空气分离风险分级管控体系实施指南

ICSFORMTEXT点击此处添加ICS号FORMTEXT点击此处添加中国标准文献分类号FORMTEXTDBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/FORMTEXTXXXXX—FORMTEXTXXXXFORMTEXT空气分离行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiskClassificationforProductionSafetyofXXFORMDROPDOWNFORMTEXTFORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX发布FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX实施FORMTEXT山东省质量技术监督局发布DB37/XXXXX—XXXX前  言 III引  言 IV1范围 12规范性引用文件 13术语和定义 14基本要求 14.1成立组织机构 14.2实施全员培训 24.3编写体系文件 25工作程序和内容 25.1风险点确定 35.1.1风险点划分原则 35.1.2风险点排查 35.2危险源辨识 45.2.1辨识方法 45.2.2辨识范围 45.2.3危险源辨识 45.2.4评审与审批 45.3风险评价 45.3.1风险评价方法 45.3.2风险评价准则 55.3.3风险评价与分级 55.3.4确定重大风险 55.3.5风险点级别确定 55.4风险控制措施 65.4.1控制措施的选择原则 65.4.2控制措施实施 65.5风险分级管控 75.5.1风险分级管控的要求 75.5.2编制风险分级管控清单 75.5.3评审与审批 75.5.4风险告知 76文件管理 87分级管控的效果 88持续改进 98.1评审 98.2更新 98.3沟通 9附录A（资料性附录）风险记录表格 10附录B（资料性附录）空气分离装置主要设备风险点告知 375前  言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：本标准主要起草人：引  言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》《安全生产风险分级管控体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和空气分离行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省空气分离行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省企业生产经营企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。空气分离企业安全生产风险分级管控体系实施指南范围本标准规定了企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内企业风险分级管控体系的建设。规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T28001职业健康安全管理体系规范AQ3013危险化学品从业单位安全标准化通用规范DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T****-2017安全生产风险分级管控体系实施细则术语和定义DB37/T2882-2016、DB37/T****-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1空气分离简称空分，利用空气中各组分物理性质不同，采用深度冷冻、吸附、膜分离等方法从空气中分离出氧气、氮气，或同时提取氦气、氩气等稀有气体的过程。基本要求成立组织机构4.1.1组织机构--空气分离企业应建立由本单位主要负责人担任组长的“风险分级管控领导小组”，由分管安全的副总经理担任副组长；成员由各单位主要负责人组成。--“风险分级管控领导小组”下设办公室，办公室可设置在企业安全管理部门，由安全管理部门主要负责人担任办公室主任。--空气分离企业各车间应成立本单位的“风险分级管控领导小组”，车间主要负责人任组长，分管安全的副主任担任副组长，成员由车间安全员、技术人员、班组长担任。4.1.2职责空气分离企业“风险分级管控”领导小组职责--负责建立企业“风险分级管控”工作的实施方案和管理制度，构建企业“风险分级管控”体系；--负责指导各单位按照实施方案和制度要求进行风险管控工作的实施；--负责将国家、省市对“风险分级管控”的管理要求及相关法律法规、标准规范向企业员工进行传达；--制定公司年度“风险分级管控”培训计划，督促各单位按照计划进行培训；--定期组织企业“风险分级管控”会议；--负责定期对企业“风险分级管控”进行评审并更新。“风险分级管控”办公室职责--负责将“风险分级管控”领导小组对企业“风险分级管控”体系的工作部署、各项安排进行传达，并进行监督；--负责对企业各单位的“风险分级管控”工作进行技术指导；--负责收集国家、省市对“风险分级管控”的管理要求及相关法律法规、标准规范，并及时向企业“风险分级管控”领导小组进行汇报，组织进行学习贯彻；--负责监督企业各单位的“风险分级管控”知识培训。企业车间“风险分级管控”领导小组职责--负责指导本单位员工开展“风险分级管控”工作；--负责指导本单位员工对本单位的风险点进行识别，并建立本单位台账；--负责制定本单位“风险分级管控”知识培训计划并严格执行；--负责及时对本单位的风险点及管控措施进行识别并更新。实施全员培训空气分离企业应根据企业生产实际情况编制符合本单位的“风险分级管控”培训计划并严格执行：--制作课件，可采用文字、PPT、网络视频等多种培训课件；--应有专兼职培训教师进行培训授课，必要时可聘请外部专家进行培训；--每年最少组织一次对各级管理人员的培训；各单位最少每年组织两次对班组长和班组员工的培训；--培训应有“培训课程安排表”、“培训签到表”、“培训总结评价表”；相关记录应完整并存档；--应对培训情况进行考核，考核结果应统一纳入企业安全生产考核中编写体系文件空气分离企业编制“风险分级管控”体系文件时，应从以下方面考虑：--建立本企业“风险分级管控”制度，制度里应明确机构、风险识别范围、评价的方法、评价的准则、风险识别的频次、培训等内容；--编制作业指导书，明确空气分离生产装置各个系统，依据系统特点选定风险点；--根据选定的风险点，编制风险点清单；--依据风险点清单，明确作业活动和设备设施，建立作业活动清单和设备设施清单；--采用工作危害分析法（JHA）对作业活动进行分析并记录到“工作危害分析评价记录表”中；根据风险评价结果，依据风险评价准则，明确风险级别；--采用安全检查表法（SCL）对设备设施进行分析并记录到“安全检查分析评价记录表”中；根据风险评价结果，依据风险评价准则，明确风险级别；--依据风险评价出的风险级别，明确风险的管控层级；--评价结果对员工进行告知。