绩效考核指标库样本

绩效考核量化指标薛杰耀以下考核指标,公司应根据本公司情况适当调整使用!所有关键指标应与干部面谈再定!注:最佳先试行三个月,再作调整完善!(公司先按本模板设计出自己的绩效考核内容,有拿不准的再回传薛老师完善修订!)手机:邮:薛杰耀请贵公司先根据以下模板以及各部门的目的设定情况填写相关内容,填好后有拿不准的再回传给我修订!(或等我见面再征询细节.目录第2章高层管理人员绩效考核2.4总经理绩效考核指标量表2.5生产总监绩效考核指标量表2.6营销总监绩效考核指标量表2.7客服总监绩效考核指标量表2.8行政总监绩效考核指标量表2.9生产总监绩效考核方案2.10销售总监绩效考核方案2.11财务总监绩效考核方案第4章技术研发人员绩效考核4.1技术部关键绩效考核指标4.2研发部关键绩效考核指标4.3技术部经理绩效考核指标量表4.4研发部经理绩效考核指标量表4.5技术研发人员绩效考核方案第5章采购供应人员绩效考核5.1采购部关键绩效考核指标5.2供应部关键绩效考核指标5.3采购部经理绩效考核指标量表5.4供应部经理绩效考核指标量表5.5采购人员绩效考核算施方案第6章生产工艺人员绩效考核6.1生产管理部关键绩效考核指标6.2工艺管理部关键绩效考核指标6.3生产车间主任绩效考核指标量表6.4生产车间班组长绩效考核指标量表6.5生产车间班组长绩效考核方案第7章产品质量人员绩效考核7.1产品管理部关键绩效考核指标7.2质量管理部关键绩效考核指标7.3质量经理绩效考核指标量表7.4质控主管绩效考核指标量表7.5产品经理绩效考核方案第8章设备管理人员绩效考核8.1设备动力部关键绩效考核指标8.2设备能源部关键绩效考核指标8.3设备维修部经理绩效考核指标量表8.4设备采购部经理绩效考核指标量表8.5设备采购人员绩效评估方案第9章运送配送人员绩效考核9.1运送部关键绩效考核指标9.2仓储部关键绩效考核指标9.3运送部经理绩效考核指标量表9.4仓储部经理绩效考核指标量表9.5配送部经理绩效考核指标量表9.6配送人员绩效考核管理方案第10章设计包装人员绩效考核10.1设计部关键绩效考核指标10.2包装部关键绩效考核指标10.3设计部经理绩效考核指标量表10.4包装部经理绩效考核指标量表10.5包装人员绩效考核方案第11章营销企划人员绩效考核11.1营销部关键绩效考核指标11.2市场部关键绩效考核指标11.3企划部关键绩效考核指标11.4营销部经理绩效考核指标量表11.5市场部经理绩效考核指标量表11.6企划部经理绩效考核指标量表11.7市场人员绩效考核方案第13章销售促销人员绩效考核13.1销售部关键绩效考核指标13.2区域部关键绩效考核指标13.3渠道部关键绩效考核指标13.4促销部关键绩效考核指标13.5直销部经理绩效考核指标量表13.6零售部经理绩效考核指标量表13.7导购部经理绩效考核指标量表13.8销售人员绩效管理方案第15章客户服务人员绩效考核15.1客服部关键绩效考核指标15.2呼喊中心关键绩效考核指标15.3客服部经理绩效考核指标量表15.4呼喊中心经理绩效考核指标量表15.5客户服务人员绩效考核方第20章财务会计人员绩效考核20.1财务部关键绩效考核指标20.2资金部关键绩效考核指标20.3审计部关键绩效考核指标20.4财务部经理绩效考核指标量表20.5审计部经理绩效考核指标量表20.6资产管理人员绩效考核方案第21章行政后勤人员绩效考核21.1行政部关键绩效考核指标21.2法律部关键绩效考核指标21.3后勤部经理绩效考核指标量表21.4接待部经理绩效考核指标量表21.5行政后勤人员绩效考核方案第22章人力资源人员绩效考核22.1人力资源部关键绩效考核指标22.2培训发展部关键绩效考核指标22.3人力资源部经理绩效考核指标量表22.4绩效薪酬部经理绩效考核指标量表22.5招聘效果评估方案高层管理人员绩效考核2.4总经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位总经理部门考核人姓名职位董事长部门指标维度KPI指标权重绩效目的值(参考前2年事先设计定好)考核得分财务类净资产回报率(市值)15%考核期内净资产回报率在____%以上主营业务收入(营业额)15%考核期内主营业务收入达成____万元利润额10%考核期内利润额达成____万元总资产周转率(选)5%考核期内总资产周转率达成____%以上成本费用利润率5%考核期内成本费用利润率达成____%以上内部运营类年度发展战略目的完毕率10%考核期内年度公司发展战略目的完毕率达成____%新业务拓展计划完毕率5%考核期内新业务拓展计划完毕率在____%以上投融资计划完毕率(选)10%考核期内投融资计划完毕率在____%以上客户类市场占有率5%考核期内市场占有率达成____%以上品牌市场价值增长率5%考核期内品牌市场价值增长率在____%以上客户投诉次数5%考核期内控制在____%以内人力资源类核心员工保有率5%考核期内达成____%员工流失率5%考核期内控制在____%以内本次考核总得分(事先定义好最后得分的范围及意义)考核指标说明1.成本费用利润率成本费用利润率=×100%2.品牌市场价值品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.5生产总监(厂长)绩效考核指标量表被考核人姓名职位生产总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目的值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在____%以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达成____万元生产成本控制10%控制在预算之内内部运营类年度公司发展战略目的完毕率5%考核期内年度公司发展战略目的完毕率达成____%生产计划完毕率10%达成100%产品质量合格率10%达成____%产品废品率5%控制在____%以内生产设备完好率5%考核期内达成____%劳动生产率5%比上一考核周期提高____%生产安全事故发生率5%重大安全生产事故为0，一般性安全生产事故控制在____‰以内客户类客户满意率5%考核期内客户满意率在____%以上员工满意度5%考核期内员工满意度在____分以上学习发展类培训计划完毕率5%考核期内培训达成100%员工流动率5%考核期内员工流动率控制在____%以内核心员工保有率5%达成____%以上本次考核总得分考核指标说明员工满意度指标获得通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.6营销总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位营销总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目的值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在____%以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达成____万元销售收入10%考核期内销售收入达成____万元销售费用5%考核期内销售费用控制在预算之内货款回收率5%考核期内货款回收率达成____%内部运营类年度公司发展战略目的完毕率10%考核期内年度公司发展战略目的完毕率达成____%销售计划完毕率10%考核期内销售计划完毕率达成____%协议履约率5%考核期内协议履约率达成____%销售增长率5%考核期内达成____%市场推广计划完毕率5%考核期内市场推广计划完毕率达成____%客户类市场占有率5%考核期内市场占有率达成____%客户保有率5%考核期内客户保有率达成____%客户满意率5%考核期内客户满意率在____%以上学习发展类培训计划完毕率5%考核期内培训计划完毕率达成100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达成____%本次考核总得分考核指标说明销售增长率销售增长率＝被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.7