医院建设项目备案资金申请可研报告计划书

XXX医院项目建设的可行性研究报告(1)

第一章项目建设背景

一、项目承办单位情况

（一）、承办单位名称温州市昌

（二）、单位地址温州市

（三）、承办单位概况（略）

二、投资环境

（一）、政策法律依据

1、符合《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》；

2、符合《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》；

3、符合国务院第149号令《医疗机构管理条例》；

4、符合卫生部第35号令《医疗机构管理条例实施细则》；

5、符合浙江省《浙江省医疗机构管理办法》；

6、符合浙江省卫生厅《浙江省实施＜医疗机构管理条例＞若干规定；

7、符合温州市医疗机构设置审批和登记办法

8、符合温州市投资优惠政策

9、《温州市产业规划》。

（二）政治经济环境

改革开放以来，我国卫生事业有了很大发展，取得了举世瞩目的成就。但当前卫生事业的发展与经济建设和社会进步的要求还不相适应，地区间卫生发展不平衡，农村卫生、预防保健工作薄弱，医疗保障制度不健全，卫生投入不足，资源配置不够合理，存在医药费用过快上涨的现象，卫生服务质量和服务态度同社会发展要求还有差距。为落实《国民经济和社会发展“九五”计划和２０１０年远景目标纲要》，中共中央、国务院自1997年发布了《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》及《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》等一系列相关的配套改革政策，加快建立与社会主义市场经济体系相适应的医疗卫生体系和改革指明了方向。特别是为发展多样化、多形式办医模式奠定的政策基础。国家将鼓励和扶持民营医院发展，形成公平、有序的竞争环境，加快卫生体制创新和制度创新。鼓励民办非营利性医疗机构和营利性医疗机构的发展，促进医疗机构投资主体多元化，吸纳社会资金，引进竞争机制，优化卫生资源配置，满足人民群众多层次医疗保健需求。2005年1月10日卫生部常务副部长高强作了题为《全面树立和落实科学发展观推进卫生事业的改革与发展》的2005年全国卫生工作会议工作报告，回顾2004年卫生工作，总结经验，分析问题，对2005年全国卫生工作作出全面部署。医院的改革步划将会加快。

我省为加快医疗卫生改革步伐，积极推进区域卫生规划工作，推行区域卫生规划，调整资源配置。为适应经济和社会的快速发展，保证群众基本卫生服务需求，改革完善卫生机构管理体制和运行机制，建立和完善各种医疗服务要素的准入制度。我省开始区域卫生规划的探索，调整三级医院规模与数量，鼓励发展医疗集团或医疗联合中心。推行医疗机构分类管理，发展营利性医疗机构和民办非营利性医疗机构。

2003年我省国民经济保持快速增长。全年全省实现生产总值9200亿元，按可比价格计算，比上年增长14%。其中第一产业增加值722亿元，增长2.7%；第二产业增加值4830亿元，增长16.6%；第三产业增加值3648亿元，增长13.2%。三次产业增加值结构由上年的8.9∶51.1∶40.0变化为7.8∶52.5∶39.7。在全省生产总值中，公有制经济增加值为3730亿元，占40.5%，比上年下降4.7个百分点；非公有制增加值为5470亿元，占59.5%，比上年上升4.7个百分点，其中个私经济增加值4790亿元，占52.1%，比上年上升5个百分点。全省人均生产总值19730元，比上年增长13.2%。

卫生事业加快发展，公共卫生体系建设得到加强。2003年末全省共有卫生机构11177个，其中医院480个、卫生院2506个；病床床位12.7万张，其中医院、卫生院11.8万张；卫生技术人员17.3万人，其中医生7.9万人，注册护士4.9万人。全省共有卫生防疫、防治机构134个，卫生技术人员0.4万人；妇幼保健院、所、站88个，卫生技术人员0.6万人。乡（镇）卫生院共有2347个，床位2.1万张，卫生技术人员3.5万人。

三、办院宗旨

以国家医疗体制改革的有关政策为指导，全面参与我国医疗服务事业的“技术创新和管理创新”，旨在推进我国医疗服务事业技术进步和制度进步；树立“人的整体健康为中心”的全面、协调、科学的发展观；将建设成为滨海开发区综合医院；积极探索科学的现代医院知识管理和知识创新体系，为创建具有中国特色的经营管理效能型医疗服务事业做出贡献。

四、发展战略

医院将全面推进“知识创新工程”总体战略，建设全方位、宽领域、多层次、开放的、宽容的人才与知识的竞争、合作体系。充分发挥盈利性医院的体制优势和机制优势，不断进行技术创新，积极实施“技术领先”的技术发展战略；创新经营服务理念，实现面向“人的整体健康为中心”的不断的业务流程重组与服务质量的持续改进，进而形成科学的现代医院管理体系，为建设经营管理型的医疗服务事业奠定基础。用5到10年的时间，形成以知识为基础的人才、技术和资本集约化经营的医疗服务产业的核心竞争力，通过品牌、管理输出和资本运营不断扩大医疗服务产业规模，致力于推动我国医疗服务产业的制度、管理、技术、服务的全面进步。

