梅州市五华县1万亩有机水稻产业化种植项目可行性研究报告

下载后可任意编辑，修改下载后可任意编辑，修改目录PAGEPAGE1扶持方式：财政补贴项目类别：种养项目（有机水稻）项目代码：2009年广东省梅州市五华县1万亩有机水稻产业化种植项目可行性研究报告项目单位：梅州丰华有机农业发展有限公司项目建设地点：广东省梅州市五华县横陂镇叶湖可研报告编制时间：2008年12月

目录第一章总论 11.1项目单位基本情况 11.1.1概况 11.1.2财务状况 21.1.3法人代表基本情况 21.2项目建设方案 31.2.1项目名称、建设性质及建设地点 31.2.2建设规模 31.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）………31.3投资结构及资金来源 51.4项目效益 51.5综合评价 6第二章背景及必要性 92.1项目建设背景 92.2项目建设的必要性 10第三章建设条件 123.1项目区概况 123.1.1地理位置及区域范围 123.1.2社会经济状况 123.2项目建设条件优劣势分析 133.2.1政策环境 133.2.2资源优势 133.2.3市场优势 143.2.4科研优势 143.2.5基础设施条件 143.3主要障碍因素及解决方案 15第四章市场分析与销售方案 174.1市场分析 174.1.1项目产品市场供求现状及前景分析 17第五章建设方案 195.1产品方案和建设规模 195.2建设规划和布局 195.3建设标准和产品标准 205.4工艺（技术）方案 215.5设备方案 215.5.1设备选型 215.5.2设备清单 215.6建筑方案 215.7实施进度安排 22第六章环境影响评价 246.1环境影响 246.2环境保护与治理措施 246.3评价与审批 24第七章项目组织与管理 257.1组织机构与职能划分 257．1．1项目建设阶段和项目竣工后的组织机构 257.2劳动定员 257.3经营管理措施 267.4技术培训 267.5劳动安全、卫生与消防 26第八章投资估算与资金来源 278.1投资估算依据 278.2投资估算 288.2.1总投资 288.3资金使用和管理 288.3.1资金使用 288.3.2资金管理 32第九章财务评价 339.1财务评价依据 339.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算 339.3财务效益分析 339.4清偿能力 349.5投资加收期 349.6不确定性分析 34第十章社会效益分析 3610.1社会评价基本结论 3610.2农业产业化经营 3610.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析 3610.2.2建设现代农业，促进产业化发展等 3610.2.3辐射带动能力分析 3810.3农民增收、农业增效评价 38附图梅州丰华有机农业发展有限公司平面图；梅州丰华有机农业示范场总体规划图；梅州丰华有机农业发展有限公司生产基地全貌图；附表资产负债表；损益表；现金流量表；租赁土地合同书（三份）；香港有机认证中心有机农户认定证书；香港有机认证中心证明；香港有机认证中心检测报告书；企业法人营业执照；总论PAGE28第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况梅州丰华有机农业发展有限公司成立于2003年，是梅州市首家注册的有机农业生产企业。公司位于梅州市五华县横陂镇叶湖村，生产基地远离乡村和工厂，无农药化肥残留及无重金属污染源，经香港有机检验检测中心检测符合有机农业生产，也是香港养殖界在内地兴办的一个产业转移示范基地。近几年来，在广东省农业厅、华南农业大学、香港有机检验检测认证中心、市县两级农业部门和科技部门的指导支持下，全程不使用化肥农药，严格按照有机农产品的标准生产健康环保农产品。2005年丰华基地获香港有机检验检测中心认证为有机生产基地,产品经香港有机检验检测中心认证产品认定为有机农产品。公司生产的“真田”牌系列有机大米等产品于2007年被中国中轻产品质量保障中心评为“国家合格评定质量信得过产品”。公司于2005年、2007年评为“梅州市农业龙头企业”，2008年被广东省科技厅评定为“省级农业健康基地”,同时被梅州市科技局认定为“市级农业创新中心”。其中有机水稻、有机甜枣科研项目分获2006年2007年梅州市科技进步二等奖、三等奖。公司生产的“真田”牌（注册商标）有机米，已经成为本地重点农业品牌，生态经济效益初显。2007年基地共种植有机稻1200亩，有机米总产量396吨，产值达871.2万元。此外，公司还以基地带动农户的方式，带动了500户农户发展有机稻、有机著薯、有机玉米等种植，发展种植面积1000亩，达到户年均增收1500元以上，推进了新农村建设。