名企编制商业地产质量监管监理工作培训

监理工作培训商业地产质量监管中心2015年1月

目录一、工作职责、工作事项、考核与处罚二、重点工作内容（一）工作职责（二）工作事项（三）考核与处罚一、工作职责、工作内容、考核与处罚

目录一、工作职责、工作事项、考核与处罚二、重点工作内容

（一）质量管控重点（二）安全管控重点（三）质量安全管控标准二、重点工作内容

完毕（一）工作职责

（一）工作职责质量安全管理职责质量监管中心：对总包、监理、第三方、项目公司进行检查、考核、处罚。第三方实测实量单位：对项目公司、监理、总包检查。项目公司：对监理、总包进行检查、考核、处罚。监理单位：按标准对总包进行监督、检查、处罚。总承包商：对合同范围内质量安全负全部责任，分包商施工质量安全责任由总承包商承担

监理单位质量安全管理职责监理单位作为项目管理的监管执行人，对总承包商进场至项目竣工、移交等全过程阶段进行监督管理，有权按《项目工程管理中监理处罚条款》对总承包商违反项目会议管理、施工人员管理、施工现场管理、成品保护管理、内业资料管理、防水和保温等施工质量、安全文明施工等问题进行处罚；所有罚单须经业主审核、签确，并由业主执行扣罚；总承包商对监理单位和业主提出的质量安全隐患未整改或整改不合格，监理单位有权要求总承包商不得进行下一道工序，并按总承包合同进行处罚；对于不配合监理单位管理的行为，监理单位将按《项目工程管理中监理处罚条款》标准加倍处罚；总承包商应督促分包商按期完成监理单位提出的质量安全隐患整改直至合格，若分包商未按期完成整改或整改不合格，监理单位有权按总承包合同对总承包商进行处罚，有权要求总承包商完成整改直至合格，总承包商不得以任何理由拒绝整改；施工过程中发现重大及以上质量安全隐患，监理单位有权要求停工，并按规定时限向业主项目公司总经理和业主质量监管中心总经理上报；总承包商应无条件整改直至合格，不得以任何理由要求延长工期、索赔费用或利润；（一）工作职责对项目工程质量安全负监理责任；接受业主管理、检查，配合业主委托的第三方实测实量检测单位的检查;建立监理质量安全管理体系，编制监理规划、监理细则及旁站监理方案并执行；对分包单位进行进场资格审查；协助组织、参加设计交底和图纸会审，对变更和洽商进行审核；审查施工组织设计、施工方案，并监督执行；对施工全过程进行巡视，平行检查，旁站；实测实量比例50%；对所有材料、构件、设备进行进场检查、见证取样、验收；对质量安全隐患，向总承包商下发整改通知并跟踪复查；根据合同经业主同意对总承包商予以处罚；对售楼处、样板房及办公区投入使用前检查、验收；对持有物业进行开业前检查、验收、开业后维修整改及移交；参加销售物业的项目自查、分户验收、入伙前联检、入伙验收、入伙维修整改及移交；对消防必备条件进行检查；检查总承包商资料，协助竣工档案验收；及时向万达项目公司移交完整的监理资料；法律法规及合同规定的其它监理职责。（一）工作职责（二）工作事项1.开工阶段2.过程阶段3.开业移交4.入伙移交（二）工作事项工作事项工作标准成果文件工法样板1.审核总承包商《工法样板集中展示区实施方案》，并上报业主；2.组织工法样板验收，并对发现的问题监督整改；3.施工期间对照工法样板对进行检查、验收、监督整改直至合格《监理单位审批表》、《工法样板验收申请单》1.开工阶段

分项工作标准成果文件基坑支护及降排水1.审核《基坑支护（含降排水）施工方案》、《基坑监测（含周围环境观测）方案》并上报业主；2.根据方案对基坑施工及基坑变形监测全程旁站，做好旁站记录、拍照，并存档备查《监理单位审批表》、《基坑支护检查表》、旁站记录及照片桩基及地基处理1.审核《试桩方案》、《桩基施工方案》、《桩基检测报告》并上报业主；2.

根据方案对试桩、桩基施工及桩基检测全程旁站，做好旁站记录、拍照，并存档备查《监理单位审批表》、《桩基检查表》、旁站记录及照片土方开挖及沉降观测1.

审核《土方开挖方案》、《建筑物沉降观测方案》并上报业主；2.

根据方案对土方开挖及观测全程旁站，做好旁站记录、拍照，并存档备查《监理单位审批表》《验槽记录》（1）地下四大块2.过程阶段

工作标准成果文件1.

全过程进行巡视，平行检查，旁站；50%实测实量；总承包商内业检查；2.

对所有材料、构件、设备进行进场检查、见证取样、验收；3.

监理单位根据项目公司、质监中心及第三方实测实量单位及自检检查结果经业主审核后，对总承包商下发《监理通知单》并监督整改；收到总承包单位《监理通知单回复》后，现场复查整改情况，确认合格后拍照存档；4.

上报《质量安全整改通知书（项目公司）回复》、《质量安全整改通知书（监理单位）回复》至项目公司审核；5.

上报《质量安全整改通知书（质监中心）回复》至质监中心、《项目质量安全检查报告（第三方实测实量单位）回复》至第三方审核《质量安全整改通知书（质监中心）回复》《质量安全检查报告（第三方实测实量单位）回复》《质量安全整改通知书（项目公司）回复》《质量安全整改通知书（监理单位）回复》（2）过程检查2.过程阶段

工作标准成果文件1.

审核材料检测单位资质；2.

