煤矿安全体检隐患整改方案

XX市XX煤业公司XX煤矿

安全体检隐患整改方案

会审表

XX市XX煤矿安全体检专家组、XX市XX、XX镇政府、XX

市XXXX分局，于XXXX对我XX煤业公司XX煤矿进行安全体

检。共查处安全隐患73条。

5月26日下午xx市xx组织召开xx煤业公司xx煤矿、

东园煤矿两个煤矿的所有管理人员和xx公司董事长、总经

理会议，专家组针对本次安全体检所存在的安全隐患进行通

报，并要求必须按照“五落实”抓好安全体检隐患整改工作,

制定整改措施向XX分局、市XX申报审批。

为切实贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全

生产方针。强化我矿的安全管理工作和安全主体责任。严格

按照“五个落实”，制定本工作方案。

一、指导思想和工作目标

深入贯彻落实煤矿企业主体责任，认真落实《国务院关

于进一步加强企业安全生产工作的通知》、《煤矿安全规程》，

扎实抓好安全隐患整改工作，在整改过程中的危险、有害因

素要始终得到有效控制，保证XX煤矿持续、稳定、健康发

展。

二、组织机构

成立XX煤矿隐患整改领导小组。成员组成如下:

组长：X（矿长）

2

副组长：X（总工程师）、X（生产副矿长）、X（安全副

矿长）、X（机电副矿长）

成员：X

小组下设四个整改小队：

1、地面资料，水文地质整改小队，组长由XX负责，成

员有X

2、井下生产隐患整改小队，组长由刘爱民负责，成员

有X

3、一通三防隐患排查小队，组长由xx负责，成员有x

4、机电运输隐患排查小队，组长由钟金良负责，成员有

X

三、工作任务和要求

1、矿长负责机构和人员（6条），联系市XX安全培训

中心，安全生产管理人员资格证等相关人员送培及整改资金计

划安排。

地面整改小队负责机构和人员（6条），管理制度和责

任制落实（4条）、水害防治（8条）、应急处理与救援（3条）、

图纸整改。

2、生产隐患整改小队负责井下开拓部署与采掘生产（5

条），顶板管理（4条）、-230水平通风上山与-200水平回风

巷岩掘贯通工程整改。

3、“一通三防”隐患整改小队负责通风系统（9条）、

瓦斯防治（1条）、防灭火管理（1条）防尘管理（4条）、台

3

账的整改。

4、机电运输隐患整改小队负责安全监测监控（5条）、

机电运输（22条）、记录台账。

四、煤矿安全体检隐患整改措施

安全体检隐患内容：

（一）、机构和人员

1、矿井未取得二级分支机构工商营业执照。

隐患因素分析：xx公司在办理工商营业执照时，没有考

虑其下属企业在安全生产独立经营操作性质。根据工商管理条

例有关规定：公司下属企业必须要办理分机构的工商营业执照

合法经营。

整改措施：由矿长与公司董事长取得联系，按照要求在

市工商行政管理局进行分机构登记，办理XX煤矿工商营业执

照。

整改资金：20000元,整改资金责任人：x

整改责任人：XX、隐患整改跟踪责任人：x

整改时间：60天，整改跟踪销号责任人：x

预防隐患再次发生措施：学习工商行政管理条例等法律

法规。

隐患整改跟踪销号措施

①按照"整改措施、整改责任人、整改资金、整改时限

和”五落实整改，并按规定程序反馈、销案。

4

②组长XX负责督促隐患排查、整改，副组长XX负责当

日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下

发以及监督复查销号等工作。

组织贯彻学习

贯彻学习表

组织人贯彻人贯彻时

间

参加人员：

2、新任总工程师(xx)无安全管理人员资格证，待培。

隐患因素分析：由于煤矿启动整改时间比较短，加上

上级培训机构未下达培训指标计划。

整改措施：与市安培中心取得联系，按照通知送培

整改资金：2000元；资金管理责任人：xx

整改责任人：xx；整改跟踪责任：XX

整改时间：30天；整改落实与销号责任人：xx

预防隐患重复发生的措施：严格按照国总局《煤矿安

全培训规定》规定落实，煤矿制定各岗位、工种培训计划，与

上级安培中心同步实施，及时内训I,送培。

隐患整改跟踪销号措施

5

①按照"整改措施、整改责任人、整改资金、整改时限

和”五落实整改，并按规定程序反馈、销案。

②组长XX负责督促隐患排查、整改，副组长XX负责当

日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下

发以及监督复查销号等工作。

组织贯彻学习

贯彻学习表

组织人贯彻人贯彻时

间

参加人员：

3、采煤、掘进两个专业只配备了1名技术人员。煤矿

任命文件中机电技术员（熊俊，机电助理工程师）未到位。（重大

隐患）。

隐患因素分析：由于煤矿启动整改时间比较短，专业

技术员配备不足。新聘任机电技术员没有及时的上报上级安全

培训中心进行培训，备案，没有做到真正的人证到岗。

整改措施：严格按照上级文件精神落实“五职技术员”