目前公司已成立一支由省、市、县农业部门、华南农业大学、省昆虫研究所、省中科院、农科院、香港有机认证中心等单位共15人（其中高级农艺师3人）组成的强有力的专家组队伍作为技术支撑，专门从事研究开发有机农业。包括开展有机稻新品种引进、试验，有机稻病虫害综合防治技术，种植生物农药施用技术、重金属残留控制技术、生产规程等技术。1.1.2财务状况公司近两年项目单位资产总额1492.1万元、固定资产643.3万元、流动资产546.1万元、净资产598.7、负债总额893.4万元、所有者权益598.7万元、销售（营业）收入219.6万元、净利润5.4万元、净资产收益率1%、投资报酬率21%、资产负债率59%。1.1.3法人代表基本情况冯国平、男、1949年3月25日出生，大学文化程度，高级经济师、企业家、工程师，长期从事商业房地产开发，海南省、北京市、深圳、广州、湛江、江门、上海、湖南、湖北等地均有业绩。热心公益事业,多次被受于劳动模范、荣誉市民等称号。2005年带领全体股东来到五华落户，积极倡导发展有机健康食品奉献社会。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：2009年广东省梅州市五华县1万亩有机水稻产业化种植建设性质：扩建种植基地建设地点：广东省梅州市五华县横陂镇叶湖1.2.2建设规模公司目前已种植有机水稻1200亩，形成有一定的种植规模。项目计划在原有的基础上进行扩建种植，形成1万亩有机水稻种植规模。采用公司+基地+农户的方式。包括在叶湖基地周边形成3500亩的有机水稻种植基地，公司采用免费提供种子、种苗、技术支持和定向收购的方式和与农户签订合同，直接带动2300户农户发展有机水稻种植面积6500亩。1.2.3主体技术、设备、建筑物（工程）主要包括采用以下技术：1、土壤的农药和重金属残留检测。引进实验分析设备,对土壤和产品进行重金属残留等问题进行检测，有效控制基地农药和重金属残留问题。2、进行优质稻品种选种和试种技术。选择品质及口味皆优良，抗病抗虫性均高，需要肥料少而稳定的未经化学处理的品种进行试种，看是否能够适应本地种植条件。3、推广病虫害综合防治技术。按照香港有机认证中心的《有机耕种守则及注意事项》采用生物和物理防治病虫害的综合防治方法，包括定期培放“赤眼蜂”，使用“印练素”生态农药和“欧甘”叶面肥。从种子的消毒到秧田前期清理，用茶枯和石灰粉进行秧脚清理。利用水渠堤驳套种白花臭草，起到除虫拒虫效果等。4、土壤改良及增加土壤肥力技术。大量种植绿肥，如紫云英，田青等，肥料主要利用猪粪与木糠加“EM”进行科学堆沤，另在沼气池溢出的沼水，有PVC管道引到田地合理淋施。5、建立水源污染防范机制。有机水稻基地为防止周边的牵涉地带受到外围的污染，全部采用在周边挖10米宽，2米深，筑堤1.8米高的水隔离带，保证不受外界污染。6、基地杂草管理。不使用任何化学合成的除草剂，完全由机械和人工除草。7、制定完善各类有机产品生产的操作规程。对公司签约的农户进行定期的有机水稻种植技术和技能培训，通过示范基地带动其他周边农户按有机农业的生产方式去种植有机产品。设备清单：序号项目数量（台、件、套）单价（元/台、件、套）投资额（万元）其中：省财政无偿资金（万元）自筹资金投入（万元）1生产设备1．1手扶拖拉机3771．2收割机210101．3插秧机210101．4中型拖拉机2882产品加工设备2．1真田包装机110102．2烘干机11010合计5555建筑物清单：工程名称建设性质单位造价（元/m2）投资额（万元）其中：中央财政无偿资金（万元）自筹资金投入（万元）种植管养房新建9002302121谷物仓库11002302525质量检验捡测室602301．41．4包装车间6023022辅料仓1002302．32．3成品仓1002302．32．3烘干台及房5202301212晒谷坪21001202626合计9292项目建设期限：2009年1月至2010年3月1.3投资结构及资金来源项目总投资720万元，其中：企业自有资金520万元，拟申请资金200万元。1.4项目效益本项目主要效益体现在：可新增就业500人，辐射带动2300户农户发展有机稻种植面积6500亩，户年均增收1500元以上，年新增收入1500万元，利润150万元，税金50万元以上。有效地解决农民脱贫奔康，推进社会主义新农村建设。1.5综合评价项目建设的必要性：（1）、我国有机食品产业发展需要。我国是一个具有悠久农业生产历史的大国，传统农业从不使用化学物质，但是自20世纪70年代以来，化肥、农药等农用化学合成物质已经成为农业生产中必不可少的投入品。目前，除了保持传统农业生产的少数边远山区和贫困地区以外，绝大多数地区在农业生产中不但普遍使用农药、化肥等农用化学合成物质，而且农业生产几乎完全取决于外界化学物质的投入水平，真正有意识地按照有机农业生产标准进行生产的地区极少。20世纪90年代以来，随着人民生活质量的不断提高和国际间合作的深入人民的环保意识不断增强，在国内外有机食品贸易机构的推动下，我国开始有少量地区按照有机农业生产要求进行种植和管理。