第二章市场分析

一、医疗服务行业投资机会分析

(一)、市场规模及增长潜力分析

中国为世界人口大国，医疗卫生市场潜在规模无疑为世界数一、数二。到2002年底，中国总人口接近13亿，占世界总人口的1/4，综合国力排世界前十名。我国医疗总体规模达到4300亿元人民币，年增长率为5%左右，随着城乡居民生活水平和医疗保健需求的提高，医疗保险覆盖范围的扩大，这一数字将以每年10％以上的速度增长，因此，从人口角度看我国医疗卫生市场规模和增长潜力巨大。但我国人均公共卫生资源与经济发展水平不相适应，中央公共财政投入严重不足。世界卫生组织在2000年的“世界卫生报告”中，中国在191个国家的卫生系统中排名188位，在世界上属于最低一档。研究表明，非洲最穷的一些国家都要比中国的人均卫生支出水平高出一倍。我国年人均医疗消费只有40美元，与发达国家的人均医疗费平均2619美元相比，相差65倍；在医疗产业发达的美国，年人均医疗消费达4271美元，为我国的130倍。发达国家平均医疗消费占国民生产总值的14%，而我国医疗消费总额仅占国民生产总值5.1%，比我国高出三倍（见表1）。我国2000年卫生占中央财政支出11%，与发达国家也存在相当大差距。总之，无论是人均医疗消费支出、医疗消费总额占GDP的比重、中央公共财政支出都表明我国医疗投入与中国的综合国力世界前10名的排名位置严重不相称。这表明中国医疗卫生市场投资的潜力较大。

表1医疗消费投入对比表

人均医疗卫生费用(美元)1995～98年医疗卫生费用占GDP%1995～98年卫生占中央财政支出%2000年

中国405.111.0

日本22437.215.4

英国16756.914.9

法国22889.313.5

美国427112.916.7

（二）、需求增长

人人享有卫生保健，全民族健康素质的不断提高，是社会主义现代化建设的重要目标，是人民生活质量改善的重要标志，是社会主义精神文明建设的重要内容，是经济和社会可持续发展的重要保障。随着经济发展、科技进步以及人民生活水平的提高，人民群众对改善卫生服务和提高生活质量将有更多更高的要求。工业化、城市化、人口老龄化进程加快，与生态环境、生活方式相关的卫生问题日益加重，慢性非传染性疾病患病率上升。一些传染病、地方病仍危害着人民健康，有些新的传染病对人民健康构成重大威胁。

2003年末，全国医疗机构床位314.4万张,其中：非营利性医疗机构302.9万张;营利性医疗机构10.7万张。医疗机构中：医院床位227.0万张；卫生院床位68.6万张。与上年比较，医院床位增加4.8万张，卫生院床位增加255张。2003年每千人口医院和卫生院床位2.34张。

2003年末,全国卫生人员总数527.5万人，其中：卫生技术人员430.6万人,其他技术人员19.9万人,管理人员31.93万人,工勤人员45.0万人。与上年比较，卫生人员增加3.7万人，卫生技术人员增加3.7万人,其他技术人员增加数与管理和工勤人员减少数基本相等。2003年末,全国执业医师及执业助理医师186.8万人(其中：执业医师148.6万人)，注册护士126.6万人。每千人口卫生技术人员3.42人，其中：执业医师及执业助理医师1.48人、注册护士1.00人。

2003年全国医疗机构入院人数6092万人,其中：非营利性医疗机构5921万人,占97.2%;营利性医疗机构150万人，占2.5%。非营利性医院、卫生院占总入院人数的92.3%。医疗机构入院人数中：医院4159万人,占68.3％;社区卫生服务中心10万人，占0.2%；卫生院1626万人，占26.7％；妇幼保健院(所、站)259万人,占4.3％。与上年比较,医院入院人数增加162万人,卫生院入院人数减少28万人。医院、卫生院每百诊疗人次入院3.0人，每百门、急诊人次入院3.1人。2003年全国居民每万人口入院483人。

（三）医疗支付能力将进一步增强

1、我国卫生服务弹性系数趋于合理，医疗费用支付能力进一步增强。卫生服务弹性系数是指卫生总费用增长率同ＧＤＰ增长率之间的比值。据国际资料，加拿大为１.３６，日本为１.４５，法国为１.６８，英国为１.８０，意大利为１.８５，德国为１.９１，美国为１.９５，荷兰为１.９９，瑞典为２.０７，西班牙为２.３２。这表明世界上许多国家的卫生总费用增长速度都快于国民经济的增长速度。我国１９７８—２０００年间，卫生服务弹性系数平均为１．２，也就是说，国内生产总值每增长１％，卫生总费用相应增长１．２％。卫生服务弹性系数由1995年的2.5降到2001年的1.11（见表2）。这说明，近２０年来我国卫生总投入的增长速度略快于国民经济增长速度，总体上是比较合理的。1995年以前我国的经济增长速度在10%左右，但卫生总费用的占GDP的比例在3%左右。2000年后国家加大了对公共卫生的投入，以达到5%左右。未来10到20年我国经济能够继续保持7%增长速度，国家共公卫生总费用占GDP的比例保持在5%左右的增长速度，我国的医疗支付能力将能保持持续的增长。