客服总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位客服总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目的值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在____%以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达成____万元客服费用控制10%客服费用控制在预算范围之内内部运营类年度公司发展战略目的完毕率10%考核期内年度公司发展战略目的完毕率达成____%客服工作计划完毕率10%考核期内客服工作计划完毕率达成100%客服标准有效执行率10%考核期内客服标准有效执行率达成____%客服流程改善目的达成率10%考核期内客服流程改善目的达成率在____%以上客户类客户投诉解决满意率10%考核期内客服投诉解决满意率达成____%以上投诉解决率5%考核期内投诉解决率达成____%部门协作满意度5%考核期内部门协作满意度达成____分以上学习发展类培训计划完毕率5%考核期内培训计划完毕率达成100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达成____%本次考核总得分考核指标说明1.客服流程改善目的达成率客服流程改善目的达成率=2.投诉解决率投诉解决率=被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.8行政总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位行政总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目的值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在____%以上主营业务收入5%考核期内主营业务收入达成____万元办公用品费用控制5%考核期内办公用品费用控制在预算范围之内行政成本控制10%考核期内公司行政成本控制在预算之内内部运营类年度公司发展战略目的完毕率10%考核期内年度公司发展战略目的完毕率达成____%行政工作计划完毕率10%考核期内行政工作计划完毕率达成100%行政工作流程改善目的完毕率10%考核期内行政工作流程改善目的完毕率达成____%后勤工作计划完毕率10%考核期内后勤工作计划完毕率达成100%行政办公设备完好率5%考核期内达成____%客户类内部员工满意率5%考核期内内部员工满意率达成____%后勤投诉次数10%考核期内后勤投诉次数不得高于____次学习发展类培训计划完毕率5%考核期内培训计划完毕率达成100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达成____%本次考核总得分考核指标说明行政办公设备完好率行政办公设备完好率=×100%被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.9生产总监绩效考核方案方案名称生产总监绩效考核目的责任书受控状态编号甲方总裁乙方生产总监甲方现聘请乙方担任公司生产部总监职务，根据公司年度经营目的，经双方充足协商，特制定本考核协议书。一、考核期限××××年××月××日~××××年××月××日。二、双方的权利和义务①甲方拥有对乙方的监督考核权，并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。②乙方负责所在部门的一切平常事务，规定保质保量地完毕公司规定的相应工作，在工作上服从甲方的安排。三、薪酬标准①乙方年薪为____万元（乙方年薪=固定薪酬×65%+浮动薪酬×35%）。②每月固定发放薪水____人民币；每月浮动部分为____~____元人民币，根据月度KPI打分拟定发放额度，并于当月发放。③每半年根据半年考核的常规KPI指标表对生产总监进行考核，根据考核结果发放绩效奖励，奖励额度为____~____元。四、工作目的与考核（一）KPI指标考核生产总监常规的KPI考核指标如下表所示。KPI考核指标表考核指标权重分值计划目的实际目的财务类指标总产值总成本总利润非财务类指标生产计划编制的及时性生产计划完毕率原料供应的及时性产品优良率产品合格率安全生产事故……（二）年度重点任务完毕情况考核年度重点任务完毕情况详见下表。年度重点任务完毕情况考核表重点任务工作事项计划目的实际完毕情况考核标准评估（三）工作能力考核考核的依据是职位说明书五、附则①考核结果作为兑现年终奖的依据和下一年度或下阶段制订经营计划的参考。②公司管理部与人力资源部对目的责任书的执行情况进行过程控制，审计监察部加强审计监察力度。③本目的责任书未尽事宜，情况发生时在征求总裁意见后，由公司另行研究拟定解决办法。④本责任书解释权归公司人力资源部。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2.10销售总监绩效考核方案方案名称销售总监绩效考核目的责任书受控状态编号一、目的为明确工作目的、工作责任，公司与事业部总监签订此目的责任书，以保证工作目的的按期完毕。二、责任期限××××年××月××日~××××年××月××日。三、职权①对公司销售人员的任免建议权及考核权。②对市场营运有决策建议权。③有权组织制定市场管理方面的规章制度和市场营销机制的建立与修改。④市场营运费用规划及建议权。四、工作目的与考核（一）业绩指标及考核标准指标考核标准销售额绩效目的值为____%，每低于1%，减____分，完毕率<___%，此项得分为0销售增长率绩效目的值为____%，每低于1%，减____分，完毕率<___%，此项得分为0销售计划完毕率绩效目的值为____%，每低于1%，减____分，完毕率<___%，此项得分为0销售回款率绩效目的值为____%，每低于1%，减____分，完毕率<___%，此项得分为0销售费用率绩效目的值≤____%，每高于1%，减____分，费用率>___%，此项得分为0市场占有率绩效目的值为____%，每低于1%，减____分，完毕率<___%，此项得分为0（二）管理绩效指标①公司形象建设与维护，通过领导满意度评价分数进行评估，领导满意度评价达____分，每低____分，减____分。②客户有效投诉次数每有1例，减____分。③核心员工保有率达成____%，每低于1%，减____分。④下属行为管理。下属是否有重大违反公司规章制度的行为，每有1例，减____分。⑤部门培训计划完毕率达100%，每低于1%，减____分。⑥销售报表提交的及时性。没准时提交的情况每出现一次，减____分。五、附则①本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。②本责任书的签订之日为生效的日期，责任书一式两份，公司与被考核者双方各执一份。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2.11财务总监绩效考核方案方案名称财务总监绩效考核目的责任书受控状态编号一、岗位类别和聘期姓名任职部门财务部职务财务总监入职时间____年____月____日聘期____年____月____日~____年____月____日考核期____年____月____日~____年____月____日二、重要职责1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。2.对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。3.财务监控。4.财务分析与预测。5.疏通融资渠道。6.审计管理。7.分管部门管理。三、工作目的1.财务预算与控制，对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现1次，减____分。2.财务分析。每月（季度）至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议，未能提供有效的相关信息，减____分~____分。3.