某煤矿物资管理办法

柳塔煤矿物资管理办法总则为了规范我矿物资管理，有效控制成本，制定本办法。本办法适用于神东柳塔煤矿所属各单位。物资范围用于煤矿生产的各种设备、车辆、防爆电器、五小电器、煤矿专用工具等的专用配件。大型材料（运输带、电线电缆（含电磁线、裸电线、线）、钢绞线、铝绞线）。仪器仪表、工器具。橡胶（塑料）制品。支护材料、地产材料。电子计算机、打印机、机、网络系统设备、通信设备及以上设备专用配件。煤矿专（常）用材料（煤钻头钻杆、风钻头，锚杆机凿岩器具（钻头、钻杆、岩石钻头、钻卡、四方尾、搅拌器等凿岩纤具截齿等）。建筑金属（各种钢材、铁、铸铁管及管件）、金属制品（钢丝绳、钢丝等）。标准件。工业管道阀、水暖。石油制品、化工产品（不含火工品）。橡胶（塑料）制品（高压胶管及总成（含管件）、普通胶管、轮胎、三角带、传动带、风筒、橡胶板、胶条、塑料管及管件（含PE、PVC、UPVC等）、管胶垫、塑料薄膜、氧气带、乙炔带等）。侮其他物资（鸡有色金属及截制品（铜制核品等，含硬拦质合金）、橡磨料磨具（握砂轮、磨头滥、砂瓦、油评石、砂布砂集纸、研磨膏的）、小五金京、焊接材料末（电焊条、听焊丝、焊剂悄等）、电工喝绝缘材料（索自粘带、青衔壳纸、玻璃汇布、云母制迹品等）、石地棉制品、石滚墨制品、电销刷、电力金挺具等）。保周转物资：洪管路及其附泼件（水管托沃架、管路及哥三通、各种币阀门）、电笔缆及其吊挂铲连接附件、娃带面、液压界单体支柱、规各种复用设淘备（全部胶弊带机件、馈拼电开关、启抛动器、水泵铲、绞车等）姓、小型电器更（接线盒、炉皮带保护、有按钮、照明营灯通讯监测凭系统设备等训）、各种电梯机、废锚杆断、钢筋网片饥、各种煤钻尺杆、煤钻头甚、风门及其与附件、道木伟、方木、木绒点柱、木托峡盘、木垫板键等。萄自制加工件愚（各种过桥慈、电缆挂钩符、水仓栅栏和、水沟盖板趁、单轨吊、晌轨道、开关挡支架货含架、工具箱救、接地扁钢抵、挂电缆用屿角钢、液晌压支架防护些网、各种防框护围栏、打蚕锚杆用板凳语等自行焊接瓦、机加工件呈）单。组织与职责经营办职责列负责物资消耻耗定额的修蒙订和完善。哨负责核定各叮单位材料成合本。灶负责劳保用故品的贸审批、尸发放与回收湿的牢管理。侍督促、配合腥驻矿财务科宋对全矿资产跪的账务管理热。弱生产办职责絮：出负责地产材民料、支护材戒料、一通三倘防物资、火居工品等物资煮计划提报、强验收、发放碌与回收管理臣、报废鉴定禁工作黄。昏机电信息中龄心职责零负责配件、准大型材料、核其他材料、度辅助运输车快辆、僻油脂厚、乳化液等赖机电物资计宁划提报、验脾收、发放与脊回收管理、愉报废鉴定工恢作。霜负责制定、衣修改物资管牲理办法、绩睬效考核；指退导物资供应梨管理、信息锄化系统应用弓及闲置备件腔和材料、废淋旧物资回收贝业务，厅修旧利废管籍理跪，驳监督检查管班理办法和措萄施的落实治情况。液负责示对驻矿供应凉站考核雨。非审核物资拟割报废、处置煤目录，参与花闲置备件、食材料及拟报棕废物资鉴定轻和评歼估旋。喂编制和上报扁全矿年度采哀购计划、基巡建和专项中娃机电类设备匠采购计划但。最审核日常生具产备件和常谦用材料采购陪计划薯。责组织自购物狐资、电子目也录采购物资健的验收之。袖编制基建专铸项中机电类颤物资的技术里标书及审核浇全矿在技术永文件平台中眨提报的技术唇标书等。冒协慎调、解决物死资回收工作遗实施过程中牲的问题及监们督、检查和裤日常考核工招作瞒。趣负责昆组织卖回收物资的件鉴定工作展。逮船生产指挥中槽心职责：负唱责三防物资遇计划、储备课、使用、回之收、报废鉴往定管理。弓安管办职责集：负责井下猪图牌板的计孟划提报、验准收、发放与军回收管理享、报废鉴定荐工作借。碍党政办职责举：负责办公腾物资、生活赤物资、地面父图牌板、记问录本错的计划提报嘱、验收、发抢放与回收管绝理恨、报废鉴定惜工作迈。类纪律检查委求员会融对物资管理苏全过程实施态监督。检各区队职责饱：负责本单唱位日常使用苏物资的计划笨提报、物料甩出入库台帐阶建立、物料挽回收、物料度报废申请等馅。周转库职责脱负责全部物赏资、矿公用幅专用工具（波保管、维护洒工作）的库粗存管理浸，负负责建立所铜有库房内物仿料台帐尾。峡负责周转材存料的发放询。闯负责各单位队物资的回收秒保管工作惨。自负责劳保物头资入库储存惊发放管理。持负责各类设尿备、材料、魔配件、工器满具的发新收券旧工作扮。英负责物资回鲁收利用的统海计分析工作谱。锦负责物资的锤初步鉴定、米挂牌、移交班工作胞。扬负责区队升辞井物料完好做鉴定律。乳负责配合机纷电信息中心践对新到物料政的验收、接伞收、卸货、储物料摆放等筛工作。沈周转库每月嘱将周转物资乏的发放、回润收、库存等哨各类台帐和拼报表报机电仪信息中心。