专业工作流程讲义

专业工作流程各类工作流程清单芳部门内部流边程蚁专业工作流啊程饮管理工作流局程号样本合同设偿计确认流程嚷树虫屡0捡01敌档案管理流顷程伸拘尊张扛001撕项目启动流在程拜严剂典旋尤002按客户资料存许档管理及使杜用流程义0逢02倚售流程她徒苹驳涨表轧003然客户纠纷处纷理流程狠嘴侄炒不003货足流程虏每培情柏鸭茄004脏样板房、售尖楼处接收、程移交流程听弄输004瓶签流程赔巾免锁芳压拒005鞠结佣流程（枝公司内部）工攀团高蹦0疤05咬退流程怒互敌努齐符居006筐结佣流程（叮与开发商）汁逼慢衔安00叙6陈带看流程坚杀吓龟筛蹈引007位指标申请、恼修改工作流奴程牵目掘夫007习来人接待流滋程逢洞棵筹仆00叔8挽突发事件报产备流程嘉来电接听流房程蓝榆判申迟00渔9我业主方确认寒流程示忙口丘腊010熟价格变动流委程代醋蝇判歇01畏1坊让利流程衣诵坦溜漠供管012乡SP作业活伐动流程碰刻梦饿潜013秃DS拜访工带作作业流程沉姨宰羡伏014孩溢价方案申蛋报流程心炸父篮仰015德结案启动流截程先林凭骨苍01甩6姥业务交房准毛备流程碎部帖犯踩017挎部门间配合秆流程表专业工作流股程场管理工作流摆程恳案场新进员弯工在职培训叮流程染怀丛001谈案场财务报隶销流程牲雄搞嗽违001寻物资结转流必程万浊艺进法00愚2铅备用金申请扮流转流程桐粉论珠0睡02漫案场奖惩流干程陕滩粗贞罢003钳饥案场考勤流币程雀哈储良槽004伤案场人员离因职流程血阵抗鉴劲005盒案场人员异抖动流程裹液纷携学006吼案场物资申武请流程鸭荡敲贯矿007私案场物资维鸦修流程睬里疮惕烦008煮保安、保洁则保绿申请及法管理流程闻甜馆009挤寝室申请及要管理流程六肿孟拖0兵10沙公司内部申字请流程参发包流程样本合同设计确认流程实施目的：明确案场样本合同制作过程的步骤和重点。总负责人：专案主要参与者具体步骤执行重点专案、副专、客服部相关人员专案、客服部相关人员主委专案、副专、客服部相关人员专案、客服部相关人员主委开发商公司律师顾问女专女专/客服部相关人员、开发商相关人员交易中心专案组成员开发商专案组成员专案组成员根据项目情况从公司总部收集相似个案样本资料，以及竞品的资料。注意开发商相关权责的时间节点和合同中双方的违约责任以及合同附件的制定。开发商需包括对合同中所有附件内容签字确认，如日后发生变动必须重新由开发商相关负责人签字确认。需签字确认，至少制作三本以上，公司业务总部和客服部及开发商各留一本存档。注意图、文的审核与已确认的样本保持一致。注意需提供开发商的相关证照，如开发商法人不能亲自前去，需办理委托手续，相关操作密码也由开发商备份。注意各种条款和附件的准确性，运行的相关环节的密码有效性和各种权限的实际运用效果确认。熟悉合同条款和流程，注意关于条款谈判的应答培训和流程的演练。收集类似个案的合同样本调用公司统一的合同样本调用公司统一的合同样本制定样本合同初稿制定样本合同初稿确认和调整确认和调整确认和调整确认和调整确认和调整确认和调整合同附件的电子文档排版合同附件的电子文档排版到交易中心办理电子版到交易中心办理电子版样本合同的登记电子版合同制作电子版合同制作电子版合同验收调试电子版合同验收调试演示和确认、存档演示和确认、存档人员培训人员培训投入运用投入运用雷项目启动流腹程落实施目的：友明确项目启瞎动过程中底与各部门配色合电的样步骤和重点忌。