疏通融资渠道，保证融资渠道畅通，领导交办的融资任务100%地完毕，每差1%，减____分。4.投资回报率达成____%，每低1%，减____分。5.资金运用率达成____%，每低1%，减____分。6.成本控制。对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现1次，减____分。7.分管部门人员管理，部门培训计划完毕率达成100%，未完毕该项工作，减____分；及时公正地对下属员工进行考核，下属员工对绩效考核工作满意度评分在____分以上，加____分。8.年度重点工作完毕情况。年度重点任务完毕情况考核表重点任务工作事项计划目的实际完毕情况考核标准评估说明：①年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目的的情况，应对子项目和分阶段目的都赋予相应的标准分值。②在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。四、附则1.负责人在工作期内若出现重大责任事故，则公司有权对负责人提出终止聘用协议。2.本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。3.本目的责任书未尽事宜在征求总裁意见后，由公司另行研究拟定解决办法。4.本责任书解释权归公司人力资源部。第4章技术研发人员绩效考核4.1技术部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1工作目的按计划完毕率年度×100%技术部2技术创新使标准工时减少率年度×100%财务部3技术创新使材料消耗减少率年度×100%财务部4技术改造费用控制率年度×100%财务部5重大技术改善项目完毕数年度当期完毕并通过验收的重大技术改善项目总数技术部6技术服务满意度年度对技术服务对象进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值人力资源部7外部学术交流次数年度当期进行外部学术交流的次数人力资源部8内部技术培训次数年度考核期内进行内部技术培训的次数人力资源部4.2研发部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1研发项目阶段成果达成率年度×100%研发部2科研项目申请成功率年度×100%研发部3研发成本控制率年度×100%财务部4新产品利润奉献率年度×100%财务部5项目开发完毕准时率年度×100%研发部6科研课题完毕量年度当期完毕并通过验收的课题总数研发部7科研成果转化效果年度当期科研成果转化次数研发部8产品技术稳定性年度投放市场后产品设计更改的次数研发部9实验事故发生次数年度当期实验事故发生次数研发部4.3技术部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位技术部经理部门技术部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目的值考核得分1部门工作计划完毕率20%部门工作按计划100%完毕2技术改造费用控制率15%技术改造费用控制率在%以下3部门规章制度建设10%部门制度建设完善并得到100％执行4标准工时减少率10%技术创新使标准工时减少率达成%以上5材料消耗减少率10%技术创新使材料消耗减少率达成%以上6技术改善项目完毕数10%重大技术改善项目完毕数在项以上7技术方案提交及时率5%技术方案提交及时率达成100%8技术方案采用率5%提交的技术方案被采用的比例达成%以上9外部学术交流次数5%考核期内进行外部学术交流的次数在次以上10内部技术培训次数5%考核期内进行内部技术培训的次数在次以上11部门员工管理5%部门员工绩效考核平均得分在分以上本次考核总得分考核指标说明1.技术方案提交及时率技术方案提交及时率=×100%2.技术方案采用率技术方案采用率=×100%3.员工管理部门员工绩效考核平均得分以年度综合测评得分为基准被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：4.4研发部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位研发部经理部门研发部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目的值考核得分1研发项目阶段成果达成率15%研发项目阶段成果达成率在%以上2项目开发完毕准时率15%项目开发完毕准时率在%以上3部门规章制度建设10%部门规章制度建设完善并得到100%执行4研发成本控制率10%项目研发成本控制率达%5新产品投资利润率10%新产品投资利润率在%以上6新产品利润奉献率10%新产品利润奉献率在%以上7科研成果转化效果10%本年度实现科研成果转化在项以上8开发成果验收合格率5%开发成果验收合格率达成100%9科研项目申请成功率5%科研项目申请成功率到达成%以上10实验事故发生次数5%实验事故发生次数在次以下11部门员工管理5%部门员工绩效考核平均得分在分以上12产品技术重大创新加分项每次酌情加5~10分本次考核总得分考核指标说明1.新产品投资利润率新产品投资利润率＝×100%2.开发成果验收合格率开发成果验收合格率＝×100%3.产品技术重大创新指产品技术创新获得国际认可或填补国家某项空白，经权威机构认证，由公司技术负责人进行评议，酌情给予考核加分被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：4.5技术研发人员绩效考核方案方案名称技术研发人员绩效考核方案受控状态编号一、总体设计思绪（一）考核目的为了全面并简洁地评价公司技术研发人员的工作成绩，贯彻公司发展战略，结合技术研发人员的工作特点，制定本方案。（二）合用范围本公司所有技术研发人员。（三）考核指标及考核周期针对技术研发人员的工作性质，将技术研发人员的考核内容划分为工作业绩、工作态度、工作能力考核，具体考核周期如下表所示。考核周期分布表考核指标类型工作业绩工作态度工作能力考核周期项目结束/年度月/季/年度月/季/年度（四）考核关系由技术研发部门主管会同人力资源部经理、考核专员组成考评小组负责对生产人员的考核。二、考核内容设计（一）工作业绩指标工作业绩考核表人员类型关键业绩指标考核目的值权重得分研发人员新产品开发周期实际开发周期比计划周期提前天30技术评审合格率技术评审合格率达成100%25项目计划完毕率项目计划完毕率达成100%20设计的可生产性成果不能投入生产情况发生的次数少于次15研发成本减少率研发成本减少率达成%以上10技术人员技术设计完毕及时率技术设计完毕及时率达成%以上30技术方案采用率技术方案采用率达成%以上25技术改造费用控制率技术改造费用控制率达成%25技术服务满意度相关部门对技术服务满意度评价的评分在分以上10技术资料归档及时率技术资料归档及时率达成100%10（二）工作态度指标工作态度考核表指标名称考核标准总分得分优良中差标准得分标准得分标准得分标准得分工作责任心强烈30有24一般18无630工作积极性非常高25很高20一般15无525团队意识强烈25有20一般15无525学习意识强烈20有16一般12无420（三）工作能力指标工作能力考核表指标名称考核标准总分得分优良中差标准得分标准得分标准得分标准得分分析能力非常强20较强16一般12较弱420判断能力非常强20较强16一般12较弱420计划能力非常强20较强16一般12较弱420创新能力非常强15较强12一般8较弱315学习能力非常强15较强12一般8较弱315应变能力非常强10较强8一般6较弱210理解能力非常强10较强8一般6较弱210（四）年度绩效考核年度绩效考核表被考核者部门岗位考核者部门岗位指标类型平均得分所占权重折合分数工作业绩70%工作态度15%工作能力15%合计100%特别加分事项分数证明人注：特别加分事项需要附相关证明材料绩效考核总评绩效改善意见期末评价□优秀：杰出完毕工作任务□符合规定：完毕工作任务□尚待改善：与工作目的相比有差距考核者：被考核者：年月日三、考核算施技术研发人员的考核过程分为三个阶段，构成完整的考核管理循环。这三个阶段分别是计划沟通阶段、计划实行阶段和考核阶段。