6

的配备专业技术人员，采掘两个专业技术员必须分开，便于矿

井建设管理的实际操作。专业技术员、证件必须要同时在煤矿

工作岗位上上班，不能挂职、兼职糊弄。并与市安培中心取得

联系，按照通知、安排在岗技术员送培。

整改资金：2000元；资金管理责任人：xx

整改责任人：xx；整改跟踪责任：XX

整改时间：30天；整改落实与销号责任人：xx

预防隐患重复发生的措施：严格按照上级文件精神，

配齐专业技术人员，专业技术工种岗位进行细化分工，而且必

须实实在在的人员在岗。严格按照国总局《煤矿安全培训规定》

落实，煤矿制定各岗位、工种培训计划，与上级安培中心同步

实施，及时报送培，内训I。

隐患整改跟踪销号措施

①题按照“整改措施、整改责任人、整改资金、整改时

限和”五落实整改，并按规定程序反馈、销案。

②组长xx负责督促隐患排查、整改，副组长xx负责当

日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下

发以及监督复查销号等工作。

组织贯彻学习

7

贯彻学习表

组织人贯彻人贯彻时间

参加人员：

4、安全生产管理机构文件设置的职能部门在各种文件、

制度、职责、措施中出现的名称不一致。

隐患因素分析：思想上没有一个统一的规划，编制文

件、制度措施随意性，各种资料编制后没有组织查阅、校对、

审核。

整改措施：分工、安排详细的编制各类文件、制度、措

施，或修改、补充。

整改资金：1000元；资金保障责任人：XX

整改责任人：xx；整改跟踪责任人：XX

整改时间：2天；整改销号责任人：xx

预防隐患再次发生措施：煤矿总工程师按照各技术专业

实际情况，合理分工编制资料，各编制的采区设计、作业规

程、操作规程、安全技术措施必须要有针对性，符合井下工

作面实际情况，能起到实际的操作性。对专业技术人员编制

的各种资料进行校对，审查，最后组织会审、审批。

隐患整改跟踪销号措施

8

①按照"整改措施、整改责任人、整改资金、整改时限

和”五落实整改，并按规定程序反馈、销案。

②组长XX负责督促隐患排查、整改，副组长XX负责当

日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下

发以及监督复查销号等工作。

组织贯彻学习

5、未建立安全生产管理人员、特种作业人员培训档案。

隐患因素分析：由于煤矿启动时间比较仓促，原在职管

理人员及特殊工种人员流动性比较大，新聘请的人员证件不全。

整改措施：及时制定措施，高薪招聘，配齐安全生产管

理人员及特殊工种人员，按照年度培训计划进行培训，持证上

岗，并建立安全生产管理人员、特殊工种作业人员培训档案、

保管。

9

资金保障措施：整改资金：200元。按照年度培训计划

要求，专款专用。资金保障责任人：xx；

整改责任人：xx；整改跟踪责任人：XX；

整改时间：3天，整改销号责任人：xx

隐患预案：煤矿启动复工前要做好安全生产管理人员，

特许工种作业人员的送培，并建立专项档案，确保安全管

理到位和落实岗位责任制。

隐患整改跟踪销号措施

①按照"整改措施、整改责任人、整改资金、整改时限

和”五落实整改，并按规定程序反馈、销案。

②组长xx负责督促隐患排查、整改，副组长xx负责

当日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单

的下发以及监督复查销号等工作。

组织贯彻学习

贯彻学习表

组织人贯彻人贯彻时间

参加人员：

6、安全检查员只有2人，不满足安全生产的需求。

隐患因素分析：由于煤矿启动时间比较仓促，原在职特殊

10

工种人员流动性比较大，都出去外面打工了，新聘人员请存在

一定难度。

整改措施：发动各方面人脉资源及时联系，高新聘请。

按照规定配齐配足人员，并按照年度培训计划对薪聘请人员进

行培训，送培。

资金保障措施：整改资金：6000元；严格实行培训资金

专款专用，资金负责人：XX;

