省级标准化规模养猪小区(场)建设项目可行性研究报告

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录

第一章

项目摘要

一、项目名称和建设单位

二、项目建设规模和内容

三、主要技术经济指标

四、可行性研究报告编制依据

五、综合评价

第二章项目建设的必要性和可行性

一、项目建设背景

二、项目建设的必要性

第三章市场供求分析及预测

一、市场分析

二、生产和营销模式

三、市场风险分析

第四章项目承担单位基本情况

一、概况

二、研发能力

三、财务状况

第五章

项目地点选择析

一、项目选址原则和要求

二、项目区概况

第六章生产工艺技术方案

一、建设任务和规模

二、建设规划布局

三、生产技术方案和工艺流程

四、项目建设其它技术标准

第七章环境保护与安全生产

一、环境影响评价

二、环境保护与治理措施

三、环境保护措施评价

四、安全生产

第八章

组织与管理

一、组织机构与职能划分

二、工程招投标

三、项目建成后的经营管理模式

第九章

项目建设期限和实施的进度安排

第十章

项目建设方案与建设内容

一、项目建设指导思想

二、项目建设目标

三、猪场总体规划

四、项目建设内容

第十一章

投资估算与资金筹措方案

一、投资估算依据

二、投资估算

三、资金来源

四、资金使用和管理

第十二章

财务估算与经济分析

一、财务估算依据

二、销售收入、销售税金和附加估算

三、总成本及经营成本估算

四、经济效益分析

五、不确定性分析

六、财务评价结论

七、风险分析

第十三章

社会效益与生态效益分析

一、社会效益与生态效益

二、农民增收、农业增效评价

三、生态效益评价

第十四章

结论与建议

一、可行性研究结论

二、农民增收、农业增效评价

三、其它影响评价

四、问题与建议

附件

1：关于拟建XXX区母猪湖养殖小区的申请报告

2：项目建设农业环境影响评估报告

3：项目承担单位营业执照复印件及法人身份证

4、银行出具的企业单位资金证明和农户自筹的资金证明

5、项目建设用地协议书

6、项目所在地示意图

7、项目建设规划平面图

8、畜牧兽医资格证书

第一章

项目摘要

一、项目名称和建设单位

（一）项目名称

XXX省XXX市XXX区母猪湖万头生猪标准化养殖小区建设项目

(二)建设性质

新建。

(三)建设地点

XXX市XXX区XXX镇XXX村8组

(四)建设单位

XXX市XXX蔬菜开发公司

（五）建设期限

从项目批复之日至2008年8月

（六）项目主管部门

XXX省XXX市XXX区农业局

二、项目建设规模和内容

（一）项目建设规模和内容

新建万头猪场1个，设计规模是年存栏能繁母猪600头、出栏生猪12000头，共新建猪舍、兽医室及办公生活设施等11626.25m2。

（二）项目总投资概算及资金来源

项目总投资850万元，其中：农户（30户）自筹资金250万元，企业自筹资金160万元，申请银行借款资金440万元。

三、主要技术经济指标

（一）项目建设中生猪品种、栏舍建设、饲养管理、疫病防控、畜产品管理等方面全部实行标准化；

（二）生猪发病率、死亡率分别控制在国家规定的5%和3-5%以内；

（三）每头能繁母猪年提供商品猪不低于20头，商品猪全程料肉比不高于2.6：1；

（四）病死猪的处理全部实行无害化处理；

（五）粪污的处理与排放达到国家环保总局的GB18596-2001标准；

项目建成投产后，年出栏生猪12000头，实现销售收入1560万元，年利润总额211万元。项目财务投资利润率为24.82%，静态投资回收期为4.02年。

四、可行性研究报告编制依据

《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》（国发[2007]22号）

《国家发展改革委办公厅、农业部办公厅关于申报生猪良种繁育体系和生猪标准化规模场（小区）建设项目投资计划的通知》（发改办农经[2007]1939号）

《国土资源部、农业部关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》（国土资发[2007]220号）

《省农业厅、省财政厅关于申报XXX省省级标准化规模养猪小区（场）建设项目的通知》（襄农牧发[2007]105号）

《XXX市畜牧局、XXX市农业产业化信用担保有限公司关于印发〈XXX市万头标准化规模养猪场建设方案〉的通知》（襄牧发[2007]53号）

五、综合评价

（一）综合评价：该项目建设通过“公司+农户”的生产经营模式，符合国家的有关产业政策，建设规模适宜，资金安排合理。项目设计方案合理，先进实用。财务分析经济效果可行，管理体系健全。在项目建设的设计中兼顾了粪污、病死猪的处理利用，不会造成环境污染问题，有利于标准养殖、健康养殖、生态养殖示范基地的建立与推广。

（二）论证结论：该项目从建设规划、投资规模到经营管理均切实可行，立项目标准确，经济效益、社会效益和生态效益处理和谐，对调整城郊产业结构，推广生猪标准化、规模化生产，增加收入，建议予以立项建设。

第二章

项目建设的必要性和可行性

一、项目建设背景

今年以来，我国生猪价格高位运行，严重影响了人民群众的正常生活、影响了社会稳定，给国民经济带来了通货膨胀的巨大压力。为了促使这一矛盾的解决，党中央、国务院和各级党委政府决定大力发展生猪生产，确保市场有效供给，正常市场猪价，维护社会稳定。

