鄂温克旗伊赫塔拉肉羊养殖基地可行性研究报告

总论PAGE62目录第一章总论 11.1项目概要 11.2项目建设方案 31.3可行性研究报告编制依据 71.4综合评价 8第二章背景及必要性 122.1项目区社会经济状况 122.2相关产业发展现状 122.3项目建设的必要性 14第三章建设条件 183.1项目区概况 183.2项目建设条件优劣势分析 20第四章市场分析与销售方案 244.1市场分析 244.2销售策略、方案和营销模式 254.3市场风险分析 25第五章建设方案 265.1建设规模和产品方案 265.2建设规划和布局 265.3建设标准和产品标准 265.4工艺（技术）方案 275.5设备方案 285.6建筑方案 285.7节能减排措施 295.8实施进度安排 30第六章环境影响评价 316.1环境影响 316.2环境保护与治理措施 31第七章项目组织与管理 327.1组织机构与职能划分 327.2劳动定员 327.3经营管理措施 337.4技术培训 337.5劳动保护与安全卫生 33第八章投资估算与资金来源 368.1投资估算依据 368.2投资估算 368.2资金来源 378.4资金使用和管理 37第九章财务评价 389.1财务评价依据 389.2销售收入、销售税金和附加估算 389.3总成本及经营成本估算 399.4财务效益分析 399.5不确定性分析 409.6财务评价结论 42第十章社会效益分析 4310.1社会评价基本结论 4310.2农业产业化经营 4310.3农民增收、农业增效评价 45一、附表： 46二、附件： 46第一章总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况项目单位名称：鄂温克族自治旗伊赫塔拉畜牧业发展有限责任公司所有制形式：股份制发展历程：鄂温克族自治旗伊赫塔拉畜牧业发展有限责任公司，落户于内蒙古巴彦托海经济技术开发区。公司于2003年12月注册成立，注册资金1000万元。公司拥有6000亩草场，2003年投资200万建起了一座现代化程度较高的种羊场，现有基础母羊1000只，纯种杜泊羊30只。2006年公司又投资3000万元建设肉类屠宰加工厂一座。2006年公司被呼伦贝尔市人民政府批准为呼伦贝尔市农牧业产业化龙头企业。公司目前已发展成为呼伦贝尔市两个大型的清真食品屠宰企业之一，建设有先进的厂房流水线，有牛、羊各一条屠宰生产线，年屠宰牛可达2万头、羊为30万只，二个排酸间，三条分割线。两个速冻库，一千吨储藏库。公司投产后迅速将牛羊肉加工产品推向了北京、上海、南京等国内高档市场，并成为北京东来顺餐饮集团、上海浦之灵、江苏渔蒙家等多家餐饮食品企业的供货商。主营业务：公司主营业务包括种羊繁育与养殖技术推广服务，肉羊养殖和精品牛羊肉加工、销售。牛羊肉分割加工产品，羊产品如羊菲力、纽约克、七骨羊背、八骨法排、十二骨法排、方切羊肩、带骨羊腿、杜泊羔羊肉卷、羊排卷、杜泊上脑砖、羊肉板、无骨羊腿、羊腿腱等主产品，出成率可达73%--75%，副产品羊杂如心、肝、肚、肺、头蹄、各类羊油、骨类产品等。牛肉分割产品根据用户需要生产。人员结构：公司现有职工300人。其中有高中级技术人员30人。公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设财务部、生产部、销售部、仓储部。公司以严格的管理模式进行管理，适应市场的不断变化，确保公司经营计划的的实现及公司所提供的产品及服务能及时满足客户的需求，增强企业的发展后劲。获得的主要业绩及荣誉：公司曾获鄂温克族自治旗“重大投资贡献奖”、“非公企业优秀奖”、“扶贫龙头企业”等荣誉称号。所创办的企业于2006年被呼伦贝尔市人民政府批准为市级农牧业产业化龙头企业。2010年被内蒙古自治区扶贫开发办公室认定为自治区扶贫龙头企业。1.1.2财务状况项目单位2009年总资产5228.18万元，固定资产2828.23万元，净资产2996.77万元，实收资本1000万元，所有者权益2996.77万元，2009年完成销售4841.39万元，资产负债率42.68%，净利润289.04万元，销售利润率5.97%，净资产利润率9.65%，2010年总资产6095.29万元，固定资产2888.73万元，净资产3812.47万元，实收资本1000万元，所有者权益3812.47万元，2010年完成销售4418.19万元，资产负债率37.45%，净利润815.7万元，销售利润率18.46%，净资产利润率21.40%，银行信用等级为AA。1.1.3法人代表情况闫山林，男，1962年出生，大专学历，鄂温克族自治旗人大代表。曾在煤炭文工团工作，1998年开始经商，2003年来鄂温克族自治旗投资成立鄂温克族自治旗伊赫塔拉畜牧业发展有限责任公司，曾获鄂温克族自治旗“重大投资贡献奖”、“非公企业优秀奖”、“扶贫龙头企业”等荣誉称号。所创办的企业于2006年被呼伦贝尔市人民政府批准为市级农牧业产业化龙头企业。2010年被内蒙古自治区扶贫开发办公室认定为自治区扶贫龙头企业。无破产、银行欠资或其它有碍社会形象和诚信的问题。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：2012年内蒙古自治区鄂温克旗伊赫塔拉肉羊养殖基地人口较少民族发展项目建设性质：新建建设地点：鄂温克族自治旗巴彦托海镇1.2.2建设规模及产品方案1）建设规模项目建设内容为肉羊研发中心一座，包括牧民培训中心400平方米、专家公寓350平方米、胚胎移植室300平方米、种羊舍3600平方米，及其他附属建筑2000平方米，购杜波种羊260只2）产品方案本项目主产品杜泊羊种羊，项目达产后每年可为本地区提供优秀杜泊种公羊728只，杜泊种母羊641只，并为本地区发展现代肉羊产业提供技术培训和配种服务。1.2.3品种、技术、设备方案（1）品种来自澳大利亚引进的世界级优秀杜泊种（2）主要技术及来源的可靠性、可得性肉羊高效繁育技术:技术依托单位为与内蒙古农牧科学院畜牧研究所及呼伦贝尔畜牧研究所。上述两个单位多年从事牛羊的胚胎移植等肉羊高效繁育技术研究和推广工作，经验丰富，且技术熟化度高。（3）设备方案主要设备名称及数量，见表1-1。表1-1主要设备及数量表序号设备名称数量（台/件/套）1胚胎移植设备12TRM配送车13饮水系统44实验台柜15小型拖拉机26铲车17监控设备18投料食槽1009水槽1001.2.4土建工程主要建筑物类型、面积或数量，见表1-2。序号工程名称建设性质建设面积（平方米）1羊舍新建36002胚胎移殖室新建3003培训中心新建4004专家公寓新建3505兽医室新建606管理室新建2007消毒室新建208羊舍运动场新建36009贮草棚新建80010电力工程新建11道路工程新建640012镀塑围栏新建350013大门新建1014地面硬化新建2000表1-2主要建筑物及面积表项目总投资1872万元，其中：建筑工程821万元、设备购置费169万元、生产性和公益性生物资产费用569万元，其它费用62万元，预备费79万元，铺底流动资金172万元建设投资来源：申请人口较少民族发展项目资金100万元、地方财政资金170万元、企业自筹资金1602万元。1.2.7项目效益 经济效益：该项目达到设计规模正常年生产时，每年可销售优秀杜泊种公羊728只，杜泊种母羊641只，年营业收入可达1060万元，项目计算期内，年均产品总成本345万元，销售税金46万元，年均利润总额达到468万元。各项经济指标：投资利润率25%投资利税率27%税前：项目静态回收期4.71年税后：项目静态回收期5.20年税后：财务净现值1434.98万元财务内部收益率21.51%投资回收期6.20年税前：财务净现值2121.09万元.