整改责任人：XX,整改跟踪责任人：XX；

整改时间：30天，反馈措施：实时跟踪，实行整改自检

销号制度，整改反馈销号责任人：xx；

隐患防范措施：严格落实上级规定。按照煤矿生产能力

配足、配齐各岗位各工种人员，严禁一人多岗，一人多证,

必须落实一人一证，一岗双责制度，及时培训到位。

隐患整改跟踪销号措施

①按照"整改措施、整改责任人、整改资金、整改时限

和”五落实整改，并按规定程序反馈、销案。

②组长xx负责督促隐患排查、整改，副组长XX负责当

日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下

发以及监督复查销号等工作。

组织贯彻学习

11

（二）、管理制度和责任制落实

7、管理制度不齐，无地质灾害普查制度，无井下劳动组

织定员制度。且有两个以上的版本，内容不一致。

隐患因素分析：思想上没有一个统一的规划，编制文件、

制度措施随意性，各种资料编制后没有组织查阅、校对、审核。

整改措施：分类编制，修改、补充必须一致，最后审核。

资金保障措施：整改资金：1000元；实行专款专用，

资金保障责任人：xx

整改责任人：xx；整改跟踪责任人：XX

整改时间：3天；整改自检销号责任人：xx

预防隐患再次发生措施：煤矿总工程师按照各技术专业

实际情况，合理分工编制资料，各编制的采区设计、作业规

12

程、操作规程、安全技术措施必须要有针对性，符合井下工

作面实际情况，能起到实际的操作性。对专业技术人员编制

的各种资料进行校对，审查，最后组织会审、审批。

隐患整改跟踪销号措施

①按照"整改措施、整改责任人、整改资金、整改时限

和”五落实整改，并按规定程序反馈、销案。

②组长XX负责督促隐患排查、整改，副组长XX负责

当日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下

发以及监督复查销号等工作。

组织贯彻学习

贯彻学习表

组织人贯彻人贯彻时间

参加人员：

8、安全生产责任制不全。①缺安全管理机构文件设置

的职能部门、有关班、队责任制。②缺机电副矿长、地质测量

技术人员、安全检查员、职能部门负责人、生产队负责人等重

要岗位的责任制。③普工的岗位责任制不全。

隐患因素分析：没有分清各部门由哪些组成，应该要按

13

照什么程序开始正确的编制，文件、制度措施的编制存在随意

性，各种资料编制后没有组织查阅、校对、审核。

整改措施：编制各类文件或制度措施时，要分清部门各

岗位、顺序进编制或行补充，编制后由组织会审。

资金保障措施：整改资金：1000元；专款专用，资金

保障责任人：XX

整改责任人：xx；整改跟踪责任人：XX

整改时间：6天；整改后自检销号责任人：xx

预防隐患再次发生措施：按照各技术专业实际情况，合

理分工，编制资料，各编制的岗位责任制、采区设计、作业规

程、操作规程、安全技术措施必须要有针对性，符合井下工作

面实际情况，能起到实际的操作性。对专业技术人员编制的各

种资料进行校对，最后组织会审。

隐患整改跟踪销号措施

①按照"整改措施、整改责任人、整改资金、整改时限

和”五落实整改，并按规定程序反馈、销案。

②组长xx负责督促隐患排查、整改，副组长xx负

责当日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的

下发以及监督复查销号等工作。

组织贯彻学习

贯彻学习表

14

组织人贯彻人贯彻时

间

参加人员*

9、操作规程为网上下载版本，未根据煤矿实际情况进行

修改。

隐患因素分析：参照原摸版版本编制规程、制度、措施

随意性，没有认真负责的进行修改。

整改措施：根据煤矿实际情况进行修改、补充，必须切

合实际操作。

资金保障措施：整改资金：1000元；专款专用，资金

保障责任人：xx

整改责任人：xx；整改跟踪责任人：XX

整改时间：2天；整改自检销号责任人：xx

预防隐患再次发生措施：各技术专业人员下载、参照别

人版本来编制的采区设计、作业规程、操作规程、安全技术

措施必须要根据矿井实际情况进行部分修改，有针对性进行

编制，把好最后审查关口。

隐患整改跟踪销号措施

15

①按照"整改措施、整改责任人、整改资金、整改时限

和”五落实整改，并按规定程序反馈、销案。

②组长XX负责督促隐患排查、整改，副组长XX负责当

日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下

发以及监督复查销号等工作。

组织贯彻学习

贯彻苦习表

组织人贯彻人贯彻时间

参加人员：

10、矿井开展了安全质量标准化自评、考评工作，但

不能提供上级管理部门的三级安全质量标准化证明文件或

相关等级资料。

隐患因素分析：安全质量标准意识淡薄，管理漏洞。

整改措施：煤矿按照上级文件要求，地面做好安全质量

标准化的各种资料，组织矿井现场布置采、掘、机、运、通

风、排水六大系统及安全监测监控“六大系统”的安全质量

16

标准化建设，首先达标自评要合格，然后向上级申报三级安

全质量标准化的评审工作。

整改资金：30000元；资金投入跟踪：xx

整改责任人：XX

整改时间：60天；整改自检、销号跟踪：xx

预防措施：①搞好生产“六大系统”和安全“六大系统”

的质量标准化建设的安排工作。②从源头抓起；先全员培训，

贯彻落实安质量标准化的规定要求，树立牢固的安全思想，制

定方案措施，安全管理制度并贯彻落实。③从操作技能上抓安

全质量标准化，规范人的操作技术和行为，杜绝隐患事故的发

生。

隐患整改跟踪销号措施

①按照"整改措施、整改责任人、整改资金、整改时限

和”五落实整改，并按规定程序反馈、销案。

②组长xx负责督促隐患排查、整改，副组长xx负责当

日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下

发以及监督复查销号等工作。

三、开拓部署与采掘生产(5条)

]]、采掘布局不合理。2]采区(T631n〜―630m)未形成

通风、排水系统，矿方在此采区已安排215J个采煤工作面，

216J运输煤平巷、-193南运输巷、-230运输巷作业，属剃头

开采；采区未布置正规的专用回风上山。

1、隐患因素分析：没有严格按照【《煤矿安全规程》

17

第38条规定：单项工程、单位工程开工前，必须编制施工

组织设计和作业规程，并组织相关人员学习。第95条：采

（盘）区开采前必须按照生产布局和资源回收合理的要求

编制采（盘）区设计、并严格按照采（盘）区设计组织施

工、情况发生变化时及时修改设计】，煤矿盲目组织生产,

属人的行为因素所造成21采区布置不合理，独头作业。

2、领导小组成员分工及相关职责

安全隐患整改职能职责一览表

姓名职务职责

XX矿长组织、指导、协调、洛实整改全面，作

XX总工程师负责整改过程中的技术工作

负责整改过程中的现场技术跟踪管理

杨志掘进技术员

工作

XX通风技术员协助总工工作及“一通三防”

