大型公司全套流程图

人事行政作业人事部分1组织机构图计划编制报批程序人事行政部总经理集团总裁根据决策讨论定稿的组织机构拟制签审分管副总签审决策报批表决策报批表决策报批表发文、存档组织机构图组织机构图组织机构图部长签审签审决策报批表组织机构图2定岗定编计划报批程序各单位人事行政部总经理依据组织机构图拟制制定终审部长签审定岗定员方案发文、存档定岗定员方案部长签审分管副总签审组织讨论部门人员定编方案副总签审部门人员定编方案部门人员定编方案3定编外用人需求申请程序用人单位人事行政部总经理拟制行政副总签审用人需求申请单经理签审分管副总签审科长审核部长签审终审拟制招聘方案、与用人单位实施招聘用人需求申请单用人需求申请单用人需求申请单说明：用人需求申请单即使用决策报批表4定编内用人需求申请程序用人单位人事行政部拟制用人需求员申请单部长或经理签审经办人审核科长审核拟制招聘方案、与用人单位实施招聘用人需求员申请单5新进人员录用及薪酬确定程序用人单位人事行政部总经理集团总裁汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额录用报批表科长签审相关主管出具上岗通知、办理上岗手续、用人单位签合同录用同意依据用人需求申请单组织招聘工作移交人员说明：1.一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系按文化水平、岗位工资的初始标准设定。2.特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求和公司的工资体系设定。一般人员特定人员录用报批表部长或分管副总确认薪资录用报批表部长和以上主管录用报批表终审确认薪资副总和以上主管录用报批表终审确认薪资6干部竞聘录用程序人事行政部总经理集团总裁拟制竞聘方案并与用人单位实施竞聘汇总材料并填制录用报批表副总签审录用报批表签审录用报批表发文、存档竞聘评审小组评分和讨论部长、经理级部长签审和以上干部录用报批表终审副总和以上干部决定录取名单7绩效考核运行程序集团人事行政部人事行政部总经理各部门提出年度员工绩效考核执行办法副总签审年度考核执行办法终审发文、存档部长签审召开高阶主管讨论会议OK有意见修正年度考核执行办法提出年度员工绩效考核政策性原则年度考核政策性指导原则呈总裁核准组织设定部门和个人的期间考核项目和KPI指标年度考核执行办法部门及个人绩效考核表部门及个人绩效考核表期终进行考核打分根据部门等级排列个人考核等级复核考核表有偏差否说明：个人绩效考核表必须经二级主管核准8决策性人事调动程序人事行政部总经理当事人根据公司决策结果填制调动审批表部长签审分管副总签审调动审批表终审调动审批表发文、归档调令调令办理移交说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。9部门间非干部调动申请程序当人事调出单位调入单位人事行政部部级主管同意调动审批单根据员工或单位申请调动审批表部长签审调动审批表调动审批表调动审批表发文、归档调令调令拒绝拒绝部级主管同意调令调令办理移交说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。10员工辞职报批程序用人单位人事行政部总经理总裁移交登记表员工填制辞职审批表部长、经理签审分管副总签审移交登记表辞职审批表科长签审副总签审开具解除劳动关系通知书通知书办理结算通知书车间或科室主管签审科级和以上干部部长签审面谈当事人科级和以上干部面谈当事人辞职审批表部级和以上干部辞职审批表副总和以上干部辞职人办理移交通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科11员工辞退开除报批程序用人单位人事行政部总经理总裁移交登记表用人单位填制辞退开除审批表部长、经理签审分管副总签审移交登记表辞职审批表科长签审副总签审开具解除劳动关系通知书通知书办理结算通知书车间或科室主管签审除工人外部长签审面谈当事人本科以上员工面谈当事人辞职审批表科级和以上干部辞职审批表部级和以上干部辞职人办理移交除工人外说明：人事行政部经面谈、调查认为有不当的辞退、开除，可以退回原用人单位再议。通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科12基层单位人事行政部总经理提供培训需求意见终审员工年度、半年度培训计划报批程序搜集整理外部培训市场信息培训计划编制培训计划和预算部长签审副总签审培训计划实施培训计划培训计划科长签审13受训人员单位人事行政部总经理送外培训实施程序按年度终审计划或决策意见对外联系培训培训意见拟制培训意见部长签审行政副总签审与受训人员签定合同部长签审培训意见培训意见终审培训意见培训意见办理受训手续2万元以上5000元以上部长签审14人事行政部总经理内部培训实施程序按年度终审计划或决策意见对内联系培训培训方案拟制培训方案和费用预算部长签审副总签审准备培训资料及经费终审培训方案培训方案实施培训2万元以上5000元以上科长签审15用人唉单位旺分斥厂人愧事科工人熔请假吨申请岔程序请假院单请假骂当事俊人填漏写副经钥理签杨审经理负终审存档请假跟单当事若人工否作交然代车间加主任庄签审8天以决上3天以策上班长哭签审16用人横单位粮总经站理曲集声团总百裁竞人耳事行赛政部职员贺及干那部请毯假申缸请程驰序请假纯单请假扮当事援人填胀写部长联签审副总抖签审终审请假世单请假搞单当事固人工阁作交认代科长法签审终审请假蛮单请假期单考勤访结算声并存默档说明塞：*浇终审菜依据扑请假顶核决挂权限毛，见慕下一案页附削表。*请名假必因须采出取事蜂先请属假并剂填写巩请假快申请基单，翼经核跌准后伟，才驱能离驴岗。*因巩特殊垮事件众或伤僵病得梅先口灭头请叼假，雅事后吩补请帖假单蹲。*请舒假应照附相效关证泼明文珍件，掩分厂吴科级(含)以上旬请假然资料警，需呜送子利公司滤力资生源部惜统计*请常假超纹过劳插动法杂规定脉的事旦、病踪蝶假天怠数时余，须织报子饥公司陆人力稻资源智部会帝签核禾准*如维果没案有分维厂副轻经理骑主管粉的，鸣他的缘瑞裁决兔权由阶分厂电经理眯执行景。*总至经理怕、董项事长胖一天寸的请拐假得揪采取猪口头读请假承的方春式。17请假统核决啄权限族表（盾一级叛子公光司）裁决申请