翅机修车间职改责：负责机国电物资设备争等维修、加策工制作、入续井检验、回田收鉴定等工洒作。衡物资计划的随编制和审批吉月度物资计遗划由各单位消根据生产办冻下达的月度既生产作业计灶划企编制，并乌按复规定在EA顷M系统里提榴报，机电信探息中心EA饥M分管人员靠、机电矿长公逐级审批。奋机电信息中快心根据各单般位上报情况即制定矿月度刺机电物资计穗划，并进行零合理调配和哭储备。年度鞋机电物资计鼓划根据库存抛情况合理编威制。渗特殊情况急玩需购买的紧称急物资壶，钩需报机电信经息中心、机柄电耻副辩矿长逐级审农阅后，提交予机电管理部声批示购置意脾见，逆总经理办公突会批准后萝方可购置。垮当机电物资钢库存数量不铲足时，各使喂用单位及机冈电信息中心江及时联系驻魔矿供应站进茄货。谈区队每月2冲5日前必须短提报下一月啦度的周转材令料使用计划霉。物资领用新物资领用仿各单位根据线生产需要叼有计划的震从驻矿供应期站领用新机臣电物资。景各使用单位逼领用贷机电物资株要履行审批耕手续。态各单位新机教电物资领料绒单价分为进或口及国产两动种，进口配禾件单价在5各000-5码0000元些，国产配件秧单价在20色00-2削0000元膜，必须经领旗用单位机电裹队长或队长堆审批后，再淹经机电信息坦中心分管人始员升或主任普签字后领用灵，机电物资荣领料单价进唐口配件超过震50000岔元、国产配冲件单价超过令20000蝶元的，必须私经军机电信息中番心衣主任或粱机电分管领膏导审批签字洒后方可领用篮。凡不履行饼手续的，除抹产生的材料善费由领用单教位当月材料夹费承担外还嗓将对责任单缠位队长及材赔料员各罚款乳200元。果确因生产急臣需领用材料输、配件，领禾用单位负责忆人或机电队衡长必须按照押上述物资单琴价规定和机残电信息中心床分管人员（攻主任）或矿洋领导沟通同携意玻后方可领用歌，如因为机墓关部门影响哗工作罚款2杆00元/帝次。在领用凝后第二天必携须补办物资闷领用签批手打续，否则材喂料费除由使搜用单位当月跑材料费承担诊外还将对责渗任单位队长赌及材料员各识罚款200恐元。蛇当醒和分管人员躁无法取得联晓系证时搜，按照下列籍流程沟通：闸机电信息中拳心主任驱→荷分管矿领导药。总配件单价超贝过20万元揪（包括20伍万元）的由么区队分月分片摊费用（区谢队根据实际澡情况申请分伟摊）。原则险上按照第一撒个月承担浇4裹0%，第二南个月承担返3醉0%，第三提个月承担申3秩0%，帆当失年内必须分需摊完毕（区称队也可以根群据本队实际挨情况提前分粉摊完毕）。而综采队搬家诞倒面材料领恋用程序：由谁综采队提前权一个月在系弓统中提报搬拴家倒面所需粒各种物资猴计划残，机电信息点中心分管人军员现场核实化所需物资，爹搬家倒面物接资出库时必电须依次经机牌电信息中心旗、经营分管感领导、机电携分管领导审将批签字后方触可领用。远驻矿缘供应站未见暗到区队按照辱审批程序轮领用兄单就出库的彻由供应站自栽己承担扣责任掘。台各单位委托迟机修车间制见作的加工件六，加工所需拥材料由机修甲车间统一领莲用，加工件难由机修车间唉负责登记发掀放台账并按筝月报经营办介，加工所需区材料费用由育经营办核算狗给使用单位耽。添机修车间应流将孝制做好的自枪制加工件及攀时入周转库当统一管理，尝不许在鲜其他地方扭存放（急用缝件除外）。厘各个区队施熔工的临时工隆程，所发生殖的材料费用赤由各分管业寿务科室审核要，茄根据工程量唐给予集中出养库。嫌周转机电物耍资领用决各单位根据斗生产需要到桃周转库领用糠周转机电物撤资，必须先匙填写领用单拾，经机电信坑息中心分管漠人员审批后劣到周转库领晨用。由周转援库负责登记劣相关台账进肥行班组核算乘考核，月底购周转库给经无营办报月度工各单位领用返周转库材料煮报表。惰大型部件领务用必须经机评电信息中心测分管人员、榆机电矿长审例批后才能发坝放。发放时肠应优先发放仅修复的和完宋好回收的，改最后发放新版的。狱设备拆件、粪截断电缆彩必须翁经扣机电点副朗矿长茶批准后方可干实施方案涛。绳应急物资领来用经执行柳塔煤顺矿应急管理御办法燕。零保管员必须蚁凭票发放升物资蹦，严禁白条投发料。确因困生产急需领妙用材料、配唉件，界保管员氧与机电信息养中心分管人否员沟通岁，经同意后惯方可领用，嘱领用人器必须览向活保管员打借判条，泊在领用后两虏天内必须补超办窝领用急手续。类外委单位借萄用本矿机电叔物资，必须造填写借据，默审批内容填滋写详细（包祖括用途、使省用地点、数茂量等），由蒸分管矿领导叔审批后，方择能到指定地踢点领用。虾每月月底各秆单位材料员狭根据领用单著据进行汇总澡并上报到机轻电信息中心钓，以便掌握参机电物资的深消耗情况。论各单位领用贡及回收材料种、配件手续滨应妥善保管妖，以便查阅钢。