XX医院安全风险清单及安全风险管控措施清单

XX医院安全风险清单及安全风险管控措施清单,,,,,,,,,,,,

序号,"风险

区域",风险点,D=L*E*C,L（可能性）,E（频次）,C（后果）,事故类型,风险等级,"主管

责任人","具体

责任人",安全防范措施,应急救援措施

1,配电室发电机机房,"1.高压开关柜、低压开关柜表面未设置绝缘胶垫；2.绝缘杆、测电笔等电工工具损坏或未检测；带电作业；3.采光窗、通风窗、门等未设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施；

4.配电室进出电缆沟未进行封堵；5.作业时无现场安全监督人员；无警示标志；无操作规程，无安全应急救援预案；6.未设置应急照明灯，为配备灭火器材；7.作业人员未正确佩戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽等劳动保护用品；8.作业人员无证上岗。

",126,3,6,7,触电、火灾,3级-黄色-一般风险,,,"1.配电室门窗设置防止小动物进入的设施，变压器、高压开关柜、低压开关柜地面设置绝缘胶垫；2.定期对电器设备进行预防性试验，绝缘工具定期检测；3.防雷设备及接地保持有效完好，定期检测接地电源，并符合要求；

4.消防器材齐全，摆放整齐无遮挡，定期检查，保持有效完好；5.操作人员必须取得相应的资格证书后方可上岗操作；熟悉本岗位的安全操作规程，并按操作规程要求操作；

6.操作人员操作时需穿戴劳保防护用品。7.保持通道通畅。","1.如遇火灾，迅速到达现场查看，就近选取消防器材灭火，拨打或“119”，同时疏散无关人员。

2.如遇触电，迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带电物体，使伤者尽快脱离电源；将触电者移至安全地带，若触电者失去知觉，心脏呼吸还在，应使其平卧，解开衣服，以利于呼吸；若触电者呼吸、脉搏停止，必须立即实行胸外心脏按压或人工呼吸。"

2,病员食堂职工餐厅,"1.因食品采购、加工、储存、售卖等环节出现操作错误导致食物中毒；2.油锅起火；油烟罩起火；设备超负荷运转导致电路起火；工作人员违规吸烟；3.天然气阀门漏气；操作人员使用不当，炉灶使用完未关闭阀门；点火枪软管老化断裂；

4.电线脱落；炉灶开关受潮连电；

5.因设备使用不当，造成人身伤害，例如馒头机、压面机、和面机、肉馅机、汽锅等使用不当造成肢体伤害或烫伤.

",126,3,6,7,"食物中毒、火灾、天然气泄漏、触电、人身伤害、

",3级-黄色-一般风险,,,"1.针对食品采购、加工、售卖、储存等各环节制定相关管理制度；加强岗前培训；后厨及售餐区域入口处张贴非工作人员禁止入内的标示。2.安装天然气泄漏报警器天燃气管道泄漏紧急切断阀联动装置；对工作人员进行岗前用气安全培训，点火不离人，工作结束及时关闭炉灶阀门；点火枪软管更换燃气专用软管。

3.保卫部为食堂配备消防设备；定期进行设备设施巡检；对工作人员进行消防知识培训。

4、对工作人员进行岗前设备操作知识培训及日常培训。5.公司每日安全检查，管理部门定期巡查。

","1.发生食物中毒时按照食物中毒应急预案执行。2.如果燃气泄漏引起人员中毒需及时开窗通风，并将中毒者移至安全地带；若中毒者失去知觉，心脏呼吸还在，应使其平卧，解开衣服，以利于呼吸；若中毒者呼吸、脉搏停止，必须立即实行胸外心脏按压或人工呼吸，并拨打“120”。

3.如果燃气泄漏、电器短路、油锅起火、违规吸烟等原因引起火灾，按照消防应急预案执行。

4.如遇触电，迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带电物体，使伤者尽快脱离电源；将触电者移至安全地带，若触电者失去知觉，心脏呼吸还在，应使其平卧，解开衣服，以利于呼吸；若触电者呼吸、脉搏停止，必须立即实行胸外心脏按压或人工呼吸，并拨打“120”。