1995年起，国内有一些单位向国家环保总局有机食品发展中心、国际有机作物改良协会等认证机构申请有机食品认证。到目前为止，经认证的有机食品有水稻、茶叶、蜂蜜、奶粉、大豆、芝麻、荞麦、核桃、松子、向日葵籽、南瓜籽、八角等100多个品种。我国的有机食品，生产规模小，基本上是面向国际市场，目前全国有机农作物种植面积仅有4467公顷，其中2/3处于转换期(土地全面停止施用化肥农药3年后，才能生产出有机农产品)。据统计，我国有机食品出口贸易额已从1997年的800万美元，增加到2007年的1.2多亿美元。国家环保总局有机食品发展中心已在全国12个省市自治区设立了有机食品开发分中心，自1995年以来，经国家环保总局批准，有机食品发展中心《有机食品标志管理章程》、《有机食品生产和加工技术规范》等有机食品认证的技术性文件已在我国有机食品认证过程中实施。目前，根据国际有机农业运动联合会的有机农业生产和食品加工的基本标准，参照欧盟有机农产品生产规定（EEC-N0.2092/91）、国际有机作物促进会（简称OCIA）以及其他国家（德国、瑞典、英国、美国、澳大利亚、新西兰等）有机农业协会和组织的标准和规定，结合我国农业生产和食品行业的有关标准，制定了《有机产品认证标准（试行）》。这是我国有机（生态）食品生产和加工的主要参照标准，也是有机食品发展中心颁发有机（生态）食品证书的基本依据。中国有机食品标志已在国家工商行政管理局商标局注册，对有机食品标志的使用要求也作了详细规定。（2）、企业自身发展的需要梅州丰华有机农业发展有限公司生产的“真田”牌（注册商标）系列有机产品，已经成为本地重点农业品牌，“真田”牌有机米畅销内地及香港，产品供不应求，拥有较高的品牌价值。但是随着国内外市场竞争不断加剧，公司要在激烈的市场竞争中生存和不断发展，必须紧紧依靠科技进步和科学管理，以更加优质的产品去占领市场。在确保质量关的情况下，需要进一步扩大产量来满足市场需求，从而谋求更大的发展空间。因此公司对基地进行系统化、配套化和工程化改造扩建来适应市场需求，提供更优质的产品，同时在此基础上进行工艺技术和技术装备革新，并不断地推出具有高附加值的产品。项目可行性：（1）、符合当前农业发展的产业政策。目前以生态、环境有益技术为特征的有机农业已经受到并继续受到重视。国家从农村发展和保护生态环境出发制定鼓励政策，加大投资，推动有机农业发展，并利用世贸组织的相关政策对有机农业和有机食品开发实行补贴。（2）、具有开发有机水稻种植的生态环境。公司基地周边土地辽阔，因地处偏僻，沿袭传统农业生产方式，自然资源未受破坏，很少或从未使用过化肥、农药、除草剂等人工合成物质，呈现出自然生态优势和地方资源优势，为生产种植有机水稻提供了有利条件。（3）、具有较大的现有和潜在消费市场。由于有机水稻的安全性与优良品质，有机稻米的消费需求进一步扩大。目前超市和大型连锁零售业等主流销售渠道涉入有机稻米销售，有机稻米市场呈现快速增长，消费的增长将进一步刺激有机水稻生产和有机农业发展。今后10年，有机食品世界市场将从现在的110亿美元增至1000亿美元，增长8倍。随着我国人民生活水平的不断提高及对有机食品认知的不断加深，对有机农产品需求量将会不断增大，有机食品的消费将会逐步提高，市场前景广阔，这些都为优质有机农业生产奠定了基础。（4）、具有开发有机水稻基地的良好基础。公司属梅州市农业龙头企业，已组建成一支由省、市、县农业部门、华南农业大学、省昆虫研究所、省中科院、农科院、香港有机认证中心等单位共15人组成的强有力的专家组队伍作为技术支撑，专门从事研究开发有机农业。是我市的省级有机农业创新中心，专门成立有机水稻、有机甜枣研发课题小组，并取得多个科研成果，其中有机水稻、有机甜枣科研项目分获2006年2007年梅州市科技进步二等奖、三等奖。公司首个在叶湖村集约租赁的1200亩土地，已经过了省级环境论证评估及无公害基地认证，获香港有机认证中心认证为有机农业基地，已经在国内及香港均注册了“真田”系列有机品牌商标，形成水稻种植、检测、仓储、加工、销售、配送为一体的综合型有机农业生产基地。同时公司领导十分重视技术创新，完善的技术转化、推广、示范与技术服务体系，为新产品的产业化，构建了完整的产业链，有信息、研发、中试、生产、销售等实体，为组建公司发展创造了最有利条件。背景及必要性第二章背景及必要性2.1项目建设背景近几年来，国家七部委在全国开展了50个生态农业试点县建设，国家环境保护总局在全国100个地区开展生态示范区试点建设，并要求在有条件的点建立有机农业转换和示范基地。目前，我国有机食品占全部食品的市场份额不到0.1％，远远低于2％的世界平均水平。为此国家发展战略中明确指出，要通过5～10年的努力，力争使我国有机食品产量提高5～10倍，优先发展一批与人民群众生活密切相关的有机水稻、蔬菜、畜禽、茶叶等。