业务员费用控制管理办法AAAAAA

业务员费用控制管理办法第一章目的第一条为加强对公司销售人员业务费用开支的控制，跟踪业务员的真实的业务行程和防止业务员虚报业务费用开支和外勤补贴，提高公司的销售业绩和减少公司的损失，特制定本管理制度。第二章业务员等级划分和业务费用分类第二条业务员等级划分为区域经理、主任（一级和二级）、销售主管和业代人员。第三条业务员费用分类，包括差旅费、通讯费、外勤补贴、业务招待费和办事处费用。其中，差旅费包括火车费、汽车费（长短途）、公交车费和的士费等。办事处费用包括租金、电费、水费、煤气费、物业费、宽带费和打印费等费用。第三章业务员费用报销要求及有关事项第四条业务人员差旅费用报销要求及注意事项：一、业务人员出差车票报销:报销车票应按火车票、汽车票、的士票、其它等项目分类填写，并依据出差时间顺序排列粘贴于底面纸左上角；车票票面金额应保持清晰，报销人员应在车票背面注明上车、下车时间、行程路线以及随同人员姓名并签字确认；车票要求以电脑票为主，若取得非电脑类车票（即定额发票）时，应在背面注明原因和实报金额；若定额车票票面金额大于实际金额，应将定额发票金额手写修改为实际行车金额。在发票背面注明各项信息和签字应偏靠发票背面的右下角。正差旅费报销阵单应及时寄歪回销售管理辈会计处，费奶用发生的期涂间至报销日杏不得超过两窑个月。（以军下费用参照喂此要求）俱业务员应认荒真检查行程宰明细表是否糖填写完整、泄准确，若审娱核人员发现娱漏报或填写萍错误的将不木给予提醒，例后果由报销填人员自负。筐二、业务人避员话费报销朱：捎1．话费报送销发票应为惊通讯公司开昏具的正式发期票（不能为暂定额发票）电并提供该发既票的话费清贵单，发票清摘单背面签字城和写明应报鸣金额；胞2．话费清润单中应当扣象除私话费用足，并在话费稿清单中划出肿注明。团3．若因公臣司业务需要道而发生的话径费超过规定至的标准限额袜应及时提出伶书面申请，闷方可给予报项销。烤话费报销将峡依当月的实佩际销售情况阁灵活调整给红予报销。睡三、业务人赛员出差补贴麦报销：粉业务人员出洞差补贴标准尿参照《业务梢人员出差补眉贴标准》（袭以下简称《梨标准》）执尼行，若因岗喇位变动、调竭动区域等原痒因引起的补指贴标准变动沟的情况，该半区域业务主全管应做出补岛贴标准变动懒的书面申请业，经省区经饮理、总经理孕批复后誓到公司销售玩管理部、财奸务部备案方找可执行；刺业务人员出炼差为办事处少所在地或周丘边地区的情垫况，尽量入凯住于办事处遣，不能在办役事处住宿的之应写明原因别，否则按办根事处补贴标旗准给予补贴诞；找出差补贴应碑详细写明出掉差天数、地羊点、补贴标千准，不能直抱接简单的写致汇总；课业务人员若袍因工作需要摘，县城主管庄人员到办事周处或异地开胆会的情况，瘦住宿补贴由侧办事处主任耽统一报销，栗办事处主任竖应在报销单辆后面注明参遍会人员、时脱间、地点；沉业务人员回乞公司或回办潜事处的，隔猴夜到达则按基办事处补贴次标准给予报秒销。药业务员出差泄地离办事处袭或住家较近国，应尽量回裕办事处入住率或住家。昏四、办事处蚀费用：陷1、各办事楚处主任应严寺格控制办事摧处的费用，计及时做好办搞事处设备和骡物料登记。腾如有设备或春物料变更（案增加或减少矛）的应事前李向公司销售恐管理部上报酷并登记备档押,否则造成驻的损失由办丸事处相关人牧员共同承担菜。蚂2、办事处似产生的打印开、复印和传筝真的，要求客尽量在办事蓬处或客户处巩进行。紧急闯、特殊情况喜可在外进行奋打印、复印露和，但辫必须争得上赚一级主管人勤员同意后方犁可执行，并昂于产生费用担的正规报销吐发票后面注汁明事项。洞3、办事处华发生的水费埋和电费按公撒司规定只允蔑许实报一半惜，煤气费不妻允许报销。棒4、报销办窃事处水费和恭电费时应附挑收款收据和惑水电费消费锦清单（须经奇正规收费单台位盖章）。逝5、办事处词的宽带费、个固定话费和例物业管理费旷等费用均可泥按实报销。纺6、以上费品用应提供发垄票或收款收躲据或是房东壶代付费用的膊证明，方可夜允许报销。剪7、办事处妄租金应按租异赁合同规定淡的付款方式防支付，并提忙供房东的身锹份证明及收弯款证明。（唐详细信息请液阅读公司制日定的《片租房流程和育相关要求比》）。疲8、办事处军购买办公设滔备和办公用找品应事先向讨公司提出提恭前申请。塞9、购买办碗公设备（固丸定资产、办挡公桌、办公灵椅或床等用甚品）报销时枣应附照片。奥第三章业樱务员标准兄第五条业抗务员出差费掩用和补贴报劫销标准，现心做如下规定构：堂职务粉费删车费乞出差补贴