句总负责人：欠总经理险主要参与者潮奔汉唤剃朴具体步骤院伤真积普商执行重点与开发商签定合同并确定项目开始销售和完成的周期部门内确定相关配合进度和相关内容确定主委、专案以及专案组其余人员，完成组建与开发商签定合同并确定项目开始销售和完成的周期部门内确定相关配合进度和相关内容确定主委、专案以及专案组其余人员，完成组建部门内确定相关配合文案、设计，进度和相关内容审核签字确认，如退回则注明原因，由相关部门重新调整人员调配，并在公司内公告，各部门留档业务部、财务部留档经主委、业务部经理确认后执行按照公司的相关规定，经主委、业务部经理、财务部、行政部经理确认后执行，财务部留档经主委、总经理确认后交业务部、企划部、财务部存档确定并调配研展部、业务部、行政部等公司总部其他相关部门研展部经理和部门人事负责人业务部经理和业务部行政人事负责人企划部经理和部门人事负责人总经理行政人事部主委、业务部经理专案女专企划部配合的文案售后服务部经理项目签约研展配合人员确认研展配合人员确认项目业务专案组组建项目业务专案组组建企划配合专案组确定企划配合专案组确定确认确认派发调令派发调令确定项目目标均价确定项目目标均价工作进度表及销售计划（报告）的制定工作进度表及销售计划（报告）的制定根据人员配置和项目的周期制定案场预算、物资申请根据人员配置和项目的周期制定案场预算、物资申请广告预算制定广告预算制定售后配合人员确定售后配合人员确定项目启动项目启动签的流程瓣实施目的：帮明确签约流盐程及工作重醉点，规范销牢售人员的销请售动作。寿总负责人：肥销售代表、方案场专案经缓理讲主要参与者坚晚魄欣桶拥鸭具体步骤卸丈夫秩句饲惠淋执行重点签约前销售人员与客户的接洽要再次确定贷款资料是否齐全、付款金额（付款形式）、签约时间的确定。初步检查合同内容输入的正确性输入客户信息、录入付款方式、签定贷款合同柜台销控记录，填写销售日志，确认网上信息的准确性定单收回、财务收款、客服收款，售后办理合同登记及贷款事宜。存档记录礼仪规范其他相关表单的填写签约前销售人员与客户的接洽要再次确定贷款资料是否齐全、付款金额（付款形式）、签约时间的确定。初步检查合同内容输入的正确性输入客户信息、录入付款方式、签定贷款合同柜台销控记录，填写销售日志，确认网上信息的准确性定单收回、财务收款、客服收款，售后办理合同登记及贷款事宜。存档记录礼仪规范其他相关表单的填写销售人员报备签约网上签约主模板调用网上签约主模板调用合同内容输入并保存操作员录入合同内容输入并保存联系签约客户，确定具体签约时间联系签约客户，确定具体签约时间差销售代表惑（行销执行议处）客户至现场，客户至现场，销售代表报备柜台打开网上待签（草签）合同向客户明示打开网上待签（草签）合同向客户明示念拴辞衬少茄洽谈合同栋操作员录入趁喷雹躬轮仍好棉逐洽谈合同呀帜弟搬拳渠笑晒胞饺和客户确认无误后由专人负责确认和客户确认无误后由专人负责确认旷销售代表、苦专案经理困（行销执行辆处）打印由客户签字盖章打印由客户签字盖章客户交款客户交款财务售后送客出门送客出门整理所用区域询销售代表应（行销执行民处）整理所用区域销售代表填写有关表单（AB级卡）销售代表填写有关表单（AB级卡）带看流程友实施目的：涂明确老工地带看流筋程或者样板粮间带看流程倡，规范销售耻人员的销售猎动作，做好验在正式带看忠前和业主方荒的确认工作均。刷总负责人：指销售代表、溉案场专案经附理由主要参与者顷为收疤厌亦具体步骤探葱创勉驼叹溉执行重点与业主确认看房通道与业主确认看房通道与业主确认登记事宜注意带看过程中的说辞引导以及带看顺序报备要确认房号、带看人数、房屋的单总价办理带看手续注意礼仪规范在工地里面要提醒客户注意安全，必须走在客户的前面看房必须携带通讯工具随时保持与现场的联系注意带看时间注意带看事项专案经理（行销执行处）专案经理（行销执行处）销售代表（行销执行处）柜台销售代表（行销执行处）与业主确认相关事宜确定客户意向业务员确定客户意向向柜台报备向柜台报备领取安全帽领取安全帽向客户说明路线、大致看房时间等向客户说明路线、大致看房时间等进入工地现场进入工地现场或进入样板间敲来人接待流飘程鲜实施目的：棉明确来人接董待流程,规油范销售流程矿的标准,为递案场的考核买机制设定标世准。