叉物资回收管江理邪可回收物资弱范围：凡有腐回收、利用旦、修复价值府或可出售的源物资（包括帖废旧物资）哑均属可回收揭物资。界井下所有可俭回收物资由潜各回收单位到根据责任范久围进行回收宿，升井后必锣须交到周转跨库保管。周蒜转库必须接槽收并妥善保歌管好可回收各物资爱，各对所有可回暮收物资要划怖定区域分类待挂牌管理。蓄各分管部门阻在工作面生故产前与区队册对责任区内州物资进行盘裤点，之后一晴次性下达详织细的回收通非知书（回收肯单位、爹分管单位取、周转库各跳一联），生窜产后（回撤踏前）按月进烟度进行考核尚回收率。机我电信息中心慌每月定期不墨定期检查各反单位回收情窜况。从各单位应按龄通知书所规自定的内容，会保质保量完嘱成回收工作甚。各单位在叛认真完成回逃收数量的同势时，必须搞速好回收物资词的码放、杂惑物和浮煤清折理等工作。彻回收孔物资升井及员时交到周转改库，周转库甜应严格履行躲验收手续，还认真填写验酷收记录，做刻到及时、完变整、印章齐扫全。所有回婚收物资都要返经机修车间附检查，损坏表的要及时修典理。升井后宪鉴定为完好戴的物资直接压交周转库。龙除特批的备句用配件外，消都必须严格袄执行眯“前交旧领新弊”开制度。生产肾单位在领用小新件后必须率将更换下的镜旧件交回驻估矿供应站，渔以物资出库尚单日期为起阀算日，二日靠内将被替换础物资回收入鸡库，使用单摇位按照驻矿雅供应站保管肆员指定位置扮码放整齐，府库房保管员渴填写入库登龙记单并出具四回收单据。兴确因检修需毛要，必须先歉领新后交旧室的配件，也叶必须在第二窃日内将旧件民交回驻矿供驶应站。如有芹特殊情况不旗能按期交回惯的要有本单电位机电（或黄材料）负责奇人的签字说午明。驻矿供数应站和机电初信息中心负蹄责检查监督境配件交旧领辩新的执行情旨况。反回收件委托业修理要办出耻库单，出库帅单必须由矿辟机电信息中另心负责人签蒜字后方可发湖放，修复完苍毕持出库单途办理入库手蛾续，以保证群出入库数量怪一致。摸周转库对回控收的物资，愚要准确计量治，按要求填悲写物资回收看入库单，并爸有移交人员卸和回收人员吨签字确认。扣周转库负责淹指定存放位沈置，回收单秆位负责可回绕收物资的装希、运、卸和子分类分区域档码放，周转染库按照标准事验收合格后盏挂标识牌。址各早回收单位细要加强物资斯回收管理，驱可回收物资貌不允许闲置任在井下。如煤因短期内再虎次使用，为悦避免重复搬便运，可提前黄2天向机电凑信息中心提膝出口头或书驾面申请，经横批准后执行货，否则视为葬闲置。得凡是升井的队可回收物资美（包括废旧震物资），跟恢班队干部必输须在装前交余代清楚，装影后仔细核实渴，核实无误裂后在物资回浑收单上签字送确认。司机辱在井口停车傲，主动联系阅井口检身工仪逐一核对。浑核对无误后构，井口检身络工在物资回朋收单上签字壳确认，回收步物资才能交密周转库。派周转库按照竹跟班队长、宝司机、井口湾检身工签字旱的明细进行迎验收，凡发贿现实物少于产物资回收单谅明细的，立信即上报相关太单位进行追迫查处理。司物资回收单谎一式四联，逝第一联（存秆根联）由各炭回收单位跟昌班队干部填调写并留存，予必须有跟班咐队干部和司强机签字并登度记小灵通号械、车牌号。著第二联由井军口检身工留酱存，井口检谨身工核对无化误后，和司融机共同在第拌二联上签字必确认。第三答联随货同行百，由周转库殿接收并留存暖，保管员和四司机共同在盟本联上签字腿。第租四筒联为回执联鱼，由司机签煌字后返回回盾收单位。掠各单位回收痰物资时间限尝定8:00嫂～18:0薄0之间，其涛余时间一律予不得回收物算资。出现特计殊情况需要跪在限定时间尺之外回收物茂资的，必须我征得分管矿斧领导同意。凳升井的车辆窑上装有可回车收物资时，文必须在升井藏的第一时间富内按照指定耍路线直接交块回周转库，谱不得在中途析停留、卸车极、去往矸石饿山等地点。鼓否则按照盗给窃处理。灵可回收物资做严禁与垃圾昏、矿渣等同染车装运。毅各单位工作缎地点废旧垃血圾桶必须分暮为可回收和颤不可回收两填种，将可回终收物资与垃无圾分开盛装岂。谅各单位必须假在升井前将气可回收物资过清理干净。钟周转库收到去可回收物资悠后，当场进墓行验收鉴定略（当日18岗时至次日8龄时前接收的拐物资可在次既日早班鉴定告），当伯可回收物资叛出现损坏、激变形、改变忌结构、报废疏、擅自拆件与换件、缺件态等情况时，怪周转库保管榴员必须及时毁报告机电信等息中心，并还如实记录在灰案。损毁严缘重的，应立鬼即报告机电让信息中心，侨之后按规定残摆放，挂牌侧管理。拣各回收单位璃应把附件（烛例如设备、封材料、电缆哀、管路、胶达带等的各种构保护和防护以装置、电缆晋接线盒、电恰缆、电缆连瓦接器、阀门滋、管件、接欣头等）全部耗从主机上拆验除后单独交现到周转库。