要结合重要生态功能区域保护、农业面源污染防治、生态示范区建设和生态农业县建设，将有机水稻种植产业发展与“菜篮子”工作紧密结合起来，大力推动有机产品国家标准的贯彻，积极推进有机水稻生产基地的建设，优先发展一批全国性有机食品生产基地，加快有机食品产地和有机食品的认证步伐。我国的有机食品发展中心认证的有机产品已经得到德国、英国等有关部门的认可，已进入欧盟市场销售。为了进一步使有机食品发展中心认证的产品能顺利进入美国、日本、欧洲的有机食品市场，在德国GTZ的帮助下，已经与瑞典的GROLINK和英国的SOLLASSOCIATTON建立了长期的合作关系，并顺利通过了欧盟有机食品认证评估专家对有机食品发展中心有机认证的初步评估。有机食品发展中心还正在申请通过IFOAM和IS065的认证。这些有利条件是我国发展有机食品产业的基础和保障。梅州市在充分贯彻中央农村工作会议精神以及“十一五”产业发展计划和环境保护计划的精神，梅州市委五届三次全会提出我市要“彰显后发优势、实现绿色崛起”。“绿色崛起”是以新型经济为中心，和谐文化为灵魂，友好环境为基础，把梅州丰富的自然资源和良好的生态环境，转化为具有充分社会价值和经济效益的生产要素与发展资本，推动梅州在青山绿水中跨越发展、异军崛起。有机农业产业作为新兴经济发展体，将会享受到更多的政策支持，项目的顺利实施将进一步推动我市有机农业健康基地的发展，从而为实现梅州绿色崛起，农民脱贫奔康，整体推进社会主义新农村建设。2.2项目建设的必要性发展有机水稻种植产业，是建立人与自然和谐关系，促进生产发展、生活富裕和生态良好的文明发展方式的重要举措。发展种植有机水稻，对于保护和改善农村与农业生态环境，提高食品质量和安全水平，保护城乡人民群众身体健康，特别是在我国加入世贸组织以后，发展有机水稻产业对于规避国外“绿色壁垒”，推动农业结构调整和产业升级，发展农村生态经济，增加农民收入，构筑新的经济增长点，实现农村经济发展与环境保护的“双赢”，具有十分重要的意义。“实现绿色崛起”作为今后梅州发展方向，把绿水青山打造成经济发展的平台，根据自身土地资源实际，发展特色农业也是经济发展重大举措。五华县丰华有机水稻基地建设对于培育新的经济增长点、增加财政收入有迫切需要。以科学发展观为指导，以市场为导向，促进优势农产品基地建设，发展区域主导产业，把增加农民收入作为根本出发点和落脚点推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，发展现代农业，推动新农村建设。是在更高的起点、更深的层次上全面实施“绿色崛起”发展战略的重大举措，对于推动我县社会经济发展具有重大的战略意义。五华县丰华有机水稻基地产业化建设,可充分利用国家、省、市出台的一系列政策。项目的实施是必要的、可行的，更好地促进我市社会经济的发展。项目符合国家、省、市有关法律、法规和政策，符合国家财政部关于《农业综合开发资金若干投入比例的规定》（财发[2008]59号）的有关规定的申报条件。为加快本项目建设，发挥预期的社会经济效益，恳请上级给予省财政资金200万元的支持。建设条件第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围项目所在地梅州市丰华有机水稻种植基地位于广东省东北部,坐落在五华县中部，琴江河东岸，位于五华县横陂镇叶湖村，周边几百公里群山环抱、青山绿水、远离工业污染、生态环境极佳。这里也是客家人聚集地，民风淳朴、人杰地灵、有着丰富的粮食资源，基地土地总面积3500亩。气候特点是:春暖较早，冬寒较迟，夏、秋温暖多雨，水热资源丰富，光资源有效性高，土壤较肥沃，有利于一年二造发展水稻生产;年平均气温18.6-21.1℃，年平均日照1900多小时，年降雨量1700-2100mm3.1.2社会经济状况五华县坚持以科学发现观统揽全局，积极实施“四个梅州”发展战略，2008年全年实现生产总值41.81亿元，比上年增长9.5%，其中第一产业增加值13.39亿元，增长4.0%；第二产业增加值9.42亿元，增长14.9%；第三产业增加值18.99亿元，增长11.0%。农业总产值20.46亿元，增长4.0%，工业总产值28.64亿元，增长19.4%；社会固定资产投资12.50亿元，增长28.8%；社会消费品零售总额25.64亿元，增长15.3%；县内财政收入8243万元，增长12.0%；农村居民人均年收入3819元，增长4.5%，全县总人口1259667人，其中农业人口1090754人，非农业人口168913人。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策环境梅州市是广东省东部山区的农业大市，梅州市委、市政府历来十分重视农业产业化工作，积极贯彻中央、省关于农业、农村工作的指示精神，制订了一系列政策扶持措施，充分利用山地面积大、生态环境优越等自然条件，在抓好粮食生产的同时，大力发展金柏、茶叶等优势产业，梅州市粮食年年丰收，多年被广东省政府评为先进，特别是近年来，在粮食直补优惠政策环境下，农民种粮积极性空前高涨。