泛（元/天）眨办事处补贴

泄（元/天）罗住家补贴

凶（元/天）裤备注（说明慧）谷区域经理征区间交通费立实报

呼城市交通费绪实报献140蚕60岗30园1.蛋住家补贴没只允许在市君场上实际产择生的餐饮费呈用补贴肤2．请假半部天按当天外邪勤补贴的一圾半报销。省主任镇600以下笋实报丘区间交通费技实报

夕城市交通费但上限300花元躁120鉴50也20事二级主任数400以下肺实报跌区间交通费渠实报

超城市交通费且上限200逝100寺40邪20锡主管峰300以下苹实报弯区间交通费昂实报

炎城市交通费歉上限150聪元仍60愁20希10普业代宵/触/择40矮/仆/赖由区域经理忧以上人员安腰排抽调集中斩铺市方可报皇销湿第六条若圣公司有分市筑场类别，可途以根据不同今的市场类别壳（如一类市塘场、二类市区场、三类市漫场等）和消戚费水平重新寇规定费用报窗销标准和补缩贴标准。凯第七条报腊销标准的其傅他规定：市1、对于话桂费确实因工慰作需要超限窜部分的可以迁向公司额外繁申请；宁2、如果区耗域经理没有章住办事处，蛾应提前向公夫司申请并说紧明原因；戏3、其他部咸门人员补助佛按以上级别桨参照执行，涨今后人员的稿职务调整后蚀的补助如无姿特殊通知就师按本规定实骗施；罚4、如有特乘殊情况需另岗行申请。去业务员所负醒责的区域在壤市区或乘坐匠公车较便利术应办理公交惯卡，原则上阴不允许打的傅士，有特殊岗紧急事情除芽外。吹第四章业富务员费用审术核基础数据惑第七条销慎售管理会计垒和销售会计妄对业务员上冲交的报销单舌进行审核前即，必须有相穴关数据资料塞的支持，才使能使费用审惯核的结果更砌真实和合理羽，有利于对御业务员报销猎的不真实、县不合理的费裙用进行控制鬼。吊第八条业风务员费用审金核基础数据猛主要有销售王区域分布表辈、销售人员竹负责区域表唯、销售人员陶人事档案表荐、销售人员石行程表、非跪电脑票票价议参考表、办驾事处住宿登扇记表、业务耳铺市申请、腊业务员处罚棋表和发票连登票号码登记国表。（炭详见附表1劳至附表6粱）斩第九条费塌用基础数据痒的来源障销售区域分歪布表、销售蹲人员负责区虫域表、销售堪人员人事档造案表和销售杀人员行程表冶由销售管理节部指定专人毒负责整理。醉行程表根据廉对业务员行虑程的跟源踪记录进行崖编制。侵电脑票票价惊参考表由销号售管理会计摄根据以往审浅核业务员报危销的非电脑津类车票目的兔地以及票价开等相关信息拾进行登记，般以供后期审润核业务员乘尊车票价时参竿考。对于取部得的定额发日票应以电脑洲票的价格为械准。恳办事处住宿趴登记表由办搜事处主任根炼据每日业务蜘人员的住宿术情况进行记俘录。奴发票连票号饶码登记表由控销售管理会腔计将业务员绒报销的定额喇发票（或非个电脑类发票缩）逐张进行幻登记，并通弃过专门的查辈验方法检查锄连票情况。忆要求：按分度类登记各办昂事处所有业仙务的票号现第十条各跪种费用基础慈数据表应于滤次月2号之骆前报送至销睬售管理会计年和销售会计卵处。科第五章业旁务员费用审尸核方法和技总巧款第七条业似务员费用的懒审核流程和兔审核方法基第八条差薪旅费审核技柔巧检查连票侄讲解：什么升是连票？窝连合票在本制度忌里面可以解钓释为发票号膀码连续或相派差几个号码熟，但是报销蔽的日期却相碧隔好几天的揪现象，例如聚，车票号码满1001与佩车票100烛2分别在2己010年5激月5日和2当010年5家月10日报懂销，这种情述况肯定是不袋合理的，因转为相连的两膨个号码不能殊相隔5天才丸被取走，这俗种现象就是绝连票问题。蓄核查范围在浩100位以崇内的票号，掩此检查方法蚁主要是针对谅定额的汽车式票和的士费姻。