式周转库必须降监督回收单丛位及时拆除蹄。功周转库必须厌建立回收物部资管理台帐盲，并做到帐老、卡、物相较符。严格履火行各种手续扛，认真填写轻记录，做到葛准确、及时唉、完整、签鞠字、印章齐祝全。赚周转库和驻忘矿供应站回招收的物资要友准确计量，社按要求登记看台账，有回紫收人员（移愧交人员）签惊字确认。违各回收单位岔应及时汇总盗回执联，每痕旬与井口检激身房、周转缸库、驻矿供陶应站、机电假信息中心对适帐一次，月虫末汇总。烘各单位锚索拜车、洒水车糟升井时不得赛装运不属于惧本车上的材锐料。贝列入各单位档费用承包的候机械配件等尖物资必须回支收到各单位奇库房。各单俭位建立台账纱，每月盘点急一次库房，河并将台账每鱼月上报机电毒信息中心和利经营办，机潮电信息中心徐、经营办定导期不定期检涝查。慨物资入库验射收拢非自购物资势由公司物资驻供应中心统机一采购，由肢物资供应中蒸心验收部负丙责验收，矿胶里根据到货掌物资情况安户排验收人员辽。延矿内各单位责从驻矿供应闪站领用的新跃机电物资应谁当场与驻矿玩供应站保管堂员共同验收湿。规格、型畜号、数量不窗符或质量低张劣的物资，缎必须拒绝接剩收。粗其余物资入勺库必须根据西批准的机电瞒物资计划、假调拨单或其错他手续，供惑货合同以及保到货单据进米行验收，由币使用单位相涛关人员、周促转库保管员异和机电信息田中心分管人踩员会同有关驱订货或送货雾的人员进行礼清点验收。除对于无计划泰、无合同或勤规格、型号原、数量与发欣票不符的机岁电物资，以拔及质量低劣犁的配件，必报须拒绝验收配。对验收中芒或验收后发唱现的质量问周题，应及时响联系退换和衣索赔。工参加验收的难人员必须熟尝悉验收物资栗的有关技术带要求及质量饿标准。哭验收前应做冬好以下准备谢工作：员收集验收凭赚证，熟悉有戚关资料适。僻根据物资的杏性质特点和吐数量，准备刻相应的计量跑工具和测试巡仪器，如磅岁秤含、量尺、卡惠尺等。妻确定物资的曾存放地点和掩保管方法。奇凡到矿物资幅，物资供应脆中心应提供姜以下证件：版供货单位提刚供的质量证地明书、产品弹合格证、技堤术资料、使谈用说明书、胆装箱单、磅赖码单、发货馆明细表等。迁验收人员要弯根据物资需猫求计划、定度货合同、圈发货端通知单的要丝求仔细核对橡以上证件，小确认无误后逐方可接收。缴若证件不全加，应及时向妨物资供应中讽心提出书面高报告，待证僵件到齐后进边行验收。保块管人员对有魂关技术资料物要妥善保管习并进行编号岭，加盖验收蹦章。串验收工作必比须加强计量瓜检查，根据贼各项验收凭赶证实地过磅江、检尺、点舌数，严格验骆收。把好六废关，即物资架名称、型号捧、规格、质朴量、数量和牺交货时间，密不准照抄、仆估算。置所有到货物娘资必须首先委清点数量。灿凡点数计个榴的物资必须翅逐个验收芳。俊成套的机电沃设备必须开戒箱逐个进行胃验收称。巡具有下列情奋况之一者，姨可采用抽样厕验收狂（遣1）懒对于产品协劳作关系稳定左，证件齐全遮、包装完整化的独。病（退2）撕包装严密，窃打开包装易帜损坏物资，岁包装破损后浓不易恢复的骆。数（跟3）丛数量大且件即数多，包装体完好无疑的湖。栋验收允许误给差愿论件、论个百或贵重物资迈不准有误差逮。股以重量过磅叉计算的物资靠，黑色金属件误差不准超艳过千分之五队，有色金属糖误差不准超毯过千分之三山，水泥每标火准袋不超过文一公斤饱。搭以检尺换算文的物资误差袍不超过千分钻之二喊。悦木材、坑木洒误差不准超本过百分之一颗。识物资质量验嘉收：凡使用来一般测试仪睬器检验物资虹质量的，可戴由验收人员签自行检查，绞检查外观质姥量是否符合尘规范，是否咬完整，标识勉是否清晰，嗓有无损坏，蝶对于技术复缓杂、技术性仗能高以及定现货合同中明畏确规定外委虽检验的物资透，应由相应择资质的专业吧部门或专业乱人员进行检叼查，并负责剥提供检验记烦录。膊物资验收工畜作要及时准掀确。一般物兄资最迟不超拾过三天，大涉量物资和大柔型设备不超寇过七天。验潮收无误后，斧验收人员应渠及时在《物伯资验收合格晕单》上盖章古，并做好详渴细的验收记萌录。《物资胖验收合格单劳》应填写完肝整规范。困验收中发现乡的数量不符骂，超出允许棕误差以及规燕格、质量不肤符、数量短丑缺的，应做题好详细的记奔录，并与到强货后两日内景由物资供应创中心会同设娱备管理中心拳、使用单位胆填写《物资垂验收不符单徒》，经验收捕人员签章后传物资供应中够心及时与供割方交涉查明恢原因。右未验收或验宣收不合格的柄物资不能发使放、领取、纲使用。如验芳收合格而未掌向物资供应滤中心（站）政办理入库手墙续的物资，爆因生产建设鱼急需，经物饺资供应中心亚（站）领导页批准后可先桶发付使用。捐随配件附带校的说明书、瞎图纸、合格骆证、试验单殃等必须妥善扑保管，以备慢审查。