目前，尽管作为XXX区畜牧业主体的养猪业近年来发展迅速，但是要实现畜牧业的突破性跨越式发展,还存在养猪生产中现代良种猪所占比重低、基础设施设备落后、产业化水平不高等多方面的问题亟待解决。XXX市XXX蔬菜开发公司提出的万头优质猪繁育基地建设项目，以增加农民收入作为根本出发点和落脚点，旨在立足本地区的产业优势和资源优势，推动畜牧业持续、健康发展，项目的实施可显著提高本地区优质型良种猪供种能力，提高XXX区养猪业良种化程度和生猪生产性能，提高产品的市场竞争力，进一步发展壮大畜牧业中的优势主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平。

二、项目建设的必要性和可行性

（一）项目建设的必要性

1、是增加农民收入的需要

XXX区是XXX、武汉、广州、上海等中南大中城市重要的生猪、活牛羊供应基地。2006全区生猪存栏7.4万头，牛存栏2.7万头，羊存栏0.7万只，禽存笼83万只，生猪出栏17.6万头、牛出栏0.8万头、羊出栏0.9万只、禽出笼121万只，肉类总产1.5万吨，禽蛋产量0.2万万吨，畜牧业产值实现2.26亿元农民人均畜牧业增收40元，是农民现金收入的主要来源。项目建成后，随着主导产业的发展和附加产业的兴起，畜牧业产值将大幅度增加，会培育新的农民增收、农业增效的经济增长点，带领农民全面致富奔小康，无疑具有重要的现实意义。

2、是调优城郊农业和农村经济结构的需要

相对而言，XXX区的农业经济仍是以蔬菜种植、和粮食种植业经济为主的一个经济形态，产值低，利润少，在新的经济形势下，急需新的产业切入点和新的经济增长点。面随着该项目的实施可以有力地推动传统粮—经二元种植结构向粮—经—饲三元种植结构转变，并通过粪污综合利用，形成畜—沼—田（鱼）等循环经济发展新格局。通过大力发展畜牧业中最具活力的优质生猪养殖业，将传统产业变为优势产业，发展壮大优势主导产业，改变农业经济中种植业经济占据“半壁江山”的经济结构格局，将会极大的增强城区现代农业的发展后劲。

3、是确保市场有效供给的需要

随着国民经济的发展，人们对肉、蛋、奶等动物食品的需求稳步增加。而在我国居民肉类消费结构中，猪肉消费占到60%以上，占据主导地位，并且由于我国国情和居民肉类消费习惯的原因，在今后相当长的一段时间内，猪肉仍将是我国居民消费的主要肉类食品。2007年，全国性的生猪价格一路攀升，并不断刷新历史记录。其中主要的原因就是生猪的标准化、规模化生产水平低，抵抗市场风险能力低，措伤了农民养猪积极性，使生猪市场供求出现不稳定性，从而使生猪在生产、流通、消费和市场调控存在较突出的矛盾，所以，必须建立生猪生产发展的保障机制。由分散、粗放性养殖向标准化、规模化养殖转变，以提高抵御市场风险的能力。

4、是提高养猪科技发展水平的需要

XXX区养猪业虽然近年来发展迅速，但仍属于典型的自然经济型传统产业，技术含量和生产效率低，猪良种繁育体系建设不完善，良种母猪严重不足，已不能适应现代养猪生产的发展需要。因此，要想提高养猪生产效率，促进产业升级，就必须走良种化、规模化、产业化的道路，必须向安全、高产、优质、高效的方向转化，必须加速成熟、先进、实用技术成果的应用，必须加快安全、优质型猪规模化养殖技术推广和产业化建设。项目的实施，将显著提高优质型良种猪的供种能力，提高XXX区养猪业良种化程度和生猪生产性能，提升养猪业的技术水平和经济效益，满足XXX区不断发展的现代养猪业的生产需求，市场竞争力，将产生巨大的促进作用。

（二）项目建设的可行性

1、建设环境好。XXX区农民从历史上就有养猪的习惯，为社会主义新农村建设、农民增收、农业增效发挥着不可替代的重要作用。当前中央、省和XXX市出台了一系列政策环境优惠，在XXX区委政府“十一五”发展规划和新农村建设规划中，均将养猪业作为农民收入最稳固的增长点予以优先发展。区、各镇（办）因地制宜出台了一系列优惠政策，在技术、信息、资金、物资等方面实行倾斜，为养猪业发展注入了强大活力。

2、基础条件好。XXX区紧靠市区，技术上可以得到市直业务部门和XXX职业技术学院的支持，信息上有健全和完备的网络。良种繁育体系较为完善，完备的防检体系为养猪业健康发展提供了可靠保障。群众的文化水平和市场意识相较高，对科技意识、市场意识接受能力强，推广标准化生产群众认知度强、积极性高。

3、饲料资源好。有大量的粮食和丰富的农副产品资源如各种蔬菜块、茎、叶等可供转化利用，可以实现粮食就地转化增殖，并有效降低养猪生产成本。

4、技术力量好。全区现有高级畜牧（兽医）师3人，畜牧（兽医）师14人，助理师及技术员24人，他们常年战斗在畜牧兽医生产第一线，实践经验丰富，服务到户。目前全区的生猪发病率、死亡率控制在省定标准范围内，而且XXX市直的技术力量也可以随时为XXX区的养猪生产提供技术服务，为养猪生产全面发展提供了可靠的技术保障。