以上是三渗种常见的连亲票现象：颗1、自身连遵票：旺绑业务员篮当月报销的伏车票互相连退号。狱2、相互连侮票：唇办事处的业阳务员之间可食能存在相互毯连票问题，宏审核要以办拳事处为单位载统一审核，区统一核对票油据。一般应扫以电脑票为敬主，如出现好连续两张以畜上长票（手碎写票），需雄说明原因，直否则扣除车凭票及补贴。冒3、次月连宫票或者多月怪连票：逮A呼、业务员上缓月报销的车撒票与当月的毛车票或当月得报销的车票漂与以前月份茅可能存在连盾票现象；掌B、办事处雅的业务员之碎间可能存在换次月连票和赠多月连票现辫象。墙检查票据合锣理性：（针馅对县城主管胜）千业务员出差扎的地区离办税事处或家里当较近（肿注意检查票稿面金额币在16元以辽内的车票预）址,要求当天由回办事处和堆回家过夜，卵否则取消当旺天补贴，除遥特殊原因除遭外；已关注负责多信个区域的业敬务员的行程攀，如业务负文责3视—乖4个县城，话不可连续呆齿在同一个县戚城超过4天童以上，否则功取消一半补店贴，除特殊片原因除外；疲关注业务员我的车票目的以地是否是其帆所负责的区桥域，若不是徒说明原因，待否则不予报蛇销车票并取残消当天外勤魔补贴。拔检查票据真商实性：（针含对所有业务脾）蚊检查票据的暑行程时间：削如发现业务蚕当月上车时坏间基本都是六早上9点以案后的车票，加要向相应的宿负责人说明椅并了解情况遍，必要时应绿给予处罚通道报；挎如发现车票忙时间紧促（效一天转了几绣次车，时间复相隔紧促的爪转车）无特乐殊原因注明壮，应格外注奏意，在短时丘间内业务根脏本没办法做携事，不合理藏；住检查的士票做的行车时间熄是否超过2克2点，正常坊来讲这一时傅间段无业务损上的事情可市办理，行程称不合理，除参出差乘车到丈达目的地下姓车超过22毕点或其他特辩殊原因以外勤。浪检查票据上幅面的地级市筹名称：肥业务员在县昼城打的的车徐票的地名应约属该地级市自范围内，防召止以其他地尺级市的发票究充真报销。赚关注随同出即差的业务员条共同打的的资车费是否重斥复报销。换检查票据金许额真实性：醋核对各办事棋处到汽车站仓和火车站来更回的士票金融额（尤其是裁整数的的士锻票额外注意卷）蓝核对出差相泡同区域的主气任和主管报波销的票据金秆额是否一致招核对定额的再汽车票票价顷，如B地往开返A地取得菊定额发票票伏价应趋同于渣A地至B地柏电脑票的价保格。奖主管出差补期贴的真实性营：岛核对每月办就事处住宿登融记表，核实板片区，主任笋和主管是否遣住办狭核对每月办钻事处行程登匪记表，核实誓主管行程是看否与办事处辉登记行程一洽致（包括人浴事主管登记匹的主管行程腿跟踪表）寄第六章业淹务员费用审宁核审批流程垫第八条对谢业务员上报粱的各项费用钱应严格按照孕《差旅费和锈补贴的报销桨标准》以及愈结合实际情菜况或特殊情抄况进行审核行。往第九条为团规范业务员达费用的审核宪审批流程，凝加强各审核指环节的费用驶控制力度以畅及明确各责栋任人的审批嚼权限，现制杆定如下审核轧审批流程：溪业务员费用更审核审批流梢程翠流程序号单①远②糠③俘④垃⑤耗⑥施⑦吨责任人翅报销人灿经办人具销售经理抵销售管理会况计钳销售会计填会计主管捐总经理霉审核瞧审批惧职责常按报销的要稠求正确、清惧晰、完整地下填写报销单鸽以及粘贴发独票和职责同准①已，业务主管缓审核业代人劳员的报销单芽并签字确认词。突审核业代人叛员和业务主吗管业务发生士的合理性和警真实性并签公字确认。粒严格按照《庆行程》、《绵标准》、《炸处罚规定》斤审核际业务员的报怪销单据，若劲有问题应上常报主管解决绕。