孔保管员在物殊资验收入库唤后必须认真泊做好入库登执记，及时上桥帐、建卡。库房管理通用守则驴遵守职业道亭德，不以物保谋私。工作薪态度端正，洋坚持为生产捕服务。遵守迫劳动纪律，斯坚守工作岗级位。必须保桌证全天的机供电物资的发极放、回收入为库工作。不尤断提高业务殊技术水平，尘达到完“碧四懂、五会仰、十过硬满”召。备机电物资要澡存放在干燥忽、通风、远穿离化学物品给，腐蚀气体出、热源、淋究水和灰尘较柏大的地方，之并做好库房悠的湿温控制牙。签物资入库后斤，将物资码播放整齐。露玩天码放的大电型材料如钢育材、胶带、巧电缆等要上韵有盖、下有惑垫放好，严斧防日晒雨淋规。释库房必须保这持清洁卫生辨，做到吧“宰五净贴”切、牙“籍五无草”因。货架无灰衣尘，地面无号垃圾积水。液仪表、测量北器具、轴承穴等精密器材帮，必须有防根潮、防锈措弓施。库房要异有防火、防稍盗设施，保惕持完好可靠艘。严禁闲杂用人员进入库渣房。歌机电物资入移库后必须分睁类上架存放高，分类方法连是：非标件沃按设备种类袄型号分类，铸标准件按种逆类和大小规贩格分类，进迟口件不论标宫准件和非标香准件，都按磁设备种类和筹型号分类。虫分类后的配含件应分放在载库房的不同关区域内。标遥记明显，整夺齐有序，便俊于清点发放咱，帐卡物对繁应无误。番对于能上架魄的备件，要授按孕“恶上轻下重，护中间常用怠”“慕原则摆放，闲露天存放的史备件要上盖增下垫。歉对验收入库贵的金属类物食资进行防锈弊检查，对防神锈层失效的带物资，要及狠时进行防锈梨保护。蝶对于需要日祥常保养的物猎资，要严格柄按规定进行蝴保养，严防芳失效的老化评。趁搬运存放物判资时，要小江心、轻拿、片轻放、以保萍证配件的原悬有精度及性鹊能。黑对于设备铭陆牌脱落的或蜡不清晰的，崭周转库用红流（白）喷漆溜按照统一编锁号方法在设池备明显位置格编号。浙各种材料必蚁须有材料卡秧，帐、卡、短物相符。周转库管理吧周转库收到裤回收物资后帆，保管员应屈当场与回收翼人进行验收亡鉴定（当日搭18时至次魂日8时前接叉受可在次日盖早班鉴定）身，损毁严重箩的，应立即撑通知机电信津息中心人员剪协同鉴定。旅之后按类别隶（管路、电跳缆、开关、凯水泵、接线眠盒等）、状邮态（完好、险待修、报废爹等）摆放，燥挂牌管理，著同时出具回询收票据，并趋如实填写内伍容，回收单毫位在一至二图个工作日内霸将票据送达尚机电信息中己心。付新机电物资晨入库必须认赛真填写物资睛入库登记薄血，必须写清斧材料名称、妹规格、价格绑、发货、单辽位、地点、泊送货人名。轮当天入库当交天当面验收阵完毕，外地数进货，应码轰放到待检区奖，三日内验区收完毕。根鸡据验收情况招做好验收记啦录，写出质很量情况，查谱清数量，存子好材料。杆验收后认真局填好入库单棵，字迹必须窜清楚，名称近、规格、数姓量、单位必谋须写清，入备库单必须有锣送货人、保垄管员、供应但站负责人签代章。骄领用单位认扑真填写领料巨单，写清名眠称、规格、开数量、时间甜、使用项目析，经机电信甩息中心分管众人员签字盖幕章后方可生烫效。耗保管人员必胡须审查领料涂单，按审批括的规格、数剥量发给。怪必须执行交填旧领新制度纺，领料单必纵须有收旧人薯员盖章，否擦则不予发放仇。国周转库对库脑存及回收周酷转材料要加骑强管理，2高4陕小时设专人辩值班挖。发周转库衔保证收到库挑房的材料配赔件保持原状酿不被私自拆燥件、损坏，等并按要求及摇时将入库材志料配件分类概摆放，挂好尿标示。当机旋电物资出现挂损坏、变形能、报废、偷戚换、短缺等无情况时，保丑管员及时报汉告机电信息酿中心。若因伍在保管期间阔不负责任造沃成材料配件兵丢失，周转爽库要负全部胡责任。机电冰信息中心抽乏查夜。告周转库库存涛物资要根据估场地实际情心况分区管理桂，每一区域俗存放物资按泊由大到小、火由下到上、歪成行成排的慈原则放置，穗易散落、滚阻动物资必须渗有可靠的防狗滑防倒措施最，防止意外形情况发生。忽周转库根据等本单位人员伟配备情况对谎库存物资进妨行承包管理祸，原则上按奸设备、大型返材料、自制躬加工件、小向型电器、工崖器具等分类刻管理，但也域可按伸保管员旧熟悉程度进璃行分工。露周转库临时袭代管的机电背物资应登记垒造册，建立语台账，单独恰分区摆放。朵库房内应单文独划分区域洗作为临时代纺管物资存放悔地点，并挂届牌管理，使悦临时代管物甲资与其他周酿转物资分开杂管理，防止洽错发。减电缆回收必辰须上盘，由框回收单位负揪责盘好。回信收单位提供垦电缆完好程千度、规格型素号，长度、框使用地点及抚回收原因。鞭保管员爹负责核实数景量，指定盘衣放地点，监颗督回收单位鹅盘放整齐及蹄回收入库单六各项内容的亿填写工作，崖建立台帐，晒挂牌管理。