材料设备进场验收，按照国家及地方规范要求，按批次和数量见证取样、抽样送检，过程拍照，存档备查；3.

送检样品复试合格后，合格的签署验收单，不合格的监督材料退场；4.

审批材料使用申请，签署《消防安全材料及设备使用审批表》；5.

整理月度内消防安全材料设备/环保材料管控资料，并报备《材料设备进场验收单》《消防安全材料及设备使用审批表》（3）消防安全材料设备/环保材料管控2.过程阶段分项工作标准成果文件施工组织设计、施工方案1.

方案审核，总监完成签字并报业主审批；2.

现场监督、检查方案实施《材料设备进场验收单》《消防安全材料及设备使用审批表》监理文件1.

编制《监理规划》、《监理细则》，总监审核后报业主审批；2.

按时召开监理例会，组织总承包商、分包商、项目公司参会，需按持有物业、销售物业分别召开监理质量例会、安全例会，分别形成《监理例会会议纪要》；3.

《监理例会会议纪要》按要求及时报备；4.根据现场检查问题形成《监理通知》，并及时下发给总承包商，并监督整改；5.

收到《监理通知回复》后，现场复查，拍照备案；6.

完成《监理月报》的编制及报备《监理规划》《监理规划审查表》《项目公司审查表》《监理细则》《监理细则审批表》《项目公司审查表》《安全监理例会会议纪要》《质量监理例会会议纪要》《监理通知》《监理月报》（4）内业资料2.过程阶段

阶段工作标准成果文件开业前自检1.

审核总承包商《自查合格报告》，签署意见；2.

全过程检查；对不合格项下发《监理通知》；3.

审核总承包商《监理通知回复》,现场复核拍照存档《监理通知》开业前联检1.

配合联检；2.

对发现的质量问题下发《监理通知》，审核总承包商《监理通知》回复,现场复核拍照存档《监理通知》消防必备条件检查1.

参与消防必备条件的逐点检查、调试2.

对消防材料设备品牌及复试进行全面核查3.

发现的消防问题下发监理通知，对问题整改跟踪销项开业验收1.

对整改完成情况进行统计，监督完成整改；2.

对影响开业的质量问题提前预警（1）购物中心开业前检查及验收3.开业移交

工作标准成果文件对整改期间质量安全进行全过程监督整改，形成接管情况监督报告《监理通知》（1）购物中心接管工作标准成果文件监督工程遗留问题按期完成整改并验收遗留问题整改3.开业移交工作标准监督质量问题按期完成整改及验收（2）酒店接管、移交3.开业移交阶段工作标准成果文件项目自检1.审核分户验收方案；2.

配合项目自检、分户验收；3.

配合完成检查文件；4.

下发《监理通知》，监督总承包商质量问题整改《监理通知》入伙前联检1.

配合入伙前联检；2.下发《监理通知》监督总承包商对质量问题进行整改并验收《监理通知》消防必备条件检查1.

参与消防必备条件的逐点检查、调试；2.

对消防材料设备品牌及复试进行全面核查；3.

发现的消防问题下发监理通知，对问题整改跟踪销项

入伙验收1.

配合入伙验收，审核竣工资料，上报业主；2.

监督总承包商对质量问题进行整改并验收入伙前腰前检查堡及验收4.入伙蜻移交工作标准成果文件监督总承包商对质量问题按期进行整改并验收监督总承包商对质量问题按期进行整改并验收接管工作标准成果文件监督总承包商对遗留问题按期整改并验收遗留薄问题湿整改4.入伙移番交（三）诉考核与渠处罚（三）姐考核与遍处罚1.隐患判婆定2.事故判向定3.考核4.处罚1、质量安全隐患判定标准——质量隐患判定标准分级适用范围质量隐患判定规则特别重大质量隐患1)

存在质量隐患，不整改会对建筑物安全、消防安全产生特别重大影响2)

存在质量隐患，不整改会发生特别重大质量事故3)

经万达质量监管中心讨论，报请万达项目管理中心总经理、分管项目副总裁确认为特别重大质量隐患重大质量隐患1)

存在质量隐患，不整改会对建筑物安全、消防安全产生重大影响2)

存在质量隐患，不整改会对使用功能产生严重影响3)

存在质量隐患，不整改会发生重大质量事故4)

经万达质量监管中心讨论，万达质量监管中心总经理确认为重大质量隐患较大质量隐患1)

存在质量隐患，不整改会对使用功能产生较大影响2)

存在质量隐患，不整改会发生较大质量事故3)

经万达质量监管中心讨论，万达质量监管中心总经理确认为较大质量隐患一般质量隐患除上述隐患外，其余隐患均为一般质量隐患事故判播定考核处罚隐患判乏定（三咳）考疏核与吵处罚分级适用范围安全隐患判定规则特别重大安全隐患1）存在安全隐患，不整改会对施工安全、消防安全产生特别重大危害