3.2.2资源优势梅州是广东省的主要粮食产区，全年水稻种植265.92万亩，其中优质稻面积达187.5万亩，占水稻总面积的70%;粮食总产135.41万吨，项目区位于生态环境良好的粤东，这里气候温和，雨量充沛，土壤微酸性，有机质含量高，生态环境良好，重金属含量符合优质稻土壤要求。项目所在地的梅州劳动力资源丰富，有农业从业人员385万多人，能满足项目建设的劳动力需求。因此，项目建设有利于发展五华山区经济，有利于增加农民收入，有利于提高企业综合素质。3.2.3市场优势在发展的中国，大米是主要的粮食来源。近年来，随着人民生活水平的不断提高，人们对食物的消费观逐渐从"数量型"转向"质量型"消费。无公害食品、绿色食品、有机(天然)食品等以其无污染、安全且富有营养而独具魅力，成为食品消费领域的热点，日益受到消费者的青睐。在国外，近几年来发达国家对绿色食品的需求迅速增长，每年以20%以上的速度发展。其需求大大超过其本国生产和供应能力。由于发达资本主义国家劳动力费用、生产成本较高及自然条件限制，其国内生产能力受限，在相当程度上只能依靠进口来满足对绿色食品的需求。这种现象说明国内的巨大市场需求，同时也说明优质安全、放心、绿色的加工产品有巨大的国际市场空间。3.2.4科研优势项目申请单位与省农业厅、华南农业大学建立了长期的合作关系，为项目的建设和发展提供了技术保证。项目申报单位经过多年的有机水稻基地建设，已经进入良性的发展阶段，积累了一定的有机水稻种植和管理经验，积累了一定的企业生存发展资金，同时，在当地建立了良好的商业信誉，为项目发展提供了资金保证。3.2.5基础设施条件全市已经实现村村通水泥公路，有梅河高速公路、205、206国道,广梅汕铁路、梅汕高速公路;梅县机场开通了省、香港的航线;汕头机场也可就近利用。项目所在地水、电、路等基础设施都很完善，电力供应由省电网直接供电，电力供应完全能满足项目建设的需要。3.3主要障碍因素及解决方案项目主要障碍因素：（1）资金问题。由于农业基地建设需要大量资金，公司不但自身缺少资金，同时，也缺少可以用来抵押的固定资产，缺少规范的管理，未来发展前景不明朗，风险性较大。因此，绝大多数中小企业也得不到银行、担保公司等金融机构的支持，资金短缺成为中小企业发展的一个瓶颈。（2）人才问题公司由于财力有限，工资、福利、工作环境等都无法与大企业相比，因此，无法聘请高水平的技术人才和管理人才。即使中小企业的工资待遇与大企业相当，高水平的人才也会优先考虑大企业，而不愿意到中小企业工作。（3）管理问题公司在发展的早期，为了低成本、高效率地运作，其机构设置会比较简单；而在管理人员的选择上，则使用比较安全可靠的家族成员。这在企业发展的初级阶段是有其合理性的，但随着企业发展壮大，企业的组织结构、管理能力、管理思路的局限，就妨碍了它的进一步发展。解决的办法是通过"公司+基地+农户+市场"的农业产业化经营模式,通过稻谷综合开发示范基地,加强农户的技术培训,统一品种,统一种植、统一收购、统一加工、加强原料和产品的质量检测，提高有机水稻产品的附加值和经济效益。市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析随着各国对有机农业的认知和接受程度的提高，在世界范围内，将会有越来越多的农民转入有机大米生产，以满足市场对有机大米的需求；全球性的有机食品市场增长将是一个大的趋势。一些有机农产品生产大国，如阿根廷、巴西、中国等国的国内有机消费市场也正在逐渐形成，有机大米将会进入主流销售渠道，而主要的消费人群是追求高质量和健康食品的人士。一些大型食品公司，如麦当劳、雀巢公司等也已经进入有机领域。所有这一切都预示着有机农业正在全世界范围内不断增长，有机大米将会越来越多地出现在世界各地的商店和餐桌上。有机农业发展初期的主要目的是为了拯救环境、解决农业可持续发展问题。自20世纪90年代以来，消费者由关心环境问题转向关注环境和食品的安全健康问题。在德国，虽然近年来按传统方法生产的大米销售量下降了50％，但有机大米销售量却增加了30％。虽然购买有机大米比购买常规大米要多付至少30％的钱，但顾客一般认为，由于有机大米的生产付出了更多的环境和安全成本，因此，付出高一点的价钱是值得的。据调查，56％的美国公民认为有机食品更健康；60％的丹麦人经常购买有机蔬菜、牛奶；德国慕尼黑市场上30％的面包是有机的。随着消费者对食品质量要求的提高，有机食品特别是市场份额较高的有机食品如粮食类、水果和蔬菜、婴幼儿食品、奶制品等的需求量将稳步增长。世界有机农业将呈快速发展的态势，美国有机农业发展的现状和趋势，就是一个很好的例证。美国作为世界上最大的有机大米消费国，自1990年以来，有机大米的销售额每年以20％的速度递增，一直是全球最大的有机食品消费国；强大的消费不断推动着美国有机农业的发展。在今后相当一段时期内，美国仍将是全球最大的有机产品消费国。