工作程序和内容风险点确定风险点划分原则设施、部位、场所、区域根据空气分离装置工艺的生产特点，设备设施风险点划分如下：--循环水系统--压缩系统--预冷系统--纯化系统--分馏系统--公用工程系统--液体储存系统操作及作业活动根据空气分离装置工艺的生产特点，作业活动风险点划分如下：--循环水系统--压缩系统--预冷系统--纯化系统--分馏系统--公用工程系统--液体储存系统风险点排查5.1.2.1风险点排查的内容空气分离企业应依据设备设施和作业活动风险点的划分，排查本单位的风险点，建立《风险点登记台账》（附录A.1）。风险点内容应包含：--风险点名称--类型--可能导致的主要事故类型--区域位置--所属单位等内容5.1.2.2风险点排查的方法空气分离企业风险点排查时应按照已划分的系统工艺流程单元进行，依据单位特点，从区域、场所、装置、设施、作业活动等进行排查。危险源辨识辨识方法5.2.1.1空气分离企业应采用工作危害分析法（JHA）（DB37/T2882-2016、DB37/T****-2017界定的工作危害分析法适用于本文件），对空气分离装置的作业活动进行分析，经过分析后的作业活动应建立《作业活动清单》（附录A.2）5.2.1.2空气分离企业应采用安全检查表法（SCL）（DB37/T2882-2016、DB37/T****-2017界定的安全检查表法适用于本文件），对空气分离装置的设备设施进行分析，经过分析后的设备设施应建立《设备设施清单》（附录A.3）辨识范围--循环水系统的循环水泵、风机及循环水泵和风机的开启、关闭及检修；硫酸槽、次氯酸钠槽的灌装等。--压缩系统的空气过滤器、空压机组、润滑油站及空压机组的开停、关闭及检修；润滑油站的加油、检修等。--预冷系统的空冷塔、水冷塔、冷水泵及空冷塔、水冷塔的清理；冷水泵的到泵等。--纯化系统的蒸汽加热器、电加热器、分子筛及蒸汽加热器、电加热器的检修；分子筛的装抽填料等。--分馏系统的分馏塔、气体膨胀机、液体膨胀机、高压氧区、液氧泵、液氮泵、液氩泵及分馏塔装、扒珠光砂；气体膨胀机、液体膨胀机的开启、关停及检修；液氧泵、液氮泵、液氩泵的开启、关停和检修；高压氧区的检修等。--公用工程系统的仪表空气球罐、氮气球罐、螺杆压缩机及仪表空气球罐、氮气球罐的检测；螺杆压缩机的开启、检修等。--液体储槽系统的液氧储槽、液氮储槽、液氩储槽、液体充车泵（液氧、液氮、液氩）的开启、关停及检修；液体充装等。危险源辨识--空气分离企业应采用工作危害分析法（JHA）对各系统危险点的作业活动进行辨识并进行分析评价，评价内容放入《工作危害分析评价记录表》。（附录A.4）--空气分离企业应采用安全检查表法（SCL）对各系统主要的设备设施危险源进行辨识并进行分析评价，评价内容放入《安全检查分析评价记录表》中。《附录A.5》事故类别及后果危险源造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等。危险源引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。风险评价风险评价方法空气分离企业应采用风险矩阵分析法（DB37/T2882-2016、DB37/T****-2017界定的风险矩阵（LS）适用于本文件)对风险进行定性、定量的评价，根据评价的结果划分风险的等级。风险评价应结合危险源辨识进行。评价结果填入《工作危害分析评价记录表》和《安全检查分析评价记录表》中。风险评价准则企业在对排查的风险点进行风险评价时，应从人的不安全因素、物的不安全状态、管理上的缺陷、应急措施等四个方面存在的可能性和后果严重程度的影响，结合企业自身生产经营实际情况，明确事故发生的可能性、事件后果的严重性和风险度取值标准，确定使用的风险判定准则（风险矩阵分析法），进行风险分析，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，具体包括：--有关法律法规（包括空气分离的法律法规）；--空气分离装置的设计规范、行业技术标准；--本企业的安全管理、技术标准；--本企业的安全生产方针和目标等；--相关方的诉求等。注：各企业在使用风险矩阵法（LS）法时，对事故发生的可能性（L）、事故后果严重性（S）及安全风险等级（R）的取值应根据本单位的实际情况进行制定，不可一概而论。风险评价与分级空气分离企业依据应对辨识后的危险源潜在的风险进行分析评价，依据确定风险判定准则对风险度进行分析判断并确定分析等级。风险一般分为5级。E级\5级：稍有危险（或可忽略风险）。如消音器、螺杆压缩机、蒸汽排液蒸发器、机组盘车、循环水泵风机的关停、循环水水泵的关停、冷箱扒珠光砂等。D级\4级：轻度危险（可以接受或可容许的风险）。如循环水泵、循环水风机、空气过滤器、分子筛、分馏塔、液体充装、润滑油泵加油、装填分子筛、及部分设备开启和关停及检修作业。C级\3级：显著危险，需要控制整改。如硫酸罐、空压机组、氨换热器、气体膨胀机、液体膨胀机、液氧泵、高压氧区、液氮储槽、高压事故氮泵、空压机组开启或关停及检修、气体膨胀机开启及关停等。B级\2级：高度危险，应制定措施进行控制管理。如液氧储槽。A级\1级：极其危险（不可容许风险），应立即整改，不能继续作业。空气分离装置无A级风险。注：各空气分离企业应根据本单位的实际情况确定风险等级，不可一概而论。确定重大风险属于以下情况之一的，直接判定为重大风险：--对于违反法律、法规及国家标准中强制性条款的。--发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的。--根据GB18218评估为重大危险源的储存场所。--运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场9人以上的。--相关方投诉涉及事故隐患的。注：空气分离企业装置的重大风险主要为液氧储槽区。根据GB18218的要求，液氧储量200吨以上的可判定为重大危险源，各企业应根据本企业储槽的实际规模大小判定是否为重大风险。