《中小企业规范化管理制度与表格》-生产质量管理制度

摘选自张尚国主编《中小企业规范化管理制度与表格》第十一章中小企业生产质量管理制度一、中小企业生产管理制度第一条本公司为了加强生产管理，有效地运用物料、人力、设备(机器、工具)，井使之在时间上、数量上、空间上能适当地协作，以便提高生产效率、质量，并降低成本，获得最大的经济效益，特制定此规定。其次条业务部于下年度起先前3个月，提出年度销售支配，生产科依据年度销售支配，制订出年度生产支配．并针对主副料须要、人力、设备负荷等拟订支配。第三条依据年生产支配、业务部开出的制造通知单以及现有库存量(成品、半成品)拟订月生产支配。第四条生产管理单位于接到业务部开出的制造通知单时应：(1)支配生产进度预定表。(2)计算所需的主副料(何时再须要)，在购备时间之前，通知存量管理单位支配原料。(3)将外协加工支配通知给外协管理单位，以便先寻求适当的外协厂商。第五条生产管理单位，依据月生产支配、制造通知单、制造变更通知单、实际的生产进度以及现有人力、设备资料于每旬定期安排支配次日起10天内的生产进度表。第六条依预定和实际的生产进度，发出工作吩咐(发出前要确知物料状况)和发料单。(1)工作吩咐一联结现场制造各科组(同时要附丁作程序图、操作标准、检查标淮等)，一联通知质量管理单位。(2)发料单，一联给现场制造各科组，一联通知库管单位备料。(3)要在开工3天之前发出工作吩咐和发料单，但特殊状况不在此限。第七条由现场制造各科组每日报来日报表，了解实际的牛产进度，且要实地追查、督促。第八条现场制造各科组，无法依据进度如期完成或有任何困难时(机器、模具损坏、停电等，应尽快将缘由通知生产管理单位，予以调整工作。第九条当制造完工后，将工作吩咐具体填写在有关栏目处，送回生产管理单位销今。第十条于每批产品(订单)完工后，要将有关资料，如生产日报表、工作吩咐、发料单、外协加工等资料汇总，并对实际生产所发生的问题进行研讨，提出改善措施，防止再次发生。还需汇总成本分析、产能资料等，全部资料要建档备查，以利作业的进行。第十一条生产管理单位要常常地与业务部、存量管理单位、外协管理单位、质量管理单位、技术单位以及现场制造各科组保持亲密的联系，的确了解实际状况与预定进度是否超前或落后，并要能弹性地应变。第十二条外协管理，在管理外协加工以及外协制造的半成品或零件时，应适时适量地协作生产进度。第十三条外协管理单位负责外协加工、外协制造的作业。选择外协厂商应依据下列资料：(1)生产管理单位发出的外协支配(工程具体内容、质量要求、时限、数量)或外协申请单。(2)协作厂商及厂商资料调查表。(3)是否由本公司供料，供料报废率的确定。(4)预估价格及付款条件。第十四条选择好适当的外协厂商，要督促、的确了解厂商的进度以及质量。第十五条若外协厂商为第一次承制此项外协，则必须要求其先试制，取回样品，判定是否符合要求，判定合格后，才能通知其正式承制或加工。第十六条的确管理本公司供料数量及承制或加工后送回本公司的半成品或零件、下脚料、废料等的具体数量及重量。第十七条对外协厂商交来货品的质量、交货期、价格以及内部的管理状况要做审核。第十八条若有模具(设备)存放于外协厂商之处，要的确管理，检查其对模具（设备)运用保养的状况。第十九条公司于外协验收、生产装配或再加工时，对外协质量的埋怨以及对外协厂商的审核结果，除了要存档外，应转告外协厂商。其次十条外协除了口头方式信用约定，最好要能订立合同或简明的外协书面式的约定(内容包括工程具体内容，是否由本公司供料，以及品名、规格、数量、质量要求、验收检验标准、罚则、付款条件、嘉奖条款等资料)。其次十一条对于考核成果好的优良外协厂商，公司可赐予其较实惠的条件及安排较多的工作。其次十二条协作质量管理单位，做好外协质量管理稽核工作，管理外协厂商承制货品的质量，并帮助辅导厂商做好质量管理工作。其次十三条支配外协业务．必须要有弹性应变的实力，并要常常地与生产管理单位和外协厂商亲密联系，的确了解实际状况与预定进度是否超前或落后，有困难要马上解决，并防止再发。其次十四条外协完工后要作成本分析(工时、数量、质量、价格、交货期等)，判定外协是否有利及判定此外协厂商的实力。其次十五条全部的资料必需建档备查，以利作业。其次十六条本规定呈阅核准后实施，修改时亦同。二、中小企业平安生产管理制度第一条公司的平安生产工作应每年总结一次，在总结的基础上，由公司平安生产委员会办公室(以下简称安委办)组织评比平安生产先进集体和先进个人。其次条平安生产先进集体的基本条件：(1)仔细贯彻“平安第一，预防为主”的方针，执行上级有关平安生产的法令法规，落实总经理负责制，加强平安生产管理。(2)平安生产机构健全，人员措施落实，能有效地开展工作。(3)严格执行各项平安生产规章制度，开展常常性的平安生产教化活动，不断增加员工的平安意识和提高员工的自我爱护实力。(4)加强平安生产检查，刚好整改事故隐患和尘毒危害，主动改善劳动条件。(5)连续3年以上无责任性员工死亡和重伤事故，交通事故也逐年削减，平安生产工作成果显著。第三条平安生产先进个人条件：(1)遵守平安生产各项规章制度，遵守各项操作规程，遵守劳动纪律保障生产平安。(2)主动学习平安生产学问，不断提高平安意识和自我爱护实力。(3)坚决反对违反平安生产规定的行为，订正和制止违章作业、违章指挥。第四条对平安生产有特殊贡献的，赐予湖U嘉奖。第五条发生重大事故或死亡事故(含交通事故)，对事故单位(室)赐予扣发丁资额的惩罚，并追究单位负责人的责任。