表2国民生产总值与卫生总支出

1991年1995年2000年2001年

GDP总值（亿元）21617.858478.189442.295933.3

GDP增长速度9.210.58.07.3

卫生总费用888.62257.84764.05150.3

卫生总费用增长速度26.2516.118.11

卫生总费用占GDP百分比4.113.865.335.37

弹性系数2.52.011.11

卫生总费用构成(%)%100100100100

政府卫生支出22.817.014.915.5

社会卫生支出38.432.724.524.0

个人卫生支出38.850.360.660.5

2、个人医疗支付能力进一步增强

城镇居民可支配收入增长速度高于人均医疗费用增长速度。城镇居民可支配收入由2000年的7.95上升到2002年的17.98，同期人均医疗费用增长速度由13.80减速到8.01。城镇居民可支配收入与人均医疗费用的弹性系数由1.74降低到0.45。这说明居民用于医疗的支出能力增强。以健康观念为主导的新型生活方式已经替代了温饱型的生活方式，人们不仅关注从调整膳食结构入手提高健康水平，而且更舍得在保健卫生上加大投资。据卫生部门统计，与90年代初期相比，2000年我国人均卫生总费用增加3．9倍，社会卫生支出增加2．4倍，居民个人卫生支出增加7．36倍。

表3我国城镇居民可支配收入与人均医疗费用支出变化表

199520002002

城镇居民可支配收入428362808742

城镇居民可支配收入平均增长速度%7.9517.98

人均医疗费用支出1667.83083.73597.7

人均医疗费用平均增长速度%13.088.01

弹性系数1.740.45

从1978年到2002年，我国城镇居民家庭恩格尔系数由57.5%降到37.7%;农村由67.7%降到46.2%。国家统计局今年2月26日最新公布的2003年国民经济和社会发展统计公报表明居民家庭恩格尔系数继续下降，城市为37.1%，农村为45.6%，均比上年降低0.6个百分点（见图1）。根据联合国粮农组织提出的标准，恩格尔系数在59%以上为贫困，50%--59%为温饱，40%--50%为小康，30%--40%为富裕，低于30%为最富裕。恩格尔系数下降说明我国居民消费结构发生了显著变化，生活质量显著提高，家庭和个人用于医疗、教育等的消费将有大幅度的提高。

（四）医疗改革为民营资本投资提供了广阔的市场空间

在西方发达国家，民营医疗机构很成熟，美国民营医院比例为65.3％，德国民营医院比例为65.6％，而我国目前仅有1％是民营医院，营利性医疗机构所占的比重更低，在0.5%以下。发达国家美国营利性医疗机构所占比重10%左右。从年人均医疗消费来看，美国为4090美元，德国为2339美元，澳大利亚为1805美元，日本为1741美元，韩国为587美元，而中国仅为40美元，这对中国的3亿富裕人群（中国的社会财富集中于约25％的中产阶级以上人群中）来说，市场潜力和现有规模存在着巨大反差。

十六大把经济社会的协调发展提到新的高度，公共卫生体制改革将进一步深化。一方面政府将强化公共卫生管理职能，建立与社会主义市场经济体制相适应的卫生医疗体系。加强公共卫生设施建设，充分利用、整合现有资源，建立健全疾病信息网络体系、疾病预防控制体系和医疗救治体系，提高公共卫生服务水平和突发性公共卫生事件应急能力。按照国家对医院分类管理的基本原则，一是使转变为营利和非营利性质的国有医院成为真正意义上的法人实体，自主经营，自负盈亏，逐步实现“医政分开”，完善其管理模式和管理方法，提高公立医院的运行效率；二是降低准入条件，扩大社会资本的投资，使民营盈利性医院充分产权明晰、机制灵活的优势，提高医院运营的成本、效率和质量。另一方面，由于长期受计划经济体制的影响，加之医疗服务提供的特殊性，使得国有医院体制改革的步伐相对滞后，许多经济体制转型过程中出现的矛盾与冲突集中体现在了医疗服务行业，如医疗机构缺乏服务意识，服务质量与患者的需求差距拉大，医疗纠纷日渐增多，医患关系紧张等问题已经引起社会各界的关注，这些问题的出现已经影响到我国医疗服务系统今后的发展，国有医疗机构的改革已势在必行。国有医院存在着以下几方面的问题：1.国有医院与产权相联系的权责界定不清；2.医院运行中岗位聘任以及管理、技术人员的激励机制僵化；.3、院长负责制存在缺陷；4.政府财政补偿机制有待转变。

我国作为世界上最大发展中国家，到2050年我国将达到中等发达国家水平。2020年部分经济发达省份的部分城市经济将达到发达国家的水平。因此，我国医疗市场的投资前景十分广阔。我国作为世界上最大发展中国家，到2050年我国将达到中等发达国家水平。部分经济发达省份的部分城市经济将达到发达国家的水平。中国医疗市场的潜力巨大，投入不足，需求强劲，为社会资本，特别是民营资本的投资创造了前所未有的市场机遇。因此，我国医疗市场的投资前景十分广阔。

二、温州地区人口、经济和社会发展概况

2003年年末全市户籍总人口742.28万人，其中市区人口134.65万人，男性人口387.77万人，女性人口354.51万人，非农业人口142.95万人。全年出生人口106035人，死亡人口37112人，人口出生率14.3‰，死亡率5.0‰，人口自然增长率9.3‰。1984年12月，龙湾经国务院批准建区。二十年沧桑巨变，龙湾从一块处女地成为了温州市的副中心，并正朝着现代化滨海城区迈进。现有人口4万人，估计以后人口将达到30万人。

