申购流程物资管理制度_第1页
申购流程物资管理制度_第2页
申购流程物资管理制度_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

申购流程物资管理制度1.引言为规范公司物资采购的管理，加强对物资采购全过程的监督、控制、减少物资采购成本，提高采购效益，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有的物资采购。3.申购流程3.1申购人员申请申购人员登陆公司内部系统，填写申购物资名称、数量、用途、单价等信息；申请单提交后，系统将生成一个流水号，同时由系统中指定的主管领导分配适当的审批步骤；申请人员将打印的申请单送交部门主管或相关领导审批。3.2领导审批由主管或相关领导审批。如果审批通过，则由申请人员根据批准的审批流程送至下一个审批人。如果审批不通过，则由系统发信通知相关人员，并要求申请人员修改相应的内容。3.3采购人员报价由采购负责人根据申请单向供应商发出采购询价单；供应商根据采购询价单报出单价、货期和支付方式等相关信息，采购负责人将供应商报价单汇总后，根据相关标准进行综合评审，确定中标供应商并做好供应商的管理工作。3.4采购合同签订由采购负责人根据处理结果制定采购合同并打印；双方经过谈判，达成共识后，由公司法务部门组织进行合同签约。3.5物资入库管理物资入库前，要由采购负责人与仓库管理员进行联合验收；填写验收单，确认物资名称、规格、数量、单价等是否与采购合同一致，并做好相应记录；物资入库后，由仓库管理员按照有关规定，贴具有“入库”字样的标签并做好存放管理和防潮、防火措施。4.物资验收与保管物资保管人员定期进行对物资及物资帐与资产对账；对于新购置及重要物资，要进行耐用性能试验或定期抽检；物资保管人员要将有关资料填写完整，并建立环保资产信息库。5.物资指标物资采购按照质量、效益、社会效益为导向；物资采购应遵循保证公开、公平、公正的原则。6.附则本制度于发布之日起实行。在推行过程中，发现不足和问题及时解

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论