风险点级别确定空气分离企业排查的风险点应根据风险评价准则逐项进行评价并确定风险级别。风险控制措施控制措施的选择原则风险分析评价和风险等级判定，应对每项控制措施进行评审：是否切实符合实际状况，且可以有效的控制风险，具有可行性和时效性；如现有的控制措施已不能有效控制风险或降低风险，应制定改进措施，切实将风险纳入可控范围之内。控制措施的评定应从以下方面进行：--工程技术措施--管理措施--培训教育措施--个体防护措施--应急处置措施上级负责管控的风险，下级应同时负责管控，逐级落实具体措施。控制措施实施根据空气分离装置的生产运行特点，主要设备及典型作业的主要控制措施如下：空压机组：--制定操作规程；--具有可靠的连锁对重要参数进行监控；--设置24小时视频监控；--DCS系统稳定运行，具有双回路电源；--定期对员工进行业务培训；--2小时巡检一次；--配备符合标准要求的防噪耳塞；--制定机组紧急停车处置方案，放置班组学习并组织演练；--设置紧急停车按钮。润滑油站：--制定操作规程；--具有可靠的连锁对重要参数进行监控；--设置24小时视频监控；--设置备用油泵；--DCS系统稳定运行，具有双回路电源；--定期对员工进行业务培训；2小时巡检一次；--制定紧急停车处置方案，放置班组学习并组织演练。氨换热器：--制定操作规程；--具有可靠的连锁对重要参数进行监控；--设置24小时视频监控；--设置就地式有毒气报警仪；--DCS系统稳定运行，具有双回路电源；--定期对员工进行业务培训；--每2小时携带便携式氨气报警仪巡检一次；--制定液氨泄漏处置方案，放置班组学习并组织演练。液氧储槽：--制定操作规程；--具有可靠的连锁对重要参数进行监控；--设置24小时视频监控；--设置爆破片并有备件；--DCS系统稳定运行，具有双回路电源；--定期对员工进行业务培训；--每2小时携带便携式氧报警仪巡检一次；--制定液氧泄漏处置方案，放置班组学习并组织演练。液体充装：--制定操作规程；--配备扫描仪对证件进行扫描并留存；--设置防拉断阀；--配备橡胶材质的阻挡器；--配备接液盒；--设置24小时视频监控；--设置爆破片并有备件；--向运输车辆发放“一书一签”；--定期对员工进行业务培训；--每2小时携带便携式氧报警仪巡检一次；--制定液氧泄漏处置方案，放置班组学习并组织演练。风险分级管控风险分级管控的要求空气分离企业应根据评价出的风险级别，按照企业的组织机构设置，明确相应的管控级别，基本原则如下：--E级/5级/蓝色对应班组级--D级/4级/黄色对应车间级--C级/3级/橙色对应部门级--A级/2级(1级)/红色对应公司级编制风险分级管控清单空气分离企业应根据风险评价及分级情况，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，参见附录A6-1和A6-2。评审与审批逐级评审并审核、批准，形成台账或控制清单。下级要呈报上级，上级负责审核、批准，各级都要形成台账或控制清单。风险告知空气分离企业应对评价分级出的风险进行告知。根据空气分离装置是生产实际情况，建议企业制定告知牌，将液氧储槽、液氮储槽、液氩储槽、空压机组、高压氧区、硫酸槽、充装站等主要设备的风险评价情况进行告知。告知牌应包含以下告知内容：--风险点名称；--风险点详细位置；--诱发事故类型；--伤亡/财产损失预测；--风险等级；--风险管控责任部门；--责任人；--联系方式；--采取管控措施情况；--存在隐患情况；--应急处置主要内容措施；--属地监管政府；--专业监管部门。样本见附录B。其他危险源可通过书面签字版、电子版等形式进行告知。文件管理企业应完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理，档案应放置于企业“风险分级管控”办公室进行留存。档案内容至少应包括：--风险管控制度；--风险点登记台账；--危险源辨识与风；险评价记录（设备设施清单、作业活动清单、工作危害分析评价记录表、安全检查分析评价记录表）；--风险分级管控清单；--涉及红色（A类）、橙色（B类）风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。分级管控的效果空气分离企业通过风险分级管控体系建设，应至少在以下方面有所改进：--每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；--现场的各类警示标识齐全，重点部位、储槽区应有风险警示告知牌；--严格执行企业的安全管理制度；对在液氧储槽区、高压氧气、液氧泵、空压机组、硫酸槽灌装、氨换、气体膨胀机、液体膨胀机等重点区域所进行的作业建立专人监护制度；--通过培训学习，员工对岗位的风险有了更加细致的认识，提高了个人的安全技能和应急处置能力；可以自主对风险的控制措施进行识别并提出改进和完善，风险管控能力得到加强；--根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性持续改进评审空气分离企业应每年对风险分级管控体系进行一次系统性评审，同时根据非常规作业活动、新增功能区域、装置或设施等适时开展风险分级管理的评审；评审应层层进行，评审记录应妥善留存；由本单位主要负责人对评审结果（风险点清单、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析评价记录表、安全检查分析评价记录表、风险分级控制清单）签字进行最终批准。风险分级管控体系评审应和企业安全生产标准化年度自查相结合，提出进一步改进、完善风险管控工作机制的措施。更新空气分离企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：--法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；--发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；--组织机构发生重大调整；--补充新辨识出的危险源评价；--风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。沟通空气分离企业应建立不同职能和层级见的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控的沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。