第六条凡发生事故，要按有关规定报告。如有瞒报、虚报、漏报或有意延迟不报的，除责成补报外，对事故单位(室)赐予扣发工资额的惩罚，并追究责任者的责任，对触及刑律的，追究其法律责任。第七条对事故责任者视状况赐予指责教化、经济惩罚、行政处分，触及刑律者依法论处。第八条对单位扣发工资额的惩罚。最高不超过3％；对员工个人的惩罚，最高不超过一年的生产性奖金总额(不含应赔偿款项)，可并处行政处分。第九条由于各种意外(含人为的)因素造成人员伤亡或厂房设备损毁或正常生产、生活受到破坏的状况均为本企业事故，可划分为工伤事故、设备(建筑)损毁事故、交通事故三种(车辆、驾驶员、交通事故等制度由行政部参照本规定另行制订，并组织实施)。第十条工伤事故，是指员工在生产劳动过程中，发生的人身损害、急性中毒的事故。包括以下几种状况：(1)从事本岗位工作或执行领导临时指定或同意的工作任务而造成的负伤或死亡。(2)在紧急状况下(如抢险救灾救人等)，从事对企业或社会有益工作造成的疾病、负伤或死亡。(3)在工作岗位上或经领导批准在其他场所工作时而造成的负伤或死亡。(4)职业性疾病，以及由此而造成死亡。(5)乘坐本单位的机动车辆去开会、听报告、参与行政指派的各种劳动和乘坐本单位指定上下班接送的车辆上下班，所乘坐的车发生非本人所应负责的意外事故，造成员工负伤或死亡。(6)员工虽不在生产或工作岗位上，但由于企业设备、设施或劳动的条件不良而引起的负伤或死亡。第十一条员工因发生事故所受的损害分为：(1)轻伤：指负伤后须要歇工1个工作日以上，低于国标105日，但未达到重伤程度的失能损害。(2)重伤：指符合劳动部门《关于重伤事故范围的看法》中所列情形之一的损害；损失工作日总和超过国标105日的失能损害。(3)死亡。第十二条发生无人员伤亡的生产事故(不含交通事故)，按经济损失程度分级：(1)一般事故：经济损失不足1万元的事故。(2)大事故：经济损失满1万元，不满10万元的事故。(3)重大事故：经济损失满10万元，不满100万元的事故。(4)特大事故：经济损失满100万元的事故。第十三条发生事故的单位必需依据事故处理程序进行事故处理：(1)事故现场人员应马上抢救伤员，爱护现场，如因抢救伤员和防止事故扩大，须要移动现场物件时，必需作出标记，具体记录或拍照和绘制事故现场图。(2)马上向单位主管部门(领导)报告，事故单位即向公司安委办报告。(3)开展事故调查，分析事故缘由。公司安委办接到事故报告后，应快速指示有关单位进行调查，轻伤或一般事故在15天内，重伤及以上事故或大事故及以上在30天内向有关部门报送《事故调查报告书》。(4)制定整改防范措施。(5)对于事故有责任的人作出适当的处理。(6)以事故通报和事故分析会等形式教化员工。第十四条无人员伤亡的交通事故。(1)机动车辆驾驶员发生事故后，驾驶员和有关人员必需帮助交管部门进行事故调查、分析，参与事故处理。事故单位应刚好向安委办报告，一般在24小时内报告，大事故或死亡事故应即时报告。事后，需补写“事故经过”的书面报告。肇事者应在两天内写出书面报告交给单位领导。肇事单位应在7天内将肇事者报告随本单位报告一并送交安委办。(2)驾驶员因公驾车肇事，应依据公安部门裁定的经济损失数额之10％对事故责任者进行惩罚，惩罚款项原则上由肇事个人到财务部缴纳。惩罚的最高款额以不超过上年度公司人均生产性奖金总额(基数1.0计)为限。(3)凡未经交管部门裁决而私下协商解决赔偿的事故。如公司的经济损失超过保险公司规定免赔额的，其超出部分由肇事者自负。(4)擅白挪用车辆办私事而肇事的，按第2款规定加倍惩罚；可视状况赐予扣发1年以内的奖金或并处行政处分。(5)凡因私事经主管领导同意借用公车而肇事的，参照第2款处理。(6)发生事故隐瞒不报(超时限两天属瞒报)，每次加扣当事人3个月以内的奖金。(7)开“带病车”，或将车辆交给无证人员，或未经行政部批准驾驶公司车辆的人驾驶，每次扣两个月的奖金。第十五条事故缘由查清后，假如各有关方面对于事故的分析和事故责任者的处理不能取得一样看法时，劳资部门有权提出结论性看法，交由单位及主管部门处理。第十六条在调查处理事故中，对玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊者，应追究其行政责任，触及刑律的，迫究刑事责任。第十七条各级单位领导或有关于部、员工在其职责范围内，不履行或不正确履行自己应尽的职责，有如下行为之一造成事故的，按玩忽职守论处：(1)不执行有关规章制度、条例、规程的或自行其事的。(2)对可能造成重大伤亡的险情和隐患，不实行措施或措施不力的。(3)不接受主管部门的管理和监督，不听合理看法，主观武断，不顾他人安危，强令他人违章作业的。(4)对平安生产工作漫不经心，马虎草率，麻痹大意的。(5)对平安生产不检查、不督促、不指导，放任自流的。(6)延误装、修平安防护设备或不装、修平安防护设备的。(7)违反操作规程冒险作业或擅离岗位或对作业漫不经心的。(8)擅动有“危急禁动”标记的设备、机器、开关、电闸、信号等。(9)不服指挥和劝说，进行违章作业的。(10)施工组织或单项作业组织有严峻错误的。第十八条各单位可依据本规定制定具体实施措施。第十九条本规定由公司负责平安的副经理负责说明。其次十条本规定自发文之日起执行。公司以前制定的有关制度、规定等如与本规定有抵触的，按本规定执行。三、中小企业生产外协管理制度第一条适用范围(1)用于本公司人员、设备不足，生产实力负荷已达饱和时。