5、地理位置好。XXX区有独特、优越的地理位置，以XXX为中心铁路、公路运输在10个小时以内，向东可以抵达上海、杭州，向西可以抵达西安、成都，向南可以抵达广州、南宁，向北可以抵达北京、天津，产品可以辐射十堰、南阳、宜昌、随州、安康、洛阳等城市，为降低原料、生猪运输成本和获取市场信息提供了便利条件。

第三章

市场供求分析及预测

一、市场分析

（一）项目市场供求现状

我国现有人口12.7亿，预计到2010年我国人口将达到14.04亿。目前中等发达国家人均肉类消费70-80kg，而我国为48kg其中猪肉67%，但由于我国国情限制，在相当长一段时间内，猪肉仍将占消费量的60%以上。根据农业部《中长期农业发展纲要》和中国农科院畜牧研究所的相关分析预测结果，我国2008年猪肉需求量为4522万吨，到2010年为5040万吨，2015年为5434万吨，2020年为5580万吨，猪肉消费市场前景十分广阔。

同时，针对国外市场，我国是世界上几个猪肉出口最多国家之一，而且在我国周边国家和地区，如：俄罗斯、东南亚国家、日本、韩国以及香港、澳门均为进口猪肉的主要国家和地区，特别是一些国家和地区随着低效益产业的转移和中国加入WTO，越来越倾向于从国外进口猪肉及其制品，仅香港市场活中猪、活大猪供应年需总量在300万头以上，新加坡1/3的进口猪来自中国。特别是九十年代中后期，“疯牛病”、“二哑英”、“禽流感”、“瘦肉精”等事件相继发生后，畜禽产品的安全问题引起了国际社会的高度重视，消费者对猪肉及其制品的安全性、优质性提出了更高的要求。

目前，为满足市场的需求变化，养猪业已到了由数量扩张向质量效益型转变的关键时期，大力开发和推广真正意义上的优质良种猪，提高生猪品种质量，实施品牌战略，增强市场竞争力，将是我国商品猪生产发展的必然趋势。

因此，本项目生产的优质商品猪具有十分广阔的市场前景。

（二）项目产品在国内外市场竞争力分析

本项目推广“三元”杂交商品猪在示范生产中，肥育期日增重826g/d，饲料利用率2.61:1，160天达100kg体重，出栏率达188.78kg，综合生产性能达到国际先进水平。因此，不论在产品质量上，还是产品技术性能上都具有了在国内、国际市场上竞争的优势和能力。

同时，中国加入WTO后，国际上大市场、大流通的国际多边自由贸易随之形成，随着国内支持措施的削减，国际市场上畜产品的竞争将由过去的扭曲价格竞争变为以生产成本和品质为核心的全面公平竞争。在中国，一方面，人口众多，劳动力成本相对较低。另一方面，养猪业可享受WTO现有成员已享受的好处，获得进入国外市场的规范渠道。因引，相对而言，中国的养猪业在保证产品质量的基础上，具有较强的价格优势，这将极大地刺激出口创汇。经统计，“三元”商品猪较一般商品猪每头在节约饲料、饲养时间、人工费用等方面可降低成本70元左右；在提高产肉量、增加出栏率等方面上，每头可提高收入近30元，合计每头优质商品猪平均可多增收100元左右。

因而，本项目产品在国内外市场的竞争力上，具有较大优势；在国内同行业出口竞争上，由于成本较低，质量好，有出口价格和产品优势。

二、生产和营销模式

项目拟采用“自繁自育、封闭管理、全进全出”的标准化生产模式，实行生态养殖模式，依靠便利的信息网络和大型屠宰企业，形成长期供货渠道。

三、市场风险分析

（一）政策风险

当前，我国农业和农村经济发展已进入一个新阶段，2001年国务院发布了《农业科技发展纲要》，提出了“十五”期间及今后十年我国农业科技发展的方针、目标、任务及要求，明确提出：把调整农业和农村经济结构、提高农业效益、改善生产环境、增强农业国际竞争力提供科技支撑作为重点任务。要进一步加强对农业科技的投入，积极营造有利于农业科技创新的成果转化的政策环境。同时，国家“十一五”农业和农村经济发展规划提出，要改良畜禽品种，加快畜牧业发展，到2010年畜牧业总产值比重达到38%。可见在农业和畜牧业的发展上，国家历来是处于战略角度上认识其重要性，将其当成是关系到国家安定团结，提高人民生活水平的大事来抓。今年，中央、省和XXX市相继出台了一系列扶持生猪生产发展的优惠政策，在可预见的将来，本项目基本不存在政策风险。

（二）人力资源风险

由于本项目涉及到养猪行业中相关科学的系统利用及配套组装，科技含量高，技术要求高。项目实施的核心人员的素质是项目完成的关键因素之一，项目承担单位将紧紧依靠技术依托单位的人才优势和技术优势，负责项目的技术方案、技术路线的拟定，项目的组织实施，基本上无人力资源风险。

（三）技术风险

从本项目的技术风险上看，主要是动物疫病的风险，通过实行程序化免疫，严格的消毒隔离措施，可以有效地化解。

（四）市场风险

本项目的市场风险主要为生猪市场的周期性波动，从而影响经济效益。因此，一要通过加强市场预测，降低市场风险；二要加强新技术的组装、集成和应用，降低生产成本；三要积极推进养猪产业化，提高产业链的增值效率，分散风险，提高抗御市场风险的能力，把市场风险降低到最低。同时，随着社会的发展，分工越来越细，一家一户散养户因为比较效益差逐渐放弃养猪行业，而被专业化、规模化、标准化养猪场所取代。

