供应商管理程序与考评规范

经典word整理文档，仅参考，双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理，如有侵权，请联系删除，谢谢！版本A/0供应商管理程序与考评规范普通2021-12-26通过本程序的要求，建立对供货商之评估制度,以预先筛选在质量、技术等能力皆能符合本公司要求之厂家,确保产品质量。适用于公司采购的所有生产物料和生产辅料供应商（包含OEM产品供应商。3.1SQA：负责对供应商综合考评，对供应商进行品质管理和品质辅导，重大品质异常的调查，推动品质持续改善。3.1.1负责组织新供应商评估，对其质量管理体系和生产现场品质管理状况进行评估，并协助Sourcing3.1.2负责组织对合格供应商开展定期和不定期稽核，对其产品品质的持续改进，以及其质量管理体系运行的有效性、持续性、适宜性进行稽核；3.1.3负责拟制主要供应商品质月报，并组织对主要供应商进行月度综合考评。3.2Sourcing：负责对新供应商的开发和前期资料，联系供应商进行样品送样工作，并参与并协助SQA3.2.1负责开发新供应商，及其新供应商引入的前期资料收集，对新供应商的资本结构、主要客户、行业地位、价格竟争力、生产产能、交货能力、地理优势进行前期调查；3.2.2负责与供应商谈判确定有关《采购协议》的内容，并由公司总裁授权代表进行签署；3.3.1协助参与供应商评估，评估其工程技术能力，制造精度能力等技术能力方面；3.3.2负责评估供应商样品是否符合我司图纸规格和产品要求。3.4QA：负责制定检验规范，检验来料和产品的质量情况，记录、统计检验状况，初步分析工厂发生的物料质量异常。文件编号SLKG-GL-136供应商管理程序与考评规范普通A/02021-12-263.4.1IQC负责检验来料质量，记录、统计检验状况，初步分析工厂发生的物料品质异常，必要时，IQC工程师发出VCAR到SCM，要求供应商及时回复，并跟进其改善对策的有效性。3.5供应商管理委员会：由SQA主管部门经理负责组织成立供应商管理委员（常务成员为公司总经理，Sourcing，SCM，Eng.Production,Quality相关部门负责人或其授权代表）会对供应商管理中出现的诸如取消供应商资格、供应商不合作等重大问题及应急响应做出决策。4.合格供应商资格限制凡供应本公司制造用的物料供应商,未经本程序之评估,没有取得正式合格供应商资格者,均不得进行采购交易。稽核分为新供应商稽核、定期稽核（按照年度计划）和不定期稽核（年度计划之外针对性SQA根据供应商的地理位置，以及供应商类别确定稽核组成员，组建稽核小组，SQA依据稽核类别确定《SupplierAuditChecklist》项目。5.1.1新供应商稽核a．根据新供应商引入需求，Sourcing安排新供货商资料调查，要求新供应商提供充分书面证明材料(至少提供的资料要有工商营业执照，质量管理体系认证证书，各类安规认证资料，环保&ROHS符合性声明资料等相关文件)，并填写《SupplierAuditChecklist-SQA,ENG等相关部门查阅。b.经SQA，ENG等相关部门初步认定其相关资料后，SQA将组织确定稽核小组成员，拟定稽核计划，各部门依据各自的稽核清单对供应商工厂的质量管理体系，生产现场质量管理水平、工程设计开发能力，以及设备精度等情况进行评估；c.根据稽核状况，由SQA在稽核行程结束后，在2个工作日内发出《AuditReportonFollow-upIssues》至供应商，并要求供应商3个工作日内回复其纠正措施；d.SQA将新供应商稽核报告，在6个工作日内，在公司内部发布《SupplierAuditChecklist》和《AuditReportonFollow-up版本A/0供应商管理程序与考评规范普通2021-12-26e.SQA，ENG和SOURCINGGM审批后，Sourcingf.Sourcing将依据《合格供应商名录》中增加的新供应商，填写《新供应商输入申请Sourcingdirector审批后，sourcing将供应商相关信息输入Oraclesystem。5.1.2定期稽核a．SQA组建稽核小组，依据相应的《SupplierAudit行质量管理体系、制程品质保证能力评估，根据稽核结果评级并定出各供应商的稽核频次，具体的稽核频次按5.1.5进行判定；b.根据稽核内容状况，由SQA在稽核行程结束后，在2个工作日发出《AuditReportonFollow-upIssues》给供应商，并要求供应商3个工作日内回复其纠正措施；c.SQA将供应商稽核报告，在6个工作日内，在公司内部发行《SupplierAuditChecklist》和《AuditReportonFollow-upd.稽核小组依据各自现场稽核的结果,相关部门经理\总监审核，最终由GM审批。a．SQA根据各相关部门的需求或综合考评结果，经SQA评估其必要性后，对供应商实施不定期稽核；b．根据稽核重点内容，由SQA收集相关供应商不良信息，组建不定期稽核小组前往稽核；c．在稽核后，在2个工作日内将品质检讨会议纪要或输出《供应商不定期稽核报告》的形式，邮件知会各相关部门及供应商，并督促供应商限期内完成改善动作.5.1.4合格供应商发生变更情况，应对办法如下：a.