(2)特殊零件无法购得现货，也无法自制时。(3)协作厂商有特地性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。其次条选定方法及基准(1)审查方式：书面审查及实地调查。①外协加工及外协制造的申请，是否符合规定，数量方面是否相宜。②申请核准后,由外协管理人员判定是否有协作厂商承制，若没有则选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。③实地调查时，由质量管理委员会指定质量管理、生产管理、技术、外协管理等单位派员组成调查小组，但每一次不肯定全部人员都要参与，要视加工或零件制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。④实地调查后可选定其中一家厂商试用。(2)审查基准。①质量。②供应实力。③价格。④管理。选择其中评分最高者作为适用的协作厂商。第三条试用当选择最佳厂商之后，必需经过试用，正式成为本公司的协作厂商。(1)试用合同：规定试用期为3个月，试用厂商。(2)试用考核：试用期间要对试用厂商进行考核。(3)试用起先时，试用厂商要将样品送来检查，经判定合格才能接着大量地加工或制造。第四条正式设立(1)正式设立判定基准：试用考核期间的成果达70分以上者则正式判定为本公司的协作厂商。(2)正式合同内容(略)。第五条外协(1)负责单位：由外协管理员负责外协加工或外协制造的事务。(2)外协资料：外协加工或外协制造时要给试用厂商或协作厂商的资料。①蓝图。②工程程序图。③操作标准。④检查标准。⑤检验标推。⑥材料的规格、数量。(3)外协指导管理。①使其的确依据公司的规定来加工或制造。②帮助其提高质量。③常常联系协调，了解外协的进度、质量。④指导教化与考核。(4)外协核价。当由本公司供料时：总价＝单价×数量×(1—报废率)①数量必须要经负责的生产管理员签证，有时可由过磅员重新核算。②报废率(抽样测量)或报废数的资料内质量管理部门供应。(5)外协督促，确使外协加工或外协制造的货品如期交来。第六条质量管理(1)入厂检验：①按双方协定的验收标准及抽样支配来验收。②进料管理流程(见有关文件)。(2)外协质量管理和定期考核。确使试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，对其必需检查。每月巡回检查各协作厂商，对每个协作厂商，3个月中至少要做1—2次以上的检查，对试用的厂商，3个月内要做两次检查。第七条不良埋怨(1)埋怨程序。①验收的埋怨：a．验收人员将检验报告通知外协管理人员的依据。b．外协管理人员将验收状况通知协作厂商或试用厂商，使其针对缺陷进行改进．资料存档，作为考核依据。②生产时的埋怨：a．生产中发觉不良的主要缘由是由于外协而发生的，制造各科组通知生产管理单位。b．生产管理单位通知质量管理员再重检外协厂商交来的半成品或零件，并通知外协管理人员，资料存档，作为验收依据。c．外协管理员通知协作厂商，资料存档，并作为考核的依据。③其他质量管理日常检查埋怨及国内外客户诉怨等。(2)责任分担。不良埋怨发生时，除要通知协作厂商或试用厂商．针对缺陷进行改进外．自身更要做好质量检查考核管理工作，若有生产时的埋怨发生，还要依照合同内的规定罚款。第八条指导教化与考核(1)负责单位：有关外协的质量管理、生产管理、设计，外协管理的单位均有指导教化考核的责任。(2)进行方式：首先必需健全本公司的质量管理组织。①指导教化方面。a．协作厂商高阶层人员观念训练：激励其接受新观念或参与本公司召开的产品开发座谈会、质量管理座谈会。b．协作厂商质量管理人员训练：激励其参与专业训练或质量管理训练或支配其参与本公司所举办的专业质量管理班，使其了解：·本公司的质量管理政策及组织。·本公司的进料验收、制程及成品的质量管理及最终检验等。·本公司验收运用何种验收规格、仪器、量规、抽验表以及如何判定合格。②其他帮助方面。管理制度、质量管理制度的建立实施，原料管理、工作方法改善等等。第九条本规定如有其他未尽事宜，需经研讨后修定。四、中小企业产品检验标准制定方法第一条制定检验标准的目的使检验人员有所依据，了解如何进行检验工作，以确保产品质量。其次条检验标准的内容应包括下列各项：(1)适用范围。(2)检验项日。(3)质量基准。(4)检验方法。(5)抽样支配。(6)取样方法。(7)群体批经过检验后的处置。(8)其他应留意的事项。第三条检验标准的制定与修正由工程单位、质量管理单位制定。第四条检验标准内容的说明(1)适用范围：列明适用于何种进料(含加工品)或成品的检验。(2)检验项目：将实施检验时应检验的项目列出。(3)质量基牌：明确规定各检验项目的质量基准，作为检验时判定的依据，如无法以文字述明，则用限度样原来表示。(4)检验方法：说明在检验各检验项目时，分别运用何种检验仪器量规或是以感官检查(例如目视)的方式来检验，如某些检验项目须托付其他机械代为检验，亦应注明。(5)抽样支配：采纳何种抽样支配表(例如计数值用MIL—SID—105D、计量值用MIL—STD—414)。(6)取样方法：抽取样本，必需由群体批中无偏情地随机抽取，可利用乱数来取样，但群体批各制品无法编号时，则取样时必需从群体批任何部位平均抽取样本，如闭起眼睛取样。(7)群体批经过检验后的处置：①属进料(含加工品)者，则依进料检验规定有关要点办理(合格批，则通知仓储人员办理入库手续；不合格批，则将检验状况通知选购 单位，由其依实际状况确定是否须要特采)。