单宗德机电技术员负责整改中机电设备技术指导

负责整改中水文地质调查、测量技术工

刘显智地测技术员

作

刘爱民生产副矿长负责安全隐患整改工作的全面落实

负责安全隐患整改工作的安全排查和

XX安全副矿长

处理

负责工作面局扇，电器、瓦斯监控设备

钟金良机电副JT长

管理

负责现场工作的组织和落实，全力协助安全国|

李奉生安全检查员

18

胡安成矿长工作

谭功和

XX财务主任负责整改专项资金支配、后勤管理工作

负责整改工作日常统计归档和协助办总

XX碉冰员

工程师工作

刘谅章材料库管员负责采购所需材料物资及时到位

负责掘进队捌力的调配安排,协助生产国顾

王方太掘进队长

长工作

资金保障措施：整改资金：25万元，专用资金跟踪责任

人：XX

整改责任人：刘爱民，掘进技术管理责任人：杨志，

通风技术责任人：XX

日常局扇、电器管理责任人：单宗德；

整改期限:60天;

整改期限进度跟踪责任人：xx；

整改反馈措施：整改工程完成后，组织自检验收销号，

责任人：XXo

3、整改措施：①由生产技术科组织相关人员编制21采

区设计，地质说明，作业规程，报总工程师审批后，组织作

业人员和相关管理人员贯彻学习。按照设计施工。布置21

采区（T93nT-163m段）掘上山回风巷、-193水平排水系统。

②布置-230水平四石门迎头后退6米处在左帮开门，掘一上

山与-200水平回风巷道贯通，作为-230水平专用回风巷，

19

严格按照作业规程施工。

整改销号反馈责任人：XX

4、施工安全技术措施

(1)作业前，坚持敲帮问顶。首先找净顶板危岩活砰,

找顶时，必须一人找顶，一人看安全并找好安全退路，找顶

必须由外往里或由上往下进行。找顶人员必须站在巷道围岩

较好的地方，并事先找好安全退路，找净顶帮危岩活肝后，

方可进行施工。

(2)作业过程中，由安全员观察顶帮及安全支护情况，

发现掉渣来压等冒顶预兆时，及时通知人员撤至顶板安全地

点。

(3)上山清渣时，必须先打好安全挡，严防肝石滚下

伤人。

(4)加强运输大巷机车运输管理，严格执行在巷道岔口、

转弯点鸣哨示警制度，严禁推车人员埋头推车，严防挤伤自

己和他人。

(5)上山掘进打眼放炮时，采用湿式风钻打眼，炮眼深

度、装药量和联线严格按《作业规程》执行，每次放炮长度

不得低于100米，坚持放炮撤人站岗制度。

5、放炮管理措施

(1)炸药、雷管必须分别装箱上锁，钥匙必须由放炮员

本人统一进行管理。

20

(2)放炮严格执行“一炮三检”和“三人联锁放炮制”，

放炮员必须持证上岗，严格实行“自装、自联、自放”的原

则，站岗人员被送到位后，必须严守职责，无人撤岗时严禁

离岗。

(3)每次放炮前，由班长亲自布岗，撤出警戒区内一切

人员。

(4)放炮30分钟后无异常，方可由瓦检员、班长、放炮

员逐步深入到工作面检查瓦斯、通风、顶板、支护、爆破效

果等，确认无异常后，方可撤岗施工。

(5)瞎炮的处理

如果遇到瞎炮时要在班长的指导下仔细分析，查找原

因，采取有效措施，加以消除。当班瞎炮当班处理，在未处

理完毕以前，严禁在该地点进行与瞎炮无关的工作，以确保

人身安全，要做好交接班。

6、整改期间通风瓦斯管理

(1)作业点必须加强通风瓦斯检查，禁止无风微风和瓦

斯超限作业。

(2)瓦检员对工作面通风、瓦斯检查负责，确保工作面

足够供风量。

7、巷道贯通管理

(1)、掘进技术副总随时对工作面进度及技术跟踪管理,

及时测量上图。

21

(2)、上山巷道距-200m水平回风巷20m贯通时，必须通

知生产副矿长及掘进队长派人在-2001n水平相关的工作面撤

人，站岗放哨。

(3)、制定巷道贯通专项安全技术措施。

8、防止隐患重复措施

1、每项开拓(掘进)工程在施工前，必须对项目进行评审,

再组织编制设计，作业规程，制定安全措施。凡掘进巷道每掘

100米，必须布置一个上山(平巷)与回风巷贯通，形成区段

通风及安全出口。

2、巷道贯通后期工作加强通风管理。及时调整、合理分配

矿井、米区需风量。

3、严禁剃头下山开采，严禁违反《煤矿安全规程》规定违

章作业。

4、安全隐患按期整改完成后，由矿长负责组织复查验收，

并及时召开安全隐患整改效果的评估会议，对安全隐患整改

效果进行评估。安全隐患整改效果评估领导小组成员和施工

队伍及验收负责人参加会议。确保整改质量，防止隐患的重

复发生。

五、隐患整改跟踪销号措施

1、每日带班矿长对安全员、瓦检员、班组长当班安排

的安全隐患整改工作必须及时安排处理，当班未能处理的问

题汇报调度室登记，安排责任人按“五落实”限期整改。带

班领导和值班长下班后认真做好交接班。

22

2、每天、每班自查出的隐患和整改落实情况必须以书

面形式登记，对现场未能整改的隐患或问题按照“整改措施、

整改责任人、整改资金、整改时限和”五落实整改，并按规

定程序反馈、销案。

3、组长xx负责督促隐患排查、整改，副组长xx负责

当日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的

下发以及监督复查销号等工作。

组织贯彻学习

贯彻学习表_______________________

组织人___________|贯彻人|贯彻俞

参加人员：

12、井下所有采掘作业面无施工管理牌板。

隐患因素分析：没有按照《安全规程》及《安全生产标

准化》要求进行规范管理。

整改措施：规范施工管理。制定施工设计图，巷道施工

技术参数、巷道设计规格及质量要求、巷道爆破说明书、巷道

掘进计划班进度管理牌板并悬挂在距工作面10m的位置，防止

放炮被肝石冲击打烂。

资金保障措施：整改资金：500元；资金使用跟踪责任

23

人；XX；

整改责任人：杨志；整改落实跟踪责任人：XX

整改时限：10天，信息反馈：整改完成后，自检销号,

责任人：XX;