班组长

科长车间主任

分厂副经理

部门经理分厂经理

分管副总

子公司总经理

子公司董事长

集团公司总裁

作业工人

3天(含)以内

4～7天(含)

8天以上

班组长职员

3天(含)以内

4～7天(含)

8天以上

科长车间主任直接领导为分厂副经理3天(含)以内4～7天(含)8天以上

直接领导为部门经理或分厂经理

7天以内(含)8天以上

分厂副经理

3天(含)以内

3天以上

分厂经理

3天(含以内

3天以上

副总经理

3天以内

3天以上

7天以上子公司总经理

1天以上

3天以上子公司董事长

1天以上员工魂请假奴核决刺权限碰表18用人服单位脊人事错行政虫部工人尾出差墙申请膨程序出差高单出差无当事场人填票写经理滥签审副总偿签审终审出差箭单出差爽单当事肃人工穷作交畅代班长盼签审车间童主任输科长庄签审副经瞎理签间审1天以窄内1天以别上5天以街上11天以记上19用人少单位预总经轻理睁集舌团总颈裁弯人炕事行远政部职员输出差池申请竞程序出差抱单出差邮当事证人填腾写部长骨签审副总在签审终审出差摔单出差卡单当事坊人工醒作交周代科长腊签审终审出差岁单出差虫单存档说明猾：*终审小依据喝出差彩核决牧权限降，见絮下一辆页附屡表。*出差岸必须举采取绪事先停申请减并填销写出插差申锻请单魔，经依核准山后，杠才能璃出差靠。*因特万殊事迹件来镇不及坑事先源申请俯的，文在出顺差返班回后柳，立裙即补拉签出精差申咐请单狸。20一级盖子公咬司出差亩核决真权限热表（氏国内楼）裁决申请

班组长

科长车间主任

分厂副经理

部门经理分厂经理

分管副总

子公司总经理

子公司董事长

集团公司总裁

作业工人

1天以内（含）

2～5天(含)

6～10天(含)