城乡居民生活继续改善。全年职工平均工资18324元，比上年增长10.7%。据抽样调查，全年城市居民人均可支配收入16035元，比上年增长9.9%；人均生活费支出12619元，比上年增长8.7%，食品类支出占生活费支出（恩格尔系数）37.1%。全年农村居民人均纯收入5548元，比上年增长9.0%；人均生活费支出4394元，增长9.4%，食品类支出占生活费支出44.7%。据对欠发达乡镇统计监测，全市139个欠发达乡镇农民人均纯收入2472元，与全国农民人均纯收入平均水平的差距由上年的17.6%缩小为5.8%，并有40个乡镇农民收入超过了全国平均水平，占欠发达乡镇数28.8%。目前全市仍有99个乡镇、80万的农村居民收入低于全国平均水平，欠发达乡镇奔小康的任务仍十分繁重。

（二）、经济状况

全年经济保持良好的增长势头。据初步核算，全市实现生产总值1220.30亿元，比上年增长14.8%，达到了1998年以来的最高增幅。其中第一产业增加值56.89亿元，比上年增长1.5%；第二产业增加值698.76亿元，增长16.3%；第三产业增加值464.65亿元，增长14.4%。全市人均生产总值16475元，比上年增长14.8%。

经济结构战略性调整取得新进展。国民经济三次产业结构由上年的5.3:56.6:38.1调整为4.7:57.2:38.1，财政收入占生产总值比重由上年11.9%提高到12.4%，外贸依存度由上年的27.1%提高到30.4%，其中出口依存度由20.7%提高到23.2%；非农产值占农林牧渔产值的比重提高到59.7%，规模以上工业产值占全部工业的比重提高到47.3%，工业园区产值占规模以上工业产值的比重提高到63.9%。民营经济在全市经济中的地位继续上升,占全市生产总值的比重提高到79.9%。

医疗保健支出迅猛增长，自掏腰包占近八成。市城市调查队住户调查资料显示，2004上半年我市城市居民的医疗保健支出（指用于医疗和保健的药品、用品和服务费用，不包括医疗保险支出）比上年同期增长了7.2％，其中医疗、保健器具，滋补保健品增幅显著，同比分别上升了37.9％与47.9％，医疗费上升8.3％，药品费下降3.2个百分点，其他费用（如口罩、胶布、纱布、药棉等）同比锐减60％，主要归因于去年同期发生了非典疫情。另据近期对市区238户城市居民2003年就医状况的抽样调查结果显示：2003年我市平均每户到医院看病4人次，年人均医疗保健费支出为975元，其中自己负担的看病买药费用支出为772元。每户用于医疗保健的年平均支出为2893元，占年均户总支出的6.4％，其中自费支出为2291元，占户年均医疗保健支出的76.6％。医疗保健支出在人均消费支出中的比例已越来越高。

居民收入增加，生活水平进一步提高，消费结构进一步优化。居民消费的提高不仅体现在"量"的增加，更多体现在"质"的提高。2003年市区居民家庭年人均消费支出为12619元，比上年多支出1007元，增长8.7%。居民八大类消费支出呈"五升三降"态势，其中杂项商品和服务增长56.7%；衣着增长27.5%；医疗保健增长19.3%；交通与通讯增长18.7%；食品增长5.8%；居住下降11.6%，家庭设备用品及服务下降3.4%，教育文化娱乐服务微降0.8%，八大类消费支出占消费性支出的比重有所变化，消费结构合理、优化，消费领域不断扩大，保险、贷款消费等成为居民的新的消费方式。

（三）、社会发展

长三角地区到2010年人均GDP将达到7000美金，在经济发展、社会进步、生态环境和人民生活等方面在全省率先实现现代化。到2005年，长三角地区城市化水平达到40%左右，城市化服务水平和市场化程度将进一步提高，文化教育卫生事业将得到进一步的发展，建立起比较完善的社会保障体系。众多经济研究专家认为，与迅速壮大的珠江三角洲一样，长江三角洲是中国未来经济增长最快的地区，在不久的将来，中国GDP增长的50%以上将出现在这两个地区。

三、温州地区疾病现状分析

据2003年30个市和78个县(县级市)死因统计，我国城市居民前十位死因为：①恶性肿瘤134.5/10万，②脑血管病105.4/10万，③呼吸系病77.3/10万，④心脏病76.210万，⑤损伤和中毒32.6/10万，⑥消化系病19.3/10万，⑦内分泌、营养和代谢疾病14.1/10万，⑧泌尿生殖系病7.1/10万，⑨神经系病4.8/10万，⑩围生期病162.1/10万活产

我国农村居民前十位死因为：①恶性肿瘤95.7/10万，②脑血管病89.9/10万，③呼吸系病70.9/10万，④心脏病45.5/10万，⑤损伤和中毒21.5/10万，⑥内分泌、营养及代谢疾病14.5/10万，⑦消化系病10.5/10万，⑧泌尿生殖系病7.2/10万，⑨围生期病372.2/10万活产，⑩肺结核4.2/10万。

3、疾病谱变化

但随着经济发展、科技进步和人民群众生活水平的提高，对改善卫生服务，提高生活质量提出更多更高的要求，工业化、城市化、人口老龄化进程加快，与生态环境、生活方式相关的卫生问题日益严重，

