XX物流公司数据管理制度

Word文档仅限参考深圳市**公司数据管理制度（试行）目录管理职责数据管理过程数据类型及归口部门数据管理惩戒措施附则A2014012014年6月25日制订文件修订记录NO版次变更修订日期修订页次登录者Word文档仅限参考Word文档仅限参考1.总则1.1目的为规范公司关键数据口径、统计、收集、审查、使用、保管、共享各环节的流程和标准,明确各部门在数据管理方面的责权利,以使数据更好地为经营管理服务,特制订本制度。1.2适用范围本制度适用于公司各部门进行数据统计、收集、审查、使用、保管、共享各环节,以及IT系统数据报表开发的口径标准。1.3基本原则数据的收集统计应遵循真实性、完整性、及时性、准确性的基本原则。1.4术语说明1.4.11.4.2如短驳成本率；1.4.3数据报表：为统计和呈现某个或多个数据而设置了相应格式的数据表格、表单；1.4.42.管理职责2.1组织发展中心：公司数据管理的归口部门,负责公司数据管理制度的制修订,公司各类数据口径、流程、标准的统筹、规划、审查；2.2各业务系统（中心/包括数据口径、流程、标准的确执行、监督本系统的日常数据统计及时、准确发布本系统的数据报表、数据月册；2.3各业务单元部门：执行本系统各项数据统计的标准,及时、准确提交数据。3.数据管理过程3.1数据统计标准3.1.1数据统计口径1.数据统计口径（定义）确定：由各业务系统根据各自业务内容和管理需要提出,经相关责任单位审批生效,是数据统计和识别的唯一标准,未经审批不得私自更改；2.数据统计口径（定义）变更：因组织战略发生变化、业务调整、组织架构调整或管理需求变化等因素,需要对数据统计口径进行调整的,由业务系统负责人提交“数据变更申请”流程,经相关责任单位审批生效。因此带来的数据变更,业务系统必须对数据进行还原,保持数据的连续性和完整性；Word文档仅限参考Word文档仅限参考3.数据统计口径审批流程：3.1.2数据统计1.,并对数据统计人员进行相关的培训指导,各业务系统的数据统计、收集、发布按照统一的模板和要求规范进行；2.,体统计项目,形成数据目录,具体包括：数据类型、关键数据/指标、口径、数据用途、数据来源、统计周期、呈现形式、输入/输出部门等内容,由组织发展中心组织评审确定后执行,未经审批不得私自更改；3.数据来源：主要有手工登记台账、系统导出两种形式,原则上优先采用系统数据；Word文档仅限参考Word文档仅限参考数据来源每天数据（每日关键任务进度表月度数据（数据月册）开始建立手工统计台账系统数据N检查核实汇总数据Y导出系统数据3.1.3数据统计项目变更/月度提交月度2.因组织战略发生变化、业务调整、组织架构调整或管理需求变化等因素,需要新增、每天删减数据统计项目的,由业务系统负责人发起“数据变更申请”流程,经相关责任单位每天提交至对月度提交至对应业务系统审批生效,未经审批不得私自新增、删减数据统计项目；应业务系统发布每天数每天数据形据成月度汇总发布数据月册3.2.1数据收集与发布内容：根据数据统计周期,需要收集和发布的数据主要包括：各审核汇总每天数据，形成每审核汇总数据月册，形成月度报3.2.2,组织发展日报表表，建立数据库中心负责公司的关键数据收集与发布,数据的收集与发布对象由组织发展中心确定；3.2.3数据的真实性与准确性：各业务系统对本系统提交和发布的数据真实性准确性负责,不得伪造、虚报、瞒报数据,违者将依据数据管理相关惩戒措施处理；3.2.4数据收集与发布时效1.数据提交：按天提交的数据,应于每天下班前提交前一天的数据,按月提交的数据应于每月72.数据发布：每天数据在次日下班前进行发布,月度数据在次月10至13日进行发布；Word文档仅限参考Word文档仅限参考3.各部门应按时按质按量提交和发布各项数据,如有异常需及时向组织发展中心报备,未按规定执行的,依据数据管理相关惩戒措施处理。3.3数据审查各业务系统负责对本系统数据统计过程和结果进行审查,组织发展中心负责对各业务系统数据进行审查若发现问题应及时纠正并督促改善。3.4数据保管与使用3.4.1数据保管内容：每日关键任务进度表、数据月册、各类报表、手工台账等；3.4.2,数据台账及电子档案的建立；各业务系统负责本系统的数据保管、维护,数据台账及电子档案的建立；数据保管部门应保证数据的完整性和持续性；3.4.3数据使用：各业务系统数据仅限在本系统内部使用（关联的共享数据除外）,如因工作需要需借阅其他业务系统的数据,需提交“数据使用申请”工作流,经相关责任单位审批同意后,由组织发展中心提供需求数据；3.4.4数据使用申请流程：)3.5数据共享根据数据的关联性,数据统计部门需定期将关联数据提供给数据需求部门,实现部门间关联数据共享,如财务中心的收入成本类数据,定期提供给业务部门。3.6数据保密3.6.1数据属于公司机密所有员工都负有数据保密义务不得以任何方式向公司外部透露任何数据信息；不得在未经上级许可的情况下在公司内部传递关键、敏感的数据信息；3.6.2违反数据保密相关规定,将依据数据管理相关惩戒措施处理。4.数据类型及归口部门Word文档仅限参考Word文档仅限参考5.数据管理惩戒措施1次1次1次3次6次6次8分6.附则6.1各业务系统数据统计口径（定义）解释、表单、报表、月册作为