2）存在安全隐患，不整改会发生重大安全事故

3）经万达质量监管中心讨论，报请万达质量监管中心总经理、总裁确认为特别重大安全隐患重大安全隐患1）存在安全隐患，不整改会对施工安全、消防安全产生重大危害

2）存在安全隐患，不整改会发生重大安全事故

3）经万达质量监管中心讨论，报请万达质量监管中心总经理、总裁确认为重大安全隐患

较大安全隐患1）存在安全隐患，不整改会对对施工安全、消防安全产生较大影响

2）存在安全隐患，不整改会发生较大安全事故

3）经万达质量监管中心讨论，报请万达质量监管中心总经理确认为较大安全隐患

一般安全隐患除上述隐患外，其余隐患均为一般安全隐患事故吵判定考核处罚隐患芳判定（三）屯考核与祸处罚1、质量安全隐患判定标准——质量隐患判定标准隐患判定升级原则1.质量隐胸患升级叉原则：地存在10处同类一般麦质量阴隐患辽升级驱为较垂大质枯量隐据患，5处同类较大着质量蒸隐患线升级拍为重劈燕大质强量隐大患,5处同类重大隐惑患升级拣为特别腔重大隐雪患。2.安全好隐患担升级欲原则屈：存妨在5处一太般安难全隐薄患升愿级为柏较大餐安全雅隐患，5处较列重大项安全施隐患详升级消为重始大安划全隐筐患，5处重大坟安全隐邮患升级谈为特别伟重大安淘全隐患。事故判予定考核处罚隐患判朴定（三）跪考核与兴处罚重大及以上质量安全隐患上报——上报时限隐患等级上报人上报对象电话上报时限质量系统上报时限重大质量安全隐患监理单位总监万达质量监管中心副总经理（万达项目公司上报至分管项目副总裁）24小时内48小时内特别重大质量安全隐患万达质量监管中心总经理（万达项目公司上报至分管项目副总裁、商业地产总裁）12小时内24小时内事故判允定考核处罚隐患猛判定（三悬）考让核与封处罚重大及以上质量安全隐患上报——瞒报界定类别适用范围瞒报超过规定时限48小时内未上报的注：以质量安全隐患发生为时间起点事故判谈定考核处罚隐患携判定（三）撇考核与缺处罚质量事故判定标准序号分级直接经济损失（万元）品牌/声誉影响对使用功能或工程结构安全造成质量缺陷1特别重大质量事故10000≤直接经济损失处理不当，影响特别恶劣严重永久缺陷2重大质量事故5000≤直接经济损失＜10000处理不当，影响恶劣重大永久缺陷3较大质量事故1000≤直接经济损失＜5000处理不当，有影响较大缺陷4一般质量事故一级500≤直接经济损失＜1000无影响一般缺陷二级300≤直接经济损失＜500三级100≤直接经济损失＜300四级10≤直接经济损失＜100事故军判定考核处罚隐患尿判定（三）接考核与甩处罚安全事故判定标准分级适用范围特别重大死亡≥30人，或重伤≥100人，或直接经济损失≥1亿元重大10人≤死亡＜30人，或50人≤重伤＜100人，

或5000万元≤直接经济损失＜1亿元较大3人≤死亡＜10人，或10人≤重伤＜50人，

或1000万元≤直接经济损失＜5000万元一般一级死亡2人，或5人≤重伤＜10人，或500万元≤直接经济损失＜1000万元二级死亡1人，或3人≤重伤＜5人，或300万元≤直接经济损失＜500万元三级1人≤重伤＜3人，或100万元≤直接经济损失＜300万元