从市场竞争来看，本项目从商品质量、生产成本等方面具有强劲的竞争优势。产品凭借其价格、质量优势，可参与国内市场竞争。

第四章

项目承担单位基本情况

一、概况

项目建设单位XXX市XXX蔬菜开发公司，地处XXX区西部，距离市区仅10公里左右。是一个以农业种植、种畜生产研发为主的龙头企业，下有种畜和草种的繁育的专业场。

二、研发能力

项目建设单位XXX市XXX蔬菜开发公司现有从事畜牧业养殖的专业职工160人，其中大专以上技术人员22人，高级职称5人，中级职称3个，高级管理人员6人，人员素质较高，年龄结构合理，项目组织运作经验丰富。

单位成立以来，一直很重视技术开发工作，成立了专门的研究开发机构，配备6名中高级职称的专业研究人员，并常年聘请华中农业大学、XXX农学院、XXX职业技术学院、XXX市畜牧局等单位的专家作为技术顾问，承担生猪生产的饲养管理、疫病防治、饲料加工等技术服务工作，可保证项目生产经营管理及技术服务工作的正常进行。

三、财务状况

XXX市XXX蔬菜开发公司2006年底总资产为1243万元、固定资产809万元，净资产629万元、实收资本224万元。2006年销售收入205万元，主营业务收入122万元、净利润22万元、销售利润率10.7%、净资产利润率为3.4%、资产负债率为49%。

XXX市XXX蔬菜开发公司以现有的自有资金和农户的自筹资金完全可以为项目建设提供资金保障。

第五章

项目地点选择分析

一、项目选址原则和要求

（一）项目建设用地为农业结构调整土地，由农户与公司自愿鉴定转让承租协议。

（二）项目建设地点远离旅游区、自然保护区、古建筑保护区、水源保护区、畜禽疫病多发区和环境公害污染严重地区建场。

（三）用地纳入了当地城镇发展建设规划、土地利用规划，符合相关法规。

（四）建设地点选择在城镇居民区常年主导风向的下风向，避免了气味、废水及粪肥堆置不影响居民区环境。

（五）项目建设地点交通便利、水电供应可靠。

二、项目区概况，

（一）地理位置及区域范围

XXX区地处XXX市西郊，居汉水中游，土地肥沃，是XXX市省域副中心城市建设的重要区域，版土面积566平方公里，人口58.5万。项目区位于XXX市XXX区XXX镇。

（二）自然资源状况

项目区位于亚热带季节气候区，年平均气温15.1-16.9℃,年平均日照1940-2003小时，无霜期245天，年降雨量878.3毫米，湿度为60%，具有四季分明，雨量适中，光照充足，气候温和，无霜期长，严冬酷暑期短等特点，十分适宜生猪的生长发育。

（三）社会经济状况

项目区自然面积9.4万亩，其中耕地面积8.4万亩。2006年全区域内有农户1.7万户，农村人口6.8万。改革开放以业，随着市场经济的不断发展，经营机制的不断完善，资源配置的不断优化，全区域内工农业生产获得了突破性的发展。

（四）项目地点选择

项目选址拟建在该镇XXX村内，远离人口居住区，空气流畅，背风向阳，自然环境较好。项目建设占地80亩，现已完成项目建设区土地平整

该项目区的交通极其便利，离XXX市区10公里，离公路主干道2000米，一条4米宽的水泥路面已修至项目建设核心区，沼气建设随着小区建设将同步展开。

项目建成后，具有得天独厚的排污处理能力。项目区周边全是农村，生产产生的粪便全部可以用以还田，整个项目在选址、布局、建筑及环保方面完全按照省级标准化规模养猪小区建设标准进行设计。

第六章

生产工艺技术方案

一、建设任务和规模

项目计划用1年时间建设1个存栏能繁母猪生产群600头，年出栏商品猪12000头规模的现代化养猪场，主要进行“杜长大”商品猪的生产，实现资源节约型和环境友好型的生态养猪。

二、建设规划和布局

项目建设规划和布局见附图。

三、生产技术方案和工艺流程

（一）技术方案。以优良种猪、安全高效饲料和疫苗、猪场清洁生产技术及环境控制、工厂化养猪设备及生产工艺等规模养猪所需的成套技术研究成果为基础，以“优良健康猪种+绿色安全饲料+安全高效疫苗+兽药残留控制技术+猪场清洁生产技术+工厂化生产工艺”组织“杜长大”三元猪的生产，满足市场需求。