美国有机农业迅速发展是来自国内外有机产品需求不断增加的结果。随着有机产品消费人群的增加，美国国内市场的需求日益扩大，而该国在有机产品生产方面拥有丰富的土地资源，这为美国有机产品的发展提供了坚实的基础。据统计，美国目前有5％～10％的人乐意购买有机产品，美国的有机食品销售额占食品总销售额的1％～2％，且每年以2％的速度递增，几乎所有美国的超市、连锁店都销售有机产品。建设方案第五章建设方案5.1建设范围和规模公司目前已种植有机水稻1200亩，形成有一定的种植规模。项目计划在原有的基础上进行扩建种植，包括在原叶湖基地周边扩建形成3500亩的有机水稻种植基地，另外采用“公司+基地+农户”的方式，通过免费提供种苗、技术支持和定向收购的方式和与农户签订合同，直接带动2300户农户发展有机水稻种植面积6500亩，形成1万亩有机水稻种植规模。5.2建设规划和布局建设规划:根据项目建设的任务和要求，项目建设种植基地主要设在五华县符合种植有机水稻的村镇，要充分利用项目区的自然条件和生态环境优越的优势，以华南农业大学、省农科所的技术为依托，采用先进科学技术对有机水稻进行种植。并确保有机水稻在种植的各个环节都不受任何化学污染。建设布局:叶湖有机水稻示范基地:2009年优质稻示范基地安排3500亩。其中，包括叶湖基地原有种植1200亩，扩建基地周边2300亩。由公司直接安排五华县河东镇其他基地另选的2300农户的农民种植有机水稻6500亩。有机水稻扩种幅射计划:在示范和扩种基础上，幅射带动5000农户从事2万亩优质稻产业化的发展。5.3工艺（技术）方案1、土壤的农药和重金属残留检测。引进实验分析设备,对土壤和产品进行重金属残留等问题进行检测，有效控制基地农药和重金属残留问题。2、进行优质稻品种选种和试种技术。选择品质及口味皆优良，抗病抗虫性均高，需要肥料少而稳定的未经化学处理的品种进行试种，看是否能够适应本地种植条件。3、推广病虫害综合防治技术。按照香港有机认证中心的《有机耕种守则及注意事项》采用生物和物理防治病虫害的综合防治方法，包括定期培放“赤眼蜂”，使用“印练素”生态农药和“欧甘”叶面肥。，从种子的消毒到秧田前期清理，用茶枯和石灰粉进行秧脚清理。利用水渠堤驳套种白花臭草，起到除虫拒虫效果等。4、土壤改良及增加土壤肥力技术。大量种植绿肥，如紫云英，田青等，肥料主要利用猪粪与木糠加“EM”进行科学堆沤，另在沼气池溢出的沼水，有PVC管道引到田地合理淋施。5、建立水源污染防范机制。有机水稻基地为防止周边的牵涉地带受到外围的污染，全部采用在周边挖10米宽，2米深，筑堤1.8米高的水隔离带，保证不受外界污染。6、基地杂草管理。不使用任何化学合成的除草剂，完全由机械和人手除草。7、制定完善各类有机产品生产的操作规程。对公司签约的农户进行定期的有机水稻种植技术和技能培训，通过示范基地带动其他周边农户按有机农业的生产方式去种植有机产品。5.4设备方案5.4.1设备购置79台套，其中：生产设备67台套，产品加工设备5台套，检测设备7台套。5.4.2序号项目数量（台、件、套）单价（元/台、件、套）投资额（万元）其中：省财政无偿资金（万元）自筹资金投入（万元）1生产设备1．1手扶拖拉机3771．2收割机210101．3插秧机210101．4中型拖拉机2882产品加工设备2．1真田包装机110102．2烘干机11010合计55555．5建筑方案计划新建及改建土建工程4940平方米。工程名称建设性质单位造价（元/m2）投资额（万元）其中：中央财政无偿资金（万元）自筹资金投入（万元）种植管养房新建9002302121谷物仓库11002302525质量检验捡测室602301．41．4包装车间6023022辅料仓1002302．32．3成品仓1002302．32．3烘干台及房5202301212晒谷坪21001202626合计92925.5实施进度安排项目建设期为15个月：（1）2009年1至2009年3月进行项目调研和策划及资金筹集；（2）2009年3月至2009年6月进行基地选址、扩建设计、规划和改造；（3）2009年6月至2009年12月进行地力检测和地力培育；（4）2009年7月至2009年10进行有机水稻的优良品种引种试验；（5）2009年7月至11月进行设备采购及设备安装及调试；（6）2009年11月至2010年2月进行基地人员培训，规范有机水稻标准化种植规程；（7）2010年3月新基地开始种植。项目建设工期及分月进度安排，绘制工程建设进度表（图）。序号进度时间项目建设期15个月，从2009年1月至2010年3月1234567891011121231项目调研和策划及资金筹集■■■2基地选址、扩建设计、规划和改造■■■■3地力检测和地力培育■■■■■■■4优良品种引种试验■■■■■5设备采购及设备安装及调试■■■■■6基地人员培训，规范有机水稻标准化种植规程■■■■7新基地开始种植■环境影响评价第六章环境影响评价6.1环境影响项目区位于五华县横陂镇叶湖村，自然生态保护良好，景色秀美，周围无其它环境污染企业，是有机水稻种植有利环境。