财务内部收益率26.58%投资回收期5.43年社会效益：项目的实施可有效促进本地区肉羊产业的提质增效，将当地现代肉羊产业整体发展推上一个新的台阶，并为促进科技创新、吸收国外先进技术进行现代化和标准化生产、产业化和规模化经营树立了典范，进一步扩大了鄂温克旗草原畜牧业现有的优势，缩小了生产和技术环节中存在的差距。对完善肉羊产业链条，壮大肉羊产业将产生积极的影响，同时通过先进肉羊养殖繁育技术的推广使用，也必将促进鄂温克旗畜牧业现代化生产发展的进程。项目的实施将直接带动养殖户2000户，农牧民就业人口约1500人，间接带动养殖牧户10000户左右，间接带动农牧业人口约30000人，平均每户增收3150元左右，增加养殖业收入每年约l575万元(按每户l50只羊计算，肉增加收入900元，l50只×15公斤×0.4元；皮张增加收入2250元，l50张×15元)，是促进牧民增收、牧业增效、牧区发展的富民项目。生态效益：项目通过发展肉羊高效养殖，彻底改变了传统的养羊方式，对提高饲草转化率，可大大减轻草场压力，对保护草原生态环境具有重要意义，1.3可行性研究报告编制依据1.国家和有关部委关于编制建设项目可行性研究报告的有关规范和标准。2.鄂温克族自治旗国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。3.国家和内蒙古自治区有关政策规定、法律法规、技术标准、规范和规程。4.《农业部优势农产品区域布局规划》。5.《内蒙古畜牧业近期产业结构调整优化意见》。6.《呼伦贝尔草原保护与生态型绿色产业发展总体规划》。7.《呼伦贝尔农牧业产业化规划》。8.鄂温克族自治旗新牧区建设总体规划。9.建设单位的委托书。10.建设单位提供的基础数据和有关资料。1.4综合评价1.4.1必要性和可行性（1）必要性肉羊产业是鄂温克旗畜牧业支柱性产业，2010年牧业年度，全旗羊肉产量4614吨，在全旗肉类总产量中的比重占到26.1%；肉羊产值达24675万元，占畜牧业产值的42.6%。目前全旗有伊赫塔拉畜牧业发展有限公司和绿祥清真肉食品有限责任公司两家屠宰加工企业，具备有年屠宰羊60万、牛5万只的屠宰加工能力。但仍存在配种体系不健全，近亲繁殖现象普遍、品种退化现象普遍；技术服务体系不到位，肉羊生产先进技术推广缓慢，距肉羊产业的品种良种化（包括经济杂交）、经营工厂化（包括短期育肥）、饲草料配合化、生产技术标准化、管理手段科学化的要求相差甚远等诸多问题本项目建设可以有效解决配种体系不健全和技术推广体系不到位等制约肉羊产业发展的瓶颈问题，按照生产专业化、经营一体化、布局区域化、服务社会化、管理企业化的肉羊产业化发展模式对牧民发展现代肉羊产业提供有效的品种支持和技术支撑。项目建设有利于发挥龙头企业在品种、技术、信息等方面对整个肉羊产业的带动作用。有利于提高企业产品市场竞争力，提高企业效益、增强龙头企业服务“三牧”的能力，同时更进一步带动养殖户增收。对于推动本地区农牧业的产业结构和经营方式的根本转变，加快农牧业的产业化和现代化进程，具有不可替代的重大作用。(2)可行性从技术上看项目承办单位是当地龙头企业，公司的经营人才、技术力量完全能承担项目建设和建成后的经营管理；肉羊种羊高效繁育技术来源肉羊高效繁育技术:技术依托单位为与内蒙古农牧科学院畜牧研究所及呼伦贝尔畜牧研究所。上述两个单位多年从事牛羊的胚胎移植等肉羊高效繁育技术研究和推广工作，经验丰富，且技术熟化度高。因此，本项目在技术上具有先进性、成熟性和可靠性。项目区可直接带动养殖牧户2000户，间接带动养殖户10000户，平均每户可增加收入3150元，每年养殖业创收630万元，项目的实施，可安置当地牧区剩余劳动力每年平均1500人，按人均年收入20000元计算，就业牧民每年从项目收入近3000万元，使牧民真正从项目的建设中得到了实惠。项目区与非项目区相比所增加的效益主要体现在两个部分，一是项目采用的是统一品种、统一技术，收购的价格比非项目区高，二是由于采用订单养殖，为牧民省去了中间交易环节、两项合计，每头肉羊为牧民增收100一200元。通过项目的实施，能使广大牧户真正认识到现代肉羊产业是潜力巨大、投资回报率高、前景十分广阔的产业。改变畜牧业长期处于落后状态，带动当地畜产品加工及养殖等行业的发展，在增加牧民收入的同时，繁荣城乡经济。从市场开发前景看。目前，本地区对优秀肉羊种羊的市场需求呈增长态势，项目产品有销路；项目单位有较强经济实力和营销。近年经营业绩和财务状况都较好，有能力解决自筹资金，自筹资金用好于项目建设中，而且有宽松、良好的软环境。政策支持、政府重视，当地牧民欢迎并积极投入，而肉羊产业研发中心作为企业配套能力的建设至关重要，是项目发展的刚性需求所决定的。因此，本项目建设符合市场发展的方向和需要。总之，该项目各项经济指标符合行业要求；项目辐射带动能力强，上下游产业关联度大；项目技术成熟，工艺简单，管理风险小，盈利能力强，是促进龙头企业可持续发展和带动牧民就业增收的好项目。因而，本项目是可行的也是必要的。1.4.2评价结论项目符合国家、自治区产业政策，符合当地经济发展的需要，切实能促进牧民持续增收；项目建设规模和投资适度，项目建设模式与设计合理，已具备部分基础设施、电力供应有保证；产品销售有保障；项目具有较强的盈利能力，市场前景较好，资产良好，抗风险能力强，经济效益良好。项目将起到科技示范作用，带动牧民生产方式的转变，促进区域经济发展。1.4.3建议（1）项目实施过程中制约发展最大的瓶颈问题是资金，资金供给的滞后将影响整个工程的实施进度。因此，希望发改委对项目实施给予资金、政策等方面的大力支持，以保证项目如期实施。（2）项目主产品是种羊，其需求量随市场变化而波动，市场的供求变化，带动价格的变化，这就会给养殖户及企业带来风险。因此，建议要加强市场信息分析，及时调整产品方案，增加产品种类，并且需进一步拓宽销售渠道，提高产品档次，增强市场竞争力。第三章建设条件第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1项目区社会经济状况项目区位于鄂温克族自治旗，该旗处于内蒙古自治区东部大兴安岭西麓，呼伦贝尔大草原南部，北与草原之城海拉尔市相邻，东与林城牙克石市接壤，南依扎兰屯市，西靠绿草如茵的草原牧区新巴尔虎左旗。其地理坐标为东经118°48′02″—121°09′45″，北纬47°32′58″—49°15′37″，是以鄂温克族为主体，汉、蒙、达斡尔等20个民族组成的以畜牧业经济为主的民族自治地方。全旗辖有七个苏木、乡、镇，总人口14.4万，其中牧业人口1.8万人。建旗四十多年来，鄂温克旗委、旗人民政府认真贯彻执行党的基本路线和民族区域自治政策，坚持走各民族团结进步、共同发展、共同繁荣的道路，国民经济和社会各项事业迅速发展，人民生活得到根本改善。全旗各族干部群众团结一心，奋发努力，克服改革进程中遇到的各种困难和风险，“两个文明”建设取得了丰硕成果，2010年，全旗牧业年度大小畜达83万头只，其中小畜65万只。2010年全旗地区生产总值完成65.2亿元，财政收入15.5亿元，农林牧渔业总产值5.9亿元，牧民人均收入达9067元。2010年全旗肉类总产量达到1.8万吨。2.2相关产业发展现状随着改革开放和市场经济体制的逐步建立完善，畜牧业经济现代化建设步伐加快，通过切实落实“主攻牧业产业”政策，大力调整畜牧业产业结构，努力实施资源转换战略，形成乳肉草业同步发展的畜牧业产业化格局。农牧业科技含量增加，实现了牧区畜牧业经济发展“十一五”计划的扎实推进。随着国家扶持农牧业发展政策辐射下，鄂温克族自治旗现已成为中国牧业现代化综合试点单位，牧业机械化程度居全国前列。