（一）计划沟通阶段①考核者和被考核者进行上个考核期目的完毕情况和绩效考核情况回顾。②考核者和被考核者明确考核期内的工作任务、工作重点、需要完毕的目的。（二）计划实行阶段①被考核者按照本考核期的工作计划开展工作，达成工作目的。②考核者根据工作计划，指导、监督、协调下属员工的工作进程，并记录重要的工作表现。（三）考核阶段考核阶段分绩效评估、绩效审核和结果反馈三个环节。1.绩效评估考核者根据被考核者在考核期内的工作表现和考核标准，对被考核者评分。2.结果审核人力资源部和考核者的直接上级对考核结果进行审核，并负责解决考核评估过程中所发生的争议。3.结果反馈人力资源部将审核后的结果反馈给考核者，由考核者和被考核者进行沟通，并讨论绩效改善的方式和途径。四、绩效结果运用（一）绩效面谈考评者对被考评者的工作绩效进行总结，并根据被考评者有待改善的地方，提出改善、提高的盼望与措施，同时共同制定下期的绩效目的。（二）绩效结果运用1.薪酬调整技术研发人员工资与绩效考核结果直接挂钩，具体有以下标准。①年度绩效考核得分在95分以上的，薪资等级上调两个等级，但不超过本职位薪资等级的上限。②年度绩效考核得分在80分到95分（含）的，薪资等级上调一个等级，但不超过本职位薪资等级的上限。③年度绩效考核得分在60分到80分（含）的，薪资等级不变；④年度绩效考核得分在60分以下的，薪资等级降一个等级，但不低于本职位薪资等级的下限。2.培训年度绩效考核得分在80分（含）以上的员工，有资格享受公司安排的提高培训。年度绩效考核得分在70分（含）以上的员工，可以申请相关培训，经人力资源部批准后参与。年度绩效考核得分在60分（含）以下的员工，必须参与由公司安排的适职培训。五、绩效申诉（一）申诉受理被考核人如对考核结果不清楚或者持有异议，可以采用书面形式向人力资源部绩效考核管理人员申诉。（二）提交申诉员工以书面形式提交申诉书。申诉书内容涉及申诉人姓名、所在部门、申诉事项、申诉理由。（三）申诉受理人力资源部绩效考核管理人员接到员工申诉后，应在三个工作日做出是否受理的答复。对于申诉事项无客观事实依据，仅凭主观臆断的申诉不予受理。受理的申诉事件，一方面由所在部门考核管理负责人对员工申诉内容进行调查，然后与员工直接上级、共同上级、所在部门负责人进行协调、沟通。不能协调的，上报公司人力资源部进行协调。（四）申诉解决答复人力资源部应在接到申诉申请书的10个工作日内明确答复申诉人。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第5章采购供应人员绩效考核5.1采购部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1采购计划完毕率季/年度采购/仓储部2采购订单准时完毕率季/年度采购/仓储部3成本减少目的达成率季/年度财务部4订货差错率季/年度生产/质检部5采购资金节约率季/年度财务部6采购质量合格率季/年度生产部7供应商履约率季/年度5.3采购部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位采购部经理部门采购部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目的值考核得分1采购计划完毕率20%考核期内采购计划完毕率达成%以上2采购成本减少目的达成率15%考核期内采购成本减少目的达成率达成%3采购部门管理费用控制10%考核期内控制在预算范围之内4采购及时率10%考核期内采购及时率达成%以上5采购质量合格率10%考核期内采购质量合格率达成100%6采购计划编制及时率10%考核期内采购计划编制及时率达成%7供应商开发计划完毕率10%考核期内供应商开发计划完毕率在%以上8供应商履约率5%考核期内供应商履约率达成%9供应商满意率5%考核期内供应商满意率在%以上10员工管理5%部门员工绩效考核平均得分在分以上本次考核总得分考核指标说明1.采购及时率采购及时率=2.采购计划编制及时率采购计划编制及时率=被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：第6章生产工艺人员绩效考核6.1生产管理部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1生产计划达成率季/年度生产管理部2内部利润达成率季/年度财务部3劳动生产效率季/年度质量管理部4交期达成率季/年度销售部5产品抽检合格率月/季/年度质量管理部6生产成本下降率季/年度财务部7生产设备运用率年度设备部8生产安全事故次数季/年度考核期内生产安全事故发生的次数合计生产管理部6.2工艺管理部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1新产品工艺设计任务完毕准时率季/年度工艺管理部2工艺实验及时完毕率月/季/年度工艺管理部3工艺工装文件差错率月/季/年度质量管理部4工艺工装文件犯错损失季/年度因本部门提供的工艺工装文献错误导致的经济损失金额生产管理部财务部5标准工时减少率根据实际工艺管理部6工艺改善成本减少率根据实际生产管理部财务部7部门管理费用预算达成率季/年度财务部6.3生产车间主任绩效考核指标量表被考核人姓名职位生产车间主任部门生产车间考核人姓名职位生产管理部经理部门生产管理部序号KPI指标权重绩效目的值考核得分1生产计划准时完毕率15%考核期内保证产量、产值计划100%准时完毕2劳动生产效率10%保证本考核期内的劳动生产效率比上一期的劳动生产效率提高%3交期达成率10%考核期内保证交期达成率在%以上4产品抽检合格率10%考核期内产品抽检合格率不得低于%5生产计划排程准确率10%考核期内不得低于%6工时标准达成率10%考核期内工时标准达成率达%7物耗标准达成率10%考核期内应达成%以上8生产现场5S质量5%考核期内5S规定的不合格项数不得超过项9生产安全事故发生次数10%考核期内一般性的生产安全事故不超过起，重大生产安全事故为010员工技能提高率5%考核期内应达成%以上11有效的流程和制度得到实行的百分率5%考核期内保证有效的流程和制度100%得到贯彻实行本次考核总得分考核指标说明员工技能提高率被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：6.4生产车间班组长绩效考核指标量表被考核人姓名职位生产车间班组长部门生产车间考核人姓名职位生产车间主任部门生产车间序号KPI指标权重绩效目的值考核得分1生产计划准时完毕率20%考核期内保证产量、产值计划100%准时完毕2劳动生产效率20%保证本考核期内的劳动生产效率要比上一期的劳动生产效率提高%3产品一次性合格率20%考核期内产品一次性合格率达成%以上4产品返工率10%考核期内产品返工率应控制在%以内5工时标准达成率15%考核期内工时标准达成率达%6生产安全事故发生次数15%考核期内一般性的生产安全事故不超过起，重大生产安全事故为0本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：6.5生产车间班组长绩效考核方案方案名称生产车间班组长绩效考核方案受控状态编号一、考核目的为加强生产车间的班组建设，提高班组长的素质，全面评价班组长的工作绩效，保证公司经营目的的实现，同时，为员工的薪资调整、教育培训、晋升等提供准确、客观的依据，特制定生产车间班组长绩效考核算施方案。二、考核原则（一）公平公开原则1.人事考评标准、考评程序和考评责任都应当有明确的规定且对公司内部全体员工公开。2.考评一定要建立在客观事实的基础上进行评价，尽量避免掺入主观性和感情色彩。3.公司生产车间所有班组长都要接受考核，同一岗位的考核执行相同的标准。（二）定期化与制度化绩效考核制度作为人力资源管理的一项重要的制度，公司所有员工都要遵守执行。将生产车间班组长考核分为季度考核和年度考核两种。（三）定量化与定性化相结合生产车间班组长考核指标分为定性化与定量化两种，其中，定性化指标权重占40%，定量化指标权重占60%。（四）沟通与反馈考核评价结束后，人力资源部或生产部门相关领导应及时与被考核者进行沟通，将考评结果告知被考核者。在反馈考评结果的同时，应当向被考评者就评语进行说明解释，肯定成绩和进步，说明局限性之处，提出此后努力方向的参考意见等，并认真听取被考核者的意见或建议，共同制订下一阶段的工作计划。