5.若发生轻微人身伤害，公司提供应急包进行消毒处理；若发生严重人身伤害，拨打“120”。"

3,中央空调机房,"1.违章操作，造成触电事故；

2.制冷剂泄漏遇明火或者静电发生爆炸；

3.机组安全附件有缺陷、未定期检测；

4.制冷剂泄漏；

5.空凋冷水和冷却水水质不合格，造成机组管道结垢；

6.机组操作人员无证上岗；没有正确佩戴、使用劳保用品；",21,1,6,7,爆炸、火灾、中毒,4级-蓝色-低风险,,,"1.操作人员必须取得相应的资格证书后方可上岗操作；严格按照操作流程进行使用操作；

2.机组安全附件应定期检测并张贴检验报告；

3.定期对电器设备进行预防性试验、绝缘工具定期检测；

4.定期检测空调冷水、冷却水水质标准、定期加药；

5.安装制冷剂泄漏检测仪器；","1.发现制冷剂泄漏造成中毒时应立即将人抬到空气新鲜处进行抢救；

2.如发生火灾，应立即疏散周边人员，同时对受伤人员进行及时抢救、并拨打、“119”“120”电话求救；

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4,医院内部的建筑施工场地及周边板房等重点区域,"1.项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗；

2.施工单位未对施工人员进行安全教育；

3.未按要求设置围挡；

4.主要施工区域、危险部位未按要求悬挂安全警示标语；

5.易燃易爆物品未分类储藏在专用库房、未采取防火措施、材料码放不整齐、未标明名称、规格；

6.灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效;电焊、气割等作业防护措施不符合要求;未按要求办理动火审批；

7.未采用TN-S接零保护系统、配电系统未采用同一保护系统、保护零线引出位置不符合要求;未采用三级用电、二级漏电保护系统;固定式设备未使用专用开关箱、未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定;施工现场临时用电线缆未按要求架空。",126,3,6,7,违规施工、触电、火灾,3级-黄色-一般风险,,,"1.项目经理、专职安全员和特种作业人员必须持证上岗；

2.施工单位加强对施工人员进行安全教育；

3.按要求设置围挡；

4.主要施工区域、危险部位按要求悬挂安全警示标语；

5.易燃易爆物品按要求分类储藏在专用库房、采取防火措施、材料码放整齐、标明名称、规格；

6.灭火器材布局、配置合理或灭火器材保持良好状态;电焊、气割等作业防护措施符合要求;按要求办理动火审批；

7.采用TN-S接零保护系统、配电系统采用同一保护系统、保护零线引出位置符合要求;采用三级用电、二级漏电保护系统;固定式设备严格执行专用开关箱、“一机、一闸、一漏、一箱”的规定;施工现场临时用电线缆按要求架空。","1.如遇火灾、迅速到达现场查看、就近选取消防器材灭火、拨打“119”、通知相关人员紧急撤离。

2.如遇触电、迅速切断电源、或者用绝缘物体挑开电线或带电物体、使伤者尽快脱离电源；将触电者移至安全地带、若触电者失去知觉、心脏呼吸还在、应使其平卧、解开衣服、以利于呼吸；若触电者呼吸、脉搏停止、必须立即实行胸外心脏按压或人工呼吸、并拨打“120”。

3、如工地发生事故后、应立即组织人员展开救援伤员和排除险情、力将损失减少到最低程度。同时注意安排做好保护好事故现场；

4、防止随意挪动或丢失与事故有关的残骸、物品、文件资料等、因抢救人员、防止事故扩大以及疏导交通需要移动现场物件的、应作出标志、绘制现场简图、写出书面记录、采用拍照或录像手段妥善保存现场重要痕迹和物证。"

5,锅炉房,"1.锅炉未进行经常性维护保养和定期自行检查；2.锅炉本体未进行定期校验；3.锅炉安全附件、安全保护装置及其附属仪器仪表未进行定期校验；4.锅炉水质不合格、造成锅炉结垢；5.天然气管道未采取泄漏预警措施或未定期检查、致使天然气泄漏；