随着产业结构的不断调整，以畜牧加工业为龙头的企业得到迅猛发展，如上海光明乳业公司等。其中乳制品产量在中国县级单位中位居前列。目前，自治旗奶牛存栏达到10万头，鲜奶产量达20万吨，肉类产量达到1.8万吨，肉类综合加工率达到90%，人工种草83万亩，种植青贮玉米41万亩，饲料产量达到40万吨，饲料产品加工量达到300吨，饲草料产值达到15000万元，马铃薯产量达到15万吨，产品产量达到1万吨，销售收入达到3800万元。肉羊产业是鄂温克旗畜牧业支柱性产业，2010年牧业年度，全旗绵羊存栏59.52万只，占牲畜总头数的71.8%；基础母羊存栏达30.52万只，出栏肉羊17.65万只，羊肉产量4614吨，在全旗肉类总产量中的比重占到26.1%，肉羊产值达24675万元，占畜牧业产值的42.6%。目前全旗有伊赫塔拉畜牧业发展有限公司和绿祥清真肉食品有限责任公司两家屠宰加工企业，具备有年屠宰羊60万、牛5万只的屠宰加工能力。2.3项目建设的必要性2.3.1符合国家产业政策和行业发展规划2002年农业部制定了《优势农产品区域布局规划（2003-2007年）》，将肉牛肉羊的发展列为优先发展产业。规划指出：“内蒙古自治区是确定的优先发展肉牛、肉羊的优先规划优势区域，国家将重点予以扶持建设，尽快提高这些产品的国际竞争力，实现抵御进口冲击，扩大出口的目标。”规划还指出：“我国是仅次于美国、巴西的第三大牛肉生产国，是第一大羊肉生产国，但从总体水平上看，我国肉羊的饲养水平不高，平均胴体重、出兰率均较低。优质和高档羊肉比重小，出口数量也很小。”规划同时指出：“随着我国人民生活水平的提高，牛羊肉的国内消费需求将逐步增长；同时，由于具有生产成本低、无重大传染病流行的优势，扩大牛羊肉出口潜力较大。”2007年党中央、国务院做出了积极发展现代农业、扎实推进社会主义新农村建设的重大战略部署，为贯彻落实这一部署，农业部编制新一轮《优势农产品区域布局规划(2008—2015年)》。在优势品种、规划期、优势区域范围、规划重点等方面进行了适当调整。肉牛肉羊仍作为优势品种，重点发展。畜牧业是内蒙古自治区的主体经济和优势所在。自治区在西部大开发战略规划纲要中提出：把开发牛羊肉列为建成我国绿色产业开发区的八大产业之一。自治区领导指示，将内蒙古建设成为以优质肉羊为主，优质肉牛为辅的优势区域，并推出相应扶持政策。内蒙古自治区党委、政府把农牧业产业化经营作为头号农民工程，以此带动全区40％的农、牧民增收。“十二五”期间，鄂温克旗委、旗人民政府紧紧围绕畜牧业“双增双提”发展战略，坚持“主攻农牧业产业化”的发展方针，确立了奶牛产业、肉羊产业和饲草产业做为全旗农牧业主导产业，并纳入到“十二五”现代农业发展规划中予以大力扶持和发展，通过抓龙头、强基地、带牧户，全力推进了三大主导产业产业化进程。2.3.2拉长产业链条，推进畜牧业产业化进程的需要发展优质畜产品生产是畜牧业结构调整的重要环节，是增加牧民收入的重要渠道。多年来鄂温克旗农畜产品储藏加工产业规模小，产品附加值低，制约了畜牧业经济的快速发展。我国加入世界贸易组织后，面临全球市场一体化的形式，需要加快产业调整，以实现经济可持续发展。项目建成后，将形成龙头带基地、基地连农户的产业化生产模式和种养加一条龙、产供销相统一的生产格局，可进一步优化畜牧业产业结构，延长产业链条，提高畜产品的附加值，促进牧业增效。2.3.3牧业增效，牧民增收和推动当地新牧区建设的需要项目建设有利于本地区畜牧业结构调整和牧民增收。建设生产专业化、经营一体化、布局区域化、服务社会化、管理企业化的肉牛产业化生产基地是实现本地区畜牧业现代化的一条有效途径。对于推动鄂温克族自治旗农牧业的两个根本转变，加快农牧业的市场化和现代化进程，都有不可替代的重大作用。项目建设有利于带动专业合作经济组织发展，提高牧民的组织化程度，开展社会化服务，引导龙头企业与牧民结成利益共享、风险共担的利益关系，增强龙头企业的带动作用。项目建设有利于养殖户采用统一品种、统一技术，进行产业化、标准化生产，通过采用订单养殖，为牧民省去中间交易环节，收购价格高于市场价格。所以本项目实施后可增加牧民收入，为牧民带来较高的经济效益。同时，本项目为广大牧民带来大量的就业机会，并使季节闲置劳动力得到充分的利用，有利于人民生活水平的提高。因此，项目的建设，对当地经济的可持续发展，具有现实和长远的意义。2.3.4企业自身发展的需要项目承办单位目前具备年屠宰30万只羊和2万头牛的规模化的屠宰能力和年加工牛羊肉产品3000吨的生产能力。产品享有较高知名度，企业有很强的市场开发潜能，能够带动牧区经济产业化发展。由于，目前企业肉源，特别是优质肉源紧张，屠宰数量达不到经济规模，目前成为了企业生产发展的一个瓶颈因素，以致使企业的规模化效应发挥不出来。通过项目建设，扩大本地区优质杂交杜泊羔羊的生产，使企业的屠宰加工能力将得到充分发挥，这将是壮大企业生产能力，推进肉牛肉羊产业化进程的必要途径。第三章建设条件第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择项目区位于鄂温克族自治旗，是内蒙古三个少数民族自治旗之一，位于内蒙古自治区东部大兴安岭西麓，呼伦贝尔大草原南部，北与草原之城海拉尔市相邻，东与林城牙克石市接壤，南依扎兰屯市，西靠绿草如茵的草原牧区新巴尔虎左旗。是以鄂温克族为主体，汉、蒙、达斡尔等20个民族组成的以畜牧业经济为主的民族自治地方。其地理坐标为东经118°48′02″—121°09′45″，北纬47°32′58″—49°15′37″。杜泊肉羊种羊繁育基地建设地点选择在公司巴彦托海镇巴彦托海嘎查流转的6000亩草场内建设。该处从2003年起经公司多年建设，已有600m2种羊舍，和200m2办公室，围栏、饲料地，机井的配套较为齐全，基础设施条件基本能满足项目开展的要求。选择在此建设杜泊肉羊种羊繁育基地可节省大量项目投资。3.1.2自然条件1、气候条件项目区气候属中温带半干旱大陆性气候，冬季漫长寒冷，夏季温和短促，降水较集中，春、秋两季气候变化剧烈，降水少多大风。年均气温零下2.4-2.2℃。2、地质地貌项目区地处大兴安岭山地西坡，在大兴安岭山地向呼伦贝尔高原过渡地段，平均海拔800-1000米。全旗地形地貌大致分为东南山地、中部低山丘陵、西北高原三部分。旗内河流两岸有冲击平原、阶地和河漫滩发育，为羊草、针茅草原创造了良好的生长环境。巴彦托海镇地处伊敏河西岸一级阶地和河漫滩，阶面平坦，海拔标高上游800米，下游670米。地耐力较大，地震烈度6度。3、草场资源项目区自然条件十分优越，草场资源丰富。草地类型以高平原干草原为主,草地野生植物种类达150多种以上。3.1.3社会经济状况辖有七个苏木、乡、镇，牧业人口1.8万人，随着改革开放和市场经济体制的逐步建立完善，鄂温克旗畜牧业经济现代化建设步伐加快，通过切实落实“主攻牧业产业”政策，大力调整畜牧业产业结构，努力实施资源转换战略，形成乳肉草业同步发展的畜牧业产业化格局。2011年，全旗牧业年度大小畜达89.73万头只，2011年全旗畜牧业产值达到45095万元，牧民人均收入达1000元。3.1.4本行业及关联产业发展现状建旗四十多年来，鄂温克旗委、旗人民政府认真贯彻执行党的基本路线和民族区域自治政策，坚持走各民族团结进步、共同发展、共同繁荣的道路，国民经济和社会各项事业迅速发展，人民生活得到根本改善。全旗各族干部群众团结一心，奋发努力，克服改革进程中遇到的各种困难和风险，“两个文明”建设取得了丰硕成果，农牧业科技含量增加，实现了牧区畜牧业经济发展“十一五”计划的扎实推进。随着国家扶持农牧业发展政策辐射下，鄂温克族自治旗现已成为中国牧业现代化综合试点单位，牧业机械化程度居全国前列。