我省疾病谱发生了很大的变化，卫生发展又面临新的挑战。前五位死因分别是恶性肿瘤、呼吸系统疾病、心脏病、脑血管病、损伤和中毒，其所占比例分别为21.91％、20.47％、18.28％、14.44％、7.01％。

（二）、温州疾病状况分析

九五期间东莞市死亡率最高的前十位疾病是：循环系统疾病，损伤和中毒，神经系统疾病，呼吸系统疾病，恶性肿瘤，早产及新生儿疾病，内分泌、营养代谢及免疫系统疾病，传染病（结核、肝炎），消化系统疾病、泌尿系统疾病。21世纪初期，温州主要疾病谱将进一步变化，慢性非传染性疾病患病率将会上升并占据重要位置。一方面温州市人口老龄化的进程将加速，高血压、糖尿病、精神病等慢性非传染性疾病和老年疾病将不断增加，恶性肿瘤、心脑血管疾病在死因统计中将占据重要突出位置，也必将进一步使卫生费用上升。另一方面，工业化、城市化的发展趋势和生态破坏及环境污染的日趋严重，以及大量流动人口的迁移，使中毒、意外伤害的创伤病人大量上升，而且死亡率和致残率高，病毒性肝炎、艾滋病等性病和肺结核防治形势更加严峻，疾病控制的压力和难度大大增加，必须制定与温州市的主要疾病谱及卫生需求相适应的卫生干预政策和控制措施。第三章服务

一、服务内容

（一）诊疗科目及床位编制

重点专科为：心血管疾病、肿瘤疾病、妇女疾病、康复中心

同时有眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、外科、VIP等学科及各功能科室。

总床位编制200张。

心血管疾病诊疗中心40

肿瘤疾病诊疗中心40

妇女疾病诊疗中心30

康复中心30

眼科、耳鼻咽喉科、口腔科20

外科20

VIP20

（二）、服务方式

提供门诊、急诊和住院服务。急诊提供小时服务。

二、服务能力

（一）、为患者提供“高水平、低价位”的服务

“高水平”一是指首先满足龙湾区医水平不能治疗的疾病，特别是占前十位死亡率较高的肿瘤疾病神、心血管疾病，在此基础上，部分专科逐步发展对温州市浙江省的常见病、多发病通过不断提高技术水平、服务质量，实施“精品服务工程”，达到优质服务的水平。以相对的低价位服务区内病人。

（二）、服务半径

1-3年内，主要以服务龙湾区周边镇区，服务半径为10公里。

3-5年内，最佳半径为温州市区范围。

三、服务优势

（一）、位置优势

（二）、规模优势

（三）、技术优势

1、人才优势

2、设备优势

医疗设备集约大量的现代高新技术，随着信息技术和新材料技术进步，医疗设备的更新周期越来越短，大型设备3-5年就要升级换代，。本院作为新设医院，在设备技术上处于全市领先水平。

主要设备清单（略）

四、成本优势

通过医疗服务的技术创新、管理创新不断降低服务成本。

本院充分应用最先进的IT技术实现数字化医院（e-Hospital）的高效管理。提高服务运营效率实现病人从入院到出院的全部服务过程的管理，设计合理的工作流程，减少医院与病人之间的环节，达到快速的准确诊断、准确用药、准确治疗，降低药费在整个医疗成本中的比重，降低病人的门诊和住院成本。

（1）临床信息的网络化管理，保证了医生可以及时、准确地得到病人的各种生命指标，提高了医院的服务质量，实现无纸化和无胶片化办公。

（2）通过临床信息带动费用信息的管理，并为教学和科研服务，构建医院的数字化神经网络。

（3）系统可对核算单元和核算项目进行调整和自由组合，可针对医院不同的部门管理情况和经济核算方式随时进行调整。

（4）根据收费和临床数据统计的需要，随时为管理的需要定义和输出各种报表。

（5）提供可由医院自己定义的各种报告模板、处方组套、科常用信息等，方便医护人员轻松处理典型病例的诊断和治疗方案。

（6）系统可自由组合的功能模块，可根据医院的具体工作流程定制、重组和改造。

（7）全面的院长查询系统，为院长提供全面的医院运行经济信息和临床信息数据，为院长提供决策依据。

（8）实现门诊部、住院部及医技部门的高效合理的工作流程，保证病人医疗费用的准确性，减少医患纠纷，为病人提供更好的医疗服务。

五、质量优势

本院将实施“人性化的优质、高效服务”的质量战略。环境人性化、服务人性化，满足个性化的需求；通过建立标准化质量管理体系实现优质服务，各临床研究所把提高质量和降低成本作为首要的研究任务；以信息技术的发展为动力，通过不断的流程重组，提高服务的效率，降低运营成本，实现效益最大化。

六、管理优势

医院将聘请长沙东西现代医院管理服务有限公司为医院提供全面的医疗经营管理服务，引进现代医院的管理经验，结合温州实际，将医院办成温州地区的品牌医院。

第四章科学技术规划

一、科学技术发展战略

（一）指导思想

“学术自由，集纳百家”是制定我院学科技术发展战略的指导思想。

（二）科学技术发展战略

本院将全面推进“技术领先，合作发展”战略。成立由国内外及本院专家组成的学术委员会；与国内外科研院所开展广泛的技术、人才和学术交流、合作和战略结盟；建设各临床医学研究所、博士后科研工作站研究生培养基地，并逐步发展临床医学研究技术中心，努力把滨海医院发展成为温州领先的临床医疗技术中心之一。