经监测，空气优于（GB3095-1996)《环境空气质量标准》中的一级标准，地表水达到CHZB1-1993《城市区域环境噪声标准》中0类标准，不存在废气、噪音和环境污染和不良影响。6.2环境保护与治理措施1、采用生物和物理防治病虫害的综合防治方法，包括定期培放“赤眼蜂”，使用“印练素”生态农药和“欧甘”叶面肥。2、通过种植绿肥，如紫云英，田青等，肥料主要利用猪粪与木糠加“EM”进行科学堆沤。兴建沼气池产生沼水，通过PVC管道引到田地合理淋施。3、不使用任何化学合成的除草剂，完全由机械和人手除草6.3评价与审批本项目实施改造和扩建，注重环境建设，措施合理有效，不会对周围环境造成污染，环保部门同意项目建设。项目组织与管理第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7．1．1项目建设阶段和项目竣工后的组织机构公司建立完善的经营管理机制，实行董事会领导下的总经理负责制，进行分级管理，下设行政办公室、财务部、采购部、销售部、生产部、技术研发部、后勤部等机构。梅州市丰华有机农业发展有限公司梅州市丰华有机农业发展有限公司公司董事会公司董事会总经理总经理财务部采购部办公室后勤部生产部财务部采购部办公室后勤部生产部销售部技术研发部项目执行所有权与经营权分离的管理模式，采用企业化管埋、产，业化经营，实行总经理负责制;在人事方面:根据需要采取灵活经营的手段，对中高层管理人员-和技术人员实行年终绩效考核，以稳定管理队伍及调动积极性。7.2劳动定员项目增加岗位25人。其中计划增加管理人员5人，生产人员20人，各职能部门人员将根据项目开展的需要逐步配置到位。7.3经营管理措施工程管理：严格按照项目招投标管理办法对项目工程进行管埋，符合招投标要求的工程实行招投标。生产管理：公司制定了一系列生产和质量管理的文件、规程，并严格按照这些管理文件、规程进行生产，确保产品符合质量要求。财务管理：根据农综项目财务管理办法，项目经费设立专账，由专人负责，专款专用，科学安排资金和合理使用经费。销售管埋：公司实行年终绩效考核，制定《销售管埋制度》，对销售人员队伍的建设、激励、薪酬等进行明确规定，实行灵活而有序的销售管理。7.4技术培训根据有机水稻种植的要求，增加技术培训投入，聘请华南大专家进行技术指导，印发有机水稻实用技术资料给农户，举办各种技能培训班，召开有机水稻种植现场会等形式，定期对生产管理人员和农户进行生产技术培训，提升有机水稻种植水平。7.5劳动安全、卫生与消防按照《劳动法》等有关法律规定，公司成立工会组织，制订劳动保护和安全卫生的管埋制度，落实安全生产领导负责制，加强监督，定期组织员工进行身体检查和安全卫生检查。投资估算与资金来源 第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据本项目投资概算依据:根据项目建设的内容和工程量，结合当前梅州市场、建筑、机械设备等行业的材料及工程造价，主要依据《梅州市其他工程设计概(估)算、施工单位招标标底编制办法及费用标，准》、《梅州市其他工程设计概算定额》，预算项目所需资金投入，所有投资概算均为人民币项目总投资为720万元，其中：（１）、财政无偿爹资金200万元。其中：土建工程投资总计92万元（详见下表）工程名称建设性质建设面积(m2）投资额（万元）其中：中央财政无偿资金（万元）自筹资金投入（万元）种植管养房新建9002121谷物仓库改建11002525质量检验捡测室新建601．41．4包装车间新建6022辅料仓新建1002．32．3成品仓新建1002．32．3烘干台及房新建5201212晒谷坪改建21002626合计9292设备投资总计55万元（详见下表）序号项目数量（台、件、套）单价（元/台、件、套）投资额（万元）其中：省财政无偿资金（万元）自筹资金投入（万元）1生产设备1．1手扶拖拉机3771．2收割机210101．3插秧机210101．4中型拖拉机2882产品加工设备2．1真田包装机110102．2烘干机11010合计5555（２）其他投资45万元包括科技措施投资和项目论证设计费。（３）改造经费农田设施及改造经费8万元。8．2投资估算项目总投资720万元。中央财政资金100万元，广东省配套资金80万元，市级配套财政资金20万元，企业自筹资金520万元。8.3资金使用和管理8．3．1资金使用◆项目总投资720万元，其中：中央无偿财政资金100万元，广东省无偿财政资金80万元，梅州市财政无偿资金20万元，企业自筹资金520万元，主要从企业生产经营利润中筹集及股东集资。◆资金使用和管理1、项目建设资金投入：（1）财政无偿资金200万元。其中:中央无偿资金投入100万元、省财政资金80万元，市财政资金20万元。