附录A（资料行附录）分析记录表格附录A.1风险点登记台账风险点登记台账（受控记录号）单位：**空分公司№：序号风险点名称类型可能导则的主要事故类型区域位置所属单位备注1循环水泵设备设施机械伤害循环水系统东、西厂2风机设备设施机械伤害循环水系统东、西厂3硫酸罐设备设施中毒和窒息其他伤害循环水系统东、西厂4次氯酸钠罐设备设施中毒和窒息其他伤害循环水系统东、西厂5循环水风机开启作业活动其他伤害循环水系统东、西厂6循环水风机关停作业活动其他伤害循环水系统东、西厂7循环水风机检修作业活动物体打击机械伤害起重伤害循环水系统生产设备部8循环水泵开启作业活动其他伤害循环水系统东、西厂9循环水泵关停作业活动其他伤害循环水系统东、西厂10循环水泵检修作业活动物体打击机械伤害起重伤害循环水系统生产设备部11硫酸罐灌装作业活动其他伤害循环水系统东、西厂12次氯酸钠罐灌装作业活动其他伤害循环水系统东、西厂13空气过滤器设备设施机械伤害压缩系统东、西厂14空气压缩机组设备设施机械伤害压缩系统东、西厂15蒸汽轮机设备设施机械伤害压缩系统东、西厂16润滑油站设备设施着火压缩系统东、西厂17空气压缩机组开启作业活动其他伤害中毒和窒息压缩系统东、西厂18空气压缩机组关停作业活动其他伤害中毒和窒息压缩系统东、西厂19空气压缩机组检修作业活动物体打击机械伤害起重伤害压缩系统生产设备部20机组盘车作业活动物体打击机械伤害压缩系统东、西厂21润滑油站加油作业活动其他伤害压缩系统东、西厂22润滑油站检修作业活动物体打击机械伤害起重伤害压缩系统生产设备部23空冷塔设备设施中毒和窒息预冷系统东、西厂24水冷塔设备设施中毒和窒息预冷系统东、西厂25氨换热器设备设施中毒和窒息着火其他爆炸预冷系统西厂26冷水泵设备设施机械伤害预冷系统东、西厂27温水泵设备设施机械伤害预冷系统东厂28分子筛设备设施机械伤害纯化系统东、西厂29冷水泵倒泵作业活动其他伤害预冷系统东、西厂30冷水泵检修作业活动物体打击机械伤害起重伤害预冷系统生产设备部31空冷塔水冷塔清理作业活动中毒和窒息预冷系统东、西厂32蒸汽加热器设备设施灼烫纯化系统东、西厂33电加热器设备设施触电灼烫纯化系统东、西厂34消音器设备设施其他伤害纯化系统东、西厂35分子筛装填料作业活动其他伤害纯化系统东、西厂36分子筛抽填料作业活动其他伤害纯化系统东、西厂37蒸汽加热器检修作业活动物体打击机械伤害灼烫纯化系统生产设备部38电加热检修作业活动物体打击机械伤害触电纯化系统生产设备部39分馏塔设备设施中毒和窒息高空坠落分馏系统东、西厂40气体膨胀机设备设施机械伤害其他伤害中毒和窒息分馏系统东、西厂41液体膨胀机设备设施机械伤害其他伤害分馏系统东、西厂42液氧泵设备设施其他爆炸中毒和窒息分馏系统东、西厂43液氮泵设备设施中毒和窒息分馏系统东、西厂44液氩泵设备设施中毒和窒息分馏系统东、西厂45高压氧区设备设施其他爆炸中毒和窒息分馏系统东、西厂46分馏塔装珠光砂作业活动其他伤害分馏系统生产设备部47分馏塔扒珠光砂作业活动其他伤害分馏系统生产设备部48气体膨胀机开启作业活动其他伤害分馏系统东、西厂49气体膨胀机关停作业活动其他伤害分馏系统东、西厂50气体膨胀机检修作业活动物体打击机械伤害起重伤害分馏系统生产设备部51液氧泵开启作业活动中毒和窒息分馏系统东、西厂52液氧泵关停作业活动中毒和窒息分馏系统东、西厂53液氧泵检修作业活动中毒和窒息物体打击机械伤害分馏系统生产设备部54液氮泵开启作业活动中毒和窒息分馏系统东、西厂55液氮泵关停作业活动中毒和窒息分馏系统东、西厂56液氮泵检修作业活动中毒和窒息物体打击机械伤害分馏系统生产设备部57液氩泵开启作业活动中毒和窒息分馏系统东、西厂58液氩泵关停作业活动中毒和窒息分馏系统东、西厂59液氩泵检修作业活动中毒和窒息物体打击机械伤害分馏系统生产设备部60液体膨胀机开启作业活动其他伤害分馏系统东、西厂61液体膨胀机关停作业活动其他伤害分馏系统东、西厂62液体膨胀机检修作业活动物体打击机械伤害起重伤害分馏系统生产设备部63高压氧区检修作业活动中毒和窒息物体打击机械伤害其他爆炸分馏系统生产设备部64蒸汽排液蒸发器设备设施灼烫公用系统东、西厂65氮气球罐设备设施中毒和窒息公用系统东、西厂66仪表空气球罐设备设施中毒和窒息公用系统西厂67螺杆压缩机设备设施机械伤害公用系统东、西厂68排液蒸发器检修作业活动灼烫物体打击机械伤害公用系统生产设备部69氮气球罐检测作业活动中毒和窒息其他伤害公用系统东、西厂70仪表空气球罐检测作业活动中毒和窒息其他伤害公用系统东、西厂71螺杆压缩机开启作业活动其他伤害公用系统东、西厂72螺杆压缩机检修作业活动物体打击机械伤害起重伤害公用系统生产设备部73液氧储槽设备设施其他爆炸中毒和窒息液体储存系统东、西厂74液氮储槽设备设施中毒和窒息液体储存系统东、西厂75液氩储槽设备设施中毒和窒息液体储存系统东、西厂76液氧充车泵设备设施其他爆炸中毒和窒息液体储存系统东、西厂77液氮充车泵设备设施中毒和窒息液体储存系统东、西厂78液氩充车泵设备设施中毒和窒息液体储存系统东、西厂79高压事故氮泵设备设施其他爆炸中毒和窒息液体储存系统东厂80液氧充车泵开启作业活动中毒和窒息其他伤害液体储存系统综合管理部81液氧充车泵关停作业活动中毒和窒息其他伤害液体储存系统综合管理部82液氧充车泵检修作业活动物体打击机械伤害中毒和窒息液体储存系统生产设备部83液氮充车泵开启作业活动中毒和窒息其他伤害液体储存系统综合管理部84液氮充车泵关停作业活动中毒和窒息其他伤害液体储存系统综合管理部85液氮充车泵检修作业活动物体打击机械伤害中毒和窒息液体储存系统生产设备部86液氩充车泵开启作业活动中毒和窒息其他伤害液体储存系统综合管理部87液氩充车泵关停作业活动中毒和窒息其他伤害液体储存系统综合管理部88液氩充车泵检修作业活动物体打击机械伤害中毒和窒息液体储存系统生产设备部89高压事故氮泵开启作业活动中毒和窒息其他伤害液体储存系统东厂90高压事故氮泵关停作业活动中毒和窒息其他伤害液体储存系统东厂91高压事故氮泵检修作业活动物体打击机械伤害中毒和窒息液体储存系统生产设备部92液体充装作业活动中毒和窒息液体储存系统综合管理部填表人：审核人：审核日期：年月日（此表是初步划分风险点事的记录表格，可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。）