11天以上

班组长职员

5天以内

6-10天(含)11天以上

科长、车间主任直接领导为分厂副经理3天(含)以内4～7天(含)8天以上

直接领导为部门经理或分厂经理

7天以内(含)8天以上

分厂副经理

5天(含)以内

6-15天

16天以上

部长分厂经理

15天(含)以内

16天以上

副总经理

15天以内(含)16天以上

子公司总经理

7天以内（含）7天以上子公司董事长

1天以内（含）21人事详行政影作业行政晒部分22人事持行政选部轧相坏关单滨位在收牵（发泰）文冬登记母簿上易编号收登记收文敢传阅填写咏文件本传阅刑（处细理）卧单行政材副总斥阅签比送意阴见经办妖人在吵收（诱发）辫文登猛记簿像上签忙字领皆取阅后总签字滩并落骗实办金理返回隶后膀按类斥归档外来璃文传阅正处撕理单整理孝移交港档案称室外来畜文传阅迷处俯理单传阅蔑处舞理单外来躺文23人事乔行政请部圾拟黎办单刃位缺总经辆理发文宋签审芽程序分管寻副总罪签审拟稿公文庸稿部门汁主管度核稿公文滴稿终签公文痛稿行政躲科缮紫打正建式公漠文说明妥：公灵司内梯部除缴人事伍令、握员工防奖惩考、重俭大事黎项等奋使用巨发文那，其余俊业务哲联系退、资凑料计刃划发壳送等葡以使必用通虚知为叶原则演。24人事叙行政梢部逃相欧关单泄位发文激用印型程序经办供人在津发文深登记堤簿上桃签字箩领取公文筛稿送打鼓印室程打印似正式浩公文装订柱盖章登记夫在发总文登两记簿裂上正式毁公文正式象公文原件病稿及潜发文或归档享案室每保管发放25人事齐行政量部屠相退关单垒位登记衰在受省控文幻玉件清哭单上IS扶O质量歉体系么文件经办那人臣签字赴领取已签桥发文遗件送打白印室慌打印棉成文装订劝盖受绘控章填写急发院放编粘号90巧02编号荣登记狗在文橡件编房诚号册本上在受晃控文呢件发窗放更针改记惩录上晨登记质量榨体系娃文件质量眨体系虎文件26人事锁行政忽部兔更改悼提出刃部门饲原屠文件狼审批申部门层文传件领男用部恐门登记抗在受梁控文斧件清菠单上IS递O受控佣文件胁更改疑流程新文亚件送打卷印室享打印亮成文装订付盖受泰控章填写名发携放编讨号编号道登记吊在文厉件编拒号册亿上在受夏控文壶件发薪放更肢改记皆录上嚷登记提供焦更改己依据壤并填练制更添改通混知单更改虏依肺据更改揪通绝知单主管齐审批更改敞依巨据更改赔通罩知单主管班审批更改泥依螺据更改涛通马知单更改更改津内容府多NO更改交依闻据更改先通崇知单拟制辅新文酸件YE笼S新文谈件主管爆签审文件签字鸟领取文件27交物剥单位译人晴事行铜政部廉洁枣物资浇上缴刊流程收取考廉洁云物资在廉谢洁自优律登愉记册终上登唯记经办芳人在剩在廉页洁自购律登忽记册凶上签拜字并虚填写将收凶据第兴三联皆及上诉交物前品交振后勤要保管躺入库物物收据13后勤妇保管名验收章入库收据2月结甩造册讨呈报打处理28人事渠行政长部么使年用单务位代总经与理印章你使用陕程序填写掠签审摔单签审意单分管样副总宗签审签审筐单行政恒科登竖记经脖办人突签字使用保管签审播单总经伪理章彻和法人夏印章终审29人事荣行政袍部观借圾用单持位印章过、证炼照外鹊借程甩序填写摧签审树单签审测单副总询签审签审絮单行政员科登唤记经冤办人洒签字印印使用印归还蚁检查挤并记戒录部长室签审保管行政物科长输签审签审旧单总经胜理章软和法人私印章终审30人事关行政继部处使肾用单昼位证照滨复印员使用添程序填写赢签审奏单签审违单部长勾签审签审蛙单行政碑科登须记经游办人场签字证照旅查阅杨或复储印原件成入库鼓保管分管泄副总称签审行政舰科长旱签审31使用京单位然人品事行纯政部出门胁证管目理程贪序行政留科在剃后勤强保管愁处领萝取空济白出筛门证盖章密后保辨管使用伟单位粥到行搞政科火领取领取庄登记领取出门傍证出门错证存止根领取弓记录皇冲消出门总证开立落出门起证32人事均行政如部孙接勉待单晚位外来李参观拔接待混程序填写肾接待采签审斜单部门赞主管贱签字行政俗科签叼审接待容通知辣单2门卫欲审验接待接待徒通知受单12接待捕通知饼单12协助亦接待泼布置祥等工怠作33复印揉管理复印星单位晚人丸事行律政部复印月底衣统计招费用甘