用于①土建工程92万元（详见附表1），②农业机械化55万元（详见附表2），③科技队伍培训、种子种苗培育及论证45万元（详见附表3），④农田设施及改造经费8万元（详见附表4）。附表1土建工程主要是根据产业化发展的需要,对仓储、加工、包装、检验、房屋进行增建或改造，增改建面积4940m2。改建后的厂房符合环保、工艺包装流程、卫生、通风、防尘、蚊、鼠、潮湿，使有机精米的加工和贮藏符合规定要求，科学实用。土建工程投资明细表工程名称建设性质建设面积(m2）投资额（万元）其中：中央财政无偿资金（万元）自筹资金投入（万元）种植管养房新建9002121谷物仓库改建11002525质量检验捡测室新建601．41．4包装车间新建6022辅料仓新建1002．32．3成品仓新建1002．32．3烘干台及房新建5201212晒谷坪改建21002626合计9292附表2农业机械化明细表序号项目数量（台、件、套）单价（元/台、件、套）投资额（万元）其中：省财政无偿资金（万元）自筹资金投入（万元）1生产设备1．1手扶拖拉机3771．2收割机210101．3插秧机210101．4中型拖拉机2882产品加工设备2．1真田包装机110102．2烘干机11010合计5555附表3科技队伍培训、种子种苗培育及论证投入明细表序号项目内容摘要工作量投资额（万元）其中：省财政资金（万元）市财政资金(万元)单位计划数1技术培训1．1有机耕种有机种植技术培训人1000015151．2科研经费补助聘请专家、教授授课12121．3新品种引进10101．4项目论证设计88合计2520附表4农田设施及改造经费投入明细表名称投入数量(米)单位造价（元）投资额（万元）其中：中央资金（万元）省财政资金（万元）中央财政资金（万元）铺设地下沼液水输送管道13205873土壤地力培育5合计8（2）企业自筹资金520万元。主要用于①农田基地建设209万元(详见附表1)，②水稻生产性投入311万元（详见附表2）附表1农田基本建设投资明细表工程名称建设性质建设面积投资额（万元）其中：自筹资金（万元）低洼农田改造改造8809858修建排洪圳道改造66004015建设排灌渠3200217挖有机稻隔离带水道8005020合计209209附表2水稻生产性投入明细表项目数量投资额(万元)其中:中央资金(万元)自筹资金生产承包人工投入169169种子3232赤眼蜂3030生物农药3030有机肥料5050合计3113118．3．2资金管理根据财政部关于印发《农业综合开发财务管理办法》的通知(财发[2006]39号)、财政部关于印发《关于进一步加强农业综合开发资金管理的若干意见》的通知(财发[2002]25号)、财政部关于印发《农业综合开发财政有偿资金管理暂行规定》的通知(财发字[1998]54号)、财政部关于印发农业综合开发多种经营项目财政无偿资金使用具体规定的通知(财发[2002]57号)、广东省财政厅关于印发《广东省农业综合开发财务管理实施细则》的通知(粤财农综[2006]1号)、广东省财政厅关于印发《广东省农业综合开发资金报帐实施细则》的通矢口(粤财农综[2006]2号)等文件规定的要求，实行项目法人负责制，规范项目资金的管理，保证项目资金使用的规范、合法。对财政无偿资金，按规定制订完善的资金使用计划，保证财政无偿资金的使用符合国家的相关规定，并完善使用凭据的合法性、合规性，按规定履行报帐手续。对企业自筹资金，保证及时到位，保障项目建设的顺利完成。财务评价第九章财务评价5．1财务评价依据◆国家计委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》；◆相关现行财税制度、法规、政策；◆银行贴现率为8%；◆项目建设期限为1年；◆项目计算经营期10年计；5．2营业收入、营业税金和附加及经营成本估算◆营业收入项目建设完成后，第一年的生产负荷为100%，年生产有机米3300吨、营业附产品3100吨，营业收入可达到7260万元。◆营业税金及附加项目产品营业税金和综合税负按3%，销售税金及附加的城市建设维护税税率为7%，教育费附加率为3%，据此得出产品的年销售税金及附加为22万元。◆经营成本估算项目经营成本即为总成本扣除折旧、修理费、摊销等成本，本项目达产年总成本费用为6962万元，其中经营成本为6934.8万元5.3财务效益分析本项目达产年销售收入7260万元，投入总成本6962万元，(其中经营成本6934.8万元)，销售税金及附加22万元，利润总额276万元，所得税42万元，净利润234万元。投资利润=利润总额÷总投资=276÷720=38.33%5.4清偿能力分析目前主要是自有资金投资。5.5投资加收期3.62年(含建设期1年)5.6不确定性分析◆盈亏平衡分析用生产能力利用率盈亏平衡点(BEP)：BEP=年固定总成本/(年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加)×100%BEP=72.6÷(7260-6889.4-22)×100%=20.83%测算表明，当项