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文档简介

以独立审查方式，从第三方的角度审计组织培训和过程改进的过程和产品的执行,就所审计的过程和产品是否正遵循已制定的计划、标准和规程给执行者和管理提供反映过程和产品质量的信息和数据。2范围3术语定义PPQA：过程与产品质量保证(processandproductqualityassurance)，4职责人力资源部经理购专员/EPGLeader制定计划，裁剪《产品和过程检查表》符合项终结论实施审计，过程与产品检查记录结果量管理部评审评审跟踪不符合项论符合项5裁剪指南6过程6.1.1概要图6.1.2启动条件6.1.3输入6.1.4活动根据《项目过程定义书》和《项目里程碑计划》确定需要检查的主要过程活动其中配置管理审计活动一个月进行一次，发生配置变更、基线变更和基线发布QA工程师组织《QA计划》评审，首先交给项目经理评审；如果通过，则交给A6.1.4.2过程与产品检查。AQA工程师在《PPQA工作记录》中如实记录本次质量检查结果，并在工作周报量管理部经理协商解决。如果解决，项目经理负责纠正措施的实施；如果还未能解决，质量管理部经理将该不符合汇报给总工程师，由总工程师给出最终结6.1.4.3跟踪不符合项态，填写在《不符合项跟踪表》中，直到不符合项被解决为止。，由质量管理部经理协商解决。如果解决，则关闭不符合项；如果还未能6.1.5输出6.1.6关闭标准6.2.1概要图6.2.2启动条件6.2.3输入6.2.4活动6.2.4.1过程与产品检查A理部经理，由质量管理部经理协商解决。如果解决，人力资源部经理负责纠正措施的实施；如果还未能解决，质量管理部经理将该不符合汇报给总工程师，由总工程6.2.4.2跟踪不符合QA质量管理部经理，由质量管理部经理协商解决。如果解决，则关闭不符合项；如果还未能解决，质量管理部经理将该不符合汇报给总工程师，由总工程师给出最终结6.2.5输出6.2.6关闭标准6.3.1概要图6.3.2启动条件6.3.3输入6.3.4活动6.3.4.1过程与产品检查理，由质量管理部经理协商解决。如果解决，采购专员负责纠正措施的实施；如果还未能解决，质量管理部经理将该不符合汇报给总工程师，由总工程师给出最终结6.3.4.2跟踪不符合QA理部经理，由质量管理部经理协商解决。如果解决，则关闭不符合项；如果还未能程师给出最终结论。6.3.5输出6.3.6关闭标准6.4.1概要图6.4.2启动条件6.4.3输入6.4.4活动6.4.4.1计划阶段根据《组织过程改进计划》确定需要检查的主要过程活动和工作产品，并估A6.4.4.1.2评审计划QA工程师组织《QA计划》评审，首先交给EPGLeader评审；如果通过，则交给质量管理部经理评审，通过则输出A计划》。r理部经理分别评审通过。6.4.4.1.3裁剪《产品

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