②属成品者，则依成品质量管理作业方法有关要点办理（合格批则入库或出货，不合格批退回生产单位检修)。(8)其他应留意的事项：①如检验时必需按特定的检验依次来检验各项目时，则必需将检验依次列明。②必要时可将制品的蓝图或略图，附于检验标准中。③具体记录检验状况。④检验对于样本中发觉的不良品以及于群体批次中偶然发觉的不良品均应与良品交换。⑤其他。第五条本方法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。五、中小企业质量管理制度第一部分总则第一条目的为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发觉异样、快速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场须要，特制定本细则。其次条范围本细则包括：(1)组织机能与工作职责。(2)各项质量标准及检验规范。(3)仪器管理。(4)质量检验的执行。(5)质量异样反应及处理。(6)客户投诉处理。(7)样品确认。(8)质量检查与改善。第三条组织机能与工作职责。本公司管理制度组织机能与工作职责。其次部分各项质量标准及检验规范的设定第四条质量标准及检验规范的范围包括：(1)原物料质量标准及检验规范。(2)在制品质量标推及检验规范。(3)成品质量标准及检验规范的设定。第五条质量标准及检验规范的设定(1)各项质量标难。总经理室生管组合同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考：①国家标准。②同业水淮。③国外水难。④客户需求。⑤本身制造实力。⑥原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设(修)订表”一式二份，呈总经理批准后的留质量管理部一份．并交有关单位凭此执行。(2)质量检验规范。总经理室生管组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将：①检查项目。②料号(规格)。③质量标难。④检验频率(取样规定)。⑤检验方法及运用仪器设备。⑥允收规定等填注于“质量标难及检验规范设(修)订表”内．交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。第六条质量标准及检验规范的修订(1)各项质量标准、检验规范若因机械设备更新、技术改进、制程改善、市场须要、加工条件变更等因素变更，可以予以修订。(2)总经理室生管组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查备料早(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。(3)质量标准及检验规范修订时，总经理室生管组应填立“质量标准及检验规范设(修)订表”，说明修订缘由，并交有关部门会签看法，呈现总经理批示后，始可凭此执行。第三部分仪器管理第七条仪器校正、维护支配(1)周期没定。仪器运用部门应依仪器购人时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护支配仪器运用部门应于每年年底依据所设定的校正、维护周期，填制“仪器校正支配实施表”、“仪器维护支配实施表”作为年度校正及维护支配实施的依据。第八条校正支配的实施(1)仪器校正人员应依据“年度校正支配”执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式二份存于运用部门。(2)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由运用单位通过质量管理部或研发部申请托付校正，并填立“外协请修单”以确保仪器的精确度。第九条仪器运用与保养。(1)仪器运用人进行各项检验时，应依“枪验规范”内的操作步骤操作，运用后应妥当保管与保养。(2)特殊精密仪器．运用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得随意运用(经主管核准者例外)。(3)运用部门主管应负责检核各运用者的操作正确性、日常保养与维护，如有不当的运用与操作应予以订正教化并列入作业检核扣罚。(4)各生产单位运用的仪器设备(如量规)由运用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。(5)仪器保养。①仪器保养人员应依据“年度修理支配”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。②仪器外协修造；仪器保养人员基于设备、技术实力不足时，应填写“外表请修申请单”并呈主管核难后送选购 办理外协修造。第四部分原物料质量管理第十条原物料质量检验(1)原物料进入厂区时，库管单位应依据“资材管理方法”的规定办理收料．对需用仪器检验的原物料．开立“材料验收单”．通知质量管理人员检验且质量管理工程人员于接获单据二日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。(2)“材料验收单”一式五联检验完成后，第一联送选购 ，核对无误后送会计整理付款，其次联会计存，第三联材料库存．