预防隐患整改后重复发生措施：施工管理牌板悬挂后,

掘进队长王方太负责日常的管理。防止放炮冲击破坏，防止施

工人员故意打烂、丢失。各牌板超过距工作面10m外时要及时

跟踪悬挂。

隐患整改跟踪销号措施

①每日带班矿长对安全员、瓦检员、班组长当班安排的

安全隐患整改工作必须及时安排处理，当班未能处理的问题

汇报调度室登记，安排责任人按“五落实”限期整改。带班

领导和值班长下班后认真做好交接班。

②每天、每班自查出的隐患和整改落实情况必须以书面

形式登记，对现场未能整改的隐患或问题按照“整改措施、

整改责任人、整改资金、整改时限和”五落实整改，并按规

定程序反馈、销案。

③组长XX负责督促隐患排查、整改，副组长XX负责当

日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下

发以及监督复查销号等工作。

组织贯彻学习

24

贯彻学习表

组织人I贯彻人I贯彻时间

参加人员：

13、矿井开采多煤层、急倾斜煤层，未分煤层分别绘制

采掘工程平面及立面图。

隐患因素分析：由于原来图纸一值没有根据井下工作面

各煤层的实际变化进行分析，调整底板顶高线、绘制各煤层采

掘工程平面图及立面图，不利于指挥生产。

整改措施：根据此前工作面地质构造，煤层走向、局部

轴向褶皱，断层实际情况，对采区的51、52、61煤层底板

顶高线进行调整、分别绘制采掘工程平面及立面图。

资金保障措施：整改资金：4000元；资金投入跟踪人:

XX；

整改责任人：杨志

整改时间：20天；信息反馈：整改完成后自检销号，

责任人：XX;