（二）工艺流程。采用全进全出的养猪饲养工艺进行生产，规模化养猪流水线式生产工艺流程具体如下：种工段产仔工段妊娠工段母猪繁殖车间仔猪保育车间5周中猪

肉猪生产车间15周

全程工厂化工艺

（三）工艺参数

参数

指标

参数

指标

分段繁殖节律

7天

仔猪28日龄断奶

7-8kg

后备猪配种月龄

8个月

70日龄转群重

22kg

后备猪配种活重

120kg

70日龄前日增重

360g

母猪发情受胎率

95%

母锗分娩率

98%

每窝产活仔数

10头

哺乳期仔猪成活率

90%

断奶仔猪成活率

96%

育肥猪成活率

96.3%

小猪保育期

42天

母猪年淘汰率

30%

公猪淘汰年龄

2-3年

母猪年淘汰龄

3-4年

保育仔猪饲料日定量

0.5-1.5kg

怀孕前期饲料日定量

1.6-2.8kg

怀孕后期饲料日定量

2.2-2.5kg

（四）主要生产技术指标

1、平均每头能繁母猪年产断奶后活仔数20头。

2、仔猪28日龄断奶成活率90%，断奶个体重7-8kg。

3、断奶仔猪培育成活率96%，转群个体重22-25kg。

4、育肥猪成活率99%，70天-100kg日增重750g以上。

5、全群料肉比不高于2.6:1。

四、项目建设其它技术标准

.GB7959

粪便无害化卫生标准

.GB8471

猪的饲养标准

.GB13078

饲料卫生标准

.GB15618

土壤环境质量标准

.GB16548

畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程

.GB/T16569-1966

畜禽产品消毒规范

.GB16567

种畜禽调运检疫技术规范

.GB/T17823-1999

中、小型集约化养猪场兽医卫生防疫工作规程

.GB/T17824.3-1999

中、小型集约化养猪场设备

.GB/T17824.4-1999

中、小型集约化养猪场环境参数及环境管理

.GB18596

畜禽养殖业污染物排放标准

.NY

5027

无公害食品，畜禽饮用水水质

.NY

5030

无公害食品

生猪饲养兽药使用准则

.NY

5032

无公害食品

生猪饲养饲料使用准则

第七章

环境保护与安全生产

一、环境影响评价

本项目建成运行过程中，会产生部分污染物，主要是猪粪、生产生活废水、病死猪尸体、臭气、噪声和少量的粉尘、炉渣、生活垃圾。如果不作处理，任其排放，会对周围环境、河流造成污染，引起疫病扩散，危害人畜健康与安全。在项目设计中已充分考虑到这一情况，采取了多种科学有效措施对上述污染物进行全面处理，实现达标排放，变废为宝，综合利用。固体废物的处理处置率100%，固废实现零排放，废水全部达标排放进行农田灌溉，完全实现“肥水归田”的资源化利用。病死猪采取深埋井然后覆盖生石灰的办法，达到无害化，不会造成新的污染。

二、环境保护与治理措施

“十五”期间，XXX省农业科学院畜牧兽医研究所承担完成的国家重点攻关课题“瘦肉猪规模化养殖技术体系研究与产业化示范”的研究，在猪场环境控制和粪尿综合处理技术上处于国内领先水平，筛选和优化了适于小型养猪专业户和养殖小区的“生态还田型粪污综合处理利用工艺”；适于中型规模养猪的“无动力-自然处理工艺”；适于大型规模猪场的“干清粪机械化粪污综合处理利用工艺”，具有猪场环境保护方面的经验和技术。目前在污水处理上，建有2种模式。主要措施为：

1、粪水中固形物进行固液分离、沉淀、回收，经过处理后制成有机复合肥再生利用；

2、沉淀后的污水进入一级和二级、三级厌氧发酵池，产生的沼气被回收，供用户使用；

3、发酵后的沼液流向氧化塘，自然氧化（暴氧），经多种水生植物（菱角、水葫芦、莲藕等）氧化吸收，达到《国家污水综合排放标准（GB8978—1996II标准）》的排放标准，直接排放和回收利用。

猪场粪污处理工艺流程如下：

鼓风机

接触氧化池

污水

泵

污泥干化池

排放

污泥外运或作肥料

回流

回流

厌氧微生物

脱氮微生物

项目将以上述技术成果为基础，在生产实践中主要应用推行“猪—肥--果”、“猪—肥--菜”的生态养殖模式，以循环经济路线完成可持续发展目标，同时实现生态环境的合理保护。

处理后污染物达标排放标准见下表：

畜禽养殖业污染物排放标准

单位：mg/L

标准号

排放标准

污染因子

单位

GB18596-2001

畜禽养殖业污染物排放标准

SS

200mg/L

COD

400mg/L

BOD5

150mg/L

总磷

8.0mg/L

NH-N3

80mg/L

粪大肠菌群数

10000个/L

蛔虫卵

2个/L

废水排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》GB18596-2001标准并达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-92)旱作物标准。

地表水环境质量标准

河流

评价因子

标准值

单位

备注

汉江、河流

pH

6~9

/

GB3838-2002Ⅱ类标准

COD

≤15

mg/L

BOD5

≤3

mg/L

总磷

≤0.1

mg/L

氨氮

0.5

mg/L

泄洪沟渠

SS

200

mg/L

GB5084-92旱作物标准

COD

300

mg/L

BOD5

150

mg/L

TP

10

mg/L

三、环境保护措施评价

通过“猪—肥--果”、“猪—肥--菜”生态养殖模式的推广实施，改善项目区生活居住与生产环境；提高农产品质量，生产无公害肉、果、蔬菜；项目区农业经济结构将更趋合理，形成良性的循环经济模式，生态环境将开拓出以“生产促保护”动态发展的新路子。

在严格落实污染物防治措施的情况下，猪场的废弃物如污水、猪粪、病死猪等均能经综合处理全部得到利用，场区绿化培植可保持养猪场区的四季常绿，从环境保持角度而言，本项目是可行的。