随着产业结构的不断调整，以畜牧加工业为龙头的企业得到迅猛发展，如上海光明乳业公司等。其中乳制品产量在中国县级单位中位居前列。全旗年产奶17.69万吨，乳品加工业已成为自治旗主要支柱产业。另外种植业、加工业、建材业、运输业、旅游业等也在快速发展。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策环境项目符合国家产业发展的政策，符合地方经济发展战略，为国家、自治区政策所鼓励的项目，项目所在地的各级政府对项目建设和运营的态度是完全认同的，对项目的建设给予较大的支持。由于鄂温克族自治旗是少数民族自治旗，可以享受国家和自治区的一切优惠政策，同时当地还制定和出台了一些促进经济发展的优惠政策，同时当地还制定和出台了一些促进经济发展的优惠政策，因而具有较宽松的投资环境。3.2.2资源优势项目区现有草场面积广阔，牧草资源十分丰富，水源充沛，水质好，非常适合发展肉羊产业。牧民世代以饲养牛羊为生，养殖经验丰富。2007年全旗羊存栏数已超过60万只，完全能可满足项目开展的要求。3.2.3市场优势首先交通畅通，消费市场可扩大到东南沿海及周边国家。距俄罗斯、蒙古、东北、京津及东部消费市场近，便于畜产品流通上市。由于牧区采用天然放牧，加之本地区山川秀丽，水草丰美，空气清新，远离污染，使本地区生产的牛肉以天然绿色无污染享誉国内外，有利于创造品牌优势。近年来,食品安全问题得到了越来越多的关注。本地区得天独厚的绿色、无污染环境，非常适合绿色放心肉的生产，畜产品与广大东部农区畜牧业产品相比，受到的污染要少，为“绿色”产品，深受消费者的喜爱。3.2.4基础设施条件项目区位于巴彦托海镇，是鄂温克族自治旗所在地,紧邻呼伦贝尔市政治、经济、文化中心海拉尔区南部，距我国北方口岸城市满洲里仅200余公里，有301国道和滨州铁路横贯旗境，海伊公路、海伊铁路已经成为对外联系的枢纽。开发区交通四通八达，并有数条县级公路通往各苏木、乡镇，形成了四通八达、方便快捷的交通网络，交通运输条件优越。产品进出口条件十分优越，可方便快捷地实现对外经济、技术合作与交流，项目区内围栏、电源、水井等基础设施配套齐全，有几家加工企业可作为依托，减少了新建任务，可节约建设投资和建设周期，尽快发挥其投资效益。同时作为呼伦贝尔岭西牧区的地理中心，非常便于以项目区为核心区，辐射周边，带动整个牧区发展杂交羔羊的生产。3.2.5其他优势条件1、有充分的科学试验示范支持自2002年以来，杜泊羊杂交羔羊生产以经历了6个生产周期，经过试验示范充分的证明了该技术的实用性，先进性，该技术已充分熟化，大规模推广不存在技术分析。2、有强有力的技术力量支撑近年来通过杜泊羊杂交羔羊生产技术的试验示范，鄂温克旗畜牧系统已培养出了一定数量的专业技术队伍，在种羊饲养管理、繁殖配种和选育上已摸索了许多经验，同时项目单位与内蒙古农牧科学院、呼伦贝尔畜牧研究所建立了良好的协作关系，对下一步开展种羊胚胎移植和良种纯繁提供了有力的支撑力量。3、有广泛的牧民群众对杂交羊生产的渴求目前随着肉羊业生产成本增加，效益的下滑，牧民对种羊导血功能丧失，造成后代产出低下也感到忧心和无助，建设种羊繁育基地及配种体系，为牧民提供优秀的种公羊是为本地牧民办的一件大好事。可普遍受到牧民的接纳。同时杜泊羊杂交羔羊在本地已试验多年，牧民对之不感陌生，如能用本交的方式，牧民是十分乐意接受的。4、有现代化龙头企业的强力支持，伊赫塔拉公司从一开始投资鄂温克目标就是要启动用纯种杜泊种羊与呼伦贝尔短尾羊杂交繁育高效益的经济杂交一代羔羊。3.2.5主要障碍因素及解决方案1、存在问题：多年来，本地区农牧业以传统式、粗放型经营为主，农牧业生产大部分沿袭着传统的落后的生产方式，先进、实用技术普及推广率较低，牧民接受意识差，良种家畜普及率不足10%，大部分为土种或代数较少的改良家畜，生产效率低下，产量低，而且土地资源浪费普遍，草场的生态环境也破坏严重。产业关联度差，产业化程度低，畜产品结构不合理，质量及种类尚不适应国内外市场需求变化；畜产品加工程度低，资源利用不充分；畜牧业的经济效益低，不适应牧民增产增收的需要，影响了畜牧业的整体素质和效益。2、解决方法加强基础设施建设，引进优良品种，采用先进技术，走产业化发展道路，改变传统落后的生产方式，发挥国家财政资金的引导和扶持作用，依靠科技进步和政策倾斜，调动广大牧民生产积极性，加大投入力度，改善生产条件，提高肉羊生产的经济效益。第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析我国是在上世纪末从澳洲引进杜泊种羊的，并开始在国内迅速扩繁推广，开始阶段杜泊种羊的价格最高达到25000元，后来随着繁殖数量增多价格逐渐回落到合理的价位，目前国内市场的每只种公羊的价格在4000元左右，每只纯种杜泊母羊价格在6000元左右。由于内蒙古西部和新疆大规模开展利用杜泊羊与当地羊的杂交生产，国内杜泊种羊处于热销状态，目前市场上杜泊种羊需求量很大。由于国外限制杜泊母羊的出口，国内杜泊羊的大规模纯繁主要靠胚胎移植的方法来保证，目前进口一枚胚胎价格在800元左右，移植成功率在40%左右，加上胚胎移植费用，来源冷冻胚生产一只杜泊种羊的成本约在2500元左右。鄂温克旗现有基础母羊约30万只，按规划目标到2012年杂交羔羊生产达到10万只，约需杜泊种羊4000只。本项目繁育的种公羊主要用来鄂温克旗发展杜泊杂交羔羊的需要。繁育的纯种母羊可供国内进行纯种繁育需要。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析本项目利用杜泊羊人工冲胚，鲜胚移植，获得纯种杜泊后代，每只成本1000元左右，为直接引进杜泊种羊价格的25%，是利用冷冻胚生产成本的40%，可极大的减少购种羊的投入。因此具有较大的市场竞争优势。4.2销售策略、方案和营销模式项目中前三年生产的1558只杜泊种公羊，由公司免费提供给从事杂交肉羊生产的牧民，并按定单方式组织回收杂交羔羊，经公司所属的现代化屠宰加工厂进行精深加工，生产出高档冷藏鲜肉，利用伊赫塔拉公司的销售渠道，进行销售。项目生产的杜泊纯种母羊及后阶段生产的杜泊种公羊，主要销售到呼伦贝尔牧区，用来发展肉羊高效养殖需要。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析肉羊种羊市场风险主要来自于四个方面。一是种羊质量。二是饲养技术。饲养成本，肉羊质量与养殖技术密切相关，饲养技术的好坏，在市场风险有决定作用，三是疫病防治。疫病发生不但会降低生产性能，而且会增加养殖成本。因此控制动物疫病发生是保证养殖成功的前提。四是肉羊的销售渠道和销售价格。4.3.2防范和降低风险对策要防范和降低肉羊市场风险应采取以下对策1、在购置种羊时要认真挑选优良纯种个体，在繁育过程中，严格遵循种羊繁育规程。并通过不断的选育来提高所生产的种羊质量。2、加强对从事肉羊生产养殖牧民的技术培训，提高科技含量，降低养殖成本，增加养殖效益。3、控制动物疫病发生。4、选择好的销售渠道，提高销售价格能增加养殖利润。第五章建设方案第五章建设方案5.1建设规模和产品方案1）建设规模项目建设内容为肉羊研发中心一座，包括牧民培训中心400平方米、专家公寓350平方米、胚胎移植室300平方米、种羊舍3600平方米，及其他附属建筑2000平方米，购杜波种羊260只2）产品方案本项目主产品杜泊羊种羊，项目达产后每年可为本地区提供优秀杜泊种公羊728只，杜泊种母羊641只，并为本地区发展现代肉羊产业提供技术培训和配种服务。5.2建设规划和布局肉羊产业化研发中心设在鄂温克族自治旗伊赫塔拉畜牧业发展有限责任公司在巴彦托海镇巴彦托海嘎查奶牛村内流转的6000草场内。