防止隐患重复发生措施：根据井下煤层倾向、产状、走

向、断层、地质构造每年进行推断调整底板顶高线，修改后，

根据实测数据及时上图，按照煤层分别绘制采掘工程平面图和

剖面图、立体图。而且每年进行一次校正，修改、更新，便于

25

指挥生产工作。

隐患整改跟踪销号措施

①每日带班矿长对安全员、瓦检员、班组长当班安排的

安全隐患整改工作必须及时安排处理，当班未能处理的问题

汇报调度室登记，安排责任人按“五落实”限期整改。带班

领导和值班长下班后认真做好交接班。

②每天、每班自查出的隐患和整改落实情况必须以书面

形式登记，对现场未能整改的隐患或问题按照“整改措施、

整改责任人、整改资金、整改时限和”五落实整改，并按规

定程序反馈、销案。

③组长XX负责督促隐患排查、整改，副组长XX负责当

日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下

发以及监督复查销号等工作。

组织贯彻学习

贯彻学习表________

组织人I贯彻人I贯彻时间

参加人员：

14、现生产采区21采区无采区设计。

26

隐患因素分析：无计划、无设计、无规划随意开采。没

有正规开采规划目标和工作面，短浅意识，巷道式开采、乱采

乱挖，高楼式回采。安全生产思想观念陈旧，是困扰煤矿安全

生产的发展趋势，人的不安全行为因素造成隐蔽致灾安全隐患

事故的发生。

整改措施：根据矿井采区实际状况，组织编制采区21采区

设计，地质说明，编制后组织会审。

资金保障措施：整改资金：500元；资金跟踪责任：xx；

整改责任人：杨志

整改时间：10天，整改落实反馈：编制初稿完成后，

组织校对、会审、修改、补充。

整改自检、跟踪销号责任人：xx；

预防隐患重复发生措施：矿井区段开采前必须按照《煤

矿初步设计方案说明书》编制采区设计或修改设计。每一个区

段或水平开开采前必须编制地质说明书和采区设计，然后再编

制作业规程和安全技术措施，进行贯彻，再施工。避免盲目施

工，乱开采行为。

隐患整改跟踪销号措施

①每日带班矿长对安全员、瓦检员、班组长当班安排的

安全隐患整改工作必须及时安排处理，当班未能处理的问题

汇报调度室登记，安排责任人按“五落实”限期整改。带班

领导和值班长下班后认真做好交接班。

②每天、每班自查出的隐患和整改落实情况必须以书面

形式登记，对现场未能整改的隐患或问题按照“整改措施、

27

整改责任人、整改资金、整改时限和”五落实整改，并按规

定程序反馈、销案。

③组长XX负责督促隐患排查、整改，副组长XX负责当

日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下

发以及监督复查销号等工作。

组织贯彻学习

贯彻学习表_______________________

组织人___________I贯彻人I贯彻时间

参加人员：

15、矿井无年度、月度及日产量统计台帐。

隐患因素分析：xx煤矿由于停产时间较早，而启动整改

时间比较迟，没有正常的生产，因此没有煤炭产量统计。

整改措施：编制矿井年度、月度及日产量统计台帐。

整改资金：200元；资金保障责任人：xx

整改责任人：XX

整改时间：2天；整改自检销号责任人：XX

预防隐患重复发生措施：启动整改后，煤矿各种记录、

台账必须逐步的整理完善，并记录在案保存。

隐患整改跟踪销号措施

28

①每日带班矿长对安全员、瓦检员、班组长当班安排的

安全隐患整改工作必须及时安排处理，当班未能处理的问题

汇报调度室登记，安排责任人按“五落实”限期整改。带班

领导和值班长下班后认真做好交接班。

②每天、每班自查出的隐患和整改落实情况必须以书面

形式登记，对现场未能整改的隐患或问题按照“整改措施、

整改责任人、整改资金、整改时限和”五落实整改，并按规

定程序反馈、销案。

③组长XX负责督促隐患排查、整改，副组长XX负责当

日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下

发以及监督复查销号等工作。

组织贯彻学习

贯彻学习表_______________________

组织人___________I贯彻人I贯彻赢

参加人员：

四、通风系统（9条）

16、矿井总进风1095m'/min,总回风1349m3/min；风井

防爆门关闭不严,漏风达259m'/min,副井进风流处于静止状况,

风表无法测出风量。

隐患因素分析：矿井通风系统絮乱，风量分配不合理。

29

风井防爆门没有按照门框规格制作，造成防爆门关闭不严，严

重漏风。

整改措施：对防爆门重新校正，修改，防爆门页使用专

用套槽胶带包边封闭，调整主副井德进风量，严格按照规定分

配风量，副井属于排水检修井，副井进风量达到300nl2/mm的

风量即可满足需风要求。

整改资金：500元；资金保障，列入财务专款专用，资

金负责人：XX；

整改责任人：XX

整改期限：2天，

整改自检、跟踪销号负责人：XX；

预防隐患重复措施：每月三旬对矿井主副进风井、各水

平运输巷，采区运输巷、采区工作面、局扇进风巷、回风巷

进行测风，并仔细排查，是否存在巷道风流短路、回风巷到

垮塌堵塞等，发现隐患及时向矿长或总工程师汇报，及时制

定措施处理，每月通风管理要记录保存。

隐患整改跟踪销号措施

①每日带班矿长对安全员、瓦检员、班组长当班安排的

安全隐患整改工作必须及时安排处理，当班未能处理的问题

汇报调度室登记，安排责任人按“五落实”限期整改。带班

领导和值班长下班后认真做好交接班。

②每天、每班自查出的隐患和整改落实情况必须以书面

形式登记，对现场未能整改的隐患或问题按照“整改措施、

30

整改责任人、整改资金、整改时限和”五落实整改，并按规

定程序反馈、销案。

③组长XX负责督促隐患排查、整改，副组长XX负责当

日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下

发以及监督复查销号等工作。

组织贯彻学习

贯彻学习表

组织人I贯彻人I贯彻时间

参加人员：

17、井下密闭质量不符合要求。-要3m北内斜密闭粉刷

质量差，未掏槽，漏风大；793m与茄莉冲煤矿相通的密闭漏

风大。

隐患因素分析：密闭没有按照设计施工，两帮没有掏槽

密闭，而验收把关不严，存在盲巷密闭管理制度落实不到位。