四、安全生产

本项目建成投产后，将十分重视人畜健康的安全维护，主要采取以下措施：

1、严格猪场生产操作制度，实行全封闭式，全进全出生产，杜绝人为事故发生。

2、严格疫病防控措施，坚持预防为主，免疫程序科学，操作规范。

3、严格日常消毒措施，生产人员定期体检，杜绝人畜共患病的发生。

4、严格执行《劳动法》的相关规定，做好岗前安全培训，严格技术操作规程，建立医疗、工伤保险，提供劳动保护，确保安全生产。

第八章

组织与管理

一、组织机构与职能划分

组建项目建设领导小组，负责此项目的责任管理，搞好组织协调，确保项目健康有序快速实施。实行项目建设管理法人责任制，项目工程建设招标制，项目施工质量监理制，整个项目设独立帐户，单独核算，确保项目资金的合理使用和项目实施的质量及进度。

二、工程招投标

项目建设严格执行国家有关工程项目招投标制度规定，对单位造价成本较高和重大生产设备实行招投标制，以降低建设成本，提高资金使用效率。从有利于项目建设和降低成本的角度，对一般性建设工程，在不降低工程质量的前提下，允许业主自行购置材料进行施工。

三、项目建成后的经营管理模式

（一）项目建成后组织管理机构与职能

该项目实行现代企业管理体制，实行总经理负责制，总经理下设副总经理1名，技术总监1名和5个部、1个办公室，实现管理体制与机构运行机制上的创新。组织机构如下图所示：

（二）、经营管理措施

1、依照制定通过的公司管理章程实施生产、经营、管理活动。

2、实行现代企业管理模式，建立“按劳取酬，多劳多得，奖罚分明，优胜劣汰”的分配原则和管理机制。

3、组成精干、务实、高效管理班子，实行年度经济指标责任制。

4、实行劳动用工合同制，管理技术人员任期考核聘用制。

（三）、技术培训

为保证项目投资后顺利进行，重点搞好以下培训：新到位的技术人员及生产一线职工，要严格接受技术培训，经考试合格后方可上岗，严格执行考核制度。本项目拟采用定期轮流派出本企业的工程技术人员、专业技术人员、管理人员、企业工人等分批到高等院校及科研单位以及同行业中科技管理水平较、规模较大的企业进行系统培训，把提高本企业全员素质与提高本企业产品质量结合起来，把提高技术、科技创新与各项经济指标结合起来，提高企业竞争力。

同时，通过多种形式的技术培训，帮助基地广大农户掌握科学饲养管理技术，提高农民的科学素质：一是开办培训班，采取集中培训、分散培训、边服务边培训、现场观摩和实地操作学习等多种形式，开展针对性、实用性和可操作性的培训工作，培训当地技术人员，实施技术带动和技术示范；二是发放明白纸，制作技术宣传材料，对养猪新技术进行宣传推广；三是定期邀请相关专家、科研人员下基地、养猪专业户、农户对疾病控制、营养搭配和需要、环境控制等进行现场讲解和疑难解答。

第九章

项目建设期限和实施的进度安排

一、本项目建设期为10个月，从批复之日（暂定2007年12月）至2008年8月。

二、建设实施进度安排，见实施进度表

年

度

2007年11月至2008年8月

月份

工作内容

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

编制可行性报告

——

项目设计

——

建筑工程

——

基础设施建设

——

——

——

设备采购及安装

——

——

——

设备安装调试

——

——

——

投产

——

——

验收

——

——

第十章

项目建设方案与建设内容

一、项目建设指导思想

以发展生猪标准化、规模化生产为切入点，市场需求为导向，以健康养殖、生态养殖为手段，坚持以国家投入、金融扶持与自筹资金相结合的原则，确保项目尽早建成投产，以保障市场的有效供应。

二、项目建设目标

建成标准化、规模化万头猪场1个，达到年存栏“长大”二元母猪600头，年出栏商品猪不低于12000头的目标。

三、猪场总体规划

猪场主要分管理与生活区、生产辅助区、生产区、隔离区等四个功能区：

管理与生活区

包括食堂、职工宿舍、文娱和运动场所、办公室、接待室、财务室、会议室、技术室、化验分析室等，一般设在地势较高的上风向或偏风向。猪场周围建围墙或设防疫沟。

生产辅助区

此区包括猪场生产管理必需的附属建筑物，如饲料仓库、修理车间、变电所、锅炉房、水泵房、车库等，按有利防疫和便于与生产区配合进行布置。

生产区

生产区包括各类猪舍和生产设施，是猪场的主要建筑区，禁止一切外来车辆与人员进入。

隔离区

隔离区包括兽医室、病猪隔离间、尸体剖检和处理设施，粪污处理区。位于场区常年主导风向的下风向。

各个功能区之间均建防疫隔离带或墙。

猪场内总体布局

场内生产区、生活区分开，生产区内料道、粪道分开，根据当地风向和流水向的特点，生活区建在生产区上风头，根据风向生产区从上至下各类猪舍排列依次为：公猪舍、母猪舍、哺乳母猪、仔猪舍、育肥猪舍。育肥猪舍应靠近场区大门，以便于出栏。兽医室及病猪隔离舍、解剖室、粪便场在生产区的最下风向低处。饲料仓库在种猪舍与肥猪舍之间。