第四联质量管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”，井每月依据原物料品名、规格、类别的结果统计于“供应商质量统计表”及每月评核供应商的得分于“供应商的评价表”。供应应选购 作为选择厂商的参考资料。第五部分制造前质量条件复查第十一条质量管理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内完成审核，尤其是遇新客户、新流程、特殊产品时。(1)“制造通知单”的审核。①订制料号——材料的特殊要求是否符合公司制造规范。②种类——客户供应的材料种类。③材料——材料规格是否符合公司制造规范，运用于特殊要求者有否特殊注明。④质量要求——各项质量要求是否明确．并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否须要先确认再确定产量。⑤包装方式——是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受．外销订单是否明确表示。⑥是否运用特殊的原物料。(2)制造通知单审核后的处理。①新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认．苦确认其质量要求超出制造实力时应述明缘由后，将“制造通知单”送回制造部办理退单。由营业部向客户说明。②新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“制造通知单”交研发部拟定加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于“制造规范”，作为制造部门生产及质量管理的依据。第十二条生产前制造及质量标牌复核(1)制造部门接到研发部送来的“制造规范”，先由组长或科长先查核确认下列事项后可进行生产：①该制品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。②是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。(2)制造部门确认无误后于“制造规范”上签认，作为生产的依据。第六部分制程质量管理第十三条制程质量检验(1)质检部门对各制程在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”定实施质量检验，以提早发觉异样，快速处理，确保在制品质量。(2)在制品质量检验依制程区分．由质量管理部负责检验并记录十“检查要项”，每天供应日报表。(3)质量管理工程科于制程中协作在制品的加工程序，负责加上条件的测试、规范检验并记录于“检验报告”上。(4)各部门在制造过程中发觉异样时，组长应即追查缘由，并加以处理后将异样缘由、处理过程及改善对策等开支“异样处理单”呈(副)经理指示后送质量管理部．责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。(5)质检人员于抽验中发觉异样时．应反应单位主管处理并开扩“异样处理单”呈(副)经理核签后送有关部门处理改善。(6)各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异样时，如属其他部门所发生者以“异样处理单”反应处理。(7)制程间半成品移转，如发觉异样时以“异样处理单”反应处理。第十四条制程自主检查(1)制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施白土检查，遇质量异样时应即子挑出，如系重大或特殊异样应马上报告科长或组长，并开立“异样处理单”一式四联，填列异样说明、缘由分析及处理对策，送质量管理部门判定异样缘由及责任发生部门后，依实际须要文有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，假如有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理事存，其次联质量管理部门(生产管理)存，其次联会签部门存，第四联经办部门存。(2)现场各级主管均有督促所属的确实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发觉有不良或质量异样时此马上处理外．并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异样重复发生。(3)制程自主检查规定依“制程自主检查实施方法”。第七部分成品质量管理第十五条成品质量检验成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发觉，快速处理以确保成品质量。第十六条出货检验每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”，呈主管批示后依综合判定执行。第八部分质量异样反应及处理第十七条原物料质量异样反应(1)原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异样时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据“资材管理方法”的规定呈核与处理。