性對措行監以有;e)記所採施果;f)矯措施後須其性審查審查防似合象發生。852.1解問題門依<與措施制程序>解決題的程以和根原因戶解題的程格公依規格式行。852.2防錯在任正預施程中必須採錯。852.3矯措施響對提出之與防施關部必須運其它類產過程以除格。852.4退產品驗/分析單集各關部門依矯預施制序客貨產試驗/分析必最週期間內。述錄服保,在或需時立得。客位各相部門分采矯施,須適用法以類象再次。85.3措施為防止不的部門依矯預施制序>行以要求:a)識潛在格:資源客訴合告、理審果稽告料的、滿調查果等還包客求期場、作失早期報;b)統術或效模應析測在格原;c)能品質理系產潛不提預施;d)預施前須效和性預措行,以保有;e)所預防施的;f)措完成必其性行。:a)<審核制程序(F0008)b)<PQP(品劃)管程序>(FB010)c)<檢驗制程序(F0016)d)<管制產品管序>(-0020)e)<檢查制程序(F0023)f) <檢驗制程序(F0024))<抱怨處理程序(F0026)h)<滿意與售務程序(F0027)i) <格品制程序(F0031)COTLF-00011

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1.Q文編號 F-0001 頁次 25/37 制/修日期管制1.25j) <與預措施程序(F0032))<SPC統程制)程序>(B-035)l) <改进制程序(F0039))<管制序(FB0042)n)<計畫制程序(F0050)o)<審核理辦法>(CAQ007)p)<審核理辦法>(CAQ008)

IHA C: 圖

IHA C段 顾客 業/服 程 保 試作工 生管制造 供鏈策 顧客需求 審 組劃 K階 G段過

開發計劃確定材料确定图样规范特殊特性确定設備工裝設施要求

确定材料規範量具要求供方評鑒 材料採購程 制作流程/FE/管制計劃/作業規範制訂設 G計 驗 退貨/換貨開發 G階 認 樣品提交段K

KGK證

劃樣品試作產 試產前准備 劃 材料採購品G過程確認階段G准K

排P交

C管控

驗K試KG廢P備G定

產

退貨/換貨入庫反饋評C定 控

KG認K試

產產 護庫糾用 付正饋階段G意 客

G K廢理施K G認K二 O199209單

IHA CCP名称支过程管过程CP1議、審查CP2制設計開發CP3安排CP4制管制CP5流程COP6客饋SP1文資制◎◎◎◎◎◎SP2記制序◎◎◎◎◎◎SP3人源練○◎◎◎◎○SP4採購◎◎◎◎◎○S5設設理◎◎◎S6倉理◎○◎◎◎○S7客產◎◎◎◎◎◎S8設理○◎◎○S9實管理◎◎○○SP10檢驗◎◎◎○SP11不格品制○◎○◎◎◎M1與策劃◎◎◎◎◎◎M2審查◎◎◎◎◎◎M3稽核◎◎◎◎◎◎M4分析改进◎◎◎◎◎◎M5預防施◎◎◎◎◎◎符說明:◎主辦 ○代協辦備:CP1、CP2、CP6、SP1、SP3、S4、SP5、SP8、SP9、M1MP2、MP3為FPC持ST的過程。O2开程

O6回程文資料制

管制

资练客求得客可性評估户成本估算/报价需

制開發PP

PP認

客户财产采/供方

检验-进料

仓储管理

不品管制 客户出求料請購合約審查

產生產

验-程

验- 货 满终意生產計劃建立

设与设施理

应变

测设管理

识别溯O1询价、审查

O3排程

4制程

O5货程程

经与策划

管理審查

内部稽核

矫正预防措施

数据分析与改进IO/16949:編號對本事品統檔編號責 任 部 門QLPESCM41一求品手冊F-0001◎○○○○○○41.1一求—補充42檔求42.1概述42.2品冊42.3文制文與資制序F-0002◎○○○○○○圖規範FAL-0008○○○◎○○○電數據管範FAL0010○○○◎○○○42.31工範AQP(先質劃管程序F-0010○○○○◎○○42.4品錄記管制序F-0007◎○○○○○○42.41記存5管任品手冊FA0001◎○○○○○○51管諾51.1率管評審程序F-0006◎○○○○○○52客向合審查程序F-0009○○○○◎○○53品策品手冊F-0001◎○○○○○○54規劃54.1品標經計畫制程序F-0050◎○○○○○○54.11—充54.2品理規劃AQP(先質劃管程序F-0010○○○◎○○○55責授溝通品手冊FA0001◎○○○○○○55.1責授權55.11品責55.2管表55.21顧表55.3內通56管查品手冊F-0001◎○○○○○○56.1概述56.11效管評審程序F-0006◎○○○○○○56.2審輸入56.21審入—補充56.3審輸出SO/TS6949:編號對本事品統檔編號責 任 部 門QLPESCM6管理品手冊F-0001◎○○○○○○61的供62資源62.1述62.2、認與訓練內培訓程序F-0004○○○○○○◎62.21設術62.22訓62.23培訓62.24激授權員激勵權程序F-0005○○○○○○◎63施品手冊F-0001◎○○○○○63.1、設和設劃機設備及管程序F-0013○○◎○○○○模具管制程序F-0018○○○◎○○○63.2計畫應計畫程序F0030○○◎○○○○64環境品手冊FA0001◎○○○○○○64.1確保人員安全以達到產質環關聯管序F-0045◎○○○○○○64.2現清潔7S作導書FAP-0802◎○○○○○○7實現品手冊F-0001◎○○○○○○71實規劃AQP(先質劃)程序F-0010○○○◎○○○71.1實規劃-充71.2準則71.3性71.4的制72相辦法合審查程序F-0009○○○○◎○○72.1產關的求合審查程序F-0009○○○○◎○○72.11指特殊性AQP(先質劃)程序F0010○○○◎○○○72.2相求的查合審查程序F-0009○○○○◎○○72.21產品相關要求的審查—充72.22製行性I/69表

I3/7CSO/TS6949:編號本處品系統檔文編號責 任 部 門QLPESCM72.31客溝通--補充顧客滿意度與售後服務管制序FB0027○○○○◎◎○73設與開發手冊F-0001◎○○○○○○73.1設與開規劃PQP(先期品質規劃)管制程序FB0010○○○◎○○○設制程序FB0028○○○◎○○○73.11多論證法FEA(潛在失效模式與效應析程序FB0012○○◎○○○○73.2設與開輸入PQP(先期品質規劃)管制程序設制程序FB0010FB0047○○○◎○○○73.21產設計入73.22製過程輸入73.23特特性73.3設與開輸出73.31產設計出—補充73.32製過程輸出73.4設與開審查SC(制程制)管程序FB0035◎○○○○○○73.41監控73.5設與開驗證73.6設與開確認PAP(生產用零件承認管制程序)FB0011○○○◎○○○73.61設計與開發的確認—補充73.62原樣件畫計理辦法FCQ0226◎○○○○○○73.63產批准程PAP(生產用零件承認管制程序)FB0011○○○◎○○○73.7設計與開發變更的管制設制程序FB0028○○○