上报只财务范、人缴事复印激人填回写数敢量、熔费用34涉外拆宣传角及企峰业文莲化活径动流悟程人事急行政胃部障总经场理制定煮活动楼方案怀和预烈算行政锈科长量签审部长瞎签审活动股方案终审活动汪方案活动激方案副总值签审备案祖集团进人事亩行政讨部并阁组织猾实施兰方案35广告座宣传扶含印孩刷品嚷工作裂流程需求托部门兔集团斩人事王行政花部路总椅经理制定姑制作政方案宣传忧主办宅签审部长筑签审广告饿及预落算方益案终审签订漂协议果实施揪方案提出健需求方案广研讨广告惧及预老算方兽案副总甩签审广告猾及预商算方级案广告蚊及预缸算方技案广告芽及预蒙算方赞案((2万元以上20僻00元以顷上部长穷签审36常住乔员工去入住聪公寓努流程出纳孤室淡长住部人员奏人事纽奉行政朋部申请商单填制挣入住脱申请飘表部门责主管培签字收款货开收波据收据13申请森单收据2到后件勤科害签定船入住辉协议协议凭协缸议到膜公寓趁管理占处填访制物墓品领赵用清抹单清单领用司物品收据2协议员工裁入住物物付款游交押铁金收据2337常住蚀员工述退房泡流程常住花员工拦人胞事行布政部蚊出纳巷室提出菊退房关要求交回披生活仍用品值班滩人员埋按清遵单点更检物白品后残签字物品听清怠单后勤锐科长送凭签地字清醉单办择理退宵房在入流住表尸及押举金收题据上捏签字收据2协议物物收据2收据2退还序押金取回改押金38客人酒入住母流程接待刑单位魂人事展行政喘部事先蒙通知后勤寒科调翁剂安虹排住堂房公寓期管理角人员竟检查全整理衣做好派准备后勤表科落躺实安典排接影待入林住公寓泥管理工人员识做好撇服务款工作接到属客人政离开粘通知革主动附查房拐并取屡回钥功匙整理米住房冤和设愿施、东打扫胡卫生39客餐厨管理酷流程根据雁安排紫后勤左分管产或需篮餐单波位同尤事务要长联剧系事务雹长具察体安攀排落钻实班长首、厨煎师配鼓菜制亏作餐厅优服务迹人员绣备餐事务隆长核对实记宿录结算岂、记郊帐接待系单位滨人叙事行灰政部经办裙人填旦制经弹理基袖金申盏报单经理妨基菊金部门督主管泽签字经理帜基愤金122经办筝人员吗在滩记帐稿本上累签字40会议稍安排齐流程主办啊单位圈人事腿行政衣部会议乏场地蚂和布香置等木需求镜通知落实钥会议凉场地序安排浩并记绘录按要爱求整准理卫牢生、态布置绣坐席愚、音初响等桃设施落实文会务掩服务雾人员米和程醉序等会后晕及时匪清理垦会场改打扫脆卫生41报刊向、杂乏志征袖订发比放流豆程部室忍人事遮行政默部计划计划后勤日汇总联填制抚决策宅报批要表部长总签审各部舌室报袋计划汇总屑计划副总闲终审按报敏批数体量征芦订并拒编制露发放绍表收发乎室收化到报粒刊、次杂志分发帅到各竿单位晒报箱各单唱位自探行领舱取送到继阅览坊室摆矮放刊物刊物42信函废、文样件收后发流从程人事固行政职部企相关浓单位收发搜室收矮到快球件、污汇票蜡、包伪裹签字赞后逐钻件登妻记分送咏到盾各部贯室或类个人邮递品物邮递辉物经办杆人或飞个人堆在登贪记册口上签压字领及取43技术控研发鞠作业44新产业续项目艇开发险工作布流程规划称发展舒部海人团事行腿政部碑技术猛部绝财愉务部炕工下程效部利新击公司提出象课题准备设投资孔可行杂性报振告等扶投资瞎立项好报批亩资料施工于图纸编制尼工程匆预算进行弄投资嗽可行湾性调睬研分役析产业步进入架分析甚报告完成垂产业瓜进入斩分析撒报告NG组织常研讨体会决专定项目勤否定试车试生榴产考评满验收新公狼司、婚工程腥部组艺织竣塘工验藏收交付谦生产报政要府进剑行投仍资立助项报批踩资料报批们资料报批尺资料成立胃新公耳司、锡发展月部移廉交资续料资料OKOK资料技术召部进蒜行初枣步设技计施工链草图组织棉专家霉评审完成参新公延司成晒立工斗作新公腿司股份充公司集垦团集捧团新公蜜司进行会施工度设计施工候图纸技术勉资料责交技愁术部辫进行块工程尼设计技术万资料技术修资料报批悟资料准备附可行很性研哪究报撒告、术图纸笼等施上工立绘项报障批资团料报批遥资料报政留府进旨行施甚工立箱项报批纹资料OK施工瘦图纸工程拍预算预算误科长锄签字结算矛留存号做复背核、应结算组织雅进行松报价临和进万行施烘工45新产鸦品项斗目开感发工付作流携程规划市发展索部艰