A.2作业活动清单作业活动清单（记录受控号）：单位:**空分公司№：序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1风机操作循环水风机开启循环水系统东、西厂定期进行2风机操作循环水风机关停循环水系统东、西厂定期进行3风机检修循环水风机检修循环水系统生产设备部特定时间进行4循环水泵操作循环水泵开启循环水系统东、西厂特定时间进行5循环水泵操作循环水泵关停循环水系统东、西厂特定时间进行6循环水泵检修循环水泵检修循环水系统生产设备部特定时间进行7硫酸罐灌装硫酸罐连接灌装循环水系统东、西厂定期进行8次氯酸钠灌装硫酸罐连接灌装循环水系统东、西厂定期进行9空气压缩机组操作空气压缩机组开启压缩系统东、西厂特定时间进行10空气压缩机组操作空气压缩机组关停压缩系统东、西厂特定时间进行11空气压缩机组检修空气压缩机组检修压缩系统生产设备部特定时间进行12机组盘车机组盘车压缩系统东、西厂特定时间进行13润滑油站操作润滑油站加油压缩系统东、西厂定期进行14润滑油站检修润滑油站检修压缩系统生产设备部特定时间进行15冷水泵操作冷水泵倒泵预冷系统东、西厂特定时间进行16冷水泵检修冷水泵检修预冷系统生产设备部特定时间进行17空冷塔、水冷塔检修空冷塔、水冷塔清理预冷系统东、西厂特定时间进行18分子筛操作分子筛装填料纯化系统东、西厂特定时间进行19分子筛操作分子筛抽填料纯化系统东、西厂特定时间进行20蒸汽加热器检修蒸汽加热器检修纯化系统生产设备部特定时间进行21电加热检修电加热检修纯化系统生产设备部特定时间进行22分馏塔操作分馏塔装珠光砂分馏系统生产设备部特定时间进行23分馏塔操作分馏塔扒珠光砂分馏系统生产设备部特定时间进行24气体膨胀机操作气体膨胀机开启分馏系统东、西厂特定时间进行25气体膨胀机操作气体膨胀机关停分馏系统东、西厂特定时间进行26气体膨胀机检修气体膨胀机检修分馏系统生产设备部特定时间进行27液氧泵操作液氧泵开启分馏系统东、西厂特定时间进行28液氧泵操作液氧泵关停分馏系统东、西厂特定时间进行29液氧泵检修液氧泵检修分馏系统生产设备部特定时间进行30液氮泵操作液氮泵开启分馏系统东、西厂特定时间进行31液氮泵操作液氮泵关停分馏系统东、西厂特定时间进行32液氮泵检修液氮泵检修分馏系统生产设备部特定时间进行33粗氩泵操作粗氩泵开启分馏系统东、西厂特定时间进行34粗氩泵操作粗氩泵关停分馏系统东、西厂特定时间进行35粗氩泵检修粗氩泵检修分馏系统生产设备部特定时间进行36液体膨胀机操作液体膨胀机开启分馏系统东、西厂特定时间进行37液体膨胀机操作液体膨胀机关停分馏系统东、西厂特定时间进行38液体膨胀机检修液体膨胀机检修分馏系统生产设备部特定时间进行39高压氧区检修高压氧区检修分馏系统生产设备部特定时间进行40排液蒸发器检修蒸汽排液蒸发器检修公用系统生产设备部特定时间进行41氮气球罐检测氮气球罐检测公用系统东、西厂定期进行42仪表空气球罐检测仪表空气球馆检测公用系统东、西厂定期进行43螺杆压缩机操作螺杆压缩机开启公用系统东、西厂特定时间进行44螺杆压缩机检修螺杆压缩机检修公用系统生产设备部特定时间进行45液氧充车泵操作液氧充车泵开启液体储存系统综合管理部频繁进行46液氧充车泵操作液氧充车泵关停液体储存系统综合管理部频繁进行47液氧充车泵检修液氧充车泵检修液体储存系统生产设备部定期进行48液氮充车泵操作液氮充车泵开启液体储存系统综合管理部频繁进行49液氮充车泵操作液氮充车泵关停液体储存系统综合管理部频繁进行50液氮充车泵检修液氮充车泵检修液体储存系统生产设备部定期进行51液氩充车泵操作液氩充车泵开启液体储存系统综合管理部频繁进行52液氩充车泵操作液氩充车泵关停液体储存系统综合管理部频繁进行53液氩充车泵检修液氩充车泵检修液体储存系统生产设备部定期进行54高压事故氮泵操作高压事故氮泵开启液体储存系统东厂特定时间进行55高压事故氮泵操作高压事故氮泵关停液体储存系统东厂特定时间进行56高压事故氮泵检修高压事故氮泵检修液体储存系统生产设备部特定时间进行57充装站操作液体充装液体储存系统综合管理部频繁进行填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日A.3设备设施清单设备设施清单（记录受控号）单位：**空分公司No：序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1循环水泵化工机械类循环水系统东、西厂否102风机化工机械类循环水系统东、西厂否63硫酸罐储罐及容器类循环水系统东、西厂否24次氯酸钠罐储罐及容器类循环水系统东、西厂否25空气过滤器其他设备类压缩系统东、西厂否26空气压缩机组化工机械类压缩系统东、西厂否27蒸汽轮机动力类压缩系统东、西厂否28润滑油站储罐及容器类压缩系统东、西厂否29空冷塔塔类预冷系统东、西厂否210水冷塔塔类预冷系统东、西厂否211氨换热器储罐及容器类预冷系统西厂否112冷水泵化工机械类预冷系统东、西厂否413温水泵化工机械类预冷系统东、西厂否214分子筛储罐及容器类纯化系统东、西厂是415蒸汽加热器储罐及容器类纯化系统东、西厂是216电加热器储罐及容器类纯化系统东、西厂否217消音器储罐及容器类纯化系统东、西厂否218分馏塔塔类分馏系统东、西厂否219气体膨胀机化工机械类分馏系统东、西厂否220液体膨胀机化工机械类分馏系统东、西厂否221液氧泵化工机械类分馏系统东、西厂否622液氮泵化工机械类分馏系统东、西厂否423液氩泵化工机械类分馏系统东、西厂否424高压氧区其他设备类分馏系统东、西厂否225蒸汽排液蒸发器其他设备类公用系统东、西厂否226氮气球罐储罐及容器类公用系统东、西厂是227仪表空气球罐储罐及容器类公用系统西厂是128螺杆压缩机化工机械类公用系统东、西厂否229液氧储槽储罐及容器类液体储存系统东、西厂否230液氮储槽储罐及容器类液体储存系统东、西厂否331液氩储槽储罐及容器类液体储存系统东、西厂否332液氧充车泵化工机械类液体储存系统东、西厂否433液氮充车泵化工机械类液体储存系统东、西厂否434液氩充车泵化工机械类液体储存系统东、西厂否235高压事故氮泵化工机械类液体储存系统东厂否3填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）附录A.4工作危害分析（JHA）评价记录（记录受控号）单位：风险点岗位：循环水系统工作任务：循环水风机开启No：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、无、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1启动风机前的准备不按劳保着装人员伤害日常安全部门不定时检查定期安全培训按要求穿劳保用品1115蓝检查各地脚螺栓及电机接地线是否牢固可靠风机振动大启动前检查或定期检查1115蓝接地不良漏电触电每年定期由具有资质的单位进行检测电工定期接地检查检测按要求穿劳保用品；电工穿绝缘鞋1115蓝油质、油位达不到标准风机损坏定期对油质进行分析检测启动前按照规定进行检查补加2364黄风机未盘车机器损坏按规定盘车1111蓝风机门没有关闭，风机启动前内部有人存在人身事故风机启动前必须严格检查，关闭风机门1554黄风机内安装摄像头风机启动灯、状态灯不正常无法判断风机运行状态定期设备日常检查维护和保养联系电气人员处理1115蓝2启动风机，手动状态，增加转速，直至最大转速启动按钮故障无法启动定期设备日常检查维护和保养联系电气人员处理1115蓝不按规范步骤启动，增加转速设备损坏按操作规程进行操作定期业务培训1115蓝3启动后检查超额定电流设备损坏启动后增加转速必须两人一起确认2244黄叶片与风筒间有异常响声设备损坏启动前检查确认紧急关停1225蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。