三、绩效考核小组成员人力资源部负责组织绩效考核的全面工作，其重要成员涉及人力资源部经理、生产部经理、生产车间主任、人力资源部绩效考核专员、人力资源部一般工作人员。四、生产车间班组长绩效考核内容（一）生产车间班组长季度考核内容（如下表所示）生产车间班组长绩效考核表（季度）编号：日期：年月日姓名部门岗位生产车间班组长考核时间考核周期业绩指标信息来源考核人员权重考核标准得分标准定义得分区间产值达成率（A）产值登记表生产车间主任15%A≥1.291~100分1≤A＜1.281~90分0.9≤A＜161~80分0.8≤A＜0.951~60分A＜0.80~50分产品质量合格达成率（B）月度产品质量检查表生产车间主任15%B≤191~100分0.9≤B＜181~90分0.8≤B＜0.961~80分0.7≤B＜0.851~60分B＜0.70~50分排单计划达成率（C）日排单计划及日排单计划履行记录生产车间主任20%C≥0.991~100分0.8≤C＜0.981~90分0.7≤C＜0.861~80分0.6≤C＜0.751~60分C＜0.60~50分现场问题解决效果技术问题解决记录生产车间主任20%及时发现生产现场问题，解决十分妥当，没有导致任何损失91~100分及时发现生产现场问题，解决得当，导致的损失很小81~90分可以应对生产现场问题，采用解决措施，但导致一定损失61~80分未能及时发现生产现场问题，解决措施一般，但导致较大损失51~60分不能及时发现生产现场问题，且解决措施不妥，导致很大损失0~50分领导综合满意度生产车间主任生产车间主任20%大大超过计划规定，给公司带来预期外的较大收益90~100分超过计划规定，超过公司预期目的80~90分达成计划的基本规定，完毕了基本目的70~80分未能达成计划的规定，但尚未给公司带来较大损失60~70分远远未完毕计划，给公司的正常工作开展带来较大悲观影响60分以下工作态度工作积极积极性及合作意识生产车间主任10%工作积极积极，具有良好的团队合作精神80~100分能与同事较好合作，及时完毕工作70~80分能与同事相处工作，偶尔有矛盾但能及时完毕工作60~70分与人很难相处，常有矛盾发生，悲观60分以下最终绩效得分生产车间主任评语签字：日期：年月日人力资源部评语签字：日期：年月日（二）生产车间班组长年度考核内容（如下表所示）生产车间班组长绩效考核表（年度）编号：日期：年月日姓名部门岗位生产车间班组长考核时间考核周期考核事项评分权重加权得分工作业绩50%工作能力30%工作态度20%综合得分工作业绩考核细则表资料来源月度考核汇总表人力资源部绩效考核专员季度考核得分平均值生产车间主任评语签字：日期：年月日人力资源部评语签字：日期：年月日五、考核周期对生产车间班组长的考核，在绩效考核小组的直接领导下进行，季度考核的时间一般是下一个季度开始第一个月的1~10日进行；年度考核时间为次年1月的5~20日进行。六、考核算施绩效考核小组工作人员根据员工的实际工作情况展开评估，员工本人将自己的述职报告于考核期间交于人力资源部，人力资源部汇总并记录结果，在绩效反馈阶段将考核结果告知被考核者本人。七、考核结果的应用考核结果分为五等（划分标准如下表所示），其结果为人力资源部薪资调整、员工培训、岗位调整、人事变动等提供客观的依据。绩效考核结果等级表ABCDE优秀好合格待提高差相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第7章产品质量人员绩效考核7.1产品管理部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1产品项目立项一次性通过率季/年度产品管理部2产品规划方案通过率季/年度产品管理部3新产品产值率年度财务部4新产品利润奉献率年度财务部5产品销售额达成率月/季/年度销售部6产品品牌知名度年度接受随机调查的人群对产品品牌知名度评分的算术平均值市场部7新产品开发周期年度新产品开发周期即为新产品从立项到批量生产所花费的总天数研发中心7.2质量管理部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1质检工作及时完毕率月/季/年度质量管理部2原辅材料现场使用合格率月/季/年度质量管理部3产品质量合格率月/季/年度4产品质量因素退货率月/季/年度质量管理部5质量会签率月/季/年度财务部6批次产品质量投诉率季/年度售后服务部7客户投诉改善率季/年度售后服务部8质量体系认证一次性通过率年度质量管理部9产品免检认证通过率年度质量管理部第11章营销企划人员绩效考核11.1营销部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1销售额月/季/年度考核期内所有销售收入总计营销部2销售量月/季/年度考核期内所有销售数量总计营销部3营销计划达成率月/季/年度营销部4销售增长率年度营销部5市场占有率月/季/年度市场部6实际回款率月/季/年度营销部7销售费用预算月/季/年度在销售过程中发生的、为实现销售收入而支付的各项费用财务部8坏账率年度财务部9促销效果评估月/季/年度通过一般综合投入产出比评估法、销售增量回报比评估法、效益增量回报比评估法三种方法进行评估1.投入产出比评估法促销效果=2.销售增量回报比评估法促销效果=3.效益增量回报比评估法促销效果=营销部10新品（重点推介商品）销售收入比例月/季/年度营销部11.2市场部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1市场拓展计划完毕率月/季/年度市场部2策划方案成功率月/季/年度市场部3市场推广费用控制率年度财务部4推广活动效果年度×100%市场部5推广活动销售增长率月度营销部6市场调研任务达成率月/季/年度市场部7品牌市场价值增长率年度品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得市场部8广告投放有效率年度市场部9媒体正面曝光次数年度在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数市场部10媒体满意度年度接受调研的媒体对市场部工作满意度评分的算术平均值市场部11.3企划部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1企划任务准时完毕率季/年度企划部2费用控制率季/年度财务部3企划方案成功率季/年度企划部4品牌市场价值增长率季/年度品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得市场部5媒体正面曝光次数季/年度在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数企划部6广告投放有效率季/年度企划部7危机公关解决及时率季/年度对危机公关时间能在第一时间内进行应对解决，解决后通过对受众、领导进行问卷调查的满意度得分达成规定的分值以上企划部8公关单位及媒体满意度季/年度接受调研的公关单位、媒体对企划部工作满意度评分的算术平均值企划部11.4营销部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位营销部经理部门营销部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目的值考核得分1销售额20%考核期内销售额达成万元以上2销售量15%考核期内各项业务销售量达成以上3营销计划达成率15%考核期内营销计划达成率达成100%以上4销售增长率10%考核期内销售增长率达成%以上5销售费用预算5%考核期内销售费用控制在预算之内6实际回款率5%考核期内实际回款率达成%以上7坏账率5%考核期内坏账率控制在%之内8新客户实现率5%考核期内新客户实现率达成%以上9新品（重点推介商品）销售收入比例5%考核期内新品（重点推介商品）销售收入比例达成%以上10市场占有率5%考核期内公司、产品市场占有率达成%以上11部门管理费用控制率5%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内12员工管理5%考核期内员工绩效考核评分