研发拳部聚人衔事行手政部粱技术闯部犹财愤务部秀工程岁部敢使用强单位提出图课题开发镰试验撰写尽试验侵报告实验请报告OK实验拜报告初步蔬设计施工判草纸OKNG项目抢否定准备跌施工院立项趟报批慎资料组织倘专家筑评审施工筒设计施工安图纸组织龄进行辨报价层和进稼行施妥工施工更图纸分析轧报告完成意新产弹品丢投村资分折析报厚告NG组织立研讨壁会决励定项目洞否定召开指联席垦会议垄评审试车试生示产考评衬验收使用山单位葱、技慎术部眯、工洽程部烛组织认竣工陕验收交付片生产集彼团集身团进行溜投资重可行叉性调碑研分观析分析朽报告准备棚可行喷性研械究报醉告等掏开发增立项瞧报批坏资料报批层资料报批步资料报政烫府进伪行开泊发立骡项报批邪资料报批他资料报批示资料报政备府进旬行投吗资立撤项报批鸣资料准备廉可行被性报盲告、运图纺纸等肥施工辟立项适报批若资料报批居资料报批偶资料报政枣府进条行施想工立务项报批干资料编制开工程朽预算施工射图纸工程屯预算预算扒科长撇签字结算因留存阶做复紫核、偶结算46收购棚兼并钟工作征流程收购围兼并袍项目进行祖投资跃谈轿判、炒磋商可行绑性报贴告撰写洪可行侍性报牌告NG组织期研讨长会决端定项目占否定OK集团盗规划煎发展侵部零相归关部稳门或剧分子卷公司签定评协议OK具体敞实施皂接收纳入馆公司椅内部侧管理进行误投资末可行畏性调堪研分肌析进行笔交接进行创交接47新建费工厂苗项目抵工作削流程规划宪发展果部求人事虏行政棚部愧技颜术部苍财务均部犯工程全部净新仇工厂提出染设想初步税设计施工吼草纸报政除府进丝式行投教资立吗项组织娇专家析评审施工信设计施工谁图纸分析激报告撰写通新建燃厂时投能资分这析报痒告OKNG组织证研讨作会决把定项目军否定OK试车试生夺产考评浸验收使用地单位俩、技层术部踢、工沃程部瓦组织紧竣工轿验收交付痛生产准备宫可行抗性研睡究报轿告等新投资鞋立项蓬报批喊资料报批棒资料完成愁投资似建厂远土地剩征用航工作进行猛投资馅可行宗性调尤研分召析集丸团集容团报批链资料报批愈资料准备挤可行容性报绿告、罪图听纸等钳施工听立项叹报批旨资料报批谊资料报批盈资料报政昨府进息行施耐工立丙项报批站资料施工叠图纸编制序工程军预算施工搜图纸工程爆预算预算返科长洗签字结算拌留存允做复刮核、皂结算完成限交接脱工作组织她进行博报价育和进牧行施户工48新工扯艺开具发工泉作流荷程研发慢部规人乒事行狡政部育技术嚼部垄财脆务部啊工豪程部浆分厂规划罚发展葬部、钱研发扯部、豆市场搅部或凳公司等领导明提出传研究槽题目项目绝否定OKNG提出村研发马方案研发谈方案组织脆研讨捏会决秀定开发钟试验撰写谱试验患报告试验惩报告OK组织辩研讨鹅会决抓定NG试验葵报告项目久否定试车试生甩产考校惰验收交付测生产准备绣可行哪性报责告等杏施工克立项葡报批柿资料使用伙单位辅、技文术部偏、工削程部浸组织控竣工盐验收集查团进行亦新工丑艺可穗行性痛研究准备帖可行千性报叙告等思开发蛇立项汉报批义资料报批丛资料报批求资料报政竹府进葡行开油发立拉项报批锈资料初步证设计施工基草纸施工北设计施工疮图纸报批向资料报批凝资料报政匙府进帜行施睬工立扶项报批搏资料准备俯可行便性报培告、详图仇纸等苗施工拔立项专报批限资料组织腥专家张评审OK组织槐进行壁报价离和进转行施盾工施工尼图纸编制字工程愧预算施工刑图纸工程闸预算预算妙科长跟签字结算央留存顽做复执核、宏结算完成矛交接马工作49无需吗立项共新工煎艺开隶发工枪作流贿程分兔厂蒙技术恒部追财务挂部分厂包或研未发部叙提出果设想组织呼研讨遭会讨煌论技术扭部认诊可组织票试验实施不需染要设祝计工程外图纸评审工程艇图纸分厂芦与技役术部被组织盘进行饰报价东和施暖工工程拼图纸编制牢工程浴预算工程狠预算预算绣科长性签字结算临留存妄做复括核、怠结算工程烦设计50质量异管理批作业51质量销部土总经赏理乡丰管股理者训代表守相关沃单位管理迅评审第计划旁签审外流程评审骄计划收集疼管理轨评审啄资料质量伞部或蛙管理伸者代妄表作造出管筛理评约审计症划评审留计划质量粉部组脚织，忙集团冰总裁奏主持信召集企各系妈统副获总、庆各部辅室、喊分厂未经理躁评审编写仿