（记录受控号）单位：工作岗位：循环水系统工作任务：循环水风机检修№：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、无、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1停止风机的运行风机运转人身事故、设备事故办理检修作业票，工艺处理关停；检修前检查作业前安全交底电气人员电控室断电2484黄2办理停电票隔离后，误启电机运转风机损坏在检修规程中明确规定在检修设备前办理停电票电气人员电控室断电2364黄电机未停电，检修过程中运转机械伤人在检修规程中明确规定在检修设备前办理停电票电气人员电控室断电2364黄3工艺隔离关闭上水阀不严风机无法检修检查确认1115蓝4风机检修，检查风叶、减速机、联轴器针对问题进行检修处理高空坠物人身伤害高空物品采取可靠的防坠落措施避免交叉作业、办理安全作业证安全技术交底就医1225蓝高空坠落人身伤害避免交叉作业、办理安全作业证安全技术交底佩戴安全带，高挂低用，落实防范措施就医1225蓝机械伤害人身伤害安全技术交底就医1225蓝未按检修规程中规定检修风机损坏提报风机备件按照检修规范检修安全技术交底1115蓝未全面彻底检修处理风机运行后出现故障严格按照检修票要求进行全面检修安全技术交底2244黄分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。（记录受控号）单位：工作岗位：循环水系统工作任务：循环水泵开启№：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、无、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检查泵地脚螺栓紧固不到位设备损坏启动前检查1115蓝电机接地线、绝缘不正常设备损坏启动前电气人员检查1115蓝电机冷却水缺少电机温度高，设备损坏启动前检查，并确认正常1115蓝润滑油缺少或油位低设备损坏每日巡查，启动前检查，并确认正常1225蓝启动按钮、运行灯不正常指示无法正常启动水泵定期设备日常检查维护和保养联系电气人员处理1225蓝2检查各阀门是否开关灵活检查各阀门开关不灵活无法正常启动视频监控定期设备日常检查维护和保养联系维修人员处理1225蓝3全开入口阀、关闭出口阀、检查泵顶排气阀有水排出泵顶排气阀没有水排出泵汽蚀保证吸水池正常液位，确认泵顶排气阀有水排出按照业务培训计划定期进行培训紧急关停2484黄4泵盘车，检查轴的松紧程度，填料安装有余量，填料函内应无杂物泵与电机轴的装配不同心设备损坏重新安装校正2364黄抱轴机泵损坏每周定期盘车，启动前再盘车1225蓝5电气送电电气未送电无法启动水泵停电票消票后允许送电启泵佩戴个人防护用品，电气人员穿绝缘鞋1115蓝6泵点动电路接反，电机倒转不能正常运行电机维修后，点试电机转向的规定紧急关停1115蓝7按电源起动，观察出口压力、电流、确认正常后，开泵出口阀湿手操作、开关损坏漏电触电在安全作业规程中有规定2244黄机械密封质量差漏水更换机械密封2364黄进口阀未开，或起动后没有打开出口阀门机泵损坏执行操作法定期业务培训1335蓝出口阀全开，过电流跳车暂时无法启泵执行操作法紧急关停2125蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。（记录受控号）单位：工作岗位：循环水系统工作任务：循环水泵关停№：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、无、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1联系控制室人员注意监控，关闭在用泵出口阀门不按规范步骤关停设备损坏严格按操作规程操作按照业务培训计划定期进行培训联系维修人员处理1225蓝用力过猛设备事故、人身事故严格按操作规程操作1225蓝2关闭在用泵电源按钮故障无法停止定期设备日常检查维护和保养联系电气人员处理1225蓝用力过猛设备事故、人身事故严格按操作规程操作1225蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。（记录受控号）单位：工作岗位：循环水系统工作任务：循环水泵检修№：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、无、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别检验新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1停止泵的运行泵运转设备事故、人身事故办理检修作业票，工艺处理关停1115蓝2办理停电票隔离后，误启电机运转泵损坏在检修规程中明确规定在检修设备前办理停电票1225蓝电机未停电，检修过程中运转机械伤人在检修规程中明确规定在检修设备前办理停电票电气人员停电处理2484黄3工艺隔离、排液隔离不彻底，出、入口阀未关严，导淋阀未开，液排不净泵无法检修在安全检修作业规程中规定操作按照业务培训计划定期进行培训1115蓝4泵检修高空坠物人身伤害避免交叉作业、办理安全作业证安全交底就医1225蓝机械伤害人身伤害按规范施工安全交底就医1225蓝着火人身伤害、设备损坏动火前消除易燃物安全交底3393蓝未按检修规程中规定检修泵损坏执行检修规程和检修作业票1115蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。