6.操作失误、操作人员被热蒸汽烫伤；

7.燃气锅炉、燃气管道发生泄漏；

8.锅炉操作人员无证上岗；",126,3,6,7,锅炉超压、缺水、满水；天然气泄漏,3级-黄色-一般风险,,,"

1.定期对仪器进行检查、校验、仪表上张贴检测合格证；

2.维修操作必须佩戴劳保用具；

3.安全阀、压力测量装置、水位测量与示控装置、温度测量装置、以及其他保护装置的设置、技术参数、运行和检验应符合相关规定；锅炉及附件应定期检验；4.操作人员必须取得相应的资格证书后方可上岗操作；

","1.发现燃气泄漏紧急切断燃气阀门、紧急停炉。

2.如发生火灾、应立即疏散周边人员、对受伤人员进行及时抢救、并拨打“119”、“120”求救；

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6,消防控制室,"1、值班人员无建（构）筑物消防员证；

2、消防控制室自动报警控制设备出现故障影响消防报警；

3、消防控制室无管理制度和火灾巡查记录；",54,3,6,3,机械伤害,4级-蓝色-低风险,,,"1、控制室工作人员持证上岗，严格执行24小时值班制度，值班人员均应取得初级以上职业资格证书；

2、值班人员对火灾报警控制器进行日检查、接班、交班时、应填写《消防控制室值班记录表》的相关内容。

3、熟练掌握“10.30.60”火灾应急处置机制。

4、维保公司每月对自动报警主机进行测试、并填写《建筑消防设施维保检测报告》。

5、消防控制室严格落实“消防控制室值班制度”、“防火检查巡查制度”、“火灾隐患整改制度”、“消防安全教育培训制度”等制度。","1、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明、其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度；

2、消防控制室内的设备构成及其对建筑消防设施的控制与显示功能以及向远程监控系统传输相关信息的功能、应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范GB50116和《消防控制室通用技术要求》GB25506的规定；

3、消防控制室等重要房间、其顶棚和墙面应采用A级装修材料、地面及其他装修应采用不低于B1级的装修材料。

4、疏散门应直通室外或安全出口；

5、单独建造的消防控制室、其耐火等级不应低于二级；

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7,消防水泵房,"1、人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致消防水泵故障、易发生机械伤害等事故；

2、潮湿的环境容易引起电机、电源短路造成火灾；

3、间接排水不符合要求容易导致水泵故障；

4、水泵管道、阀门质量问题爆裂造成水淹设备；",54,3,6,3,机械伤害,4级-蓝色-低风险,,,"1、严禁非专业人员操作。

2、保持卫生清洁、定时进行通风除湿。

3、安装排水泵、并保持管网的流速不低于10L/S。

4、定期对阀门管道进行除锈、保持管道畅通。

（1）设备维修严格按照操作规程挂牌、上锁

5、定期检测排污泵运行情况，防止发生水淹事件。","1、立即疏散周边人群、对事故现场实施警戒；

2、对受伤人员进行及时抢救、并拨打120电话求救；

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8,药品库房,"1.不熟悉库房储存药品的性质、数量及分布情况；

2.库房面积有限、存放药品较多；

3.现场部分区域照明不足、地上堆放整箱药品；

4.药品除湿机年代久远、存在老化风险；

5.防护措施缺失，药品被盗。6.巡查不及时，产生过期药品。",42,1,6,7,火灾、被盗、伤人,4级-蓝色-低风险,,,"1.认真执行消防法规中关于仓库防火安全管理有关规定；

2.对库房人员加强药品性质、数量、种类及分布情况的培训及考核；

3.定期对空调、药品除湿机进行检修维护；

4.库房内严禁落地摆放药品、保持通道畅通不堵塞；

5.消防器材齐全、摆放整齐无遮挡、定期检查、保持有效完好；

6.人员会报警、会使用灭火器；","1.如遇火灾、立即报、“119”同时报科主任，通知相关人员紧急撤离。

2.科室人员就灾情具体情况进行处置、灾情轻、既在不危害人员生命和药品安全的情况下、工作人员使用干粉灭火器进行自救；灾情重、既在可能危及人员生命和药品安全的情况下、科主任组织疏散组进行人员撤离并负责疏通救火通道、班组长组织救火组进行初步灭火、等待火警支援。"