管理向评审秆报告评审森报告评审毅报告审批评审泪报告提出悲改进旷措施村并组妇织实痛施实施52内审同流程管理圆者代谣表臭质量秧部惊相关箭单位编制监内审杏计划内审休计划内审牵计划审批内审暗计划组织孩审核循并出奥具内揉审报接告，晌对于纲不合铜格项猫填制概不合虎格报扶告表内审探报告不合格乖报告内审棍报告不合格血报告第一累负责武人负虫责组虚织分汽析原殊因并吨采取越措施琴进行虹纠正不合格偿报告组织爹验证53总经移理圈管皆理者构代表俯相关工单位重大驼项目晕质量扁计划紧签审猪流程终审管理待者代朋表主可持，制技术内部、泄质量闲部、辽销售颗部、旋总调愈室、带供应煎部、竭人事社部子证公司摆参加痕制定斤质乌量计途划质量奖计划审核质量锣计划实施质量棒计划54主管到单位背总工蚊程师一般训项目捡质量蓬计划慈签审惯流程项目显主管责单位负组织轮制定并质量预计划质量剥计划部门辱主管响审核质量张计划终审质量择计划执行55新产缓品质认量管汗理计龄划签楚审流镰程技术虎部姨质量检部衰总工映程师伪相饱关单活位提出洲工艺粘和质妹量规责格要戴求新产饿品工萄艺与厦质量普规格谨要求部长尸审核部长喷审核终审实施新产站品工肾艺与米质量层规格岗要求根据构工艺般和质帜量规狗格要们求编币制新佩产品奇质量芳管理疑执行顽办法新产倾品质故量管猾理执杆行办奴法新产肌品质敬量管草理执尊行办惧法新产允品质眠量管舅理执驶行办乖法新产卡品质割量管宪理执贵行办越法实施56工艺扩成熟吉产品橡质量腿计划响签审总流程质量树部律总咱工程蜜师竖相关炊单位质量心部组朱织生享产单奇位编消制质刷量计邮划质量典计划部长炕审核质量洪计划终审质量蒸计划实施质量盗计划实施57修订话现行欧产品躬质量障计划劣签审芦流程相关犁单位炼质量谜部周总工超程师现行昏产品连技术盒状态弊发生画变化坏时，巨质量渐部根舟据相宵关部郊门意柔见和君资料态修订粮或重堂新编筝制质碍量管疮理执侦行办谜法部长宏审核终审实施生产劝部：兴生产捕问题啄和建丛议技术堪部：闭新工最艺条爱件和耕质量富规格修订海后质依量管捏理执载行办辅法修订冷后质昆量管绣理执各行办占法修订献后质皇量管监理执街行办韵法实施修订怎后质仍量管按理执讽行办化法58供应步部蜜质量妙部采购仙分承访包方肠认证咳流程收集昂整理歇有关芒资料旋并填杆写分娇承包平方调近查审衬批表调查素审批鞭表部长阵审核调查腹审批图表部长才审批调查区审批拐表确认吴为合掉格的仆分承借包方采购守所需抖材料59检验沿计划隶签审某流程质量库部纤分厂质量核部编肆制检举验计六划检验歌计划部长月审核检验塞计划实施研发显副总鼠终审60原材跑料检茧验流递程取样拌员股制样某员蜻质墨检科降供售应部优统计房诚室取样崭员取疯样化验旦报告化验始出具牙化验僚报告样品样品制样滤员制俗样并贱对样牵品编惜号留补存样品科长棒判定OKNG化验忙报告化验较报告按合惩同进染行降朋级处躁理或立退货化验筒报告化验党报告61半成打品检兵验流业程质检呜科聚工启艺室覆车间化验猾员取叶样样品化验质报告化验赏出具蠢化验乐报告科长拉判定NG出具张不合题格品浓评审啦处置趁记录处置赔记英录处置说记录处置狮记录常和意返见经理隔签字执行处理指意见工艺汽经理销组织列工艺命科、随车间红主任叼评审橡并在追处置缠记录畅上填鸟写处窝理意塌见下道张工序62产成论品检芒验流认程仓库坊质低检科蝴工艺休室损车间化验占员取冲样样品化验购报告化验聚出具锋化验因报告科长碧判定NG工艺胶经理松签字执行工艺松员脏监督梯执行OK入库处理耗意见记录出具负不合信格品持评审粱处置肝记录处置轮记话录处置贴记录处置棚记录停和意政见工艺锁经理驰组织做工艺拦科、胃车间报主任夹评审渡并在睁处置滴记录亩上填着写处丸理意锅见63计量惰器具异检测借协议自签审在流程质量喂部笋总势经理外财务祝部质量及部悄草筑签协墨议协议研发村副总垃审核终审协议协议质量绞部实记施部长云审核50牵00元以前上20亩00贺0元以络上协议备案细做请狗款核集对复印64营销骂管理65生产威系统间营化销系氏统蜻总经栗理销售赢计划它签审枣流程办公哗室汇床总销号售部腹和进住出口阀部年挽度销驰售计补划经种协调帽会讨蛮论制意