(2)对于检验异样的原物料经核决主管核决运用时，质量管理部应依异样项目开立“异样处理单”送制造部经理室生产管理人员，支配生产时通知现场留意运用，并由现场主管填报运用状况、成本影响及看法，经经理核签呈总经理批示后送选购 单位与供应厂商交涉。第十八条在制品与成品质星异样反应及处理(1)在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异样时，应提报“异样处理单”，并应马上向有关人员反席质量异样状况，使能快速实行措施处理解决，以确保质量。(2)制造部门在制程中发觉不良品时，除应依正常程序追踪原出外．不良品当即剔除，以杜绝不良品流人下制程（以“废品报告单”提报．并经质量管理部复核才可报废)。第十九条制程问质量异样反应收料部门组长在制程自主检查中发觉供料部门供应在制晶质量不合格时，应填写“异样处理单”详述异样缘由，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记(列入追踪)后．送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异样项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品处理及异样改善结果，其次联送生产管理组(质量管理部)做生产支配及调度，第三联送收料部门(会签部门)依批示办理．第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及督促异样改善结果。第九部分成品出厂前的质量管理其次十条成品缴库管理(1)质量管理部门主管对预定缴库的批号．应逐项依“进料流程卡”、“进料抽验报告”及有关资料审核确认后始可办理缴库作业。(2)质量管理部门人员对于缴席前的成品比抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填写“异样处理单”详述异样状况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。(3)质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把“异样处理单”呈总经理批示。其次十一条检验报告申请作业(1)客户要求供应产品检验报告者，营业人员应填报“检验报告申请单”一式一联说明理由、检验项目理由，检验项目及质量要求后送总经理办公室产销组。(2)总经理办公室产销组人员接获“检验报告中请单”时，应转经理办公室生产管理人员(质量要求超出公司成品质量标准者，须交研发部)研判是否出具“检验报告”，呈经理核签后把“检验报告申请单”送总经理办公室产销组，转送质量管理部。(3)质量管理部接获“检验报告申请单”后，于制造后取样做成品物性试验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入“检验报告表”一式二联．经主管核签后．第一联连同“检验报告申请单”送总经理产销组，其次联自存凭以签认成品缴库。(4)特殊物化学性质的检验。质量管理部接获“检验报告申请单”后，会同研发部于制造后取样检验。质量管理部人员将检验结果转填于“检验报告表”一式二联，经主管核签，第一联连同“检验报告申请表”送产销组，其次联自存。(5)产销组人员在接获质量管理部人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参酌“检验报告申请单”的客户要求。复印一份呈主管核签，并盖上“产品检验专用章”后送营业部门转客户。第十部分产品质量确认其次十二条质量确认时机经理办公室生产管理人员于支配“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列状况时，应将“制作规范”或经理批示送确认的“异样处理单”由质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于“质量确认表”，连同确认样品送营业部门转交客户确认。(1)批量生产前的质量确认。(2)客户要求质量确认。(3)客户附样与制品材质不同者。(4)客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。(5)生产或质量异样致产品发生规格、物性或其他差异者。(6)经经理或总经理指示送确认者。其次十三条确认样品的生产、取样与制作(1)确认样品的生产。若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。(2)确认样品的取样。质量管理部人员应取样两份，一份存质量管理部，另一份连同“质量确认表”交由业务部送客户确认。其次十四条质量确认书的开立作业(1)质量确认书的开立。质量管理部人员在取样后应即填“质量确认表”一式两份，编号连同样品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”转交研发部及生产管理人员。且在“生产进度表”上注明“确认日期”后转交业务部门。(2)客户进厂确认的作业方式。客户进厂确认需开立“质量确认表”，质量管理人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制．客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报“异样处理单”呈经理批示，并依批示办理。