纠正与预防措施控制程序

乐思达媒体科技有限公司文件名称纠正与预防措施控制程序文件编号版本A拟案杜小敏审核批准批准日期

纠正与预防措施控制程序修订记录序号修订日期版本页次修订内容摘要1A5新版发行234567891011121314151617181920纠正与预防措施控制程序文件编号版本A页次PAGE1/5c)当环保与非环保无分开放置和混用，则相关部门作紧急分析已发生或潜在原因，并采取纠正和预防措施。如已出货产品经检测已超出RoHS标准时，则对已出货环保产品按《产品召回控制程序》进行回收处理。5.1.7SPC运用分析出的不合格。则相关部门共同分析原因，并提出相应的纠正或预防措施，分析方法参考《数据统计分析控制程序》。5.1.8内部审核提出的不合格项，由品质发出《纠正与预防改善报告》，交相关部门在三个工作日内回复，各相关内审员按回复的日期在15个工作日内确认是否改善，若改善有效即可结案。5.1.9管理评审会上提出的不合格、如目标不达标的情况，由品质发出《纠正与预防措施报告》，交相关部门在三个工作日内回复。品质验证结果，如在下一个统计周期达到目标则可结案。5.1.10其它的不合格及潜在异常。a)由可能出现异常的责任部门召集相关部门进行处理。并进行纠正、预防措施分析。b)各部门因HSF不合格时发出之《品质异常联络单》，经查明原因后，如是供应商责任，需按照供应商签署的《不含有保证书》进行处理,如是公司内部责任,则由相关部门马上进行整改，如有效即可结案。5.2纠正措施处理程序：当发生不合格时，各部门应采取措施消除不合格的原因，防止再次发生，纠正措施应与所遇到的不合格影响程度相适应。a)评审不合格（包括客户抱怨）b)确定不合格的原因c)评价确保不合格不再发生的措施需求d)确定和实施所需的措施e)记录所采取措施的结果f)评审所采取的纠正措施5.3预防措施处理程序当发现有己探明或潜在的不合格时，各部门应确定措施，消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生，预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。a)确定潜在不合格及其原因b)评价防止不合格发生的措施的需求c)确定并实施所需的措施d)记录所采取措施的结果e)评审所采取的纠正措施5.4标准化：当纠正/预防措施涉及到文件的变更时，相关责任人须及时对其系统文件进行修订完善。6.相关文件6.1《不合格品控制程序》6.2《不合格ROHS指令产品控制程序》6.3《产品召回控制程序》7.使用表单7.1《供应商品质改善报告》7.2《品质异常联络单》7.2《纠正与预防改善报告》纠正、预防措施实施过程图过程图品质部/生产部/开发部/工程部/商务部/行政部/采购部品质部/生产部/开发部/工程部/商务部/行政部/采购部品质部/生产部/开发部/工程部/商务部/行政部/采购部品质部/生产部/开发部/工程部/商务部/行政部/采购部品质部/生产部/开发部/工程部/商务部/行政部/采购部品质部/生产部/开发部/工程部/商务部/行政部/采购部品质部/生产部/开发部/工程部/商务部/行政部/采购部品质部/生产部/开发部/工程部/商务部/行政部/采购部品质部/生产部/开发部/工程部/商务部/行政部/采购部品质部/生产部/工程部/企划部责任部门责任部门负责识别已发生不合格的纠正措施，潜在不合格及时知会相关部门相关部门对已发生的不合格，潜在不合格的原因进行分析相关部门提出已发生不合格的纠正措施，潜在不合格的预防措施责任部门负责识别已发生不合格的纠正措施，潜在不合格及时知会相关部门相关部门对已发生的不合格，潜在不合格的原因进行分析相关部门提出已发生不合格的纠正措施，潜在不合格的预防措施品质部或责任部门评审对策的可行性及纠正后改善对策的确认。责任部门按纠正措施，预防措施执行落实。对已发生的不合格的纠正措施，预防措施的有效性进行验证对验证有效措施进行标准化将相关记录存档已发生不合格、潜在不合格识別分析不合格原因分析不合格原因提出纠正措施或预防措施提出纠正