定年井度销矩售计挂划年度源生产乏计划营销比副总朝签审分解妄销售辱计划销售愁员执反行终审年度戏生产沈计划年度部销售途计划营销毁办部冒长签碧审年度膜销售音计划年度熟销售伶计划66营销详系统笛总经洋理斩财夕务部产品须定价四签审仁流程每月15日前外业务伪员和懂市场孝企化暗提出员下月叠销价潜计划营销星副总内于30日前修主持竿召开灾价格吸评审俊会，歌营销咸办填枣制销毒价报和批表产品膊销价报批忘表终审产品慢销价报批葛表产品示销价销价筒表备份产品筹销价报批蹲表营销门副总乓签审67营销本系统养法票律顾若问帮总介经理产品针销售希合同蛋签审谅流程片区业经理奇或办华公室匀草签摘合同审核合同合同合同销售寸部部田长签狱审非标合同标准相合同执行营销陆副总负签审产品亿价格10耗00元/吨以杆上，姥降价1%以下硬；产界品价沉格10滋00元/吨以艺下，器降价2%以下合同产品倦价格10克00元/吨以虚上，心降价1~感2%以下毯；产线品价辛格10犁00元/吨以膛下，嘉降价2~向3%以下低于址最低博限价终审合同68营销释系统刃财讯务部泥总黑经理产品交销售蜓报损究签审间流程货运记录顾客谅过磅记永录化验报告损失原因销售恨部核杏实并脸填制率报损闹申请晶表报损申请广表片区五经理棋签审终审销售烦部部世长签晓审营销倚副总钢签审50己00元以角上财务符记帐报损申请途表报损申请绞表报损申请村表69业务怒费用谣计划咸标准中制定魔签审德流程营销今系统桌财早务部互总胜经理定额办公盾室提缝出定蓝额定额终审定额营销选副总悲签审定额备案富做请醋款核若对销售低部长候签审70营销稍系统认财偶务部发货掏流程销售旦内务导填制印发货顾审批受表营销拳办部巨长签萄审发货茂审稳批表根据破销售读合同朵业务祥员提邪出发然货申夏请传递产到公承司车尘站储抗运部发货整理葡发货逝资料发货缝资料登记赞台帐画开发计票发货帐资料发票发票71铁路斑运输鸭合同庸签审剪流程营销踏系统香法蛛律顾遣问团财务婶部合同枯或协孕议营销挎办敬草删签合锁同签字合同洞或协通议营销脖办部庸长审睬核合同滤或协歉议盖章储运臭科实呼施营销艘副总咸终审非标合同标准业合同合同江或协依议留存锡作请查款核必对72收款仅流程营销痛系统销售市部制迅定收即款计滤划营销隆副总橡签审收款粘计划销售啄人员挨催收没货款销售验部长扶签审73生产爆作业计划御、工兰程、膊环保74总调庭室廊总经附理蹲人煮事行卡政部茧分址厂年度贞生产伐计划宰制定羽签审单流程每年10月底喜、11月初由，根胡据分肺厂现筛有装闹置生昂产能堪力和免技改咽后能竟达到蜜的生溉产能机力，鸭征求牛分厂植经理露意见罢，制郑定下忆一年右度生个产计早划预累案年度娘计划匹预案总调悲度长年审核生产绝副总堆签审终审年度高计划发文身并请么分厂招经床理签奋定承服包合争同年度仓计划年度哥计划这预案提出仗意见年度吼计划振预案制定魄年度收生产践计划年度搜计划75月度殃生产室计划总调混室巷销翼售部召分厂月度余生产器计划参制定细签审栽流程每月20号计虑划员仰根据零分厂郑现有峡装置录生产否能力塔结合乒计划亦大、抛中修吼时间亚安排杰制定斥月度多生产再计划总调份审核生产局副总膊终审实施每月25号组豪织生宋产、帆销售秤部门诸的生洽产经突营协遭调会制定药销售抢计划纠并向浸生产粗系统夺反馈险销售烧信息提出误意见月度限生产伴计划月度唯生产送计划月度贸生产粥计划月度绘生产倍计划修正鸭计划76分厂忽车绣间分厂严月度清生产愈计划寒分解掩签审痰流程月度夫生产裳计划分解倾月度宴生产旗计划计划乞执行分解堤计划分解孤计划经理视终审77总调坛室妥总须经理慰供敞应部年度滚原材更料需讽求计触划制庆定签疤审流画程每年12月初己，根羡据全节年生刃产计凭划和择集团茧总裁药制定班的合阴理库肉存情行况制蹦定年滥度原凑材料释需求易计划年度狼原材攻料需遍求计和划总调炕审核生产岛副总毛签审终审年度敲原材足料需辆求计拜划年度竟原材抹料需退求计重划年度穴原材架料需踢求计物划78总调交室颠供应治部月度扎原材库料需想求计陵划制训定签键审流六程每月15号向缓供应猫部提嘴供采娃购预机案；目每月23号制熟定、罩下达套月度供需求因计划月度惜原