其次十五条质量确认处理期限及追踪(1)处理期限。营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于2B内转送客户，质量确认日数规定国内客户5日，国外客户10日，但客户如需装配试验时可确认者．其确认日数为50日．设定日数以出厂日为基准。(2)质量确认追踪。质量管理部人员对于未如期完成确认者，且已逾2天以亡者时，应以便函反应给营业部门，以驾驭确认动态及订单生产。(3)质量确认的结案。质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的“质量确认表”后，应即会经理办公室生产管理人员干“生产进度表”上注明确认完成并以支配生产，如客户检验不合格时应检进是否补(试)制。第十—部分质量异样分析改善其次十六条制程质量异样改善“异样处理单”经经理列入改善者，由经理室品保组登记，交由改善执行部门依“异样处理单”所拟的改善对策的确执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。其次十七条质量异样统计分析(1)质量管理部每日依制程限制抽查记录统计异样料号、项目及数量汇总编制“各机班、料号不良分析日报表”送经理核示后，送制造部一份以了解每口质量异样状况，以拟改善措施。(2)质量管理部每周依据每日抽检编制的“各机班、料号不良分析日报表”将异样项目汇总编制“抽检异样周报”送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对主要异样项目、发生缘由及措施检查。(3)各科生产中发生异样时拟报废的成品，应填报“成品报废单”会同质量管理部确认后可报废，且每月5日前由质量管理部汇填“制程料号别报废缘由统计表”送有关部门检查改善。其次十八条质量管理圈活动为培育基层干部的领导统御及领导实力以促进员工自我改善，提高员工的工作士气及质量意识．以团队精神共谋产品质量的改善，公司内各部门应组成质量管理圈，以推功改善工作。第十二部分附则其次十九条实施与修订本细则呈总经理核照后实施，增补修改亦同。六、中小企业新产品管理制度第一部分总则第一条为规范公司开发管理，优化产品结构，提高产品市场竞争力，依据公司项目管理制度，制定本规定。其次条新产品开发管理制度是指按项目管理的要求，对新产品规划、项目实施、开发中技术及人才资源的全过程管理。第三条新产品标准。（1）自主开发、自行设计、独创创建并能产生预期经济效益（新产品利润率应高于20%）。（2）改良现有产品或变更产品配方，在性能成本上有显著改进。（3）引进新技术、新工艺，升级换代现有产品，填补公司空白。第四条公司总公办为新产品开发的管理部门；企业为新产品开发的责任单位。其次部分新产品开发前期工作第五条企业依据发展战略、市场趋势和产品生产的实际须要，将新产品开发纳入企业年度工作支配。第六条企业需随时跟踪国内、国际市场同类产品的技术现状，对国内、国际市场占有率前三名的同类产品质量、价格及价格趋势、成本及应用状况进行重点调研。第七条企业在市场调研的基础上，对拟开发的新产品编写项目建议书、可行性探讨报告，对项目的技术、经济可行性进行分析探讨。第八条新产品开发项目的申报审批程序按公司项目管理制度拟订。第九条对须要行业主管部门批准的项目由企业向相关部门申报、获得批准后实施。第十条公司依据可行性探讨报告，与企业签订责任书，明确以下事项：（1）项目负责人。（2）投资制度。（3）技术先进性。（4）风险限制。（5）进度支配。（6）质量标准。（7）保密措施。（8）与上述事项对应的奖惩措施。（9）专业部门审核看法。第三部分新产品开发实施管理第十一条企业按年度支配及可行性探讨报告编制新产品开发项目实施支配。第十二条企业编制的实施支配．须明确项目负责人、进度、质量、费用及阶段性验收标准，企业应依据实施支配，定期对阶段性成果进行评审。第十三条项目进入实施阶段，企业须将每月的进展状况向项目管理部门汇报；产业部负责项目跟踪管理，井将有关信息刚好通报公司相关部门。第十四条项目在实施过程中，由于特殊缘由须要调整时，企业须提出调整报告，包括调整缘由、调整内容及相关单位同意调整的证明材料，经项目管理部门批准后方可调整。第十五条企业须加强项目风险管理。阶段性验收结果与支配偏差较大时，企业须提出预警、实行相应限制措施；项目环境因素发生重大变更、预期目标难以实现时，企业应刚好实行措施．报项目管理部门，按原审批程序作出中断或退出的决策。第四部分新产品鉴定第十六条新产品须经过小试、中试及样品鉴定后方可进入小批量生产、试销。第十七条新产品正式投产前需完善工艺和检测手段，制定产品标准进行定型鉴定。第十八条专用性强或市场需求不大的新产品按国家有关规定进行鉴定。第十九条国家规定严格限制产品质量的新产品，按国家有关规定进行鉴定。其次十条新产品样品鉴定须具备下列条件：(1)新产品符合可行性探讨报告规定的技术、经济指标要求。(2)有新产品开发支配、产品图纸、标准、研制报告等技术文件。(3)有产品检验报告、用户试用证明。其次十一条新产品定型鉴定须具备下列条件：(1)工艺稳定合理．具有正式投产必需的工艺及操作规程量保证实力。(2)试生产的产品质量合格、稳定。(3)试生产的原始记录齐全、数据牢靠。(4)技术、经济指标先进，符合设计要求。(5)符合环保、平安、卫生的规定。其次十二条新产品样品鉴定和定型鉴定，需采纳下列形式（各形式具有同等效力)：(1)鉴定会。