本院学术委员会，将坚定走“自主、开放、合作、创新”的学术发展道路，倡导学术自由，杜绝学术腐败，推进学科建设，加强国际学术交流、人才培养合作，积极为我国医疗事业吸收和培养大批具有国际领先水平的学术带头人，为人民的健康事业做出有益的贡献。

二、人才发展战略

滨海医院将实施“引进与培养相结合”的国际化人才发展战略，加快人事制度和管理体制革新，大胆引进和培养各类优秀人才，做到走出去，请进来；发挥学科带头人作用，充分体现责权利相结合；把医院发展成为医学学术人才、临床技术人才、高级医疗经营管理人才的培养基地和事业发展的人才输出基地。

三、发展规划

（一）、学术委员会的建设

（二）科研及人才培养机构的建设

（三）人才队伍建设

突出人才建设的内涵发展，把培养中青年骨干和学科带头人作为一把手的“一号工程”，有组织，有计划地分期、分批派送医、技、护人员到世界医学技术发达国家学习先进的技术与服务；建立学科带头人和中青年人才培养、国际交流三项基金，实施“三二五百”培养工程，计划三年内培养二十位中青年学科带头人，五十名中青年学科骨干，一百名高级技护人才。大胆起用优秀的中青年人才。

第五章市场发展规划

一、经营战略

确立“以人的整体健康满意为中心的”经营战略，不断降低医疗成本，提高医疗质量，实现医院的社会效益和经济效益双赢。

本着尊重生命、尊重科学、尊重人才的企业价值观，以“整体健康医学观”为指导，全面实践“以人的整体健康为本”的经营服务理念。积极突破数百年来生物医学传统模式的框架，摆脱机械唯物论、工具论和功利主义的束缚，从治疗提前到预防，从生理延伸到心理，从院内扩大到社会，把医学从生物层次提高到社会层次，顺应现代医学科学全球性战略转型趋势，努力实现现代医学由生物医学模式到生物、心智、自然和社会医学的转型。

二、战略目标

确立面向普通大众的高水平的现代化综合性医院的形象定位，实现立足龙湾

面向温州、辐射浙江的“三步走”市场发展战略。用1-3年时间使滨海医院综合医疗服务水平成为龙湾医疗服务市场的主导者，用3-5年时间把部分特色重点专科发展成为具有温州的领先水平的学科。

三、细分市场

以疾病结构变化为导向，制定医院的学科发展规划，及时调整学科结构、设置、资源配置。积极发展对死亡率较高的疑难病症和住院率较高的学科不断提高本院治疗技术水平，形成对下级医院的技术辐射能力；同时扩大住院病人的收治能力。

四、技术与服务协作战略

“网络化的行业技术协作战略”。结合我省、我市现有的卫生资源配置政策、结构和现状，建设开放化的e-Hospital，实现本院与其他医疗机构和社会卫生资源充分共享，与周边城市、本市、区、镇的各级医疗机构建立全方位、多层次、多领域的的技术协作、服务协作网络。

通过我院在学科技术、人才、设备上的领先优势，积极为下一级医院提供技术支持、人才培养、教学支持，逐步建立与周边城市、本市各区、镇、社区医院等的广泛的技术协作关系和转诊关系，使本院门诊量合理化，形成与本院服务能力相适应的协作环境，提高疑难疾病、高死亡率疾病的收住率，提高医院的技术层次、经济效益和社会效益。

五、品牌战略

使“滨海医院”品牌保持内涵和市场形象的长期一致性，真正成为名符其实的“平民化的高水平医院”，体现“低收费、高水平、优质服务”的品牌内涵和品牌资产价值。

第六章管理

为了迎接我国医疗产业技术、服务、管理升级和制度转型的挑战，康华医院将通过不断完善企业法人治理结构，建立现代企业制度，把医院建设成为“机构精简、权责明确、流程简化、人员精干、运营高效”的经营管理效能性医院，形成可持续发展的制度性竞争力，为产业发展提供持续的动力。

本院在总经理为首的经营管理班子的领导下，不断完善各项经营管理制度，提高决策的科学性、规范性和可执行性。医院的组织机构设置总体原则为目标明确、权责分明、分工协作、统一协调、监管分离、幅度合理、扁平化的精简高效原则，把医院建设成为“面向市场、面向竞争”的提供优质、高效、低成本服务运营的现代化医院。

医院确立“尊重生命、尊重科学、尊重人才”的企业价值观。崇尚“自然生命为本”的生命观，全面、协调、科学的发展观，经营医院就是经营人才的经营观。

一、经营管理体制

医院为温州市大森鞋业有限公司、陈荣昌全资投资的盈利性医疗机构，承担民事责任；董事局为本院最高经营管理管理决策机构，负责《滨海医院章程》的制定和修改，决定本院的宗旨和发展战略（见附件）

董事局设学术委员会、发展与投资委员会、审计委员会三个专业委员会。

董事局学术委员会负责拟定医院学科发展战略、人才培养规划、科研规划和组织学术交流。董事局聘请省内外知名专家、学者、院长组成学术委员会。发展与投资委员会负责拟定医院发展战略、规范法人治理机制、领导人选拔与薪酬、风险管理和财务战略等。

