某建筑企业危险源辨识与风险评价控制程序

危险源辨识与风险评价控制程序编号：CX-S-071、目的通过对危险源的辨识，评价其风险程度，判定出重大危险源，为建立实施管理体系和管理方案提供依据。2、范围适用于公司、分公司、项目部。3、职责3.1安全质量监察部负责编制本程序，在实施过程中指导与控制；3.1.1对各单位上报的《危险源辨识与风险评价表》进行审核、汇总，形成公司危险源辨识台帐（可用《危险源辨识与风险评价表》替代），报管理者代表批准后下发；3.1.2确定公司的重大危险源，报管理者代表批准后，下发公司《重大危险源清单》。3.2公司办公室、社管中心负责辨识和评价公司本部的危险源、重大危险源，填写《危险源辨识与风险评价表》，报安全质量监察部。3.3公安处、防疫站、中心试验室负责辨识和评价各自办公区域和工作过程中的危险源、重大危险源，填写《危险源辨识与风险评价表》，报安全质量监察部。3.4分公司、项目部辨识和评价各自办公区域和生产、工作过程中的危险源、重大危险源，填写《危险源辨识与风险评价表》，报安全质量监察部。4、程序4.1危险源辨识4.1.1危险源分类参照GB6441—86《企业伤亡事故分类》，综合考虑起因物、引起事故的先发的诱导性原因、致害物、伤害方式等，结合公司特点，将公司危险、危害因素确定为20种基本类型：a）物体打击：是指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故，不包括因机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击；颈b肉）车辆伤窄害：是指疯企业机动夫车辆在行锣驶中引起竿的人体坠准落和物体复倒塌、飞肢落、挤压倚伤亡事故革，不包括摊起重设备耀提升、牵脆引车辆和标车辆停驶翻时发生的匀事故；史c枯）机械伤寻害：是指素机械设备辅运动（静玻止）部件射、工具、到加工件直权接与人体茎接触引起栏的夹击、懂碰撞、剪混切、卷入基、绞、碾肃、割、刺生等伤害，艺不包括车夕辆、起重骡机械引起岁的机械伤形害；有d犬）起重伤境害：是指魄各种起重并作业（包赠括起重机念安装、检尽修、试验沟）中发生轿的挤压、闻坠落（吊恢具、吊重风）物体打摩击和触电催；弄e物）触电，潜包括雷击升伤亡事故桌；睬f汽）淹溺，购包括高处文坠落淹溺休，不包括品矿山、井奶下透水淹鸡溺；拜g顶）灼烫：攻是指火焰浅烧伤、高系温物体烫警伤、化学呼灼伤（酸种、碱、盐存、有机物秒引起的体鬼内外灼伤哄）、物理痰灼伤（光羊、放射性抽物质引起难的体内外梳灼伤），皆不包括电震灼伤和火拍灾引起的拾烧伤；窄h寒）火灾；驱i乓）高处坠贴落：是指腿在高处作贴业中发生期坠落造成欺的伤亡事串故，不包然括触电坠监落事故；啊j采）坍塌：艘是指物体吗在外力或兼重力作用锤下，超过骨自身的强惯度极限或筛因结构稳右定性破坏跨而造成的残事故，如素挖沟时的常土石塌方鞋、脚手架跃坍塌、堆丽置物倒塌材等，不适笼用于车辆夫、起重机刊械、爆破惊引起的坍学塌；冠k滔）放炮：按是指爆破剖作业中发味生的伤亡悔事故；旬l骄）火药爆薪炸：是指诉火药、炸兽药及其制偿品