达成分以上本次考核总得分考核指标说明新客户实现率新客户实现率=被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：11.5市场部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位市场部经理部门市场部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目的值考核得分1市场拓展计划完毕率20%考核期内市场拓展计划完毕率在%以上2策划方案成功率15%考核期内策划方案成功率达成%以上3市场推广活动费用控制率15%考核期内推广费用控制率控制在%以内4推广活动销售增长率10%考核期内因推广活动销售增长率达成%5推广活动效果10%考核期内推广活动效果得分达成分以上6部门管理费用控制5%考核期内部门管理费用控制在预算之内7品牌市场价值增长率5%考核期内品牌市场价值增长率达成%以上8传播促销费用率5%考核期内传播促销费用率控制在%9媒体正面曝光次数5%考核期内媒体正面曝光次数在次以上10市场调研计划达成率5%考核期内市场调研计划达成率在%以上11员工管理5%考核期内员工绩效考核评分达成分以上本次考核总得分考核指标说明1.市场推广活动费用控制率市场推广活动费用控制率=2.传播促销费用率传播促销费用率=被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：第13章销售促销人员绩效考核13.1销售部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1销售额/销售量月/季/年度考核期内各项业务销售收入总计/销售数量总计销售部2销售计划达成率季/年度销售部3年销售增长率年度财务部4新产品销售收入季/年度考核期内新产品销售收入总额财务部5核心产品销售收入月/季/年度考核期内公司核心产品销售收入总额财务部6销售回款率季/年度财务部7销售费用节省率季/年度销售部8坏账率季/年度财务部9新增客户数量季/年度考核期内新增合作客户数量销售部10市场占有率季/年度市场部13.2区域部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1销售额/销售量月/季/年度考核期内业务销售收入总计/销售数量总计区域部2销售任务达成率季/年度区域部3回款达成率季/年度财务部4年销售增长率年度财务部5费用率季/年度财务部6坏账率季/年度财务部7新增客户数量季/年度考核期内新增长客户数量销售部8区域市场占有率季/年度市场部9新产品利润率月/季/年度财务部10核心产品利润率月/季/年度财务部13.3渠道部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1销售额/销售量月/季/年度考核期内通过渠道销售的收入总计/销售数量总计渠道部2渠道开发计划实现率季/年度渠道部3年销售增长率年度财务部4回款达成率季/年度财务部5销售费用节省率季/年度财务部6渠道库存量控制季/年度渠道库存量控制在适当范围内，具体标准量根据具体实际设定渠道部7新增渠道成员数量季/年度考核期内新开发销售渠道成员数量渠道部8渠道满意度季/年度渠道满意度的高低，可以通过渠道调查来实现，比如通过第三方调查机构渠道部9代理商培训计划完毕率年度渠道部促销部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1促销计划完毕率月/季/年度促销部2（因促销活动）销售增长率月度财务部3年销售增长率年度财务部4促销费用节省率季/年度财务部5产品市场占有率季/年度市场部6宣传品制作完毕率季/年度促销部7促销效果评估季/年度促销效果评估一般采用综合投入产出比评估法、销售增量回报比评估法、效益增量回报比评估法三种方法市场部8促销方案预期目的达成率年度促销部13.5直销部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位直销部经理部门直销部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目的值考核得分1销售额/销售量30%考核期内销售额/销售量达成万元或件2销售计划达成率15%考核期内销售计划实现100%以上3年销售增长率10%考核期内销售增长率达%以上4销售费用节省率10%考核期内销售费用有效控制，节省率达%以上5新产品销售收入10%考核期内新产品销售收入达万元6利润率10%考核期内直销部利润率达成%以上7新开发大客户数5%考核期内新开发大客户数达家8对客户意见在标准时间内的反馈率5%考核期内及时反馈客户意见，在标准时间内的反馈率达100%9部门员工技能提高率5%考核期内下属员工技能提高率达%以上本次考核总得分考核指标说明1.利润率2.对客户意见在标准时间内的反馈率对被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：13.6零售部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位零售部经理部门零售部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目的值考核得分1销售额30%考核期内销售额达成万元2销售计划达成率15%考核期内销售计划实现100%以上3年销售增长率10%考核期内销售增长率达%以上4销售费用节省率10%考核期内销售费用有效控制，节省率达%以上5客户反复购买率10%考核期内会员客户反复购买率达%以上6利润率10%考核期内零售部利润率达成%以上7新产品销售收入5%考核期内新产品销售收入达万元8集团购买销售额目的达成率5%考核期内实现集团购买销售额目的达100%以上9下属员工技能提高率5%考核期内下属员工技能提高率达%以上本次考核总得分考核指标说明1.客户反复购买率客户反复购买率＝2.集团购买销售额目的达成率集团购买销售额目的达成率＝被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：13.7导购部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位导购部经理部门导购部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目的值考核得分1销售额20%考核期内各门店、卖场的销售总额达万元以上2导购管理工作计划达成率15%考核期内导购管理工作计划实现100%3年销售增长率15%各门店、卖场年销售增长率达%以上4导购管理费用节省率10%考核期内导购管理费用有效控制，费用节省率达成%以上5导购培训计划完毕率10%考核期内导购培训计划完毕率达100%6导购考核达标率10%年度考核中，各门店、卖场导购考核达标率达成%以上7客户意见解决及时率10%考核期内客户意见解决及时率达%以上8客户满意率5%考核期内客户对导购工作的满意率在%以上9下属员工技能提高率5%考核期内下属员工技能提高率达%以上本次考核总得分考核指标说明1.导购管理工作计划达成率导购管理工作计划达成率＝2.导购管理费用节省率导购管理费用节省率＝3.客户意见解决及时率客户意见解决及时率＝被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：13.8销售人员绩效管理方案方案名称销售人员绩效管理方案受控状态编号一、总则（一）目的为了使销售人员明确自己的工作任务和努力方向，让销售管理人员充足了解下属的工作状况，同时促进销售系统工作效率的提高，保证公司销售任务的顺利完毕，特制定本方案。（二）合用范围本方案重要合用于对一线销售人员的考核，考核期内累计不到岗时间（涉及请假或其他各种因素缺岗）超过三分之一的销售人员不参与考核。（三）使用本方案得出的绩效考核结果将作为销售人员的薪酬发放以及晋级、降级、调职和辞退的依据。（四）原则1.定量原则。尽量采用可衡量的量化指标进行考核，减少主观评价。2.公开原则。考核标准的制定是通过协商和讨论完毕的。3.时效性原则。绩效考核是对考核期内工作成果的综合评价，不应将本考核期之前的行为强加于本次的考核结果中，也不能取近期的业绩或比较突出的一两个成果来代替整个考核期的业绩。