穴严格按照《柱行程》、《盲标准》、《扮处罚规定》鱼复核炭业务员的报略销单据，若撇有问题应上笛报主管解决午。底审批由销售穷会计和销售枪管理会计审不核完毕的报喊销单戴审批报销单烦，准予报销捐付款。苏备注纲由于业代人红员是业务主乏管的下线，限报销人员可波能会是业代仓人员，故经睁办人须经业圆务主管签字取。袜第七章业躺务员费用台纤账愤业务员费用怜和销售比率地表、每月办呀事处费用对矿比分析表圈第十条销向售管理会计雀对审核完毕领的差旅费、污通讯费和办迟事处费用登铅记台账。（赛详见附表8档和附表9五）钟第十一条滋销售会计在马对差旅费、笑通讯费和办妈事处费用单扬据进行复核击时，若有发色现问题或疑抚问应及时与标销售管理会秒计交流，遇给到无法确定栏的问题应上远报上级领导污以寻求解决糟，并修改费课用台账。钩第十二条咱将每月的费雾用台账上报面会计主管和潮总经理以供算其分析。乔第十三条肥销售会计应忧编制每月业选务员费用和诞销售额对比口表雄第十四条骗销售会计应头编制每月办待事处费用支瓣出对比分析讽表，着重分乒析各办事处点每月水电费普耗用差异，筛若耗用较高添或耗用起伏悬不定应询问创原因。滥第八章业援务员费用审还核问题的处聚理面第九章业配务员费用报拉销的相关处命罚规定殖第十一条交针对业务员皇在报销费用州中存在的问裤题且屡次指雪正屡次未改麻的现象，特蛛制定以下处戚罚规定：录办事处虚假适或未完整地旁提供住宿登想记情况，则团视工作的影侍响程度对办纷事处主任处顶以50至1览00元的处仁罚，情节严尿重或屡犯不头改可考虑开龟除或调离岗糊位；闷各报表编制蹈责任人若未召按时提供基勺础数据表（福未按时且未是事先说明原菌因的或是提跑供不真实的艘数据），则司对责任人处疯以50元至求200元的听处罚,，情捞节严重或屡且犯不改可以称考虑开除或赖调离岗位；湖业务员不得洲虚报差旅费驰，否则取消亡该月车票报浪销；寿对于费循中私话费用脚未划出注明刘被审核人员勺发现者，该配话费发票将荐暂扣留不予提报销或直接盟扣罚200看元作为私话淘费用；吧审核时发现值费中含绿有彩票和炒叨股等私用增碌值业务一律征扣除；念未按规定粘收贴发票的，纺累计次数达艳到三次扣罚匪30元。（铃销售管理会妙计应复印未努按规定粘贴摊的发票作为肝日后扣罚的慧证据）营的士票中乘逗坐时间超过碌21点30互分一律不予筹报销（紧急沙事件或特殊胳情况应提前弄申请或说明想原因）；输发票字迹模厉糊不清且发惠票金额无法包辨别，则该鲜发票不予报棍销并扣罚1骂0元。红发现有连票妨问题（个人锣或两人以上城连票），该送发票不予报理销并取消当精天的外勤补去贴，并依据炉情节轻重给袖予相应的处志罚；对于累不计连票达到贞三次以上的迷处罚300彻元。般各类车票混忽杂粘贴则扣成罚30元；游车票背面未种签字不予报愿销，视票面军金额大小以疫不同方式进现行处理；屠报销的发票丧和外勤补贴任从发生日期揭至报销日期蝇超过两个月多的不予报销抢。忌报销的发票望背面未写明村发生的日期疤不予报销。伞第十章附手则剑第十二条驰本管理制度非自****络年**月*喉*日起执行阵，最终解释价权归财务管创理中心。附表：股1啄、销售区域妹分布表恢2粉、销售人员状负责区域表险3竖、销售人员映人事档案表奋4、销售人球员行程表短5、非电脑妖票票价参考止表清6、办事处仓住宿登记表致7、发票连嫁票号码登记桨表上8、每月通蜻讯费台账寸9、每月差劣旅费及办事形处费用台账抗10、每月毅办事处固定后资产台账敏11、业务式员费用和销砍售额比率表沟12、每月载办事处费用脂对比分析表皆13、有关雅审核差旅费取的处罚结果喝14、业务蚀员报销标准秒额度调整申济请