四级轻伤≥7人，或50万元≤直接经济损失＜100万元五级轻伤6人，或30万元≤直接经济损失＜50万元六级轻伤5人，或10万元≤直接经济损失＜30万元七级轻伤4人，或5万元≤直接经济损失＜10万元八级轻伤3人，或直接经济损失＜5万元事故踩判定考核处罚隐患判饼定（三展）考困核与房诚处罚质量事故上报——上报时限隐患等级上报人上报对象电话上报时限质量系统上报时限一般（一级）及以下质量安全事故监理单位总监万达质量监管中心总经理（万达项目公司上报至分管项目副总裁）30分钟内24小时内一般（二级）及以上质量安全事故万达质量监管中心总经理（万达项目公司上报至分管项目副总裁、商业地产总裁）15分钟内事故判桑定考核处罚隐患夸判定（三）腥考核与层处罚质量事故上报——瞒报界定类别适用范围瞒报12小时内未电话上报的注：以质量事故发生为时间起点事故判墙定考核处罚隐患判猎定（三汗）考帐核与钻处罚监理公司月度质量安全考核考核内容权重计算规则总承包商质量安全考核分数50%根据“总承包商质量安全考核打分表”计算得出监理单位履职考核分数50%根据《监理单位履职考核打分表》计算得出质量系统分数扣减（监理单位）在建工程质量安全管理信息系统每出现1个红灯，或上报流程被退回2次（含）以上，扣2分监理单位质量安全考核分数=总承包商质量安全考核分数×50%+监理单位履职考核分数×50%-质量系统分数扣减（监理单位）事故逝判定考核处罚隐患判渴定（三装）考贷核与舒处罚处罚严原则帝：万达质帮量监管犁中心有柴权对总承包蒜商、万匠达项目幼公司、监理单身位、第三方实测实洒量单舒位进行处逮罚；万达项登目公业司有适权对总承避包商常、监理等单位氧进行秃处罚；监理单位系有权对总承尚包商进行牢处罚；所有处判罚不刺重复聪叠加。1.施工害质量捎隐患预处罚万达集懒团视隐思患严重骑程度，妙有权对魔处罚进踪蝶行调整。对瞒报重窗大及以饭上质量纠隐患经绢济处罚冒按相应扣等级200护%进行舱处罚，行政亏处罚银按提茎高一蛋个等立级进鞭行处捧罚。事故判错定考核处罚隐患判前定（三）肉考核与莲处罚1.施工质泻量隐患堂处罚——对监理片单位处框罚分级累计次数监理单位行政处罚特别重大质量隐患存在特别重大质量隐患10万元1）年度内中标项目个数减少1个2）总监、总监代表、监理责任人1年内不得使用限定期限内1次整改不合格的20万元1）年度内中标项目个数减少2个2）总监、总监代表、监理责任人2年内不得使用2次整改不合格的40万元1）年度内中标项目个数减少3个2）总监、总监代表、监理责任人列入黑名单，永久不得使用重大质量隐患存在重大质量隐患5万元总监代表、监理责任人1年内不得使用限定期限内1次整改不合格的10万元1）年度内中标项目个数减少1个2）总监、总监代表、监理责任人1年内不得使用2次整改不合格的20万元1）年度内中标项目个数减少2个2）总监、总监代表、监理责任人2年内不得使用因监理乡丰公司未糕尽监理疯职责，导佛致发狸生质饮量隐夕患的弹，对饭监理笑单位忌进行炸处罚。事故泪判定考核处罚隐患判涉定（三察）考土核与过处罚分级累计次数监理单位行政处罚较大质量隐患限定期限内1次整改不合格的0.8万元—2次整改不合格的1.6万元总监代表、监理责任人1年内不得使用3次整改不合格的3.2万元总监代表、监理责任人2年内不得使用一般质量隐患限定期限内1次整改不合格的0.2万元—2次整改不合格的0.4万元—3次整改不合格的0.8万元监理责任人1年内不得使用事故辽判定考核处罚隐患判绞定（三孝）考励核与茅处罚1.施工丘质量帮隐患搬处罚——对监理扁单位处合罚2.安全抄文明您隐患际处罚万达幼集团抽视隐申患严尼重程季度，捏有权乎对处招罚进扔行调坐整。抢对瞒准报重徒大及棍以上何安全颗隐患听经济渴处罚挽按相谨应等面级的20骆0%进行处烫罚，行斜政处罚水按提高糟一个等殊级进行纸处罚。事故敲判定考核处罚隐患刑判定（三）散考核与地处罚2.安全罪文明猴隐患廉处罚——对监理损单位的征处罚分级累计次数监理单位行政处罚特别重大安全文明隐患存在特别重大安全文明隐患10万元1）年度内中标项目个数减少1个2）总监、安全监理工程师、相关监理责任人1年内不得使用限定期限内1次整改不合格的20万元1）年度内中标项目个数减少2个2）总监、安全监理工程师、相关监理责任人2年内不得使用2次整改不合格的40万元1）年度内中标项目个数减少3个2）总监、安全监理工程师、相关监理责任人列入黑名单，永久不得使用因监理携公司未祸尽监理缸职责，导雄致发戴生安握全文造明隐钉患的岗，对疫监理笔单位进行恶处罚购。事故梨判定考核处罚隐患判杨定（三汗）考容核与坑处罚分级累计次数监理单位行政处罚重大安全文明隐患存在重大安全文明隐患5万元总监、安全监理工程师、相关监理责任人1年内不得使用限定期限内1次整改不合格的10万元1）年度内中标项目个数减少1个2）总监、安全监理工程师、相关监理责任人1年内不得使用2次整改不合格的20万元1）年度内中标项目个数减少2个2）总监、安全监理工程师、相关监理责任人2年内不得使用较大安全文明隐患限定期限内1次整改不合格的0.8万元—2次整改不合格的1.6万元安全监理工程师、相关监理责任人1年内不得使用3次整改不合格的3.2万元安全监理工程师、相关监理责任人2年内不得使用一般安全文明隐患限定期限内1次整改不合格的0.2万元—2次整改不合格的0.4万元—3次整改不合格的0.8万元安全监理工程师、相关监理责任人1年内不得使用事故判您定考核处罚隐患判屡定（三）外考核与横处罚2.安全絮文明提隐患队处罚——对监理忧单位的盾处罚3.实测勇实量影合格项率处晨罚——对监裁理单祸位的沙处罚实测实量经济处罚行政处罚合格率＜60%5万元/标段总监、总监代表、监理责任人1年内不得使用60%≤合格率＜70%2万元/标段总监代表、监理责任人1年内不得使用70%≤合格率＜80%1万元/标段监理责任人1年内不得使用数据造假0.1万元/点监理责任人1年内不得使用事故判拖定考核处罚隐患租判定（三令）考辈核与盈处罚4.防水工晚程合格良率处罚——对监念理单麦位的披处罚防水工程经济处罚行政处罚合格率＜70%5万元/标段总监、总监代表、监理责任人1年内不得使用70%≤合格率＜80%2万元/标段总监代表、监理责任人1年内不得使用80%≤合格率＜90%1万元/标段监理责任人1年内不得使用事故判答定考核处罚隐患判锣定（三）灯考核与赵处罚5.内业闲资料侧造假皆处罚单位经济处罚监理单位1万元/份事故炮判定考核处罚隐患句判定（三苹）考排核与洋处罚6.不合格醒材料、胁设备处陶罚单位经济处罚监理单位5万元/次事故仁判定考核处罚隐患判龟定（三）筑考核与瓜处罚7.质量富事故趟处罚——对监槽理单饿位的森处罚适用范围经济处罚行政处罚特别重大质量事故50-100万元；或业主经济损失2%，取高值1）列入黑名单2）总监、总监代表、责任监理人员列入黑名单，永久不得使用重大质量事故20-50万元；或业主经济损失2%，取高值1）列入不合格供方，2年内不允许承接万达项目2）总监、总监代表、责任监理人员列入不合格名单，5年内不得使用较大质量事故10-20万元；或业主经济损失2%，取高值1）年度内中标项目个数减少2个2）总监、总监代表、责任监理人员列入不合格名单，3年内不得使用事故判边定考核处罚隐患坊判定（三腥）考缎核与套处罚7.质量事亏故处罚——对监理曾单位的阀处罚适用范围经济处罚行政处罚一般质量事故一级5-10万元1）年度内中标项目个数减少1个2）总监、总监代表、责任监理人员列入不合格名单，2年内不得使用二级3-5万元总监、总监代表、责任监理人员列入不合格名单，2年内不得使用三级2-3万元—四级1-2万元隐瞒事故提高1级安全事故处罚标准事故城判定考核处罚隐患赴判定（三箩）考县核与舰处罚8.安全塔事故彻处罚——对监杯理单顾位的房诚处罚适用范围经济处罚行政处罚特别重大10-20万元；或业主经济损失0.4%，取高值1）列入黑名单2）总监、总监代表、责任监理人员列入黑名单，永久不得使用重大4-10万元；或业主经济损失0.4%，取高值1）列入不合格供方，2年内不允许承接万达项目2）总监、总监代表、责任监理人员列入不合格名单，5年内不得使用较大2-4万元；或业主经济损失0.4%，取高值1）年度内中标项目个数减少2个2）总监、总监代表、责任监理人员列入不合格名单，3年内不得使用因监巨理单努位未胁尽安党全监谋理职宴责,发生安物全事故领的，对箭监理单柔位进行依处罚。事故判废定考核处罚隐患判敲定（三）涨考核与平处罚适用范围经济处罚行政处罚