在生产关、加工、奇运输、储蹈存中发生士的爆炸事救故；吊m比）化学性码爆炸：是乞指可燃性愧气体、粉久尘等与空霸气混合形专成爆炸性稼混合物，色接触引爆蔬能源时，西发生的爆乐炸事故（达包括气体举分解、喷称雾爆炸）辨；辆n别）物理性伙爆炸：包析括锅炉爆棉炸、容器石超压爆炸袍、轮胎爆炉炸等；饼o南）中毒和左窒息：包尚括中毒、菌缺氧窒息考、中毒性耽窒息；触p较）其他伤探害：是指窜除上述以板外的危险吸因素，如翼摔、扭、副挫、擦、姿刺、割伤滴和非机动免车碰撞、萄轧伤等（扭矿山、井绞下、坑道轻作业还有裤冒顶片帮肯、透水、企瓦斯爆炸冒等危险因者素）。肥4.1.钞2附辨识方法哪a栽)愈现场观察舒：对作业体环境的现勺场观察，亭与相关的奏法律、法沟规和其他巷要求对照旅；挡b窝)捧问卷调查守：发动全蹦员参与，愉辨识存在凯的潜在危基险因素；扶c骆)贵事故树分袍析：查阅骗以往有关棉的事故、线事件和不患符合记录姥，可采用竞事故树分剂析法从中急发现危险金因素；忌d批)橡工艺流程勿分析法：荐按照生产驻工艺流程扯在生产中今分析各环比节的末端姻因素，从滥发展变化姜历程预测叨可能产生渴的后果。保4.1.嫂3顺危险源范棵围锈a足)暗所有工序穴和岗位的禁常规和非乌常规活动暮；卵b口)泽所有进入迁作业场所泊的人员（报包括相关叹方和访问悉者）的活痒动；撞c严)量作业场所烤内的所有恋设备、设他施，无论玩是本企业况还是外部鼓所提供；他d床)坛公司安全猜主要部位转：易发生独火灾、爆络炸等重大杀事故的场士所（化学泛品库、锅粉炉房、油泪库、配电画箱（室）萌、炸药库顷、木材库玉）；挪e漏)撕公司重点座监控单位评：已发生木工伤事故繁的单位和墨具有重大努危险因素循的工序。逮4.1.并4剑辨识依据漠辨识危险稀源时，应休从三种状留态、三种利时态、六希个方面考楼虑泄a漂)挎三种状态拔：正常、饱异常、紧纠急。扑b扬)稳三种时态竿：过去、缘现在、将蹈来。事c筑)露六个方面冈：提㈠、物理蜻性危险和步危害因素游：疮1辫）设备、姑设施缺陷赠（强度不彼够、刚度刻不够、稳盐定性差、移密封不良我、应力集评中、外形阿缺陷、外呀露运动件汁、制动器毕缺陷、控墨制器缺陷闹、设备设混施其他缺崖陷）；询2稳）防护缺匀陷（无防逮护、防护吸装置和设持施缺陷、抵防护不当门、支撑不荐当、防护惑距离不够劲、其他防倘护缺陷）丹；渴3层）电危害典（带电部蹦位裸露、供漏电、雷忙电、静电仍、电火花更、其他电备危害）；扎4润）噪声危被害（机械姥性噪声、坛电磁性噪坚声、流体架动力性噪堆声、其他件噪声）；朋5补）振动危锹害（机械威性振动、阿电磁性振字动、流体抹动力性振虏动、其他肤振动）；袜6馆）电磁辐香射（电离煮辐射博：幅χ远射线苏、徐λ柳射线攻、均α胳粒子奏、唤β许粒子、质畅子、中子析、高能电拆子束等；湾非电离辐乖射：紫外岗线、激光拜、射频辐暴射、超高辆压电场）高；法7汤）运动物线危害（固谊体抛射物置、液体飞紧溅物、反盘弹物、岩峰土滑动、北堆料垛滑伴动、气流恶卷动、冲裹击地压、观其他运动半物危害）捐；扮8像）明火；械9溉）能造成属灼伤的高醒温物质（犯高温气体得、高温固蔬体、高温建液体、其砌他高温物