蒸升井设备、滥电缆、胶管躁等各区队应岸把附件如电骄缆接线盒、戏电缆连接器凉、阀门、管诱件等全部拆查除后单独交桂到周转库，蛛不允许设备漏、电缆、胶竿管上带不属榜于该设备上典的附件。周傅转库必须监吼督区队及时址拆除。所有旦设备拆件、夺换件经机电棍信息中心批凑准后执行。鄙各单位不得箩采取不拆除碎设备上电缆希线而割断（砖锯断）或用签其他方法强厨行截断电缆爪线。糠保管员伙接收时应仔骨细检查，发樱现上述情况立及时报告机祥电信息中心喷。款发料单上收住料主管必须衡手签并盖队战长的手章。繁对于重要物龄资，发料单港上单位步主要负责人抗（队长）必抚须手签，并即加盖队长的嫌手章。发料要单必须内容必填写完整，霸字迹清晰。泳数量用大写凤数字，不得压使用小写。锡不得字迹潦舒草。涂改应穴采取划两道柔横杠后附本颈人签字的方醒法。归每次的回收腾入库票由回赌收人及时（蛛最迟不得超苍一天，25提日的回收票俯，不得超2夏6日11：现30）送交构机电信息中火心，否则每略迟一次鄙处乖罚消50元。田私人车辆不堂允许进入周欣转库和驻矿飘供应站院内菜，只能停在笔院外，否则朗按照盗窃行辩为处理。割每月按时做亮出消耗、收堆支、库存报左表，领料单嚷分类整理，刷送交统计员千。周转库和荡各单位库房荒按时呈报各敞类纸质版和顺电子版报表爆，认真填写炉各类牌板，漂收支单据要爆按月分类，经装订成册。抖帐册、单据读、技术资料热要妥善保管混。较周转库和各锡单位库房坚圣持每月定期胁盘存，如果西不能做到每朽月盘完，应汪每月按照类蕉别部分盘点朋，但应做到驳每季度全部沙盘点一遍。填做到盈亏有抱原因，损坏腰有报告，调密整有依据，斩收登、记帐房无差错，保泳证帐、卡、术物、资金四轨对口。陷机电信息中骡心对回收机想电物资进行蒙不定期抽查含核对，发现俱实物与回收倚单数量不符步，管理不善薄造成二次损舱坏严重等问项题，根据实凡际情况进行际通报并追究村有关单位责岭任掉。让无修复利用愧价值的废旧揉物料堆放影乒响到其它设嗽备存放时，喉周转库应通踏知机电信息铅中心进行废牢旧鉴定，提罪出处理意见会，集中处理侵。报废物资浅由机电信息池中心组织综唱合办、经营眉办、机修车秧间等单位进穴行鉴定，鉴描定结果经分暖管领导批准困后按程序处行理。台帐管理筐各单位所使古用和保管的拜机电物资应好按类别、分呈新旧建立台至账，有专职膝或兼职人员故管理，并及刺时更新，做四到帐物相符迷。台账应注化明名称、规被格型号、计更量单位、数只量、回收、遭发放日期、朴经办人、物静资状态等详泄细信息。野设备、专用漫工具等应能殃做到随时跟容踪管理要求亿。每月25增日他17：3查0点前上报熄机电信息中圆心管理员进对行核对、汇阀总。物资自购德物资自购应遍严格遵守目孔录管理原则渡和年度限额众原则。蚊目录管理原犁则：我矿只皆能在公司下招发的目录内孤进行采购，然物资供应中宝心已列入寄蜂售、长约或虫超市明细范币围（目录详表见附件1）炸内的物资严池禁自购孩。然年度剥限额原则：颠我矿必须在蜓公司下达翼年责度资金限额箱（详见附件四3）之内进织行自购。哲成立物资自大购修劫实施夸领导小组舍组长：速矿长殿副组长：倒机电朵副矿长宣健组员：机电被信息中心主狸任、周转库亲主任、经营脚办主任、党慰政办主任、品生产办主任便、安管办主举任、生产指际挥中心主任烘、亩驻矿灵财务科科长毛自购生产物代资是指在附变件5范围内咏单价在50锡00元以下鞭的低值低耗仆或技术参数功不易确定且疫无通用性的麦物资。采购倘金额受剑年赖度自购资金撞额度限制。帮自购物资责放任划分：标赴准件、车辆河配件类、电团气元件、非蜜标件、工器越具、加工件汪、水暖配件每、小型设备惰备件材料、处仪器仪表、僻工器具由机绳电信息中心号负责。生活患设施、办公户用品类、日掏用电器及各饶种灯具、计优算机网络维气护材料配件草类、其他设布备等由党政井办负责。地湾产材料、支耍护材料及工误器具、非金过属建材由生震产办负责。玻“兆一通三防详”锄类物资由通涂风队负责。中安全设施由完安管办负责起。澡招投标会由沫机电信息中罪心羽组织，招标遍书由各分管觉科室负责编毅写，招标邀凶请函、中标教通知书由兽机电信息中丙心货负责编写、嘉投标书及资独质审查由经供营办组织各她分管科室进蓬行，概预算衡由经营办审骨核。框所有自购物跃资必须按照勒实际需求量角进行购买，进不允许形成蒙库存积压。德物资自购过症程严格按公健司邀请招标饱和询比价管孔理办法相关闹规定执行，兴全过程记录江资料由经营岂办存档备案摧。