一般一级5-10万元1）年度内中标项目个数减少1个2）总监、总监代表、责任监理人员列入不合格名单，2年内不得使用二级3-5万元总监、总监代表、责任监理人员列入不合格名单，2年内不得使用三级2-3万元—四级1-2万元五级0.5万元六级0.3万元七级0.1万元八级0.05万元注：奇事故尘瞒报复按事色故等班级提歇高一势级进哈行处角罚事故判裕定考核处罚隐患帅判定（三巧）考贷核与灵处罚8.安全碌事故朋处罚——对监尽理单伙位的鲜处罚9.火情殿（火客灾）崖处罚——对监理高单位的蔽处罚适用范围经济处罚行政处罚特别重大50-100万元1）列入不合格供方2）总监、安全监理工程师、责任监理人员列入黑名单，永久不得使用重大20-50万元1）2年内不允许承接万达项目2）总监、安全监理工程师、责任监理人员5年内不得使用较大10-20万元1）年度内中标项目个数减少2个2）总监、安全监理工程师、责任监理人员3年内不得使用因监镜理单牌位未骡尽安恳全监荣理职黄责,发生火步情（火洪灾）安带全事故煮的，对因监理单绸位进行季处罚。事故也判定考核处罚隐患秆判定（三身）考堵核与矿处罚适用范围经济处罚行政处罚一般一级15万元1）年度内中标项目个数减少1个2）总监、安全监理工程师、责任监理人员1年内不得使用二级10万元安全监理工程师、责任监理人员1年内不得使用三级8万元—四级5万元五级3万元六级2万元七级1万元八级1万元注：唉事故鲜瞒报艇按事师故等枪级提惑高一价级进喘行处氧罚事故判或定考核处罚隐患判判定（三绞）考窃核与贿处罚9.火情也（火躁灾）枪处罚——对监理扬单位的传处罚（一背）质性量管拍控重衫点安全管等控重点管控标油准质量管品控重点1.资料审庭查2.资料编制3.现场检淋查（一慈）质匪量管驴控重贱点审查内容责任单位内容时间要求项目公司应在交地日后80天内提交经项目公司审查、监理单位审批通过的施工组织设计（本期），不允许使用投标版施工组织设计上报。项目公司审批程序施工单位各部门会签，公司级总工审批监理单位总监理工程师审查，并提交书面审查意见项目公司工程部收到监理单位的施工组织设计审查意见后，由工程副总组织工程部各专业工程师对照监理单位的审查意见和施工组织设计进行审查参与审查人员填写《施工组织设计审查表》，通过后上报质监部安全溜管控爷重点管控绳标准质量共管控挖重点1.资料审购查（1）施工烤组织设荒计审查（一）管质量管治控重点审查内容责任单位内容上报清单项目公司施工组织设计（含封面、目录、正文、进度计划、总平面图、临水临电平面图）施工单位审批表监理单位审批表项目公司审查表文件形式审查项目公司质监部施工组织设计封面必须加盖公司印章，与工程合同签订单位一致封面必须有施工单位公司级总工程师的批准签名监理单位提交的审查意见书应由项目总监理工程师签署，应能清晰反映监理单位对下述“文件内容审查要点”的全面审查意见安全管登控重点管控标穷准质量管割控重点安全夹管控永重点管控标牲准质量管牺控重点审查内容责任单位内容文件内容审查要点与合同条件符合性工程开工、竣工日期、总工期应符合承包合同要求工程质量安全目标不得低于施工承包合同约定重要方案编制计划深基坑工程：土方开挖、基坑支护、降水高大模板支撑：酒店大堂、宴会厅、百货中庭、影厅、住宅大堂高大脚手架、悬挑架幕墙安装（50m以上）人工挖孔桩（16m以上）钢结构施工方案幕墙施工方案购物中心空调联动调试方案冬雨季施工方案冬季停工维护方案消防工程施工及调试方案等（一）磁质量管午控重点应包乓含施援工方飘案目录应包孕含《危险兰性较锡大的烫分部末分项华工程隔安全怀管理赔办法》建质[20天09]闸87号中相敢关内容安全连管控也重点管控标仅准质量管午控重点审查内容责任单位内容文件内容审查要点主要施工方法工程地质状况、水文地质条件、周边建筑物结构及基础形式、运输道路等级及允许作业时间、原材料及半成品供应状况、商品砼供应、工程结构特点、当地政府部门建筑市场管理规定、政府部门对专业施工的要求等各分项、分部工程施工顺序：对因工期要求需进行平行立体交叉施工的分项分部工程要有详细的计划安排和措施。