已有600m2种羊舍，和200m2办公室，围栏、饲料地，机井的配套较为齐全，基础设施条件基本能满足项目开展的要求。5.3建设标准和产品标准5.3.1建设标准项目建设将坚持高起点、高标准、高效益、高质量的原则，将项目做成全市乃至全区的“精品工程”。5.4工艺（技术）方案5.4.1工艺（技术）路线及流程图（1）杜泊羊良种纯繁技术路线及流程图杜泊羊纯种繁育流程图 胚胎移植胚胎移植受体羊XX纯种杜泊母羊胚胎移植胚胎移植受体羊XX纯种杜泊母羊纯种杜泊种公羊移植成功纯种杜泊种公羊移植成功纯种杜泊羊后代纯种繁育纯种杜泊羊后代杂交羔羊后代移植失败X呼伦贝尔羊（♀）杜泊种公羊（♂X呼伦贝尔羊（♀）杜泊种公羊（♂）杜泊种公羊（♂）杂交商品羔羊杂交商品羔羊5.4.2工艺（技术）流程说明：(1)杜泊羊良种纯繁技术流程说明利用纯种杜泊公羊配种后的纯种杜泊母羊进行人工冲胚，并移植到受体母羊体内，一般每只杜泊羊一次可冲5枚左右鲜胚，每年可在10月和十一月冲胚两次，故每只冲胚杜泊母羊可为10只受体母羊提供移植胚胎，胚胎移植成功率在70%左右，另有30%未受上胚胎的受体母羊再与杜泊种公羊进行一次本交，用来生产杂交羔羊。当纯种杜泊母羊足够满足冲胚需要后，多余部分进行自然纯繁。(2)杂交羔羊生产技术流程说明采用杜泊肉羊种羊繁育基地生产的杜泊种公羊（♂）与呼伦贝尔羊（♀）杂交进行羔羊生产。杂交羔羊生产技术要点包括：及早断奶促进母羊的恢复，加强配种前管理，力求满膘配种，选择适宜季节集中配种，加强怀孕哺乳母羊的饲养管理，完善产羔设施。加强羔羊的护理与饲养。5.5设备方案本项目设备主要需要购置人工受精设备5套和胚胎移植设备2套，详见表5-1表5-1设备购置方案表序号设备名称数量（台/件/套）1胚胎移植设备12TRM配送车13饮水系统44实验台柜15小型拖拉机26铲车17监控设备18投料食槽1009水槽1005.6建筑方案5.6.1建筑物（主体工程）主体工程包括种羊舍，12m×50m6座，计3600m3，胚胎移植室面积300m2，培训中心面积400m2，专家公寓面积350m2，均为墙体采用砖混结构。为37墙，房盖采用彩钢保温板。5.6.2辅助工程、其他工程辅助工程包括兽医室、管理室、消毒室、羊舍运动场、贮草棚、电力工程、道路工程、镀塑围栏、大门、地面硬化等工程，详见表5-2，主要建、构造物工程一览表。表5-2主要建、构造物工程一览表序号工程名称建设性质建设面积（平方米）1羊舍新建36002胚胎移殖室新建3003培训中心新建4004专家公寓新建3505兽医室新建606管理室新建2007消毒室新建208羊舍运动场新建36009贮草棚新建80010电力工程新建11道路工程新建640012镀塑围栏新建350013大门新建1014地面硬化新建20005.7节能减排措施节能是企业生产的重要课题，特别由于国际能源价格的不断上涨，节能越来越引起人们的重视。因此，采用先进技术及设备，缩短生产工艺流程，提高设备利用率，对降低水、电、汽消耗都会收到良好效果。本项目在设计中充分考虑节约能源，在能源开发利用上进行挖潜，从工艺的确定，到主要设备的选择．从供热方案选择到公用工程设计，都把“节能”作为重要条件之一考虑。采取的节能措施为：1．选用先进的生产工艺和设备，合理地进行设备布置，按着物料流向，减少物料往返运输次数，以达到节能效果。2．在总图布置上，力求紧凑，饲料和饲草贮存除靠近道路外，还要靠近羊舍，缩短输送距离，尽量避免大量产品的二次倒运。3．合理利用水资源，减少新鲜水用量，建立循环水系统，提高水资源的利用率，采用节能阀门，严防跑、冒、漏、滴。4．采用高效节能的电力设备，减少电能损失，变压器尽可能布置在负荷中心，以减少线路损失。供电系统的无功功率采用自动功率因数电容补偿装置进行补偿，提高功率因数。5．热力管道保温采用高效节能的岩棉保温材料，以减少管道热损失。建筑物采用热水采暖，比蒸汽采暖节省2O％能源，选用高效节能型锅炉。5.8实施进度安排项目建设期为一年，项目经济寿命期为10年，实施进度安排情况见表5-4。表5-4项目实施进度表项目进行阶段项目实施年度20102011201220132014项目准备立项报批√可行性研究报告√项目评估√项目建设项目设计√项目物质采购√项目实施√√人员培训√√项目运行项目投产√√达到计划生产能力√√√注：标有“√”栏为该年度实施内容第七章项目组织与管理第六章环境影响评价第六章环境影响评价6.1环境影响本项目生产主要从事肉羊的养殖，主要污染物来自养殖场的羊粪尿。此外，病死畜和牛传染病也会对环境造成危害。6.2环境保护与治理措施在项目建设过程中，要充分考虑到必要的环保措施，避免对周围土壤、水资源、大气造成污染。具体应采取的措施为：1、羊场的排污处理（1）对羊粪尿集中进行无害化处理。通过发酵、烘干、造粒技术制成有机肥。（2）对于污水采取每栋羊舍建一个化粪池，防止污染地下水源。2、病死畜处理采取焚烧或深埋处理，防止传播疫病。3、疫病防治措施项目在选址规划时要考虑传染病传染隔离措施，在生产经营中，要考虑羊群的免疫。第七章项目组织与管理第七章项目组织与管理第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分项目建设阶段成立由旗政府主管旗长任组长，由公司、项目所在苏木、嘎查负责人为成员的项目领导小组。领导小组负责项目的审定，制定有关政策，配套资金的筹措，协调重大问题。2、项目办公室：领导小组下设办公室，项目办公室设在伊赫塔拉公司，其主要任务是：（1）项目的具体规划设计，可行性研究，技术方案的制定、审定。（2）项目工作计划和资金、物质安排。（3）项目建设的生产、财务、物质进度的检查、审定和组织验收。（4）收集、整理有关项目建设的资料和有关报告。项目竣工后，由公司和项目区嘎查牧民经济合作组织共同负责项目的具体运行。7.2劳动定员种羊场设管理人员3人，技术人员6名，工人20人。7.3经营管理措施企业在组织健全的基础上，建立健全各项规章制度，执行岗位责任制，引进先进的管理模式和管理手段，以现代企业管理方式管理和经营基地。7.4技术培训为确保项目的顺利实施，根据生产技术要求，首先对直接参与项目的单位员工、牧民进行技术培训，使其掌握种羊饲养管理及杂交羔羊饲养管理的先进技术，在项目建设的同时，根据生产需要，按照新型现代化企业发展的要求，对招聘人员中的技术人员和生产工人根据不同工种和不同岗位，有计划的对职工进行岗位培训和岗位学习，经严格考核后持证上岗，并签定聘任和劳动合同。每年对生产技术人员进行一到两次培训和学习，使员工充分了解设备性能，掌握设备专业知识和使用管理经验，提高员工的生产管理水平和技术水平。其次，对项目区辐射牧户进行培训，提高牧民采用先进生产技术的意识和能力。7.5劳动保护与安全卫生本项目主产过程中不产生有毒有害物质，所有原料与产品也同样是无毒无害的，因此，本设计劳动保护与职业安全重点为积极改善工人的劳动条件，减少职业危害，保证职工的人身安全和身体健康。本项目生产过程中职业危险及危害因素为：1．饲养肉羊过程时使用一些机械，如不当有致伤工人的可能；2．运输设备对人体有伤害的可能；3．粉碎机、铡草机等设备产生噪音较大；4．电气设备及线路，管理不当，操作失误时会造成设备及人身安全事故。本项目拟采取的主要劳动安全措施如下：1．对于从事饲养工人发放厚胶皮手套，防护鞋以防手脚受伤。2．按照防火安全规范设计，确保工程设计符合规范要求。工艺的设计、施工和验收应由当地公安、消防、劳动保护等部门审查，验收合格后方能正式投产。投产后应按规程经常或定期检查并消除隐患，确保生产安全。3．每个职工必须进行生产安全操作技能的培训和考核，考核合格者才能上岗独立操作。4．