当合格供应商名称或地址发生变更时，Sourcing应要求供应商提供公司名称或地地变更通知单，并加盖之前公司公章和已改公司公章。可先邮件形式，发送各相关部门，并及时应选择适当时机，按新供应商评估流程组织对其评估。b.当合格供应商供应物料的类别增加或发生变化时，也应按新供应商评估流程组织对其评版本A/0供应商管理程序与考评规范普通2021-12-26c.当合格供应商物料外观或设计，功能特性发生变更时，需要提前通知我司，并得到我司书面承认后，方可供货。a．A级综合得分90以上b．B级综合得分80~89c．C级综合得分75~79d．E级综合得分74以下或其它处理措施。限期1~3个月内整改，并跟进其改善情况，5.2取消合格供货商资格条件（当有下列情况之一发生时,SQA可根据情况，提交《合格供5.2.1供货商的品质评分,连续三个月评定不合格,且无改善成效者；5.2.2供货商对于批退品或不良品之分析与改善行动,不积极配合者；5.2.3未经本公司书面认可擅自变更设计、材料或制程等；5.2.4供货商不承诺责任或不符合本公司质量方针；5.3《合格供应商资格取消申请单》提交后，由SQA主管部门经理召开供应商管理会议讨论确定处理方案，Sourcing依据此申请单中最终处理方案执行，最终方案确认为取消其供应商资格,将从《合格供应商名录》中删除相应供应商，凡被取消合格供货商资格者,若无明显改进,本公司将不再考虑重新引进为合格供应商。5.4合格供应商被确定为限期三个月整改的，在其整改期间，Sourcing和ENG将暂停安排相应供应商进行打样需求，SQA将会邮件通知FAR小组拒收被确定限期整改供应商的样品提交单。5.5若供应商不符合资格但由于材料单一性，行业局限或其他应急等综合因素考虑仍然需要合作的供应商，管理委员会必须对合作期限和条件做出决定。5.6品质综合考评SQA，SCM和Sourcing负责各自部门对主要供应商的评分，SQA汇总各部门提供的评版本A/0供应商管理程序与考评规范普通2021-12-26分，在次月月初第76.2《供应商评估方法》6.3《合格供应商名录》6.4《供应商考评规范》7.2《合格供应商名录》文件编号SLKG-GL-136供应商管理程序与考评规范普通A/02021-12-26实行对主要供应商业绩评分，加强对供应商物料品质状况的监察，以利提供于我司的物料能有稳定的质量，交货期和有竞争力的价格.适用于公司供应商业绩考评，主要针对五金，塑胶，PCB,包材，电子材料等交貨量大的主要供应商(含OEM供应商),名牌电子供应商（如TOSHIBA,NTC,ATMEL,PANASONIC,ROHM3.1SQA：负责主要供应商业绩考评，汇总各相关部门的评分，且对主要供应商的品质表现和服务支持方面进行评分;3.2SCM：负责对主要供应商的交期等情况进行评分，并按时将评分结果提交SQA汇总;3.3Sourcing：负责对主要供应商价格竟争力，打样及时性等情况进行评分，并按时将评分结果提交SQA汇总;主要供应商是指当月最少到货批次≥20批次。5．工作内容5.1质量状况月报：每月月初第二个工作日内，由IQC提供上一月的来料检验月报，SQA依据来料检验报表，拟制主要供应商月度评分汇总表。5.2SQA每月对主要供应商进行品质和服务支持等状况评分,评分权重占60%，相应的评分项目和评分标准如下：5.2.1到货物料异常批次的评分项目，其评分标准：3020101%<批次不合格率≤2%(包材类为0.5%~1%)2%<批次不合格率≤4%(包材类为1~2%)文件编号SLKG-GL-136供应商管理程序与考评规范普通A/02021-12-26月度有1次制程物料批次异常月度有2次或2次以上制程物料批次异常5.2.3客诉物料异常批次的评分项目，其评分标准：无客诉物料异常5.2.4配合满意度状况的评分项目，其评分标准：所有配合项均支持(现场支持情况、VCAR回复情况等)部分配合项支持(现场支持情况、VCAR回复情况等)均没有支持(现场支持情况、VCAR回复情况等)5.3SCM每月对主要供应商交期到货达成率等状况进行评分，评分权重占20%,并在次月月初第5个工作日内，发送到SQA进行月度综合考评，相应的评分项目和评分标准如下：5.3.1按交期到货达成率的评分项目，其评分标准：按交期到货达成率≥99%5.4Sourcing每月对主要供应商的价格竞争优势等状况进行评分，评分权重占20%,并在次月月第5个工作日内，发送到SQA进行月度综合考评，相应的评分项目和评分标准如下：5.4.1价格竟争优势的评分项目，其评分标准：有竞争力竞争力一般无竞争力40200文件编号SLKG-GL-136供应商管理程序与考评规范普通A/02021-12-26按要求提供样品，但超期按要求提供样品，但不合格5.5SQA根据相关部门的评分，按其占考评分数的权重比例，汇总输出《供应商月度评分汇6.评分等级及管理.(评估后通知相关供应商，根据评估状况进行相应维持、改善活动.)6.1评分等级：6.2对当月度业绩综合评分为D级的，SQA书面通知供应商其评估结果，要求供应商对当月问题进行书面检讨，并回复改善措施，或邀请供应商负责人前来我司检