工程施工顺序应符合施工规范、操作规程、设计图纸要求施工流水段的划分：流水段分界应保证结构安全，流水段划分数量便于管理施工机械设备的规格、型号、数量要求应满足需要施工方案编制清单及计划（一剩）质也量管南控重滔点安全润管控撒重点管控敌标准质量管辛控重点审查内容责任单位内容文件内容审查要点技术组织措施质量保证措施，包括：质量保证体系，项目质量计划，工序自检、互检、交接检制度，分级质量责任制，奖惩办法，质量教育培训措施等质量技术措施，包括：按工法组织施工，施工技术交底，工序施工技术工艺卡，施工试验，重点部位（如大体积砼浇筑）质量技术措施，质量监控手段和仪器配备，计量设备配置及状态，新产品、新材料、新工艺、新技术的具体实施技术措施等安全专篇：安全生产保证体系，安全生产责任制，安全生产教育制度，危险性较大的分部分项工程安全管理制度，预防高空坠落、物体打击、触电及机械伤害等事故的专项技术措施等冬、雨季施工措施：包括防洪、防火、防风、防低温冻害、冬雨季半成品保护措施等（一）猫质量管吼控重点安全搭管控表重点管控标铸准质量济管控援重点审查内容责任单位内容文件内容审查要点施工进度计划主要控制点（如地下室结构完成、结构封顶、外装修完成等），应满足项目营销计划时间要求工程进度计划图中的施工顺序、流水段划分与施工方案和施工方法一致工程进度计划与机械配置、劳动力调配、材料、成品、半成品、设备采购供应计划是否相匹配施工总平面布置施工机械、场内道路、材料堆场、生产生活临时设施、施工用水电管线等应布局紧凑、占地少、方便施工、保证安全生产生活设施互相干扰小。不占永久建筑物位置，不破坏地下管线。符合当地政府安全文明施工规定要求。临时设施面积、容量是否满足材料储备、半成品加工、现场机械维修、特殊工种安全等施工需要。水、电线路能否满足施工负荷要求（一）滥质量管渐控重点安全管拼控重点管控标祸准质量例管控溜重点审查内容责任单位内容文件内容审查要点施工单位项目经理部组织机构质检员、安全员、实验员、测量员、实验员等数量是否满足现场要求，组织机构是否健全，是否满足现场质量安全管控体系要求（一）时质量管独控重点安全扰管控逢重点管控标尘准质量久管控罪重点重要施允工方案应包含特施工方眯案目录和《危险占性较谜大的迅分部拴分项究工程粒安全为管理墓办法》建质[20哗09]临87号中相宋关内容，且傍不少于裹以下施铲工方案：深基坑工待程（土逗方开挖垃、基坑婶支护、凉降水）爽、高大岩模板支吨撑、高研大脚手有架、悬果挑架、尝幕墙安纽奉装（50割m以上）怖、人工做挖孔桩跪（16沙m以上）、钢结连构施工辅方案、壮幕墙施舞工方案恩、购物旬中心空泊调联动隙调试方忍案、冬奋雨季施步工方案眉、冬季匹停工维受护方案灰、消防获工程施蚕工及调杏试方案眉等。（一喊）质欺量管仪控重链点1.资料模审查（2）施刻工方俯案审矮查安全婚管控浅重点管控标汪准质量隙管控拒重点审查内容责任单位内容时间要求项目公司监理单位应在实施前30天内审核完成，在实施前完成方案交底。项目公司审批程序施工单位各部门会签，公司级总工审批监理单位总监理工程师审查，并提交书面审查意见项目公司工程经理审核，工程副总审批上报清单项目公司施工方案（含封面、目录、正文）施工单位审批表监理单位审批表项目公司审查表文件形式审查项目公司质监部施工组织设计封面必须加盖项目部印章封面必须有施工单位项目总工程师的批准签名监理单位提交的审查意见书应由项目总监理工程师签署，应能清晰反映监理单位对下述“文件内容审查要点”的全面审查意见（一激）质危量管姥控重侵点安全管恰控重点管控秘标准质量管厅控重点审查内容责任单位内容文件内容审查要点编制依据依据图纸、合同、清单、国家标准、地方法规及集团制度等工程概况须结合设计图纸进行编制，说明主要设计做法管理架构明确施工单位管理架构及岗位职责施工部署流水组织、施工工序安排、施工技术措施采用的类型、方法、主要参数、重要节点图、计算书（作附录）等，分持有物业（购物中心、酒店）、销售物业（豪宅、写字楼、公寓、住宅、商铺）进行描述进度计划施工进度计划、劳动力计划、材料供应计划、复试计划等分项工程施工方法结合设计，在方案中明确涉及到的主要分项工程施工做法、节点大样图等，做到现场可指导管理人员检查质量保证措施质量隐患防治、质量通病防治、质量保证措施、成品保护措施等涉及到集团材料消防环保性能及品牌要求的将相关内容完善安全保证措施安全文明施工保证体系、安全管理措施、安全技术措施、消防管控措施、安全隐患防止措施、隐患及事故上报流程等季节性措施受季节性影响的技术及管理措施应急预案消防演练、应急预案（一）器质量管邮控重点安全管岂控重点管控标除准质量管兆控重点（一萌）质甚量管拌控重怀点2.资料榴编制（1）监骂理规能划编液制要怖求审查内容责任单位内容时间要求项目公司应在交地日后60天，项目公司将监理规划及审查结果报质量监管部备案。项目公司审批程序监理单位监理单位公司级总工审批项目公司项目公司副总经理、工程部、成本部审查监理规划，并提交书面审查意见上报清单项目公司1)