设置专门安全管理人员负责职工的安全知识教育，进行消防培训，使全体职工掌握灭火器材的性能和使用方法。5．对噪声大的机械设备等采用减震基础，或单独布置，以减少噪声污染。6．生产卫生主要措施（1）据企业生产特点和实际需要，设置生产卫生用室，如更衣室、休息室、食堂、宿舍等。（2)生产人员建立健康档案，并定期体检，体格不合格者不得上岗．注意个人卫生，要经过淋浴更衣后，身着标准工作服，方可进入车间，不准携带非生产用品进入车间内。（3）健全质量管理体系，结合该厂具体情况制定卫生制度，加强对员工安全生产教育和卫生健康教育，严格执行岗位操作规程。（4）本工程主要原材料必须严格执行其质量检验标准，否则不能加入生产，辅助材料同样重要，也要满足各项卫生标准。（5）生产车间土建结构要注意采光充足，保证通风设施齐全。（6）所有的生产设备要定期清洗、冲刷，有的工序设备还需要定期消毒杀菌，生产过程中的废渣废物，不要在场内堆积，要及对处理掉。（7）整个场区要做到每个建筑物的道路两旁及前后左右,种植树、草、花等植物，保护原有的绿化面积，扩大新的种植绿化面积，使场区环境优雅宜人，场气、人气兴盛。第八章投资估算与资金来源第八章投资估算与资金来源第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据1、国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数（第二版）》（1993）。2、建设部《全国统一建筑工程基础定额（土建工程）》（GJD-101-95）（1995）。3、《全国统一市政工程预算定额内蒙古自治区通用单位估价表》（GYD15-301-2000）。4、建设部建标[1996]628号文件《市政工程可行性研究报告投资估算编制办法》。5、国内外部分厂商设备报价有关资料。6、建设单位提供的有关资料和基础数据。8.2投资估算8.2.1总投资本项目总投资为1872万元。其中：固定资产投资1700万元，流动资金为172万元。建设投资建设投资中，建筑工程费为821万元，设备工程费为169万元，生产性和公益性生物资产费用569万元，其它费用62万元，预备费79万元。详见附表4资金筹措与使用计划表及附表2建设投资估算表。流动资金本项目流动资金为172万元。8.2资金来源8.3.1本项目申请中央财政资金100万元。8.3.2本项目申请地方配套资金170万元。8.3.3本项目自筹资金资金1502万元，主要来源于企业自有资金。8.4资金使用和管理8.4.1财财政资金主要用于项目的土建工程、设备购置和无形资产及其他资产投资。详见附表3-1。为了保证财政资金的正确使用。资金投入时，要严格按项目批复的方案执行，资金严格按计划使用，实行先建设后报帐的管理方法。第九章财务评价第九章财务评价9.1财务评价依据9.1.1、国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数（第二版）》。2、〈〈农业项目经济评价实用手册〉〉（1999年版）3、国家现行的财税制度。4、建设方提供的相关资料。9.11、项目计算期：10年，包括建设期2年，生产运营期为8年。2、基准收益率按8%计算。3、财务评价所用税率费率：销售税金5.5%，所得税25%。9.2销售收入、销售税金和附加估算9.2.1该项目达到设计规模100%负荷生产时，每年可销售优秀杜泊种公羊728只，杜泊种母羊641只，年营业收入可达1060万元，项目计算期内年均销售收入可达859万元。9.2.2项目达到设计规模100%负荷生产时，年销售税金为56.84万元，项目计算期内年均销售税金及附加为46.02万元。9.3总成本及经营成本估算9.3.1本项目单位成本包括直接材料费、直接人工费和其他费用。其中直接材料费、直接人工费均按当地平均价格计算，经估算，每饲养一只种羊的单位成本为957.50元。9.3.2本项目年总成本中包括：外购原料，工资及福利费用，管理费，以及折旧、产品销售费用和利息费用。其中：外购原料按当地平均价格计算。折旧费用：根据不同固定资产的使用年限，确定以下折旧年限：房屋建筑物：20年；机器设备和车辆：10年；无形资产：10年；递延资产：5年。本项目计算期内年均产品总成本344.56万元，其中：年均固定成本116.11万元，年均可变成本228.45万元。9.3.3本项目计算期内年均年经营成本230.86万元。9.4财务效益分析9.4.1根据损益表、投资估算表和投资使用计划及资金筹措表计算出以下指标：各项经济指标：投资利润率25%投资利税率27%税前：项目静态回收期4.71年税后：项目静态回收期5.20年税后：财务净现值1434.98万元财务内部收益率21.51%投资回收期6.20年税前：财务净现值2121.09万元.财务内部收益率26.58%投资回收期5.43年9.4.2项目投资为财政无偿资金和企业自有资金，无需还款。9.5不确定性分析9.5.1以计算期平均生产能力利用率（BEP）表示本项目的盈亏平衡点：BEP=年平均固定总成本/（年均收入-年均可变成本-年均税金及附加）×100%=19.88%。盈亏销售额=年均收入×BEP=170.68万元。计算结果表明，该项目投入使用后，只要达到设计生产能力的19.88%，销售额达到170.68万元就可以保本，说明该项目具有相当强的抗风险能力。9.5.2通过对项目内部收益率较敏感的因素，产品销售收入、经营成本和项目总投资进行分析，其中销售收入减少对内部收益率的影响最大。当项目销售收入减少10%，内部收益率为19.72%，敏感系数为9.29。此外，当项目建设投资增加10%，内部收益率为20.62%，敏感系数为5.15（见表9-1、图9-1）。因此在项目运行时，提高销售收入、节约建设投资非常关键。通过对项目不确定因数临界点分析销售收入、经营成本、建设投资变化临界点分别是-71.20%，115.26%，116.94%，即当销售收入减少-71.20%或经营成本增加115.26%或建设投资增加116.94%，项目的内部报酬率等于基准内部报酬率8%（见表9-1、图9-1）。由此可推测出项目的抗风险能力极高。表9-1敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变化率财务内部收益率敏感度系数临界点1基本方案21.51%2销售收入变化10%23.55%8.33%-10%19.72%9.29%-71.20%3经营成本变化10%20.79%4.37%115.26%-10%23.22%6.81%4建设投资变化10%20.62%5.15%116.94%-10%22.98%5.70%图9-1敏感性分析图9.6财务评价结论通过以上对各项财务数据的测算和主要经济指标的分析，可以初步得出以下结论：本项目具有较好的盈利能力，从投产第三年起，即可获利；投资利润率、投资回收期、财务净现值、内部收益率均高于社会平均水平；从财务角度评价，项目可行。第十章产业化经营与农民增收效果评价第十章社会效益分析10.1社会评价基本结论项目符合国家农业产业化的政策，符合地方经济发展战略及相关行业发展需要，项目的开展可大大减轻草场压力，彻底改变了传统的养羊方式，真正实现了现代畜牧业，对提高饲草转化率，保护生态环境具有重要意义，项目建设有较好的社会效益和生态效益，项目开展后可使项目区2000多户牧民直接增加收入上亿元，也使企业增加效益达到400万元以上。10.2农业产业化经营10.2养羊业长期以来是本地区主导产业，但一直以来未形成肉羊专业化高效生产，牧户之间缺乏组织，另一方面肉羊产业化需要大量的资金、人才、管理和技术，以及复杂的现代物流和信息技术,形成了牧民们较难逾越的鸿沟。