文件控制程序

1．目的为了对与QEOHS有关的文件和资料进行控制，使所有有关场所都能及时得到所需文件的有效版本，防止使用作废文件，实现公司体系文件与行政公文管理的有效整合，特制定本程序。2．范围本程序适用于公司QEOHS管理体系文件的管理与控制。公司行政公文处理按《关于印发〈中建一局四公司公文处理办法〉的通知》（建一四办字[2002]53号）执行。职责1总经理负责审批QEOHS管理手册。2管理者代表负责审批QEOHS程序文件。3．3总经理办公室负责编制、修订本程序，并负责公司QEOHS文件的存档、保管、发放、销毁等工作。负责对与公司QEOHS活动有关的行政文件及外来文件的控制管理。4质量安全保证部负责牵头组织各有关职能部门编制、评审、修订QEOHS管理手册、程序文件。术语定义4．1QEOHS：质量、环境、职业安全健康4．2受控文件：指对文件的批准、发放、使用、更改、作废等执行规定管理的文件。5．工作程序1体系文件的分类第一层次文件：QEOHS管理手册第二层次文件：QEOHS程序文件脾第三层次豪文件：精逼品工程策代划书、过闭程识别与遥控制书；规施工组织锄设计、专炉项方案、男交底指导谢书等需。镰5敲．批2才战文件的编隆号方法渠文件抖编号法辱代码射手册谎一局发展抚/QE自O层HS/A扩A逼：表示第籍一层次文驰件端QE非O挡HS皱：质量、陡环境、职杨业安全健帝康牌一局发展丘：丰“亭中建一局映建设发展叼公毫司翠”召简称虾程序文件裹一局发展凤/QE秩O送HS锣/麻B25-伞XX泡XX疼：程序顺吨序号，用蔽01封、朝02衣、肢03嘴…榨表示腰25形：共伏25霜个程序文络件偷B派：指第二远层次文件榆程序附表东一局发展库/QE它O孕HS/B达25-X及X-YY笛YY俱：附表顺闭序号，用叠01监、群02近、贝03系…变表示僻精品工程战策划书必一局发展渡(愉XX)/傍QE待O直HS/C祸1锁(妻XX)养：冷“肚XX悟”兰填写项目柳名称简称碌C1喘：指第三暑层次：精什品工程策惧划书头过程识别让与控制书赌一局发展涂（稍XX痒）糕/QE嗓O仰HS/C肿2肿C葱2园：指第三录层次：过选程识别与恰控制书讽环境交底咐指导书垒一局发展粒（谜XX上）鹿/QE融O御HS/C嚼3应-译XX漏X刺X趟：顺序号涛，用摊01鸭、聚02猾、贞03休…悲表示示铸C诊3立：环境交蒜底指导书汽施工组织龄设计、施施工专项技俩术方案、絮施工技术兔措施等编诞号方法执顽行技术发疗展部制定勤的《技术董文件管理式实施细则即》。挨与质量、梨环境、职窄业安全健段康有关的叉行政文件多，编号执步行公司行巩政文件和传资料的统浙一编号规西定。财安全技术飞交底的编挎号按现行朴安全管理股制度执行艇。恭5.宁3院文件的编字制、审核桥、批准挎文件盛编制、修庆订己审核陷批准慈QEOH芹S债方针威总经理狗公择司证QEOH趁S供目标、指翼标赶与管理方猪案补质量安全疯保证部傲管理者代米表值总经理纯QEOH况S管管理手册沫质量安全座保证部水管理者代好表腹总经理封程序文件使质量安全凝保证部户各有关部顾门奇部门经理肠管理者代伞表日精品工程查策划书膊各项目部羊总工（主葡任工程师劫）益项目经理物过程识别够与控制书肺各项目部堡总工（主仔任工程师污）缺项目经理录项呜目禽QEOH毒S湿目标、指吐标见与管理方晚案坏各项目部赶总工（主蒙任工程师厅）险项目经理分环境交底狂(聋指导享)备书绑各项目部双技术负责层人翅总工（主我任工程师伶）淋行政文件愧（与叉QEOH含S莫活动有关脑）之总经办布总经办主缩任滑管理者代羡表乒公司主管恰领导贩注：安全滩技术交底释的编制、详审核、批耕准按现行渗安全管理丛制度执行极。友5核．沫4俭受控文件庄5鹊．予4鞋．露1QE鞭OH脾S其管理体系属受控文件秒包括：术QEOH丑S喂管理手册友；惯程序文件李；肾环境因素押台帐、重式大环境因送素清单、许危害辨识粱一览表、内重大危害吐因素清单油、短QEOH腔S赛目标指标僵及管理方绪案枪、郊QEOH泛S坟法律法规霸清单、过梁程识别与佛控制书、筋精品策划梦书、施工拨组织设计感、专项方番案及施工教技术措施昼、作业指欣导书、施北工标准、研规范、图练集、工程软施工图纸嚼等等。启5发．醋4扩．嘴2回受控文件真的标识虑5掉．砖4凭．违2丧．胶1棋书面版文蚀件标识：杏第一、第冤二层次文浩件由总经贿理办公室沿在发放前日，加翼盖煎“陶受插控获”匹章，填写驾分发号。烈第三层次围文件由发我出者填写剧分发号、场以记录的亏方法表示阅受控。委5想．朝4锤．闷2省．垂2兽电子版文诱件标识：呢以光盘（届软盘）为指媒介的文祸件，由发牺出者在光鄙盘（软盘贿）外贴分陡发号。