整改措施：按照设计要求施工。把密闭拆除，重新掏槽

砌，密闭墙体厚度不少于60公分，并安装弯头反水管，防

止有害气体排出密闭墙外，墙面粉刷厚度不少于50mm,确保

密闭质量。

资金保障措施：整改资金：1000元，通风专项资金列

31

入煤矿财务，专款专用，资金跟踪负责人：XX；

整改责任人：XX

整改期限：4天

整改后自检、跟踪销号；刘爱民

防止隐患重复发生措施：加强密闭管理。每月排查密闭

变化，密闭是否存在开裂，倒墙，巷道围岩掉肝造成密闭漏

风，或密闭施工质量差发生人为因素产生漏风现象。密闭每

个星期检查一次，检查结果列入记录台账，密闭必须编号管

理。

隐患整改跟踪销号措施

①每日带班矿长对安全员、瓦检员、班组长当班安排的

安全隐患整改工作必须及时安排处理，当班未能处理的问题

汇报调度室登记，安排责任人按“五落实”限期整改。带班

领导和值班长下班后认真做好交接班。

②每天、每班自查出的隐患和整改落实情况必须以书面

形式登记，对现场未能整改的隐患或问题按照“整改措施、

整改责任人、整改资金、整改时限和”五落实整改，并按规

定程序反馈、销案。

③组长XX负责督促隐患排查、整改，副组长XX负责当

日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下

发以及监督复查销号等工作。

组织贯彻学习

32

贯彻学习表

组织人I贯彻人I贯彻时间

参加人员：

18、井下存在串联通风。-230m运输巷（岩巷）回风串

入216J运输煤平巷再串入215J采煤工作面。

隐患造成原因：因-230m水平巷道未按照设计施工，几

百米巷道没有布置一个专用回风巷到，独头作业，回风都被窜

如T931n水平工作面。

整改措施：编制串联风安全措施，调整风流，严禁回风

流第二次窜入工作面。建议安排-230nl掘一专用回风道。

整改资金：500元；资金管理责任人：xx

整改责任人：XX

整改时间：1天；整改跟踪销号：刘爱民

预防隐患再次发生措施：严格按照《煤矿安全规程》第

149、150条规定加强矿井、采区、工作面通风的管理，确保

通风安全。

隐患整改跟踪销号措施

①每日带班矿长对安全员、瓦检员、班组长当班安排的

安全隐患整改工作必须及时安排处理，当班未能处理的问题

33

汇报调度室登记，安排责任人按“五落实”限期整改。带班

领导和值班长下班后认真做好交接班。

②每天、每班自查出的隐患和整改落实情况必须以书面

形式登记，对现场未能整改的隐患或问题按照“整改措施、

整改责任人、整改资金、整改时限和”五落实整改，并按规

定程序反馈、销案。

③组长XX负责督促隐患排查、整改，副组长XX负责当

日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下

发以及监督复查销号等工作。

组织贯彻学习

________贯彻学习表_______________________

组织人II贯彻人II贯彻赢

参加人员：

19、作业规程风量计算错误。-23()ni岩巷掘进作业规程、

-193m岩巷掘进作业规程风量计算取值为551.25nl'/min；作业

规程出现高瓦斯矿井。

隐患因素分析：编制人员转抄他矿作业规程，没有根据

本矿井、工作面实际情况进行修改，思想麻痹不负责任的行为,

造成隐患的发生。

34

整改措施：根据工作面实际需风量进行计算，工作面瓦

斯的实际释放量，按照2016年省煤科院对煤矿瓦斯涌出鉴

定结果修改作业规程，必须要切合实际。

整改资金：100元；资金管理：xx

整改责任人：XX

整改时间：1天；

整改自查、跟踪销号责任人：XX

隐患重复发生预防措施：加强专业自身的学习，掌握编

制作业规程要点。编制时，多了解作业地点实际情况，按照

设计说明书核对、编制，要经过自检，会审检查，不能一个

人编写，一个人会审签字，尽量做到编制仔细，认真的工作

态度。作业规程是指导生产施工的重要依据，拒绝因人为马

虎行为给生产带来安全隐患，忽视安全生产标准要求。

隐患整改跟踪销号措施

①每日带班矿长对安全员、瓦检员、班组长当班安排的

安全隐患整改工作必须及时安排处理，当班未能处理的问题

汇报调度室登记，安排责任人按“五落实”限期整改。带班

领导和值班长下班后认真做好交接班。

②每天、每班自查出的隐患和整改落实情况必须以书面

形式登记，对现场未能整改的隐患或问题按照“整改措施、

整改责任人、整改资金、整改时限和”五落实整改，并按规

定程序反馈、销案。

35

③组长XX负责督促隐患排查、整改，副组长XX负责当

日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下

发以及监督复查销号等工作。

组织贯彻学习

贯彻学习表

组织人I贯彻人I贯彻时间

参加人员：

20、21采区上车场二道主风门未联锁。

隐患因素分析：风门安装后，没有考虑安装联锁装置是

控制风流瞬间短路现象，缺乏通风安全意识。

整改措施：量好风门之间距离，裁剪小钢丝绳。在风门

页焊接固定拉环，风门墙安装一根套管，帮上安装一个小滑

轮，然后将小钢丝绳上在风门页拉环上用绳卡卡紧钢丝绳。

整改资金：500元；资金管理：xx

整改责任人：XX

整改时间：10天；

整改自检、跟踪销号责任人：XX

防止隐患重复发生的措施：每次安装双风门前，考虑联

36

锁装置的安装，必须制作风门时要把联锁装置焊接好，避免

重复施工。

隐患整改跟踪销号措施

①每日带班矿长对安全员、瓦检员、班组长当班安排的

安全隐患整改工作必须及时安排处理，当班未能处理的问题

汇报调度室登记，安排责任人按“五落实”限期整改。带班

领导和值班长下班后认真做好交接班。

②每天、每班自查出的隐患和整改落实情况必须以书面

形式登记，对现场未能整改的隐患或问题按照“整改措施、

整改责任人、整改资金、整改时限和”五落实整改，并按规

定程序反馈、销案。

③组长XX负责督促隐患排查、整改，副组长XX负责当

日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下

发以及监督复查销号等工作。

组织贯彻学习

贯彻学习表

37

组织人I贯彻人I贯彻时间

参加人员：

21、主要通风机停止运行的应急预案，没有贯彻学习记

录。

隐患因素分析：编制应急预案后，没有把贯彻学习作为

安全管理的一项重要关键环节，安全思想意识淡薄。