四、项目建设内容

（一）土地平整

主要包括80亩项目建设场地的“三通一平”工作。

（二）项目区内的基本建设

按照设计方案，猪场总建筑面积为11626.25M2。

1、生产区：建筑面积为10683.75M2。

（1）种公猪舍1栋（3.5M×8.5M×15间/栋），446.25M2。

（2）空怀妊娠母猪舍3栋（3.5M×8.5M×15间/栋），1338.75M2。

（3）哺乳母猪舍3栋（3.5M×8.5M×15间/栋），1338.75M2。

（4）育肥猪舍（标准化150养殖模式）35栋（9.0M×24M/栋），7560M2。

2、隔离区：建筑面积为446.25M2。

隔离舍1栋，446.25M2。

3、生产辅助区：建筑面积为347.5M2。

（1）饲料仓储加工间1栋，297.5M2。

（2）值班、消毒室2间，50M2。

4、生活管理区：建筑面积为148.75M2。

办公用、生活楼房1栋，148.75M2。

5、场区附属设施：

（1）围墙950米。

（2）防疫沟665米。

（3）场区道路500米。

（4）污水处理系统、场区排水沟渠等128M3，。

（5）贮粪场100M2。

（6）尸体填埋井1个。

（7）绿化带7500M2。

6、生产设备：

（1）公猪定位栏10套。

（2）母猪定位栏480套。

（3）产床144套。

（4）猪舍用苯板882M2。

（5）自动喂料器132套。

（6）10厘米纸水帘84块。

（7）36寸风机42台。

（8）42寸风机42台。

（9）时间湿度控制器42台。

（10）漏缝地板924块。

（11）饲料加工机组2000型卧式1台。

（12）高压清洗机3台。

（13）消毒机2台。

（14）拉料、清粪车各20台，共40台。

（15）饲料运输料车1台。

（16）仔猪转运车3台。

（17）供电系统（含变电设备、输电设备等）1套。

（18）供水系统（含水井、水塔、水泵、贮水罐、供水管道等）1套。

（19）人工授精设备1套。

（20）疫苗冷藏设备1套。

7、引种

1、杜洛克种公猪10头。

2、长大二元杂交母猪600头。

第十一章

投资估算与资金筹措方案

一、投资估算依据

1、投资估算按照国家有关规定和现行《农业企业财务制度》，并参照《农业固定资产投资估算编制办法》进行编制；

2、项目总投资根据国家计委1995年9月颁布的《暂行规定》，项目总投资包括：项目建设投资、建设期利息、流动资金；

3、各种建筑物投资，按2003年《XXX省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《XXX省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《XXX省建筑安装工程费用定额》、XXX市近期建设工程概算定额、材料价格及调差、管理费用、税金等有关规定，并参照XXX市近期完工的同类建筑物的单位面积综合造价计算；