4.相对公平原则。对于销售人员的绩效考核将力求体现公正的原则，但实际工作中不也许有绝对的公平，所以绩效考评体现的是相对公平。二、考核周期（一）月度考核每月进行一次，考核销售人员当月的销售业绩情况。考核时间为下月1日~10日。（二）年度考核一年开展一次，考核销售人员当年1~12月的工作业绩。考核算施时间为下一年度1月10日~1月20日。三、考核机构①销售人员考核标准的制定、考核和奖惩的归口管理部门是集团销售总部。②各销售分公司、部门对销售人员进行考核，考核结果上报销售总部经理或营销总监审批后生效。四、绩效考核的内容和指标对销售人员的考核重要涉及工作绩效、工作能力、工作态度三部分内容，其权重分别设立为：工作绩效占70%；工作能力占20%；工作态度占10%。其具体评价标准如下表所示。销售人员绩效考核表考核项目考核指标权重评价标准评分工作绩效定量指标销售额完毕率25%①计算公式：②考核标准为100%，每低于5%，扣除该项1分；高于5%另行规定销售增长率10%与上一月度或年度的销售业绩相比，每增长1%，加1分，出现负增长不扣分销售回款率15%超过规定标准以上，以5%为一档，每超过一档，加1分，低于规定标准的，记0分新客户开发10%考核期内每增长一个新客户，加2分定性指标市场信息收集2%①在规定期间内完毕市场信息的收集，加1分，否则记0分②每月收集有效信息不得低于条，每少1条扣1分报告提交3%①在规定的时间之内将相关报告交到指定处，加1分，否则记0分②报告的质量评分为2分，达成此标准者，加1分，否则记0分销售制度执行2%每违规一次，该项扣1分团队协作3%因个人因素而影响整个团队工作的情况出现一次，扣除该项3分工作能力专业知识5%①了解公司产品基本知识②熟悉本行业及本公司的产品③纯熟掌握本岗位所具有的专业知识，但对其他相关知识了解不多④纯熟掌握业务知识及其他相关知识分析判断能力5%①较弱，不能及时地做出对的的分析与判断②一般，能对问题进行简朴的分析和判断③较强，能对复杂的问题进行分析和判断，但不能灵活运用到实际工作中来④非常强，能迅速地对客观环境做出较对的的判断，并能灵活运用到实际工作中，取得较好的销售业绩沟通能力5%①能较清楚地表达自己的想法②有一定的说服能力③能有效地化解矛盾④能灵活运用多种谈话技巧和别人进行沟通灵活应变能力5%①思想比较保守，应变能力较弱②有一定的灵活应变能力③应变能力较强，能根据客观环境的变化灵活地采用相应的措施工作态度员工出勤率2%①员工月度出勤率达成100%，得满分，迟到一次扣1分（3次及以内）②月度累计迟到三次以上者，该项得分为0平常行为规范2%违反一次，扣2分责任感3%①工作马虎，不能保质保量地完毕工作任务且工作态度极不认真②自觉地完毕工作任务，但对工作中的失误有时推卸责任③自觉地完毕工作任务且对自己的行为负责④除了做好自己的本职工作外，还积极承担公司内部额外的工作服务意识3%出现一次客户投诉，扣3分五、考核算施程序①由集团销售总部安排相关人员在考核期之前，向各销售分公司、相关部门发放“销售人员绩效考核表”，对销售人员进行评估。②考核期结束后的第3个工作日，各销售分公司、相关部门向销售总部提交“销售人员的绩效考核表”。③考核期结束后的第5个工作日，销售总部完毕考核表的统一汇总，并发给销售人员本人进行确认，如有异议由销售总部经理进行再确认。确认工作必须在考核期结束后的第7个工作日完毕。④考核期结束后的第8个工作日，销售总部完毕个人考核表的汇总记录。⑤考核期结束后的第10个工作日，将个人考核结果发给其上级主管，将整体登记表提交销售公司总经理和财务部门，财务部门依据考核结果按照《销售人员薪酬激励制度》进行薪金发放。⑥假如需要对绩效考核指标和方案进行修订，上报总经理批准后，在考核期结束后的第15个工作日，由集团销售部完毕修订工作。六、考核结果的运用根据销售人员的年度绩效考核的总得分，公司对不同绩效的销售人员进行销售级别与薪资的调整，具体调整方案如下表所示。销售人员考核结果的运用考核得分薪资调整销售级别调整90（含）以上基本工资＋基本工资×2.0建议升2级80（含）~90分基本工资＋基本工资×1.5建议升1级或不变60（含）~80分基本工资＋基本工资×1.0建议不变 50（含）~60分基本工资－基本工资×0.2建议降级，给予一定考察期50分以下基本工资－基本工资×0.4建议辞退相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第15章客户服务人员绩效考核15.1客服部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1客户意见反馈及时率月度客服部2客户服务信息传递及时率月度客服部3客户回访率月度客服部4客户投诉解决速度月度客服部5客户投诉解决满意率月度客服部6大客户流失数月/季/年度考核期内大客户流失数量客服部7大客户回访次数月/季/年度考核期内大客户回访的总次数客服部8客户满意度月/季/年度接受调研的客户对客服部工作满意度评分的算术平均值客服部9部门协作满意度月/季/年度对各业务部门之间的协作、配合限度通过发放“部门满意度评分表”进行考核客服部15.2呼喊中心关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1呼喊中心业务计划完毕率月/季/年度呼喊中心2服务费用预算控制率月/季/年度财务部3客户调研计划完毕率月/季/年度呼喊中心4呼喊中心服务流程改善目的完毕率月/季/年度呼喊中心5客户满意度月/季/年度接受调研的客户对客服部工作满意度评分的算术平均值呼喊中心6转接率月/季/年度呼喊中心7呼喊数月/季/年度指所有打入/打出中心的电话，涉及受到阻塞的、半途放弃的和已经答复的电话呼喊中心8呼喊放弃率月/季/年度呼喊中心15.3客服部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位客服部经理部门客服部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目的值考核得分1客服工作计划完毕率20%考核期内客服工作计划完毕率在%以上2客服费用预算节省率15%考核期内客服费用预算节省率达%3客户意见反馈及时率15%考核期内对客户意见在标准时间内的反馈率达%以上4客户服务信息传递及时率10%考核期内在客户服务中发现重要问题或由价值信息的及时传递率达%以上5客服流程改善目的达成率10%考核期内客服流程改善目的达成率在%以上6客服标准有效执行率10%考核期内客服标准有效执行率达____%7客户满意度5%考核期内客户对客服满意得分在分以上8部门协作满意度5%考核期内部门协作满意度在分以上9大客户流失数5%考核期内因客户服务因素导致大客户流失数量在以下10员工管理5%考核期内部门员工平均考核成绩在分以上本次考核总得分考核指标说明1.客服工作计划完毕率客服工作计划完毕率=2.客服费用预算节省率客服费用预算节省率=被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：第20章财务会计人员绩效考核20.1财务部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1公司财务预算达成率月/季/年度财务部2财务分析准确度月/季/年度财务分析报告中，对公司的整体财务状况分析犯错次数财务部3财务费用减少率月/季/年度财务部4账务解决及时性月/季/年度财务解决未在规定期间内完毕的次数财务部5钞票收支准确性月/季/年度钞票收支犯错次数财务部6财务资料完好性月/季/年度财务资料损坏、丢失、泄露的次数财务部20.2资金部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1公司资金预算达成率月/季/年度2资金筹集计划编制及时率月/季/年度3月度流动资金计划编制及时率月/季/年度4资金使用目的达成率月/季/年度5资金收支准确度月/季/年度资金收支犯错次数资金部6资金头寸变动信息掌握的及时性月/季/年度因没有及时掌握资金头寸信息，导致公司损失的金额资金部7资金使用评估报告编制及时率月/季/年度20.3审计部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