审计委员会负责内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

滨海医院实行董事局领导下的总经理经营目标管理责任制。

副总经理、财务总监由总经理提名，董事局聘任。

二、经营管理机制

按照现代企业制度和法人治理结构的要求，推行任期责任制和以契约为核心的激励约束制度。逐步建立全面的目标绩效管理责任制，通过权利和责任的逐级落实和细化，有效化解经营管理风险，旨在形成“集权有道、分权有序、考核科学、奖罚有章”的经营管理机制。充分尊重人才，努力创造按劳分配和按价值分配相结合的任人唯贤、任人为能的制度环境，在医疗、教学、科研工作各个环节引入开放机制。鼓励人才竞争，奖励先进，鞭策后进，重奖重用。建立“低职高聘，高职低聘，高职高聘”的以技术职称和科学的绩效考核相结合的聘任制度，严格实行技术职务的任期制度，从根本上废除“终身制度”，建立科学的任期考核制度。

坚持专业化、复合型、创新型的用人标准。

“有衡产者有衡心”，人始终是最积极的生产力要素，是主动性和创造性资产。本院将不断建立和完善企业以“员工满意为本”的激励机制，特别是建立对高级管理人员和高级医学人才的激励机制方面将积极探索在目标管理责任制基础上的年薪、期权、股权等。

本院将努力建设“简洁、高效、互信、学习、协作、开放”的知识服务型企业文化。

三、组织机构

本院最高经营管理组织为本院经营管理委员会，由总经理、业务副总经理和行政副总经理、财务总监、各部部长组成。经营管理委员会设常务委员会，由总经理、业务副总经理和行政副总经理、财务总监组成。根据《滨海医院章程》的规定，总经理、行政副总经理、业务副总经理、财务总监由董事会聘任。总经理主持本院日常经营管理工作，行政副总经理和业务副总经理协助总经理工作。

本院下设财务管理、行政管理、医疗管理、护理管理、后勤管理五个职能中心（见附件）由主管行政的副总经理负责财务管理中心、行政管理中心、后勤管理中心；由主管业务的副总经理负责医疗管理中心、护理管理中心，并由这两大管理中心成立医务管理委员会，医院高层管理和家为该管理委员会核心成员。

总经理办公室由法律部、绩审部及总经理助理组成。

本院财务管理中心负责本院的日常会计核算、出纳收银、财务管理工作。

本院行政管理中心设人力资源部、市场部、采购部、行政部和数字化工程部共5个部门，各部门设部长一名。各部部长由主管行政的副总经理提名，总经理聘任。人力资源部下设教育培训中心，在医院初期主要负责医院的人事及通用知识培训工作，医院初具规模之后，教育培训中心将独立出来连同医疗教育培训、护理教育培训及后勤服务教育培训等组成立科教发展部，成为行政管理中心下属一级部门并设部门经理。行政部下设标管组、中央档案管理中心等两个二级部门。标管组在开业初期主要负责财务、行政和后勤服务中心的标准化推进工作，医疗和护理的标准化管理工作由医疗护理部门推进，标管组提供技术支持。在医院稳定发展之后，标管组和医疗质控组、护理质控组成立流程管理部。

本院医疗管理中心由下设科研组、质控组、病案组、教育培训组和院感控制组，总经理下设医疗总监和行政经理各一名及文员多员，全面负责医院医疗各科室管理工作。

本院特设护理管理中心，由总经理直接领导。护理部做为护理管理中心的办事机构，下设护理质控、护理教育、护理研究制主管各一名，每个主管下属1-2名办事人员，设文员2名，由护理管理中心办公提名，报总经理理同意后，总经理聘任。护理管理中心设总护士长一名，领导与管理全院护理工作。护理管理中心分病区护理和专科护理。病区护理设5个普通病区护士长和两个VIP护理护士长。专科护理下设个专科护理护士长。在医院进入良性发展轨道之后，护理部将承担建设我院高级护理学院工作。

本院后勤服务中心设高级经理一名，全面负责后勤服务中心工作。后勤服务中心致力于向康华医院提供一流的后勤服务，下设接待服务部、工程部、物业管理部、管家部、饮食服务部和保安部六个部门。（详见图1-5）

四、医院人员配备

本院根据床位增长的不同阶段配置人员。开业200张床位为100人。

工作人员总数100人

行政管理中心

人力资源部

市场部

行政部

数字化工程部

采购部

财务管理中心

财务部

医疗管理中心

护理管理中心

后勤服务中心

管家部

饮食服务部

保安部

工程部

物业管理部

接待服务部

总计

第七章项目建设条件

一、环境安全保护方案

（一）、环境保护

项目的环境保护按《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护设计规定》等有关法律、法令和规定，采取必要的治理措施保护环境。本院作为公共设施，将严格按照国家的环境标准执行。

（二）、安全卫生

依据《职业健康安全管理体系规范》(GB／T28001-2001)等规定和标准，贯彻安全第一、预防为主的方针，确保职工在生产过程中的安全和健康。按照有关规定供给职工劳保、保健用品，院内医疗设备绝缘配置避震、接地处理和安装防护罩，设置相应的防辐射、通风和除尘设施，内设职工沐浴室、文娱活动室、运动场等，使职工在安全、文明的环境中工作和生活。