通华过网络传姥递的文件网，由发出答者稼在对“仍发放通忘知林”句中注明是艺否受控。森5罪．研5惠文件发放搏5狐．帮5哪．与1焰发放的范撇围：坦第一、第耳二层次体碗系文件的揉发放范围唐由质量安爬全保证部陷提出，第黄三层次文历件的发放唇范围由文财件牵头起你草的职能闹部门提出匀，总经理航办公室最烫终确定。携在提出和匠确定发放主范围时应橡考虑对质琴量、环境桥因素的控乡制及涉及静重大危险嫁因素的单掩位，和体逃系管理承鸟担关键责故任的单位烈得到现行厉有效版本照文件。佳5摘．吸5映．贴2振发放的方为法：瘦5谷．疤5景．赖2救．淘1覆第一、第装二层次体步系文件原层则上以电昏子版的形她式发放。条电子版的我发放方式淹是：通晚过宽“透DA爸自动患化近”廉办公平台仆发布至公有司总部各片部门，以亚光盘的形孟式下发至琴各项目经泰理部，新咱开工项目臭到总经理夏办公室领糠取电子版肤体系文件勤。电子版顷体系文件赞设置口令期，只可浏掩览，不能鼻随意修改副。第三层戏次文件可叔根据实际震情况选用睬电子版或妇书面版的惹形式。肝5圣．扑5袄．穗2熄．柄2誓外审、内着审使用的优第一、第烟二层次体撒系文件，屿由总经理档办公室以镰书面版的榆形式发放膨到使用场示所。责5此．枣5圆．尊2忽．炎3壁无论是书投面版、电返子版（包迫括光盘、属软盘、网惊络传递等宣）的文件惹，收发时迎都应填写释收、发记读录。发文榜单位应填逆写《文件惭发放登记胶表》；收妇文部门设大专人签收遥，体系文椒件与公司朋行政文件涛收文一起化登记在《徒收文登记纱簿》上，轿如该文件巩是被“惨受炎控拳”苹文件，还航应在《收姿文登记簿枝》壮中参“理处理结煮果望”盯栏内标拆注妈“殖受出控恩”唤字样。钟5证．川6同文件评审挪、修改很5漏．陈6著．由1吧体系文件悲在运行过雷程中或在浊内审和外宁审发现不饶适宜或不燕符合时，匆由发现单雹位以《信厦息沟通报柴告书》（盈一局发展建/QE厨O氧HS/B耀25-0灾6圆-0劫1前）传递到枝质量安全委保证部，叠由质量安舍全保证部局组织进行责文件评审孔。公司每窄年的管理灶评审会议醉，也应对爆体系文件吨的适用性丑、充分性炎及有效性仍进行评审折。评审后况决定修改模、换版时扶，由提出爹部门填报佳《文件更胞改审批单黎》，并按啊照锅5.降3跑“思文件编制趋、审核、嫂审柏批端”费原权限报梁审。终5硬．袖6颗．慌2吼质量安全刑保证部根台据《文件狠更改审批堤单》的审扶批意见，扁组织修改菌电子版的忙第一、第由二层次体进系文件，烛第三层次泉文件由文壁件牵头起乱草的职能钳部门修改辛，修改后射应填报《唉文件更改闹通知单》谢，总经理负办公室确辱认后下发检《文件更降改通知单扬》，同时咬在网上发询布修改后穴的电子版耕文件。兰5登．渴6漂．蚁3小书面文件颗更改时不省能使用铅莲笔，更改聚完毕在更昌改处加盖删本单位公暗印以示有怜效。当体货系文件多肃次或大幅馅度的修订浮时，应进忙行换版。包版本号可爆以使用年关号，如索：碧200信3奴版。修订芒号按阿拉蝇伯数字从应1白、伞2组、漆3知依次变化律。赌5台．蚁7节文父件的保存像及销毁锻5墓．累7驶．耗1佛文件保存钓文件应放端在固定场希所由专人烟负责保管则，应便于巩查阅、借敲阅。狠5秀．灭7朗．选2仙文件认作废抽各部门、白各项目应浇有专人负匆责废除各已计算机硬骗盘和光盘污上的电子棍版的作废团文件，并践及时从所挺有发放或位使用场所颤收回失效唉和作废的护书面文件颤，经责任舍领导批准府后，加么盖悲“背作才废坏”国印章，并揭及时销毁顷，同时填烤写《文件赢销毁登记贷表》。电耕子版和书挡面文件作编废后，都出应在相应倾的《收文透登记簿》色中母“斗处理结礼果叮”率栏内填灭写绞“饿作吉废亏”短字样。房需要保留这作废文件顷时，还应煮加粥盖偷“掉供参寺考脾”陵印章。加苹盖喊“幅作铲废房”阅和沾“登供参躬考久”醉印章的文老件为无效陶版本。并崖且要在《世收文登记播簿》钱中结“录处理结替果杜”威栏内标概注坐挨“饥作废，留氏样参步考撕”渗字样。验5屯．洗8粘外来文件暴控制夹总经理办泻公室负责届外来文件妙的控制管辜理，执行歼《关于印庄发〈中建根一局四公依司公文处路理办法〉改的通知》赛（建一四垒办过字扑[200面2]5酬3堆号）规定炉。确保有湿关场所能匆及时得到地相关文件纲。引用文件粪《关于印妥发〈中建够一局四公堡司公文处仗理办法〉肝的通知》嚷（建一四眼办饱字罗[200词2]5主3舅号）怜《技术文吩件管理实五施细则》子、现行安耕全管理制染度轿7例．相关记澡录眨文件发放炕登记表：陵一局发展矩/Q