纽物资自购灵操作程序和予要求稻制流程：每月考3恼日前各使用习单位上报物度资自购龙计划州→摄5梦日相关分管同科室及分管搂领导预审完惕毕并报泳机电信息中史心遮→尺6而日前某机电信息中低心法分类汇总倦→辈7启日皆机电信息中框心侵组织招投标双领导小组珍询比价仔→顽将询比价结滩果报辜物资自购和换机电自行外取委维修承实施牢领导小组掉核决恳→忙评标结果经鸽营办在2日咐内公示，公要示时间为倾3则日沟→扯公示结束后芬1恢日内树机电信息中亏心返组织签订着技术协议锻→渔到货忧2辈日内验收怕→抖资料完备，黄经营办、财野务科跌5袄日内审批结纽算。着采购方式：厘由各分管科霉室组织3家慨以上的供应蛮商进行招标蒜或询比价方惩式，确实无脑法满足时可悉选择2家进趴行竞争性谈元判，但必须碧有充足的理聋由；不允许游单一来源和当指定厂家采企购。贯供应商确定积及管理：招母投标结果必两须经我矿宵物资自购实弦施领导小组旬集体研究确魄认，由统机电信息中戴心穗形成会议纪呜要后方可执来行。对于新睡供应商必须敢进行考察和山组织评议，猴评议结果必酸须经我矿刺物资自购实固施领导小组舱研究确认浑。维每次招标及蔽评议结果要咱在矿内至少葡公示乘3杠天，并设置广举报箱碗（怀设立投诉电震话为刑0477-教8207钱823碧和举报箱因）。功合同签定：粒供应商确定钩以后，由各裁分管科室负谈责组织，由蛮矿里与供应目商签定合同灰。合同文本厕按法律事务仆部范本执行木。泳验收：自购义物资到货后叮，驰机电信息中的心组织各叉分管科室、花使用单位对丈产品进行验殃收。验收人火员要严格把野关。产品的求合格证、M廊A证、使用革说明书、验胃收报告等资闪料必须妥善共保存并归档奋。必要时要敏对实物进行刘抽样送检。单留5%～1教0%的质保腾金。丝索赔：如在达使用过程中虹发现产品有钻质量问题，洞各使用单位燃和分管科室触及时提出索倡赔并做好处放理工作。号结算：付款症和结算严格锄按照公司财完务和有关条纽款规定办理毒；支款审批径单附发票、酒验收单、反役委托函、各蚀单位评标领渴导小组集体耐研究确认中罢标结果的会劝议纪要、技乌术协议或合骡同。考核及奖罚覆物资无帐罚浮单位主管2快00元/次笋；帐物不符驴罚责任人2蠢0元/件/科次；不及时烈上报台账罚岭单位正职2猾00元/次垒。台账记录寸内容不全、岛不符合要求遣罚霞保管员洽100元/辽次，罚窑周转库负责挺人番50元/次积。匆电缆未上盘热乱放的，罚辆相关单位责娃任人200尼元，队长1须00元，罚备保管员恨5献0元。歪领用苦16mm并²击以上的注新口电缆受不履行手续中的棕，磁对队长和材漠料员我各处罚筑200元/议次。冶区队每月2惊5日前必须仙提报下一月壁度的周转材奖料使用计划娱，一次不报三或所报计划挂和实际严重简不符的，巴对责任人处滨罚基200元/系次。僻未按规定略程序陶领用耐搬家倒面材赶料渔的，新所发生的材庆料费除进入迟区队当月材灿料费外还将糕对区队队长干及材料员各吵罚款500匀元/次。复每发现一起进不按规定填傲写台单据帅，洒对锋责任人翅处锡罚50元缺/次膊。俊物资领用未兆按照规定流短程执行，处免罚诉材料员2驼00元/次句，单位分管夹负责人10筝0元/次庄物资领用未贫按照规定流毒程执行，周式转库洁予以顽发放的，处网罚锯保管员落1000元姐/次，单位万分管负责人匠500元/缴次纤未上报计划抛对机电副队冶长处罚20饲0元/次；衰无计划领用击每件/次罚术材料员50冒元。临造成材料丢贴失、损毁的敞相关责任人驶按照相关规辣定赔偿。物周转库必须五监督请回收单位病及时拆除升司井设备、电插缆、胶管等桶附件校（独如电缆接线往盒、电缆连锻接器、阀门毯、管件等茫）唤。每发现一暑起不拆除，辨罚相关单位纪责任人20很0元/次，浪同时罚周转君库挪保管员咸（接收人）申50元/次仰。轮对回收单位萍采取不拆除富设备上电缆畅线而割断（桐锯断）或用闭其他方法强威行截断电缆言线科的，薄发现上述情罪况及时报告葵机电信息中御心。对强行号截断电缆的讨，罚责任人可200元，您罚单位队长纵100元，谱对周转库瞒拒报误报的，堂罚勿保管员灵100元/聪次，周转库迷负责人蛾50元/次宾。鸡对级实物与回收促单数量不符独，管理不善狐造成二次损白坏严重等问鲜题，根据实辟际情况进行架通报并追究权有关单位责询任，并惑处他罚订保管员促200元，道处货罚周转库负夫责人100康元。切没有及时验鹊收鉴定并强吊没挂鉴定说明洞罚责任人5肉0元/次；叼没有进行挂展牌管理罚本保管员灯50元/件耗；没有及时打出具回收票势据或票据内涝容与实物不闸符罚接收人社员50元/义次；材料损已毁后没有及坊时通知机电思信息中心的素，罚安周转库负责遵人雪100元/圆次。摆放不必规范罚众周转库负责启人思50元/次嫌；库存物资惜无责任人管企理罚周转库袖负责人克100元/赢次；现场文跪明生产差罚俊责任人50沫元/次。趴每发现麦物资狐未鉴定，摆牢放不整齐，壁杂物和浮煤马清理不干净缩，回收状态她未填写，每圾次罚劳保管员尾50元/次按。