主持鉴定的单位邀请同行专家及主要用户对新产品进行审查、评价，并由参与鉴定的专家或首席专家作出结论。(2)检测评价。项目管理部门托付国家、地方授权的检测机构或有检测资质的探讨院(所)对新产品进行检测评价，提出检测报告和评价看法。(3)用户验收。专用性强的产品，由用户对新产品进行验收并提出评价结论。第五部分移交投产及后评价其次十三条新产品鉴定完成后移交生产部门管理，并同时移交产品技术标准、工艺规程及其他有关技术资料。其次十四条移交投产后6—12个月，企业对新产品的投资效果、质量标准、市场前景等状况进行分析，形成总结报告；公司证券投资部组织相关部门对项目进行后评价。其次十五条涉及学问产权、实惠政策的新产品开发项目，企业在项目管理部门的指导下—向固定相关部门进行申报。第六部分罚则其次十六条未按本规定执行的．公司有权对相关责任人赐予相应的经济惩罚．直至追究法律责任。第七部分附则其次十七条本规定经公司总裁办公会批准，于年月日施行其次十八条本规定由公司总裁办公会负责说明。七、中小企业托付制造、外加工管理制度第一部分总则第一条目的。为使本公司外制开发及半成品、成品外协处理有所遵循，特定本细则。其次条范围。。本细则系指协作本公司销售、生产上须要，需通过协作厂商完成新产品零配件的试作、量试及认可后的大量外协制造等作业均属此范围。第三条外协类别。外协依其加工性质的不同区分为：(1)成品外协。系指由本公司供应材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后可缴交物量部门当作成品销售或可干脆由协作厂商交运者。(2)半成品外协。系指由本公司供应材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。(3)材料外协。产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备（或设备不足)须要外协加工使其于公司内能运用均属之。第四条经办部门。外协加工事务由下列部门办理。项目申请部门承办部门发（收）材料部门检验部门试作量试成品外协材料外协注各相关部门由公司自定。第五条核决权限项目申请部门核决核决试作量试成品外协半成品外协材料外协注申请部门及核决权限由各公司自定。其次部分试作与量试外协第六条厂商调查。(1)了解外协厂商的动态及产品质量，选购 外制人员应随时调查，凡欲与本公司建立外协关系而能符合条件者应填具“协作厂商调查表”以建立诚信资料．作为日后选择协作厂商的参考。“协作厂商调查表”一式一份呈主管核准后，自存。(2)选购 外制人员应依据“协作厂商调查表”每半年复查一次以了解厂商的动态，同时依变动状况，更正原有资料内容(3)于每批号结束后，将协作厂商试作、外协的实绩转记于“协作厂商调查表”以供日后选择厂商的参考。第七条申请。(1)试作。选购 外制人员依据产品设计人员所填制的“开发通报书”、“开发进度表”、“新开发零件部门进度追踪报告”、“零件表”及图具体审核归划外制的零配件等资料是否齐全、清楚，并即按进度要求分别开立“外协加工申请单”一式四联，呈总经理核准后，第一联送会计部门，其次联自存，第三、第四联物量，待试制品合格收料后，第三联附发票、收料单送会汁部门整理付款。(2)量试。①选购 外制人员于第一批小量试作品完成并送交工程设计人员经确认正常后(如需修改，则再通知外协厂商更新送样，以迄正常为止，即进行其次阶段的试量，其中申请手续同第七条第一项作业。②如于量试与试作过程中，产品设计人员为求产品增加美观与功能必需增减或修改某些零配件时，应统一由产品设计人员重新绘制零配件成品图，循第七条第一项作业，唯若必需重新开发模具者，应洽协作厂商供应损失的费用。第八条询价。（1）选购 外制人员提出“外协加工申请单”前，应依须要日期及协作厂商资料进行询价，询价对象以两家以上为原则(最好三家)并需供应估价单，其内容有模具与零件的材料、人工、税金、利润等资料，每家填写壹张“外包零件模具估价表”及“估价分析表”。(2)经办人员审核估价明细表后循议价、比价方式(以确保质量交货期为前提)将询价记录填写于“外协加工申请单”内呈主管核准后，外制人员需将承制厂商、外协工资及约定交货期转记于“外协加工限制表”凭以限制外协品的交货期。(3)为协作工程设计部门之要求或制造部门的紧急需求，选购 外制人员得参考以往之类似品的外协价格，免经过议价、比价手续，径行指定信用牢靠的厂商先行加工作业，但亦应事后补办“外协申请单”及签订合同的手续。第九条外协内容与厂商变更(I)外协询价经核准后，如需变更外协内容或承制厂商时．承办部门应开立“外协内容变更申请表”一式四联．注明变更的缘由及更改的厂商呈主管核淮．第一联送会计部门，其次联迟物料管理，第三联办理付款时与发票一并附出，第四联自存。(2)变更内容应转记于“外协加工限制表”内凭以管理进度。第十条签订合同。(1)询价完成后．选购 外制人员应于外协零配件交运前与协作厂商签订“外制品制作进度追踪表”一式二联，一联自存，一联送协作厂商据此依进度作业，同时订“模具开发及制品托付制作契约书”。(2)“模具开发及制品托付制作契约书”一式三份，出协作厂商用印后，送呈科长、总经理核准用印后．一份送协作厂商，一份送会计部门，一份自存。(3)协作厂商履行合同状况如有异样致使本公司遭遇损失时，选购 外制人员应马上设法改善依约追偿，并即以签呈，呈报主签，转呈总经理核示处理，扣损失金额超过xx元以上时，应转呈总