9,氧气存储室,1、无关人员进入场所.2、工作人员无证上岗3、工作人员在场所内吸烟4、在场所内动电气焊5、无警示标志；无操作规程、无安全应急预案6、气瓶间灯具非防爆灯具7、压力容器定期检验、附件定期校验,42,1,6,7,人身伤害、爆炸、火灾,4级-蓝色-低风险,,,1、设置门闸并安装监控2、严格执行医院相关上岗制度、取得相应证书方可上岗3、严格执行医院员工禁烟4、严格按照医院动火制度和相关要求执行5、张贴警示标示、悬挂操作规程、每年按照应急演练预案演练6、安装防爆灯具7、定期检验、校验、勤加巡查、保证压力容器和附件在校验期内,"1、如果发生人身意外、逐级上报、同时落实好救援工作。

2、如遇火灾、立即启动科室灭火和疏散应急预案、科室负责人组织灭火，同时电话通知消防监控中心或“119”。"

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10,特种设备,1.无定期校验2.无定期日常维护3.不按规范操作4.设备超期使用5.供电线路老化、接触不良,90,1,6,15,火灾,3级-黄色-一般风险,,,1、定期校验、勤加巡查、保证设备都在校验期内2、严格执行国家、医院特种设备维护保养规定，并定期组织维护保养。3、加强实操培训，提高操作人员业务能力。4、到期设备按照报废流程申请报废5、勤加巡查、发现线路问题、立即换新,1、如遇火灾、立即启动科室灭火和疏散应急预案、科室负责人组织灭火，同时电话通知消防监控中心或“119”。

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11,伽玛刀治疗科,1.射线泄露。2.操作人员无证上岗3.设备未定期检测、效验4.不规范操作5.消防安全管理措施不到位,126,3,6,7,辐射、火灾,3级-黄色-一般风险,,,1.实时监测辐射剂量。2.严格遵守操作规程。3.做好职业防护。4.定期维护监测设备设施。5.开展应急演练。,1、如遇射线超剂量报警，应立即启动相关预案，组织人员疏散并建立警戒区域。2、如遇火灾，立即启动科室灭火和应急疏散预案，组织人员扑救初期火灾，同时报告“119”。

12,污水处理站,1、人员长时间近入有限空间造成窒息、中毒。2、作业时无现场安全监督人员；无警示标志；无操作规程，无安全应急救援预案；3、坠落风险,126,3,6,7,窒息、中毒,3级-黄色-一般风险,,,1、严格执行“先通风、再检测、后作业”，未经检测或检测不合格严禁作业；2、作业人员应正确穿戴、使用防中毒窒息等个人防护用品；3、作业现场应设置安全警示标志；4、现场应设置专人监护，作业期间严禁擅离职守；5、对作业人员进行有限空间作业安全培训，培训不合格严禁上岗作业；6、制定应急处置措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救。,1.发生中毒事故，应先通风稀释。2.救援人员进入危险区域前必须佩戴号防毒面具、安全带等防护用品。3.迅速将中毒者转移至空气新鲜处，脱去污染衣物。4.呼吸停止者立即做人工呼吸，同时拨打“120”报警。

13,计算机机房,1.网络攻击造成系统瘫痪。2.停电造成数据丢失。3.消防报警灭火系统异常。4.局部漏水。5.个别设备故障。,42,1,6,7,网络瘫痪、火灾、渗水,4级-蓝色-低风险,,,1.数据实时备份。2.安装网络安全检测系统。3.安装UPS延时电源。4.配备足量消防器材。5.定期安全巡查。,1.发生网络事故，立即启动备用服务器。2.发生火灾事故，立即启动灭火和疏散应急预案，同时拨打“119”报警。

14,物资仓库,"1.不熟悉库房储存物资的性