二、通讯、供电、上下水道和消防设施情况

（一）、通讯

1、医院电话采用租赁汇线通（Centrex）“虚拟用户交换机”，具备小型交换机的全部功能，满足千门以上用户的需求。

2、智能化、网络化医院信息管理系统

医院内部采用iMaxNetworks智能宽带接入解决方案。从医院各楼宇交换机到中心机房提供千兆光纤无阻塞的连接。实现内部管理的文本、视频、音频的实时交互功能。

网络中心使用四台cisco6509电信级高端交换机构成全千兆、全容余的高速以太网，为医院楼宇提供多个千兆光纤接口，为视频服务器提供一个100／1000Mbase－T的千兆5类线接口（RJ－45），isririt2908GF和isririt3508GF－L3之间由5类线（CAT5）实现全千兆双工方式下2000MB/s数据交换。同时，提供38G交换的容量和16X5＝80GpS背板带宽。对外可以通过租用专线或者IP接口接入互联网，实现远程医疗会诊和远程监控。

在医院楼宇接入端采用iMaxNetworks的ispirit2924G千兆交换机为楼宇的每个终端用户提供100M的快速以太网接入，并提供1000M的上联光纤。

（二）、供电

采用三路供电，其中两路供电来自不同的城市供电网，一路为自备电源，以确保医院运行的不间断供电。采用APC电源保护不问断供电。APC的远程电源分配控制器Masterswitch，为接入的医疗设备及机房设备远程电源控制提供解决方案。

（三）、上下水道

上水管道接入我市自来水供水网。按照用水量和地势要求，建设加压泵站。生活用水和医院生产用水集中处理，达到排放水标准后，进入城市排水管网。

（四）、消防

根据《中华人民共和国防火条例》、《建筑设计防火规范》等法规，采取积极的措施防患于未然，院内各建筑物要合理布局，保证足够的防火间距；设置消防栓、水龙带及专用消防器材，消防水量为15L/s；加强职工的安全防火教育，建立健全防火制度和防火组织机构。

第八章投资预算

按照国家有关建设项目投资预决算的有关规定和技术标准，经过计算得出基本预算结论。

一、建设规模

总床位2000张。医疗区面积2.2万平方米左右。门急诊0.38万平方米，医技0.92万平方米，住院0.69万平方米

二、建设期

2年，自年月到年月：成开业前全部医疗及配套工程建设。

三、总投资

总规划投资1亿元。其中：固定资产投资60000万元，流动资金4000万元

医院总投资预算表（略）

四、资金筹措

项目总投资为自筹，为贷款。

第九章经济效益分析

一、投产和达产进度

投产期2005—2006年，全部达产期为2007年。

二、经济效益分析

（一）、达产年限

（二）、成本构成

（三）、营业收入

营业收入按保守估算门诊费用按2002年全国地辖市属医院平均收费标准及增长率计算，即门诊收费83.4元/人次，增长率为7%，逐年衰减为4%；住院费用按均收费标准（3450.23元/人次），结合全国地辖市属、省辖市属及省属医院收费标准及增长率计算，增长率约为10%。

基本达产年营业收入元，以后逐年增长。

（四）、主要经济技术指标

1设计规模

2项目总投资

2.1固定资产投资

3资金筹措

3.1自筹

3.2贷款

4年利润总额

5年税后利润

6贷款偿还期

7财务评价指标

7.1投资利润率

7.2资本金利润率

7.3投资回收期

7.3.1税前

7.3.2税后

7.3.3全部投资回收期

7.4内部收益率

7.4.1税前

7.4.2税后

7.5财务净现值财务净现值以8%为基准贴现率

7.5.1税前

7.5.2税后

8不确定性分析

8.2财务敏感性分析

第十章结论

本项目起点较高、服务水平高、辐射能力强，设备技术先进，人员素质高，具有良好的经济和社会效益，对填补和完善我市及龙湾区高水平大型综合型医院有积极的作用，是利国利民的好项目。目录TOC\o"1-2"\h\z第一章 总论 1一、 项目概况 1二、 项目建设单位情况 1三、 项目的由来 3四、 编制依据 4五、 主要结论 4第二章 需求分析 6一、 某某医疗卫生事业现状 6二、 某某医院现状 8三、 目前面临的问题 13四、 需求测算 15五、 项目建设的必要性 22第三章 建设规模 26一、 综合医院七项设施 26二、 单列项目用房 27三、 相关业务用房 28四、 配套设施用房 29五、 医院总体建设面积规模 30六、 本项目建设 31第四章 建设地点 33一、 建设地点 33二、 自然条件 33三、 周边环境及交通条件 35四、 市政条件 35第五章 建设内容和建设方案 38一、 项目建设内容 38二、 功能划分 38三、 方案设计指导思想和原则 39四、 总图布置 42五、 建筑方案 48六、 电气方案 51七、 建筑外貌艺术效果及城市景观 59第六章 配套设施 60一、 给排水 60二、 电力供应 60三、 供暖 61四、 通信 63五、 天然气 63第七章 节能和环境保护 64一、 节能 64二、 环境保护 65第八章 消防和安全 74一、 消防 74二、 安全措施 81三、 无障碍设计 82第九章 交通影响 83HYPERLINK"file:///H:\\准