本项目的开展将对肉羊规模化、专业化生产提供可能。对壮大本地区的肉羊产业，促进肉羊养殖由传统的、粗放式向集约化、现代化方向转变有重要作用。10.2.2建设生产专业化、经营一体化、布局区域化、服务社会化、管理企业化的肉羊产业化生产模式是实现本地区畜牧业现代化的一条有效途径。本项目通过肉羊基地建设将分散的牧户与龙头加工企业对接起来，形成完整的肉羊产业链条，对于推动本地区农牧业的两个根本转变，加快农牧业的产业化和现代化进程，具有不可替代的重大作用。10.2项目开展后,可直接形成5万只杂交羔羊产业化生产,同时随着种羊的繁殖数量增加,最终可在全旗形成年出栏30万只规模的杂交羔羊，从而大大推进鄂温克旗肉羊产业化的进程。该模式的成功运行也会为呼伦贝尔乃至全内蒙古自治区牧区提供可借鉴的肉羊高效养殖的发展模式，因此项目具有较强的示范带动作用。10.2本项目拟采用公司+基地+牧户的模式来组织项目的实施。项目建设通过企业在本地区建设肉羊种羊繁育基地，并免费向牧户提供给养殖基地的牧户,用来组织生产杂交羔羊,公司与牧户签订回收合同，以本地区最高收购价回收，从而加强了企业与基地，基地牧户之间的联合与合作，发挥龙头企业在引进、示范和推广新品种、新技术等方面的作用。同时也利用龙头企业开拓市场能力强、信息灵敏的优势，把市场信息、适用技术、管理经验及时传送给牧户。通过企业拥有的屠宰加工厂对杂交羔羊肉精深加工，进一步延长产业链，促进优势畜产品转化增值。利用企业良好的销售渠道会使肉羊养殖效益进一步提升。10.2.3.项目建设肉羊杜泊肉羊种羊繁育基地1个，建设年生产杜泊杂交羔羊10000只规模的肉羊高效养殖基地5个，其中肉羊杜泊肉羊种羊繁育基地由公司直接投资建设，肉羊高效养殖基地是通过公司提供种羊组织牧民进行建设，项目建成后，即可形成年生产700只杜泊种公羊，5万只杂交商品羔羊的生产能力。同时随着种羊的大量繁殖，每年可新增为2万只杂交羔羊的提供种羊的生产能力。10.2.3项目建成后，可直接2000户牧民从中受益。同时随着该模式的扩大，将可使鄂温克旗及周边地区近10000个牧户从肉羊产业化中受益。10.3农民增收、农业增效评价10.3项目通过杂交羔羊高效养殖中，仅由于羔羊增重每只杂交羔羊比本地羊多产肉9-11斤，并由于采用定单方式按市场最高价格收购，平均每个牧户增收3150，可使直接参与的牧户直接增收上亿元。10.3项目开展也为龙头企业提供了质优、量足的加工原料，根据企业近几年加工销售财务核算，每加工一只本地羊的纯利为17元左右，而加工一只杜泊杂交羔羊的纯利能达到100元，可给企业每年直接增加400多万的利润，项目开展使当地每年增加畜牧业产值1800万元，增加税收102万元。附录附录一、附表：附表1：固定资产投资估算表附表1-1：土建工程投资明细表附表1-2：设备投资明细表附表1-3：无偿资金使用明细表附表2：流动资金估算表附表3：投资计划与资金筹措表附表4：总成本费用估算表附表4-1：单位产品生产成本估算表附表5-1：固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表6：利润及利润分配表附表7：产品销售收入和销售税金及附加估算表附表7-1：财务现金流量表（增量全部投资）附表8：财政资金使用明细表附表1建设投资估算表（概算法）单位：万元序号项目估算价值比例（％）建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计1工程费用820.90169.00989.9058.2%1.1主体工程462.00149.00611.0035.9%1.1.1……1.2辅助工程141.2020.00161.209.5%1.2.1……1.3其他工程217.700.00217.01.3.1……2生产性和公益性生物资产费用569.16569.1633.5%3工程建设其他费用62.0062.003.6%2.1技术培训6.002.2品种改良50.002.3前期工作费6.004预备费79.1979.194.7%4.1基本预备费49.5049.502.9%4.2涨价预备费29.7029.701.7%5建设投资合计1700.25100.0%比例（％）48.289.9441.78100.00附表1-1土建工程投资明细表序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积

（平方米）单位造价

（元/平方米）投资额

（万元）备注1主体工程462.001.1羊舍新建3600700252.001.2胚胎移殖室新建300200060.001.3培训中心新建400200080.001.4专家公寓新建350200070.002辅助工程141.202.1兽医室新建6015009.002.2管理室新建200150030.002.3消毒室新建2015003.002.4羊舍运动场新建360012043.202.4贮草棚新建80070056.003其他工程217.703.1电力工程新建30.003.2道路工程新建6400180115.203.3镀塑围栏新建350011038.503.4大门新建101000010.003.5地面硬化新建200012024.00合计820.90注:备注栏主要填列结构型式,如砼结构、砖混结构、钢架结构大棚或简易结构大棚等。

附表1-2设备投资明细表序号项目数量

（台、件、套）单价（元/台、件、套）投资额

（万元）备注1主要设备149.001.1胚胎移植设备160000060.001.2TRM配送车126000026.001.3饮水系统48000032.001.4实验台柜110000010.001.5小型拖拉机27000014.001.6铲车1700007.002附属设备20.002.1监控设备110000010.002.2投料食槽1005005.002.3水槽1005005.00合计169.00注：备注栏主要填列设备的规格型号。附表1-3科技投资明细表序号项目内容简要工作量投资额（万元）主要作用单位计划数1技术引进1.1……2技术示范2.1……3技术培训3.1人206……4新品种引进示范4.1品种改良只5000050……5其他5.1前期费6……合计62附表1-4生产性和公益性生物资产费用估算表序号费用名称单价（万元）数量金额(万元)备注(一)生产性生物资产569.16引进杜波种入短尾种公羊200030060草场流转租赁费1806620119.16小计569.16(二)公益性生物资产1费用l2费用23……小计合计569.16附表2流动资金估算表（种植养殖项目）单位：万元序号项目最低周周转计算期（年）转天数次数123456789101年经营成本961722362582582582582582582582每年所需流动资金961722362582582582582582582583流动资金本年增加额9676附表3资金筹措与使用计划表单位：万元序号项目合计计算期（年）12341总投资使用计划1872.411796.0076.411.1建设投资1700.251700.251.2建设期利息1.3流动资金172.1695.7576.412资金筹措及使用2.1项目资本金1672.411672.412.1.1用于建设投资1500.251576.662.1.2用于建设期利息2.1.3用于流动资金172.1695.752.2债务资金2.2.1用于建设投资2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3财政投资170.00170.002.3.1用于建设投资170.00170.002.4地方政府配套资金170.00170.002.4.1用于建设投资170