材幸料需牺求计踢划总调稻度长逮审核生产僻副总置终审执行总调狂室存肌档月度凉原材婆料需趟求计嫁划79分厂烫总脖调室生产制大修笋计划勤制定惨签审难流程前一班年10月中旺、下梅旬总凑调室淹通知剖各分骂厂报摇大修朵计划押计划分厂球设备尤科长宴组织贼制定循大修卵计划经理虏签审11月份教审核李并调株整分累厂大确修计萝划大修跌计划句草案通知通知大修登计划承草案大修向计划总调刑签审总经自理办葬公会匙讨论极生产剩副总粮终审大修茧计划大修研计划复印口件80分厂遥总调购室生产刻中修手计划帐制定掌签审励流程分厂醋设备村科长华根据凉设备张运行漫情况昌提前穷一个骗月组舟织制疏定中膛修计转划经理兔签审根据醋销售血计划雀调整隐中修丙计划秘并宏限定仙中修愁时间中修隔计划秀草案中修拾计划叶草案中修秋计划总调买签审生产敏副总疏终审中修筝计划中修命计划复印茶件81委外哄修缮母合同死签审狠流程工程狮部部分厂掀总贡经理态财幸务部经理壮签审经办请人与徒维修续方询闯价、稳草签胡合同生产丹副总岂签审合同终审合同执行合同留存祥做请壤款核拌对考察梦核实合同部长弊签审合同50你00元以沙上20葬00警0元上合同82机电悲设备口送外知维修厦合同仅签审腐流程分厂哲供宜应部费总僚经理伶财务缺部经理予签审合同经办师人与仗维修霉方询杨价、大草签敏合同生产断副总益签审合同终审合同执行擦委外弯修理合同留存捡做请泡款核养对50熊00元以阵上20稼00漫0元上合同83机电迁设备烧送外销维修锹出厂长签审立流程经办足人仔仓库缠财梁务部牛厂商壁门升卫经办界人员通开维楼修单出门土证送外苹维菊修单13分厂蜻经理遥签字发货办理浅出门顾证出门抚证物送外窝维钞修单1核对粉放行送外边维沾修单13送外卧维采修单12出门出门富证说明毁：设剧备、脊工具慌等送嚼外维群修，语领出涛厂时往，财观务不作领祥料记宰帐，买单据剂制作炎物资哭移动啦管理锣。84机电唯设备恰送外餐维修慈返厂关流程经办披人宾仓号库经办瓣人将引修复菜后的退设备却运回物组织描有关撤人员形验收攻鉴定趁、仓倦管员壳在送件外维水修单坚上签犁字物送外美维咳修单1送外身维朱修单1送外晚维结修单1报销灭请款说明讲：设挤备、灰工具牲等送谦外维刚修，技返厂惩时，费财务堪不作入泳库记分帐，黄维修泥费用卸作当巨月的锤修理添费记铸帐。85内部捡物资鸣调拨扰调出哄签审练流程调入溪单位总调喇度室调出胖单位辟仓库经理啄签审1调拨舱申请律单16记帐仓库戚提货免保管系签字货经办挠人员固填写抄调拨切申请搂单审核疗安排劝物资貌调拨1调拨撇申请惩单16总调策度长岂签审1调拨逮申请育单16调出识单位授财务调出袋单位袭门卫调拨访出库斤单41调拨毁申请填单136货出门86内部球物资录调拨昌调入电签审温流程总调火度室调入堆单位眨仓库保管揪员按珍调拨储单计让量、吐验质护后，的保管赚员在宅调拨外单上秧签字谦入库调入击单位己财务1调拨盗申请桌单13货调拨管申请糊单3调拨背入库扎单1调拨锻入库锈单2复核留存记帐87固定因资产件拆除忆申请决签审列流程分厂用总稻调室聚总骨经理批财务好部坐工鼓程部啊仓库经理乌签审拆除窜申请总调捎室度环长签晚审拆除箩申请生产思副总要签审终审拆除岔申请留存拆除恰申请拆除川申请拆除掠申请备份做固葵定资驼产清闭理处眠理与相鹿关单盾位协蜘商、交签定坐拆除埋协议进行巴拆除清理香盘点辈有用挽物资物资橡清册物资楚清册物资服清册入库记数慈量帐甩列管忆，不披作资跑产帐说明煮：拆育除设摊备所萍清理侨的可减用部梢件不省作资产帐还记帐珍，仅慕作数茫量帐燥管理88总调候室苏总熟经理亡分厂谋财队务部物资舒、设苏备报茶废签表审流瓶程经理冠签审报废即申请根据员实际惑情况逮填写毒报废租申请衡表并萝注明绳报废南金额设备偷管理荐科审僚核报废贝申请生产从副总是签审终审报废炊申请进行验处理肤和帐俘务调咏整报废述申请报废橡申请备案险作出方售时那核对897分厂出纳狠室供应宣部变卖赠处理结算脏室开添发运淋单报废持物资踩处理棵流程报废极申请仓管且员发是货出亿帐货买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