1审计计划执行率季/年度审计部2审计报告一次通过率季/年度审计部3审计问题追踪检查率季/年度审计部4审计结果准确性季/年度审计结果更正的次数审计部5审计报告证据充足性季/年度因审计证据局限性而使审计结果被推翻的次数审计部6审计报告归档率季/年度审计部财务部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位财务部经理部门财务部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目的值考核得分1部门工作计划完毕率15%考核期内部门工作计划完毕率达100%2部门管理费用控制10%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内3财务计划编制及时率10%考核期内财务计划编制及时率在%以上4财务体系规范化目的达成率10%考核期内财务体系规范化目的达成率在%以上5公司财务预算控制率10%考核期内公司财务预算控制率在%以上6财务数据准确度10%考核期内提交的各类报表、报告中数据犯错的次数控制在次以内7报表编制及时率10%考核期内报表编制及时率在%以上8财务费用减少率10%考核期内财务费用减少率在%以上9钞票收支准确性5%考核期内钞票收支犯错次数在次以内10财务资料完好性5%考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制在次以内11员工管理5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在分以上本次考核总得分考核指标说明财务体系规范化目的达成率财务体系规范化目的达成率=被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：20.5审计部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位审计部经理部门审计部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目的值考核得分1部门工作计划完毕率20%考核期内部门工作计划完毕率达100%2部门管理费用控制15%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内3审计计划执行率15%考核期内审计计划执行率在%以上4审计报告一次通过率15%考核期内审计报告一次通过率在%以上5审计问题追踪检查率10%考核期内审计问题追踪检查率在%以上6审计结果准确性10%考核期内审计结果更正的次数在次以下7审计报告证据充足性5%考核期内因审计证据局限性而使审计结果被推翻的次数在次以下8审计报告归档率5%考核期内审计报告归档率达100%9员工管理5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在分以上本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：第21章行政后勤人员绩效考核21.1行政部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1行政工作计划完毕率季/年度×100%行政部2后勤工作计划完毕率季/年度×100%行政部3行政费用预算控制率季/年度×100%财务部4行政办公设备完好率季/年度×100%行政部5办公用品采购准时完毕率季/年度×100%行政部6后勤服务满意度季/年度公司员工对后勤服务的满意度评价的算术平均值行政部7车辆调度合理性季/年度相关部门因车辆调度不合理而对行政部投诉的次数行政部8消防安全事故发生次数季/年度考核期内消防安全事故发生的次数行政部9部门协作满意度年度相关合作部门对行政部工作满意度评分的算术平均值人力资源部21.2法律部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1各类法律风险分析报告提交及时率季/年度×100%法律部2法律纠纷发生次数季/年度考核期内因公司制度或协议、文献等存在法律漏洞而发生的法律纠纷次数法律部3法律纠纷解决及时率季/年度×100%法律部4诉讼胜诉率季/年度×100%法律部5法律支持满意度季/年度参与公司经济谈判，为相关部门提供决策参考，相关部门满意度评价的算术平均值法律部6普法培训计划完毕率季/年度×100%法律部7文书档案归档率季/年度×100%法律部21.3后勤部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位后勤部经理部门后勤部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目的值考核得分1后勤工作计划完毕率20%考核期内后勤工作计划完毕率达100%2后勤费用预算控制率15%考核期内后勤费用预算控制率在____%以内3基建工作计划完毕率15%考核期内基建工作计划完毕率达100%4环境卫生达标率10%考核期内环境卫生标率达100%5公共设施维护及时率10%考核期内公共设施维护及时率在____%以上6维修费用减少率10%考核期内维修费用减少率在____%以上7维修及时率5%考核期内维修及时率在____%以上8食宿服务满意度5%考核期内员工对食宿服务满意度评分在____分以上9安全事故发生次数5%重大安全事故发生次数为010员工管理5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在____分以上本次考核总得分考核指标说明安全事故安全事故是指公司辖区内所有消防安全、意外事故及盗窃事件等，车间工伤除外被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：21.4接待部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位接待部经理部门接待部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目的值考核得分1接待部门工作计划完毕率20%考核期内部门工作计划完毕率达100%2部门管理费用控制15%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内3接待费用控制率15%考核期内接待费用控制率在____%以内4接待服务方案提交及时率15%考核期内接待服务方案提交及时率在____%以上5信息传递及时率10%考核期内接待对象反映的信息传递及时率达100%6接待服务满意度10%考核期内接待服务满意度评价在____分以上7接待服务被投诉次数10%考核期内接待服务被投诉的次数在____次以下8员工管理5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在____分以上本次考核总得分考核指标说明部门工作计划完毕率部门工作计划完毕率=×100%被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：21.5行政后勤人员绩效考核方案方案名称行政后勤人员绩效考核方案受控状态编号一、考核目的①通过考核，对行政后勤工作人员在一定期期内担当的职务工作所表现出来的能力、工作努力限度及工作业绩进行分析。②全面评价员工的工作表现，为薪资调整、职务变更、人员培训等人力资源决策提供依据。③促使各个岗位的工作成果达成预期的目的，提高公司的工作效率，以保证公司经营目的的实现。二、考核内容与标准对行政后勤人员的考核重要从工作态度、平常工作表现、工作能力三方面进行。其具体考核内容与考核标准，详见下表。行政后勤人员考核内容与标准考核内容考核标准工作态度出勤情况出勤率达成____%以上，每低1%，减____分工作积极性①对分内分外的工作都十分积极积极，____分②能积极地完毕好本职工作，____分③工作较被动，有时需要外界推动才去做，____分④工作懈怠且工作业绩不能达成工作标准，____分工作责任心①工作一丝不苟且敢于承担责任，____分②工作勤奋，责任心较强，____分③责任心一般，满足于完毕平常的任务，____分④工作较马虎，责任心不强，____分服务态度按程序按