.00170.002.4.2用于建设期利息2.4.3用于流动资金附表3-1财政资金使用明细表单位：万元序号项目投资其中：财政投资备注1土建工程820.92设备投资169.001623其他费用3.1科技培训663.2优良配种引进390100用于购买种公羊3.3品种改良503.2前期工作费624预备费79.115流动资金172.16合计1872.41270.00附表4总成本费用估算表单位：万元序号项目合计计算期（年）12345678910生产负荷1外购原辅材料费94.55170.00232.78254.62254.62254.62254.62254.62254.62254.62其中：饲料费2外购燃料及动力费0.200.360.490.540.540.540.540.540.540.54其中：3工资及福利费1.001.802.462.692.692.692.692.692.692.694修理费5其他费用6经营成本（1+2+3+4+5）95.75172.16235.74257.85257.85257.85257.85257.85257.85257.857折旧费56.2156.2156.2156.2156.2156.2156.2156.2156.218摊销费126.23126.23126.23126.23126.239利息支出10总成本费用（6+7+8+9）95.75354.60418.18440.29440.29440.29314.06314.06314.06314.06其中：固定成本1.00184.24184.90185.13185.13185.1358.9058.9058.9058.90可变成本94.75170.36233.27255.16255.16255.16255.16255.16255.16255.16

附表4-1单位产品生产成本估算表（加工等项目用）序号项目单位消耗定额单价（元/单位）金额（元）年耗量1原辅材料945.51.1裹包青贮料kg5000.31501.2精饲料kg801.91521.3优质青干草kg8000.86401.4防疫费只1332燃料、动力及水只1223工资福利只11010附表4—2畜群周转表年度项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年至十年一、期初合计1000179824622693269326932693可繁母羊1000146519651965196519651965用于鲜胚胎受体母羊1000104310871087108710871087用于纯繁母羊318773773773773773用于冲胚纯种杜泊母羊100105105105105105105二、增加合计11001360186018601860186018601、购入100其中：杜泊母羊1002、当年繁殖1000136018601860186018601860其中：杜泊公羔羊350524767767767767767杜泊母羔羊350524767767767767767杂交公羔150156163163163163163杂交母羔150156163163163163163三、减少合计303696162818591859185918591、死亡小计50689393939393其中：杜泊羔羊355277777777772、出栏小计14362815351766176617661766其中：出售当年杂交羔羊143149161161161161161出售杜泊母羊00641641641641641出售杜泊育成种公羊0333497728728728728出售淘汰羊110147236236236236236四、期末合计1798246226932694269426942694成年母羊990131913191319131913191319其中：杜泊母羊90380380380380380380育成母羊475646646646646646646其中：育成杜泊母羊333497497497497497497育成杜泊种公羊333497728728728728728五、技术参数死亡率=5%；繁殖成活率=95%；淘汰率=10%，鲜胚移植成功率=70%附表5固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧及摊销年限原值计算期123456789101房屋、建筑物20820.90820.901.1当期折旧费39.8139.8139.8139.8139.8139.8139.8139.8139.811.2净值491.79451.97412.16372.35332.53292.72252.90213.09173.282机器设备10169.00169.002.1当期折旧费16.3916.3916.3916.3916.3916.3916.3916.3916.392.2净值152.61136.21119.82103.4387.0470.6454.2537.8621.463其他……固定资产原值合计当期折旧费净值4无形资产4.1当期摊销费4.2净值5其他资产5631.16631.165.1当期摊销费126.23126.23126.23126.23126.235.2净值504.93378.70252.46126.23无形资产、其他资产合计原值5631.16631.16当期摊销费126.23126.23126.23126.23126.23净值504.93378.70252.46126.236合计：原值1621.061621.06合计：当期折旧费摊销费182.44182.44182.44182.44182.4456.2156.2156.2156.21合计：净值1438.621256.181073.74891.31708.87652.66596.45540.25484.04附表6利润及利润分配表单位：万元序号项目合计计算期（年）12345678910生产负荷1营业收入338.50824.851060.301060.301060.301060.301060.301060.301060.302营业税金及附加18.1544.2256.8456.8456.8456.8456.8456.8456.843总成本费用95.75354.60418.18440.29440.29440.29314.06314.06314.06314.064补贴收入5利润总额（1-2-3+4）-95.75-34.24362.46563.17563.17563.17689.40689.40689.40689.406弥补以前年度亏损-129.997应纳税所得额（5-6）232.47563.17563.17563.17689.40689.40689.40689.408所得税58.12140.79140.79140.79172.35172.35172.35172.359净利润（5-8）174.35422.38422.38422.38517.05517.05517.05517.0510期初未分配利润174.35422.38422.38422.38517.05517.05517.0511可供分配的利润（9＋10）174.35422.38422.38422.38517.05517.05517.05517.0512提取法定盈余公积金17.4342.2442.2442.2451.7151.7151.7151.7113可供投资者分配的利润（11-12）156.91380.14380.14380.14465.35465.35465.35465.3514应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利（13-14-15）156.