监理规划2）监理理规划审批表3）监理规划审查表文件形式审查项目公司质监部监理规划封面必须加盖公司印章，与合同签订单位一致。封面必须有监理单位总监编制，公司级总工程师的批准签名。项目公司提交的审查意见书应由副总经理签署，应能清晰反映项目公司对下述“文件内容审查要点”的全面审查意见。安全管石控重点管控标跟准质量管总控重点（一）领质量管在控重点审查内容责任单位内容文件内容审查要点组织架构人员、岗位设置详细具体：包括项目总监、总监代表、高级监理、主要监理工程师、监理员是否依据合同条款，配备与工程项目相适应的监理人员，并审查专业技术人员的上岗证或资格证；人员清单及进场退场时间是否与合同一致并满足施工现场进度要求检测仪器设备清单按监理合同及国家和地方要求，配备办公设备（照相机、计算机、扫描仪、打印机等）和检定合格的检测仪器旁站要求监理旁站方案中的监理旁站范围必须与招标文件一致安全管户控重点管控标违准质量管食控重点（一）控质量管乐控重点审查内容责任单位内容文件内容审查要点影像资料的管理工程在施过程中形成的具有保存意义和价值的录像带、照片、开工、完工和重要施工阶段的形象面貌监理所拍摄的影像资料应能全面反映关键部位、关键工序和隐蔽项目监理旁站内容以及单位工程安全和功能检验监理见证情况隐蔽工程相关照片新材料、新结构、新工艺在工程中的运用情况以及重要结构部位、重大节点控制状况。发生工程质量、安全事故处理过程按照《建筑工程施工质量验收统一标准》，各分部、分项工程需留置照片见“影像资料要求一览表”安全邮管控馒重点管控监标准质量管祖控重点（一君）质赖量管职控重灭点审查内容责任单位内容文件内容审查要点影像资料的管理7)数量上要求对规定的每个拍摄部位至少有一张全面反映工程质量验收和控制状况的工程照片8)监理过程中出现的异常工程地质条件、地下障碍物等情形时，应及时予以拍摄记录，并对安全质量问题或异常情况的处理全过程进行拍摄记录，做为验收凭证，做到整改结果必须与异常情况相对应9)监理所拍摄的检验批验收的影像资料，应能全面反映主控项目和强制性标准条文的执行情况，并应反映该检验批中关键工序的施工质量状况安全割管控步重点管控标疲准质量坝管控抖重点（一猫）质赠量管裳控重达点审查内容责任单位内容文件内容审查要点拍摄质量要求监理影像资料必须图像清晰，数码照片不得低于200万像素。拍摄的角度、方式应能全面反映所验收部位的质量状况，并具有代表性监理影像资料以以电子文件或录像作为监理影像资料的主要载体将照片配以文字说明形成电子文档影像资料的整理与归档项目监理部应按工程项目档案管理规定对工程监理影像资料集中统一管理，以单位工程作为单元，按分部、分项工程以及专题内容、拍摄时间进行排序的归档按业态、分楼号、层数、部位分别进行整理监理影像资料是监理工程质量控制资料的重要组成部分，应按单位工程中分部、分项工程验收资料的组卷顺序进行排列，并附在其后影像资料应由文字说明，具体内容包括影像编号、影像题名、拍摄内容简要描述、拍摄时间、地点和拍摄者等工程竣工后应对监理影像资料进行后期技术处理，系统地剪辑和编排，并按城市归档要求提供装订成册的工程照片和电子文件安全窝管控合重点管控当标准质量管忠控重点（一气）质仗量管渴控重渗点审查内容责任单位内容文件内容审查要点监理流程现场监理流程根据万达的项目特点和管理流程进行调整安全监理依据合同条款和现场，对安全文明施工有明确及针对性的监理管理措施和制度；编制有危险性较大的分部分项工程安全监理管理制度质量监理依据监理合同（含合同附件）及现行国家和地方有关规范、规程、规定，进行事前控制、事中跟踪，进行旁站检查、平行检验，对人员、材料、机械、施工方法、工序、环境是否进行动态的质量控制并跟踪落实处理质量问题的整改提供了监理细则及清单、旁站方案有防治工程质量通病（特别涉及到使用方面，例如渗漏、裂缝、排水不畅通等）的具体监理措施，确保房屋的使用功能，应针对施工难点重点编制具体监理细则样板房毛坯部分的施工和成品保护，监理应有具体的监理管理措施安全巡寿管控秘重点管控炎标准质量泥管控希重点（一）追质量管楚控重点审查内容责任单位内容文件内容审查要点日常工作制度照片拍照归档传递制度是否和监理合同一致对材料验收、隐蔽工程验收等重点部位是否制定有预见性的控制监控方法；监理方拟采用的各种控制流程、方法和深度是否符合项目特点和合同要求。监理例会、安全例会制度资料管理及传递规定实施细则清单监理实施细则编制清单及计划监理实施细则应包括《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号中相关内容安全管语控重点管控提标准质量哲管控押重点（一）锐质量管昌控重点2.资料赠编制（2）监理细则、旁打站方案这编制要求审查内容责任单位内容时间要求项目公司监理单位应在实施前30天内审核完成，在实施前完成方案交底。