4、固定资产投资中的设备购置费用中设备以现行出厂价（含增值税）为依据，考虑运输费用和一定幅度上浮因素。

5、其他工程费用按工程量估算。

二、投资估算

(一)项目建设总投资估算：

项目总投资850万元，其中：

1、土地平整

20万元；

2、项目区内基本建设

413.6625万元；

3、生产设备投资

122.1万元；

4、引种投资

75万元；

5、流动资金

209.2375万元

6、其它费用

10万元；

（二）单项工程投资估算

本项目工程建设包括土地平整、猪场基本建设以及引种等，共需投资413.6625万元。

单项工程投资估算表

工程名称

规

格

数量

建筑面积

单价（元）

投资金额

（万元）

合

计

413.6625

一、土地平整

80亩

20.00

二、猪场基本建设

393.6625

1、种公猪舍

3.5M×8.5M×15间/栋

1栋

446.25M2

220.00

9.8175

2、空怀妊娠母猪舍

3.5M×8.5M×15间/栋

3栋

1338.75M2

220.00

29.4525

3、哺乳母猪舍

3.5M×8.5M×15间/栋

3栋

1338.75M2

220.00

29.4525

4、育肥猪舍

9.0M×24M/栋

35栋

7560M2

220.00

166.32

5、隔离猪舍

3.5M×8.5M×15间/栋

1栋

446.25M2

220.00

9.8175

6、饲料仓储加工间

3.5M×8.5M×10间/栋

1栋

297.5M2

300.00

8.925

7、办公用房

3.5M×8.5M×5间/栋

1栋

148.75M2

300.00

4.4625

8、生活用房

3.5M×8.5M×10间/栋

1栋

297.5M2

300.00

8.925

9、值班、消毒室

3.5M×8.5M/间

2间

50M2

300.00

1.5

10、围墙

950M

100.00

9.50

11、防疫沟

665M

60.00

3.99

12、场区道路

500米

100.00

5.00

13、污水处理系统

1套

150000.00

15.00

14、贮粪场

100M2

100.00

1.00

17、尸体填埋井

1个

5000.00

0.50

18、绿化带

7500M2

20.00

15.00

三、引种

75.00

1、种公猪

10头

3000.00

3.00

2、二元母猪

600头

1200.00

72.00

（三）生产设备投资估算

本项目建设生产设备购置包括限位栏、产床、供暖保温、饲料加工、清洗消毒以及运输等设备，共需投资122.1万元。

生产设备投资估算表

设备名称

规格

数量

单价

（元）

金额

（万元）

备注

合计

122.1

1、公猪定位栏

0.8M×2.4M/个

10套

400.00

0.40

2、母猪定位栏

0.6M×2.1M/个

480套

300.00

14.40

3、产床

1.8M×2.2M/个

144套

1800.00

25.92

4、猪舍用苯板

882M2

200.00

17.64

5、自动喂料器

132套

750.00

9.90

6、纸水帘

10厘米

84块

800.00

6.72

7、风机

36寸

42台

1150.00

4.83

8、风机

42寸

42台

1300.00

5.46

9、时间湿度控制器

42台

360.00

1.512

10、漏缝地板

924块

20.00

1.848

11、饲料加工机组

2000型卧式

1台

30000.00

3.00

12、高压清洗机

100型

3台

1500.00

0.45

13、消毒机

120型

2台

1500.00

0.30

14、手推饲料车

125型四轮驱动

20辆

400.00

0.80

15、清粪车

两轮人力车

20辆

400.00

0.80

16、饲料运输料车

180型三轮车

1辆

10000.00

1.00

17、手推仔猪车

1.5m×1m×0.8m/个

3辆

400.00

0.12

18、人工授精设备

1套

10000.00

1.00

19、疫苗冷藏设备

1套

10000.00

1.00

20、供电系统

1套

10.00

含变电设备、输电设备等

21、供水系统

1套

15.00

含水井、水塔、水泵、贮水罐、供水管道等

三、资金来源

（一）申请银行借款资金：440万元。

（二）企业自筹资金：160万元，从企业自有资金中解决。

（三）农户自筹250万。

四、资金使用和管理

为保证资金的合理使用，资金筹措到位后将设立专门帐户，专人管理，专款专用。项目建设资金的使用严格按照项目资金使用的有关规定执行，按照本报告的进度安排，固定资产投资在建设期当年投入，同时制定详细的资金分年度使用安排。

第十二章

财务估算与经济评价

一、财务估算依据

（一）国家计委、建设部：《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）；

（二）《农业项目可行性研究与经济评价手册》（吉林科学技术出版社）；

（三）《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》

（四）本项目建设及技术方案有关数据；

（五）企业提供的有关资料；

（六）项目相关调查资料；

二、销售收入、销售税金和附加估算

（一）销售收入

1、产品销售价格

本项目产品的销售价格参照近几年市场上同类产品的销售平均价格、XXX市目前的市场价格及当地目前的实际销售价格测算：每头商品猪价格为1300元。

2、产品销售收入测算

按以上产品销售价格及本项目分年生产纲领测算，通过项目改扩建，预计正常生产年份年出栏商品猪12000头，销售收入共计1560万元。

（二）销售税金及附加

本项目属于养殖业，国家已经免征农业税和农业企业及农民卖生猪的所得税。在本项目财务评价项目效益的测算中，已剔除各项税金，因此不再单独计算。

三、总成本及经营成本估算

（一）、种猪成本

生产母猪600头，10头种公猪，年均饲养成本2000元/头，共计122万元，其饲养费用分摊至商品猪，每头共计101.67万元。

（二）、商品猪单位成本及总成本核算

1、商品猪单位成本估算（小计1016.67元/头）；

（1）、饲养商品猪耗用饲料500斤，价1.15元/斤，计575元/头；

（2）、饲养每头商品猪耗人工30元/头；

（3）、饲养每头商品猪耗用水、电、防治药费等110元/头；

（4）、摊销哺乳仔猪成本200元/头；

（5）、摊销种母猪饲养成本101.67元/头。

2、商品猪成本估算（1349万元）

（1）、全年外购饲料成本575元/头×12000头＝690万元；

（2）、工资及福利费30元/头×12000头＝36万元；

（3）、水电、防治药费等110元/头×12000头＝132万元；

（4）、哺乳猪成本200元/头×12000头＝240万元；

（5）、摊销种母猪饲养成本101.67元/头×12000头＝122万元；

（6）、固定资产折旧费等制造费用62万元；

（7）、修理维护费用12万元；

（8）、银行贷款利息（按年率8%计算）支出350万元；

（9）、其它费用（包括管理费用、财务费用及有关税金等）支出20万元。

（3）经营成本估算

经营成本的主要构成为：外购饲料费690万元，工资及福利费36万元，水电、药费等132万元，哺乳猪成本240万元，种猪饲养成本122万元，共计1220万元。

四、经济效益分析

1、商品猪经济效益：1560-1349=211万元

2、该项目投资利润率为：24.82%

3、静态投资回收期（不含建设期）：4.02年

五、不确定性分析

（一）、盈亏平衡分析

商品猪每年固定成本362万元。

商品猪年平均变动成本为：972万元。

单位变动成本为：9720000÷12000头=810元。

单位边际贡献为：1300－810=490元/头。

商品猪盈亏平衡点为：3620000÷490=7688头。

（二）、敏感性分析

1、单位销售价格的变化

经核算商品猪每头单位售价不能低于1111.67元，否则亏损。

2、单位变动成本分析

经核算商品猪每头单位变动成本不能高于998.33元，否则亏损。

3、固定成本分析

经核算饲养商品猪固定成本不能高于588万元，否则亏损。

4、保利销售量分析

经核算每年商品猪至少达到12000头，才能达到利润120万元。

六、财务评价结论

经分析，本项目建成后年均利润为211万元，头平利润为175.83元，投资利润率为24.82%，静态投资回收期为4.02年。该投资方案是可行的。

七、风险分析

该项目建成后数年内将一直呈现供求两旺局面，且市场机制日益成熟和完善，销售上不成问题。瘦肉型商品猪生产在国内、省内乃至我市都已是一项成熟技术，随着标准化生产体系的建立，生产经营管理机制将更加健全。同时，由于养猪生产周期较短，资金周转速度快，回报率高，加上有健全的项目运作模式，在资金投入上风险不大。

第十三章

社会效益与生态效益分