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HR的春天里知识旗舰店第第页员工出差管理制度1范围本办法适用于公司各部门、各项目部。本办法包含出差申请、费用管理及出差纪律等三项内容。2职责2.1总经理负责员工出差申请的最终审批。2.2分管领导负责分管部门员工出差的审核。2.3总经理办公室负责本部门员工出差的审核和出差考勤记录、其他部门员工出差考勤的记录。2.4财务部负责员工出差费用预算、报销标准的审核及出差费用的预支与报销。2.5各部门经理负责本部门员工出差的审核。3办法3.1申请流程3.1.1员工出差的，须提前填写《出差申请单》，经部门经理、分管领导、财务部审核、总经理审批后方可出差，总经理办公室记录出差考勤。3.1.2部门经理级别人员出差的，由分管领导、财务部审核、总经理审批后方可出差，总经理办公室记录出差考勤。3.1.3总监级别（含）以上人员出差的，由财务部审核，总经理审批后方可出差，总经理办公室记录出差考勤。3.2出差费用管理3.2.1员工出差住宿费用及各项补助按照职务级别、目的地不同执行标准《员工出差住宿、补助费用标准》。3.2.2员工远途出差所乘坐的交通工具费用按照实际发生的费用执行。3.2.3员工出差需要提前申请费用的，须按照《出差申请单》中所批准的预算申请费用。出差结束后，亦按照费用标准及申请的预算额凭正规发票（票据）报销（冲账）。无正规发票（票据）的，不予报销（冲账）。3.2.4员工出差报销（冲账）费用项目包括出发地至目的地的交通费、住宿费及其他经批准的费用项目。员工在出差目的地城市所发生的其他费用（市内交通、餐饮等）包含于员工出差补助费用中，不得重复报销（冲账）。3.2.5经总经理（授权）批准出差费用实报实销的，不再享受本办法3.2.1、3.2.2条所规定的各项补助。3.2.6员工应于出差返回公司后3日内到财务部办理费用报销（冲账）手续，相关程序参照公司《报销管理制度》执行。3.2.7不同级别员工一同出差的，所有人员住宿费用可享受最高等级职务员工的住宿费用标准，其他补助费用仍按原职务等级标准执行。3.3出差纪律3.3.1员工未按照3.2.1、3.2.2条所规定标准执行所发生的费用，超出标准部分由员工本人承担。3.3.2员工出差途中因病或其他不可抗力原因不能按期回公司的，应及时向部门负责人、总经理办公室电话申请延期，不得因私延长出差时间，否则不报销出差费用，同时视情节轻重予以处罚。3.3.3凡出差在外人员，须遵守

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