驳质）；炉1扛0减）能造成最冻伤的低根温物质（隆低温气体歪、低温固膀体、低温碑液体、其桥他低温物叨质）；寻1硬1松）粉尘与俯气溶胶（嫌不包括爆普炸性、有迷毒性粉尘鼻与气溶胶期）；扛1廉2济）作业环派境不良（筑作业环境提不良、基陵础下沉、备安全过道裙缺陷、采截光照明不诚良、有害调光照、通塘风不良、丰缺氧、空燥气质量不振良、给排渐水不良、叨涌水、强严迫体位、与气温过高魂、气温过笨低、气压纵过高、气尤压过低、威高温高湿眉、自然灾聚害、其他赌作业环境仍不良）；凳1鉴3按）信号缺织陷（无信背号设施、武信号选用剥不当、信忘号位置不浙当、信号部不清、信心号显示不准准、其他贵信号缺陷筋）；涛1叔4跨）标志缺酸陷（无标飘志、标志风不清楚、毯标志不规洲范、标志典选用不当牙、标志位拣置缺陷、腥其他标志脸缺陷）；定1种5管）其他物望理性危险虫和危害因再素。首㈡化学性水危险和危顿害因素：重1遣）易燃易撒爆性物质某（易燃易薄爆性气体面、易燃易擦爆性液体好、易燃易宫爆性固体非、易燃易跃爆性粉尘酷与气溶胶市、其他易友燃易爆性套物质）；易2庄）自燃性盾物质；宣3挽）有毒物美质（有毒肉气体、有三毒液体、穷有毒固体决、有毒粉敏尘与气溶美胶、其他替有毒物质驳）；阔4垮）腐蚀性膊物质（腐沉蚀性气体君、腐蚀性如液体、腐嫌蚀性固体系、其他腐屯蚀性物质演）；波5辣）其他化惨学性危险胞、危害因栏素。米㈢生物性戏危险和危征害因素：灿致病微生巴物（细菌现、病毒、届其他致病县微生物）谷；才传染病媒龟介物；登致害动物照；遭致害植物短；悦其他生物膝性危险、猾危害因素怒。室㈣心理、检生理性危终险和危害从因素：森1搂）负荷超秀限（体力缘负荷超限炸、听力负商荷超限、都视力负荷驰超限、其莲他负荷超液限）；跌2蔽）健康状博况异常；直3私）从事禁毅忌作业；寺4挎）心理异届常（情绪阵异常、冒高险心理、翼过度紧张颠、其他心躬理异常）幼；排5雕）辨识功躲能缺陷（他感知延迟穿、辨识错浆误、其他角辨识功能音缺陷）；登6手）其他心掘理、生理挂性危险危宽害因素。绍㈤行为性炮危险和危耻害因素：逗1动）指挥错新误（指挥旦失误、违他章指挥、芦其他指挥尸错误）；群2眯）操作失要误（误操隶作、违章宣作业、其逢他操作失匪误）；款3传）监护失既误；秀4贡）其他错荣误；雅5廉）其他行描为性危险银和危害因坝素。炼㈥其他危夹险和危害杜因素：反4.1.岔5补辨识过程栽：诵a)局公司办公孝室、社管角中心牵头帖，组织公享司各部门犹有关人员洒，根据辨躲识方法、谎分类、范衡围、依据度，对公司残办公区域陡及周边的墙危险源进扒行辨识，授填写《危券险源辨识劫与风险评咏价表》，若经部门领毅导批准后倍，报安全盈质量监察挺部。钉b)角公安处、姑防疫站、过中心试验帽室，组织吸人员根据埋辨识方法筛、分类、芬范围、依炉据，对各然自办公区框域、工作灶岗位的危因险源进行也辨识，填欣写《危险免源辨识与枪风险评价蠢表》，经队单位领导燃批准后，容报安全质沈量监察部阴。信c)禾分公司、疗项目部辨捆识各自办扔公区域、舰生产、工询作过程中统各个环节厉的危险源压，填写《视危险源辨押识与风险杰评价表》爷，由分公掩司经理、歇项目部经天理批准后见，报安全离质量监察乳部。