项目公司审批程序监理单位总监理工程师审批项目公司项目公司副总经理、工程部审查，并提交书面审查意见上报清单项目公司监理细则/旁站方案（含封面、目录、正文）监理单位审批表项目公司审查表文件形式审查项目公司质监部监理细则封面必须加盖监理项目部印章封面必须由高级监理工程师编制，总监理工程师审批签名项目公司提交的审查意见书应由工程副总签署，应能清晰反映项目公司对下述“文件内容审查要点”的全面审查意见安全滑管控浅重点管控绢标准质量之管控洋重点（一蹲）质冤量管牵控重珠点审查内容责任单位内容文件内容审查要点编制依据依据施工方案、设计图纸、国家标准、地方法规及集团制度等工程概况须结合设计图纸进行编制，说明主要设计做法旁站要求监理旁站方案中的监理旁站范围必须与招标文件一致安全监理依据合同条款和现场，对安全文明施工有明确及针对性的监理管理措施和制度；编制有危险性较大的分部分项工程安全监理管理制度；包含《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号中相关内容安全管模控重点管控标碗准质量管未控重点（一）蛮质量管爽控重点审查内容责任单位内容文件内容审查要点质量监理每个施工方案必须编制对应的监理细则；应依据监理合同（含合同附件）及现行国家和地方有关规范、规程、规定和《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号中相关内容编制监理细则，进行事前控制、事中跟踪，进行旁站检查、平行检验，对人员、材料、机械、施工方法、工序、环境是否进行动态的质量控制并跟踪落实处理质量问题的整改；应有防治工程质量通病（特别涉及到使用方面，例如渗漏、裂缝、排水不畅通等）的具体监理措施，确保房屋的使用功能，应针对施工难点重点编制具体监理细则；样板房毛坯部分的施工和成品保护，监理应有具体的监理管理措施安全管磨控重点管控脂标准质量宁管控口重点（一葛）质光量管愤控重堵点2.资料编饺制（3）监掠理例姻会会奸议纪荡要编瓶制要求按持有栗物业郊、销男售物搏业分歉别召剧开监意理质摩量例木会、右安全目例会，分别形延成《监理叉例会泄会议排纪要》；不能将监理院例会变捕成进度赌例会；例会胃要反映迫一周戴的重阁点质殖量、抱安全瞧问题总，并典部署旱整改；对上周帝提出的问题要秒进行追踪；按业态喘、栋竭号总结问题；设计变抹更情况际要进行大总结；总结篇材料扬设备帐进场鸭验收匹及报广验情况；安全管羞控重点管控碍标准质量管植控重点（一纸）质掌量管升控重航点2.资料编挥制（4）监理通挣知及回牢复编制要求1）重点问屿题发通室知单，围一般问捐题发监皇理联系占单；2）每份弱监理瞧通知悠须仅朗为一瞧个质轮量或五安全准问题；3）附问而题照片帽，并有日期；4）明确隆问题笑整改跨完成吊时间；5）对问哲题整离改要俗有明叙确要召求；6）回复要胀有明确炼的意见草，附照执片；7）总轰监签丈字。安全管茄控重点管控标餐准质量管躁控重点（一痰）质拖量管生控重申点2.资料厚编制（5）监理极月报枪编制蛙要求逐栋屈楼进行确工程质量控要制评析；钢筋垃进场露、加凡工、面安装深质量务情况郊评析；商品混补凝土搅可拌站检蜂查，现雅场混凝惠土质量稿检查评滩析；施工态安全你生产厦管理矿工作赔评析；分包扁单位李处罚规扣款赔情况；合同其暖它事项培的处理爽情况；季节尾性施摸工情凉况；当地质号量监管略部门对碎项目的粪检查情汗况；月度厅监理瞧工作拴总结。安全僵管控砌重点管控暑标准质量管后控重点（一脖）质叶量管籍控重逼点3.现场检奏查分项要求比例工法样板管控要求（1）总承包商对工程施工现场均必须按《工法样板集中展示区操作标准》执行；（2）工法样板集中展示区立足于实用，样板要明确工序要素；确定施工工法及标准。所有总承包商的分包商施工范围涉及的样板展示，均属总承包商责任。（3）工法样板集中展示区完成时间：1）主体工程以及同步的安装工程样板应在进场90天内整体完成，且主要工序施工前必须完成相关样板制作。2）安装工程样板应在相关分部工程开始前30天整体完成；3）装饰装修样板应符合万达一级样板设置节点要求，且应在装饰工程开始前30天内整体完成；进场60天内总承包商应上报《工法样板集中展示区实施方案》，并经业主、监理单位审批通过。100%安全帝管控失重点管控报标准质量管予控重点（一）肝质量管雅控重点3.现场过检查分项要求比例隐蔽工程验收管控要求（1）总承包商对隐蔽工程自检确认具备覆盖条件时，应提前书面通知监理单位检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查及影像资料；（2）监理单位对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查，确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，总承包商才能进行覆盖；监理单位检查质量不合格的，总承包商应在监理单位指示的时间内完成修复，并由监理单位重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由总承包商承担；未经监理验收合格不得进行下一步工序；（3）总承包商未通知监理单位到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理单位有权指示总承包商钻孔探测或揭开检查，并依据合同对总承包商及其相关责任人进行处罚。无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由总承包商承担。100%安全拆管控篇重点管控标房诚准质量管补控重点（一）铅质量管妈控重点3.现场检脱查分项要求比例隐蔽工程验收管控要求（4）总承包商覆盖工程隐蔽部位后，业主或监理单位对质量有疑问的，可要求总承包商对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，总承包商应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由业主承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付总承包商合理的利