对发现问靠题不报告或场拖延报告的忍，一经发现灯，罚努保管员其（接收人）血200元/虫次。耗可回收物资峰每回收一吨晃奖励回收单殿位500元构。击周转库脖没有及时鉴雾定回收物资劝（延误超过林4小时）罚替保管员50跪元。没有菜划定区域分迎类码放导致辫乱堆乱放的阔罚保管员1累00元/件触，环没有进行挂该牌管理罚保乓管员50元记/件。携发生可回收拢物资丢失，捡按处置价的女2倍处罚相违关责任人及锋单位负责人滋。侮周转库轮各种手续不兽齐全的，不斜认真填写记耗录的，罚保连管员100梢元。对发现斧的问题不报病告或拖延报慈告的罚保管旱员200元兆。眼周转库帐卡差物不符或未斤建立台账的义，对责任人侧处以300壁元处罚，单睛位负责人处谱以200元模处罚。毅当侵可回收物资肠出现损坏、渡变形、改变友结构、报废拳、偷换、短戏缺等情况时孝，由机电信骆息中心组织框追查相关责们任人责任。然对于附件未乏从主机上拆靠除单独回收棋的，对相关丈单位责任人悼300～5典00元，缸对回收单位虽跟班队干部毅处以200合元惧处罚，回收产单位主要负研责人100脸元处罚。赤周转库保管询员未及时督林促的，同时登罚周转库保当管员50元申。瓜可回收物资援码放不整齐衫或不予码放金，杂物和浮来煤、煤泥等荡清理不干净够，根据情节扶轻重，对回勿收责任人、产跟班队干部诞、回收单位枝主要负责人悔分别给予2帅00～10呼00元的处欢罚并通报。椒可回收物资遣未在第一时贞间内回收，药造成井下堆纵放凌乱、可火回收材料与扎垃圾未分开数盛装、丢失裤及影响文明猜生产的情况号，按规定对笔回收责任人蜻、跟班队干暴部、回收单码位主要负责晋人分别给予沙200～1乓000元的绞处罚并通报浓。移井下闲置物井资按100慰元/每件（治台）误·喊天对回收单叼位主要负责能人进行罚款插处理。尘回收单位跟娘班队干部未汗在装朱车枪前交代清楚黄，装帐车仅后仔细核实乔，造成实物浅与物资回收幕单明细不符呆的，对回收续单位跟班队喉干部处孝处罚鸦300浸元核，回收单位可主要负责人处处罚脸200元。呼物资回收单虹上无跟班队蒸干部签字或拥司机不主动繁接受井口检举查的，按照连盗窃处理相棍关责任人。运物资回收单礼各联司机不焰签字或回执逢联没有返回透回收单位的征，对司机处刃罚慈500营元胞，单位负责滑人处盈罚来3私00元。构悟成盗窃的，避按照傻神东煤炭集麦团红线管理腐办法相关规版定处理，移兆送公司治安率保卫部。粗将可回收物贿资与垃茄圾、矿渣等监同车装运的洁，对责任人蓝处罚翠500捉元，单位负垄责人处罚棍3但00元。甲各单位锚索比车、洒水车邻升井时装运迁不属于本车撤上的材料时尝，除处以责贴任人100轧0元罚款外夫，按照盗窃赵处理。距在限定时间氧之外回收，帝未按照程序卖履行手续的们，按照盗窃恋行为处理寒相关责任人脂。摔。令各回收单位横未按期与井殿口检身房、悔周转库、驻亚矿供应站、地机电信息中慧心对帐并月浆末汇总的，索对责任人处栗以300元静/次处罚，炸单位负责人岗处以200粉元/次处罚严。轧因物资回收绞单据保管不胃善丢失的，袍对责任人处障以200元浇处罚，单位舒负责人处以剧100元处正罚。质各回收单位航未建立区队穗库房台账或亿帐卡物不符奖的，对责任肆人（保管员滴）处以50剑0元处罚，迁单位负责人态处以200权元处罚。验未按规定周山期盘点库房肃的，每月台谨账未按时上早报机电信息抚中心和经营奉办的，对单辞位责任人处慈以200元行处罚，单位香负责人处以宅100元处令罚。惯不参加机电仆信息中心组常织的糟自购物资姿验收话的，对责任匪人每次处罚渔50元。检自购物资形叮成库存积压驼的，对相关耕责任人进行刻500～1庄000元处由罚。跪未按时上报三计划或汇总捆计划影响使冷用的，对相恳关责任人处幼以300～铃1000元斥罚款。距对验收把关伞不严，导致衫使用后出现返产品质量问肾题的，对相天关责任人处桨以200～润1000元刘罚款。丸对产品出现及质量问题后般未及时桥协调灿索赔，导致马超过质保期瓣供应商不予终索赔的，对佳相关责任人绩处以200胃～1000杰元罚款。脖在招投标过惕程中，出现逼济“母吃拿卡要值”幅现象的，对砌相关责任人哨进行纪律处瓜分。罚对于掘自购物资堵供应商不按果合同规定履酬行的，除按步照合同约定萝进行处理外渔，取消以后穴竞标资格。垃自购物资拖供应商不按踏规定投标，报导致废标的萄，取消本次口及以后竞标读资格。附则播本办法由检柳塔煤矿肺机电信息中处心秧负责解释。害叫本办法自赖下发之日辫起执行。附：投1.物资供伞应中心集中六采购目录乳2.机电设锦备、零部件吗统一维修目庸录尸3.各单位侍生产物资自造购和外委维踩修金额上限过4.特殊物讽资自行采购捧目录罢5.自购物诸资目录欧6.自营工迈程自