（记录受控号）单位：工作岗位：循环水系统工作任务：硫酸罐装№：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、无、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1装硫酸前准备不按要求着装磕伤等伤害日常检查定期安全培训穿戴劳动保护用品，佩戴防酸手套，准备防护服1225蓝工具准备不好影响进度提前准备齐全1115蓝2装硫酸时，先将硫酸车的卸料管道和硫酸罐的充装口做好连接，启动硫酸加料泵，监控硫酸罐液位，进行装液工具不合适人身伤害提前准备相应工具1115蓝房间通风不足人身伤害通风完好洗眼器冲洗1115蓝操作不熟练时间延长经过考核才可以上岗定期业务培训2125蓝硫酸管道泄漏人身、设备安全事故及时停止充装并检修处理穿戴劳动保护用品，佩戴防酸手套，准备防护服封闭外排地沟，用固体碱中和。洗眼器冲洗25103黄硫酸泵无法正常启动无法加硫酸定期检查维护穿戴劳动保护用品，佩戴防酸手套，准备防护服联系电气和检修人员处理2244蓝硫酸罐液位计不准确硫酸溢流，人身和设备安全事故联系仪表和检修人员处理穿戴劳动保护用品，佩戴防酸手套，准备防护服封闭外排地沟，用固体碱中和。洗眼器冲洗25103黄没按照操作规范装硫酸出现硫酸外溅安全问题按照装液规范进行定期业务培训穿戴劳动保护用品，佩戴防酸手套，准备防护服封闭外排地沟，用固体碱中和。洗眼器冲洗2364蓝3装硫酸结束，停泵，拆卸装液管道，将管道残液清理干净残酸没有清理干净出现安全环保问题清理干净残酸穿戴劳动保护用品，佩戴防酸手套，准备防护服封闭外排地沟，用固体碱中和。洗眼器冲洗2484蓝泵停不下来，按钮有问题设备损伤联系电气及检修人员处理1115蓝工具遗忘，未做到工完料净场地清砸碰伤人及时收回放置好1115蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。（记录受控号）单位：工作岗位：循环水系统工作任务：次氯酸钠罐装№：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、无、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1装次氯酸钠前准备不按要求着装磕伤等伤害定期安全培训穿戴劳动保护用品，佩戴防酸手套，准备防护服1225蓝工具准备不好影响进度提前准备齐全1115蓝2装次氯酸钠时，先将次氯酸钠车的卸料管道和次氯酸钠罐的充装口做好连接，启动次氯酸钠加料泵，监控次氯酸钠罐液位，进行装液工具不合适工作时间延长提前准备相应工具1115蓝房间通风不足容易出现事故通风完好1115蓝操作不熟练时间延长经过考核才可以上岗定期业务培训2125蓝次氯酸钠管道泄漏人身、设备安全事故及时停止充装并检修处理穿戴劳动保护用品，佩戴防酸手套，准备防护服封闭外排地沟，用固体碱中和。洗眼器冲洗2484黄次氯酸钠泵无法正常启动无法加硫酸穿戴劳动保护用品，佩戴防酸手套，准备防护服联系电气和检修人员处理2244黄次氯酸钠罐液位计不准确次氯酸钠溢流，人身和设备安全事故联系仪表和检修人员处理穿戴劳动保护用品，佩戴防酸手套，准备防护服封闭外排地沟，用固体碱中和。洗眼器冲洗2484黄没按照操作规范装次氯酸钠出现次氯酸钠外溅安全问题按照装液规范进行定期业务培训穿戴劳动保护用品，佩戴防酸手套，准备防护服封闭外排地沟，用固体碱中和。洗眼器冲洗2364黄3装次氯酸钠结束，停泵，拆卸装液管道，将管道残液清理干净残酸没有清理干净出现安全环保问题清理干净残酸穿戴劳动保护用品，佩戴防酸手套，准备防护服封闭外排地沟，用固体碱中和。洗眼器冲洗2484黄泵停不下来，按钮有问题设备损伤联系电气及检修人员处理1115蓝工具遗忘，未做到工完料净场地清砸碰伤人及时收回放置好1115蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。（记录受控号）单位：工作岗位：压缩系统工作任务：空气压缩机组开启№：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、无、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1人员工具准备，设备管道阀门整体检查操作人员劳保穿戴、工具使用不符合要求设备损坏、人身伤害加强教育，严格执行操作规程定期安全培训按规定穿戴个人防护用品送往附近医院2244黄整个系统管道承压不正常，有泄漏点火灾爆炸、设备损坏、人身伤害视频监控检查并及时维护紧急关停2244黄阀门故障火灾爆炸、设备损坏、人身伤害，无法开启检查并及时维护2244黄联系电、仪人员，确认电、仪信号正常并指示准确；指示灯、显示仪表工作不正常设备损坏、影响生产视频监控检查并及时维护2244黄通知仪表人员确认现场仪表及DCS正常仪表气不正常供应机组无法正常启动视频监控检查确保仪表气正常供应定期业务培训仪表气压力低DCS系统有报警提示，现场排查原因处理2244黄启动循环水泵循环冷却水供应不正常设备损坏、影响生产执行操作规程，检查并及时维护定期业务培训2244黄密封气系统供应正常密封气系统不正常设备损坏、影响生产报警、联锁执行操作规程，检查并及时维护定期业务培训25103橙油系统正常，启动油泵、控制油泵，启动顶轴油泵油系统不正常设备损坏、影响生产，；喷油污染环境等报警、联锁执行操作规程，检查并及时维护定期业务培训25103橙盘车盘车系统不正常设备损坏、影响生产报警、联锁执行操作规程，检查并及时维护2244黄热井补水，补水液位到正常值热井补水阀故障无法补水启动冷凝泵报警、联锁执行操作规程，检查并及时维护定期业务培训2244黄启动冷凝液泵冷凝水泵故障无法补水启动冷凝泵报警、联锁执行操作规程，检查并及时维护定期业务培训2244黄2暖管，投轴封、启动遗留抽气器、抽真空，速关阀前管道暖管，开启速关阀，暖阀箱系统内温度、压力不符合工艺要求火灾爆炸、设备损坏、人身伤害报警、联锁检查并及时维护；压力表定期检测定期业务培训25103橙汽机暖管不合格，不具备启动条件设备损坏报警、联锁继续暖管定期业务培训佩戴防噪耳塞2364黄汽轮机密封气系统阀门故障无法正常投用密封气报警、联锁执行操作规程，检查并及时维护定期业务培训联系仪表和检修人员处理2364黄溢流抽气器故障无法正常投用密封气报警、联锁执行操作规程，检查并及时维护定期业务培训联系仪表和检修人员处理2364黄1.3MPa蒸汽去抽气器阀门故障无法正常投用真空报警、联锁执行操作规程，检查并及时维护定期业务培训联系仪表和检修人员处理2364黄抽气器故障无法正常投用真空报警、联锁执行操作规程，检查并及时维护定期业务培训联系仪表和检修人员处理2364黄3开启条件具备，逻辑检查，准备冲转空压机、增压机密封气系统异常无法开启报警、联锁执行操作规程，检查并及时维护定期业务培训联系仪表和检修人员处理1444黄增压机忘记补气无法开启报警、联锁及时补气定期业务培训1444黄逻辑系统有问题无法开启报警、联锁检查并及时维护定期业务培训联系仪表人员处理2484黄4汽轮机冲转，机组启动冲转控制器故障无法开启报警、联锁检查并及时维护定期业务培训佩戴防噪耳塞联系仪表和检修人员处理1444黄5接气带负荷未按照操作票进行开启火灾爆炸、设备损坏、人身伤害按照岗位操作票进行操作定期业务培训2484黄分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。