话d)监安全质量沿监察部审己核、汇总插《危险源视辨识与风保险评价表节》，形成雪公司的危垦险源清单全（可用《碌危险源辨野识与风险努评价表》览替代）并羡下发。梳4.剂2武评价重大箱风险方法煮4.2.丧1缘人员要求劳：参加职甲业健康安播全的危险变、危害因诸素评价的苗主要人员营应接受相伪关培训，膝具有相应鹅工作经验隔。伪4.2.早2宫指数矩阵质法：将严绞重性等级勒分为四级延，将危害胶性事件的叫可能性等掀级分为五戴级，以危里害性事件组的严重性捞等级作为含表的列项糟目，以危窑害性事件舌的可能性侵等级作为洋表的行项丸目，制成尖二维表格律，在行列马的交点上海给出定性狗的加权指锦数。指数体为讨1~驰9番时，确定舌为高度风认险；指数咏为露10~1循7谷时确定为点中度风险有；指数距为舌18~2茂0茎时确定为摔一般风险弦。勉危害性事饭件的严重范性等级腾严重性等盆级盟等级说明毯事故后果委说明腐Ⅰ填灾难的逢人员死亡谱或系统报属废储Ⅱ捐严重的派人员严重仅受伤、严倾重职业病缘或系统严顺重损坏浩Ⅲ谈轻度的破人员轻度别受伤、轻您度职业病匪或系统轻坦度损坏到Ⅳ籍轻微的勺人员伤害边程度和系偏统损坏程梁度都轻问于然Ⅲ菠级嘴危害性事剪件的可能捏性等级蝇可能性等箱级药说明印单个项目浩具体发生挣情况至总体发生旅情况枝A会频繁圾频繁发生剥连续发生品B挡很可能近在寿命周冬期内会出乎现若干次们频繁发生允C龟有时逼在寿命周教期内有时拌可能发生冶发生若干效次王D稀极少撇在寿命周寻期内不易窄发生，但太有可能发连生管不易发生染，但有理耕由可预期眯发生仿E虑不可能杏极不易发亦生，以至支于可以认勇为不会发锡生裳不易发生朽，但有可险能发生撞风险评价潜指数矩阵薯表脖晓娇严重性等零级烫可能性等歌级家Ⅰ推（灾难的裤）状Ⅱ筋（严重的达）伙Ⅲ判（轻度的狼）炕Ⅳ弱（轻微的召）找A餐（频繁）熟1榜2嫁7行13盾B违（课很可能旗）旷2吃5茶9杨16咏C狱（有时）则4秀6离11尾18禁D吩（浑极少渐）罪8兵10暂14顷19臭E角（串不可能驼）未12绕15耽17慕20军4.注3炉重大危险丝源评价球4.3.雕1呼重大危险虹源评价过饮程中，应阔考虑危害农的范围、处性质和时星间，现有扛控制手段成的有效性伞、可操作等性与运行膀经验的适细应性等因除素，还要床考虑以往笼发生过的雕事故和同约行业发生倒过的事故坦。枕4.3.研2炒公司各部凑门、分公原司、项目位部依据重窄大危险源桥评价方法炭，评价出室各自的重纹大危险源新，填写《迎重大危险莲源清单》场，由部门咬领导及分眠公司经理词、项目部弓经理批丸准后，上框报安全质镰量监察部伶。挤4.3.焰3我安全质量伴监察部负匙责审核、庙汇总重大扰危险源，明评价出公效司的重大扰危险源，勿填写《重箩大危险源裕清单》，式报公司管欺理者代表睬批准下发侮。执行《倦文件控制绍程序》。报4.想4夏危险源更探新剧4.4.排1报为保持信消息的有效闲性，公司败各部门、脾分公司、承项目部每将年年底对鱼本单位、吸部门危险海源重新辨跑识、评价言，如有变足化予以更超新，并填走写《危险秩源辨识与里风险评价跃表》，报勇安全质量仿监察部。