整改措施：组织职工贯彻学习

整改资金：200元：资金管理：xx

整改责任人：XX

整改时间：立即；

整改自检、销号跟踪：XX

防止隐患重复发生措施：①编制的应急预案经审核后，

第一时间就要组织管理人员，职工进行专项的贯彻学习；②

管理人员高度重视职工的安全贯彻，教育培训工作；③提高

自身安全思想意识，防止再次发生类似事故。

隐患整改跟踪销号措施

①每日带班矿长对安全员、瓦检员、班组长当班安排的

安全隐患整改工作必须及时安排处理，当班未能处理的问题

汇报调度室登记，安排责任人按“五落实”限期整改。带班

领导和值班长下班后认真做好交接班。

38

②每天、每班自查出的隐患和整改落实情况必须以书面

形式登记，对现场未能整改的隐患或问题按照“整改措施、

整改责任人、整改资金、整改时限和”五落实整改，并按规

定程序反馈、销案。

③组长XX负责督促隐患排查、整改，副组长XX负责当

日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下

发以及监督复查销号等工作。

组织贯彻学习

贯彻学习表_______________________

组织人___________I贯彻人I贯彻俞

参加人员：

22、矿井通风系统图没有分煤层分别绘制，未绘制通风

系统立体示意图。

隐患发生原因分析：矿井历来没有做过多煤层分别绘制

通风系统图，立体通风系统图。因此不能确切的掌握通风系统

的区别与通风系统的调整。

整改措施：根据井下各煤层构造分析，按照实际情况绘

制通风系统立体示意图

资金保障措施：整改资金：4000元；整改资金从专项

39

资金投入，资金保障责任人：XX

整改责任人：杨志

整改时间：10天，

整改自检销号责任人：XX

防止隐患重复发生措施：为了掌握采掘生产，通风系统

的实际情况，通过井下实际测量，和地质构造、煤层走向，

倾角与工作面巷道的区别进行绘制各煤层通风系统立体图，

立体图能详细的分析、了解通风情况，而且每个季度要进行

一次修改。

隐患整改跟踪销号措施

①每日带班矿长对安全员、瓦检员、班组长当班安排的

安全隐患整改工作必须及时安排处理，当班未能处理的问题

汇报调度室登记，安排责任人按“五落实”限期整改。带班

领导和值班长下班后认真做好交接班。

②每天、每班自查出的隐患和整改落实情况必须以书面

形式登记，对现场未能整改的隐患或问题按照“整改措施、

整改责任人、整改资金、整改时限和”五落实整改，并按规

定程序反馈、销案。

③组长XX负责督促隐患排查、整改，副组长XX负责当

日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下

发以及监督复查销号等工作。

组织贯彻学习

40

贯彻学习表

组织人I贯彻人I贯彻时间

参加人员：

23、矿井主要通风机未进行性能测定。

隐患因素分析：按照规定，每年要对矿井主要通风机进

行性能测定，煤矿因停产原因没有及时与资质单位取得联系。

整改措施：联系有资质单位对矿井主要通风机进行性能

测定（说明：矿井主要通风机于2016年8月进行了性能测定，

因为当时原件没有找到）。

整改资金：10000元，资金列入财务专账，资金保障责

任人：XX

整改责任人：单宗德

整改时间:30天；

整改自检销号责任人：钟金良

隐患预防措施：严格按照《煤矿安全规程》规定要求，每

年自行邀请有资质单位对矿井主要的四大件进行性能检测，避

免设备在使用期间出现安全隐患事故。通过性能检测，确保设

备的使用期和安全性。

隐患整改跟踪销号措施

①每日带班矿长对安全员、瓦检员、班组长当班安排的

安全隐患整改工作必须及时安排处理，当班未能处理的问题

41

汇报调度室登记，安排责任人按“五落实”限期整改。带班

领导和值班长下班后认真做好交接班。

②每天、每班自查出的隐患和整改落实情况必须以书面

形式登记，对现场未能整改的隐患或问题按照“整改措施、

整改责任人、整改资金、整改时限和”五落实整改，并按规

定程序反馈、销案。

③组长XX负责督促隐患排查、整改，副组长XX负责当

日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下

发以及监督复查销号等工作。

组织贯彻学习

________贯彻学习表_______________________

组织人II贯彻人II贯彻赢

参加人员：

24、光学瓦斯检查仪全矿检查4台，只有3台完好。

隐患因素分析：煤矿启动前没有对光学瓦斯检查仪进行

检查，瓦斯检测仪配备不足。

整改措施：请专业人员对瓦斯检测仪进行维修，校正，

根据矿井实际情况需求配齐瓦斯检测仪。

整改资金：4000元，资金投入，跟踪责任人：xx

42

整改责任人：XX

整改时间：8天，

整改自检销号责任人：XX

隐患预防措施：根据使用情况，每个班下井前必须要检

查，调校。按照规定每年对四小件进行性能检测，校调测试,

已达到使用标准。

隐患整改跟踪销号措施

①每日带班矿长对安全员、瓦检员、班组长当班安排的

安全隐患整改工作必须及时安排处理，当班未能处理的问题

汇报调度室登记，安排责任人按“五落实”限期整改。带班

领导和值班长下班后认真做好交接班。

②每天、每班自查出的隐患和整改落实情况必须以书面

形式登记，对现场未能整改的隐患或问题按照“整改措施、

整改责任人、整改资金、整改时限和”五落实整改，并按规

定程序反馈、销案。

③组长XX负责督促隐患排查、整改，副组长XX负责当

日隐患整改及自查隐患的统计、整理，隐患整改通知单的下

发以及监督复查销号等工作。

组织贯彻学习

贯彻学习表

组织人贯彻人贯彻时间

*

参加人员*

43

五、安全监测监控（5条）

25、矿井安全监控系统只敷设了一条主干线下井；有两

台主机未配备的不间断电源；信号防雷少三台。

隐患产生原因分析：①矿井安全监控系统设备的资金投

入不足，生产水平的开拓面宽，一条主线不能满足井下安全监

控的需求；②监控系统的防雷装置不足会造成监控设备缺乏安

全保护，容易遭到雷击烧坏监控系统安全隐患事故。③矿井作

业场所监控不到位，留下隐蔽性的安全隐患。

整改措施：严格按照规定要求，与三恒公司取得联系，

调配专用资金购买专用设备，增加一条主干线，安装不间断

电源和防雷装置。

整改资金：20000元；专项资金投入监督人：