（记录受控号）单位：工作岗位：压缩系统工作任务：空气压缩机组关停№：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、无、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1分馏系统全部关停后，空压机组准备关停分馏系统未关停设备损伤报警联锁按照操作票和操作法进行规范关停定期业务培训1225蓝未按照正常关停程序关停造成设备及人身伤害视频监控按照关停操作票和操作法进行关停定期业务培训1444黄2增压机仪表空气补气阀，对增压机进行充压未进行补气机组可能出现逆流保护现象，设备损伤报警联锁按照关停操作票和操作法进行关停定期业务培训2364黄3全开放空阀FCV304，渐关空压机进口导叶ZCV3002至25％、增压机进口导叶ZCV5005、ZCV5045至10％，确认全开增压机回流阀导叶、阀门有故障无法减量，设备损坏报警联锁定期维护保养定期业务培训穿戴劳动防护用品，佩戴防噪耳塞联系仪表人员处理1444黄4在“TCC”“PROTECTION”画面上按“NORMALSTOP”按钮进行停机，确认调节汽阀、速关阀关闭，并确认蒸汽管网压力正常；现场未安排好保压人员设备损伤、人身事故视频监控按照操作票规定合理安排人员分工定期业务培训安全阀起跳3393橙关停按钮故障无法紧急关停视频监控用其余关停按钮关停或仪表检修定期业务培训1444黄关停逻辑有问题无法正常关停报警联锁定期维护保养定期业务培训联系仪表人员处理3393橙5现场逐渐关闭隔离阀，当机组转速降至700rpm时，检查顶轴油泵是否启动，油压是否正常，当转速降至“0”rpm时，确认盘车是否启动正常顶轴油泵未正常启动设备损伤报警联锁定期维护保养定期业务培训联系仪表和检修人员处理1444黄盘车未正常启动设备损伤报警联锁联系仪表和检修人员处理定期业务培训手动盘车1444黄6真空降至0.9bar（a）关闭轴封蒸汽阀门，停止轴封供汽，汽机降温真空破坏阀无法打开设备损伤报警联锁联系仪表和检修人员处理定期业务培训现场强制打开破真空阀1444黄轴封气阀门故障设备损伤报警联锁联系仪表和检修人员处理定期业务培训现场关闭手动截止阀1444黄分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。（记录受控号）单位：工作岗位：压缩系统工作任务：空气压缩机组检修№：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、无、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检修前准备作业人员未穿戴必要的劳动防护用品人身伤害视频监控日常检查定期安全培训穿戴个体防护用品1115蓝未做好工艺处理设备损坏视频监控按照检修票进行工艺处理定期进行员工培训3264蓝作业人员未配备专用的工具人身伤害、设备损坏视频监控按规范施工1225蓝作业前未向从业人员交底或风险辨识人身伤害视频监控严格票证办理定期安全培训2225蓝未开据必要的作业票人身伤害视频监控严格票证办理2484蓝未明确必要的安全设施人身伤害视频监控严格票证办理1225蓝2检修进入现场时未对现场进行确认人身伤害、设备损坏视频监控严格执行检修票证规定检修前方案学习培训1225蓝高空坠物人身伤害视频监控避免交叉作业、办理安全作业证安全交底3393橙机械伤害人身伤害视频监控按规范施工安全交底劳保鞋1225蓝蒸汽烫伤人身伤害视频监控做好工艺处理安全交底用冷水冲洗，就医3393橙着火人身伤害、设备损坏视频监控动火前消除易燃物安全交底3393蓝检修用设备未正确使用人身伤害、设备损坏视频监控严格执行检修票证规定1225蓝未配备监护人员人身伤害视频监控严格执行检修票证规定1554蓝未按照检修方案进行检修人身伤害、设备损坏视频监控严格执行检修票证规定1225蓝3检修结束检修用工具未清点设备损坏视频监控严格执行检修票证规定1225蓝安全设施未复位人身伤害、设备损坏视频监控严格执行检修票证规定2484蓝未进行检修后设备检查设备损坏视频监控严格执行检修票证规定1225蓝未试运行设备人身伤害、设备损坏视频监控严格执行检修票证规定1225蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。（记录受控号）单位：工作岗位：压缩系统工作任务：机组盘车№：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、无、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1顶轴油系统正常，盘车仪表气系统正常，开启前自动盘车顶轴油系统故障，顶轴油泵未启动盘车无法正常运行报警、联锁启动顶轴油泵，确保油压正常定期业务培训1225蓝盘车仪表气中断盘车无法正常运行报警、联锁工艺确认仪表气正常供应定期业务培训1225蓝未满足启动盘车的逻辑条件不能启动报警、联锁检查逻辑条件并满足1225蓝盘车逻辑故障不能启动报警、联锁仪表检查逻辑1225蓝盘车故障轴损坏报警、联锁紧急手动盘车1225蓝2关停后自动盘车顶轴油系统故障，顶轴油泵未启动盘车无法正常运行报警、联锁启动顶轴油泵，确保油压正常1225蓝盘车逻辑故障不能启动报警、联锁仪表检查逻辑1225蓝盘车故障轴损坏报警、联锁紧急手动盘车1225蓝3手动盘车工具准备不好，工具不合适影响进度提前准备齐全1225蓝忘记停仪表气无法手动盘车报警、联锁执行操作票1225蓝未将盘车电机顶部罩壳取下检修时间延长视频监控提前准备相应工具1225蓝未将盘车悬臂向上推至挂档位置，确认齿轮咬合盘不动报警、联锁执行操作票1225蓝未将手动盘车手柄装在顶部卡扣处，顺时针旋转盘车设备损伤视频监控执行操作票12