阁总负责人：貌案场专案经偷理磨及代理人充主要参与者替垮员喜绢伤具体步骤赖舒筹注巴秃戏执行重点携带销售夹等道具上前主动拉门和问候携带销售夹等道具上前主动拉门和问候询问客户是否为第一次来，如不是则需要询问上次接待人员的姓名，并且更换接待人员引导至展示区注意业务动作增强亲和力拉近距离观察客户带看前的报备（详见工地样板房带看流程）观察客户了解需求尝试推荐做出判断锁定需求杀定送客须送至大门外做好客户的回访，做好来人表登记按照客户的意向度进行分类、制作客户资料表（A、B级卡）专案经理及代理人以天为单位做检查，在晚会上做出反馈迎来己立江立稻得爷凑说珠所违神送销售代表企确歪跨赞伙缘带剃盾张巴逝(行销执行杜处)芽挨抚霉即告雅倾听抢裱板区模型区专案经理裱板区模型区性(行销执行既处)洽谈区1来送客负墓销锁椅护踩社思尚阵杂洽谈区1往饶夫府原婆谊级晌迎合栗践鹅涂库矛霉脚装雁阁默吃宴皆样板房或工地带看样板房或工地带看洽谈区2洽谈区2乔队甲敲泽偷肢班很气势莫顺智浆夕器掉岁也踩就络夫赞倦吴代啄辈竭疯逼定老抛厌凝也伸足下定躁漠佛越祝旺覆晕朋拼市忌久厅下定追逐签财务追逐签定金转移定金转移销售代表(行销执行处)销售代表(行销执行处)女专及代理人(综合管理处)表单填写表单统计留存表单统计留存机案场来电接务听流程遗实施目的：终明确接堂听的执行重耳点，规范业坦务人员的业梅务动作和礼撕仪规范，为贱案场考核该湾项流程设定薯标准。席总负责人：熄案场专案经蒙理触主要参与者堡瓦徐逆恶隙具体步骤巾疑桃尝青州控执行重点报案名要口齿清晰声音要饱满、热情报案名要口齿清晰声音要饱满、热情你好！xx案场，欢迎您的来电！了解客户媒体、区域需求、约客户至现场留下客户联系方式注意要留电和约客户至现场，完成表单填写在接电同时完成表单填写不允许事后填写专案经理及代理人以天为单位查验表单，并在晚会上做出反馈可用短信先回访，再去电追踪专案经理及代理人后期监督追踪情况）统计结束后流转下一环节建档留存铃响三声之内极销售代表犁吩铲兔（行销执行无处）壳接接报案名问候报案名问候三分钟结束三分钟结束填写报表短信回访填写报表短信回访专案经理或副专（行销执行处）专案经理或副专（行销执行处）专案经理及代理人（行销执行处）专案及代理人后期去电回访后期去电回访周报统计周报统计统一留档保存统一留档保存围注：在接听摔的过程中要症注意来电的素类型，找人袋、推销荒、回访性客户的降接听不同于遣此种方式的截来电，需要献注意礼仪以忍及告之的方昏式。例如找辛人要询斥问对方的巧姓名、为何环事由来电，赏告之被找人茶时不得大声呢呼叫，要走祥到被叫人身昆边轻读声告之，如迷被叫人有其益他的事情必调须礼貌告之眠来电人，并辞留下来电人啄的联系方式诱转交被找人吐。对于推销坑要婉言踢谢绝，不可躺态度恶劣。严业主方确认盘流程境实施目的：困明确业主方巩确认流程，志规范与甲方牛的签字确认招流程，保证乎双方权益。物总负责人：册案场专案经错理谅主要参与者村忠烛损记鲜乒具体步骤酸裳践些报歪执行重点确定我方确认人确定我方确认人确定业主方确认人所有工作任务必须以书面形式确认一式二份，各执一份专案经理（行销执行处）专案经理（行销执行处）专案经理（行销执行处）女专（综合管理处）主委（行销执行处）老总制订业主方确认单完成各项工作任务并成交完成各项工作任务并成交提出来请公司总部相关确认提出来请公司总部相关确认提请业主方相关负责人确认提请业主方相关负责人确认留档保存、一式二份留档保存、一式二份竖价格变动流序程裕实施目的：冻此流程是明残确楼盘售价昂的申请及考厌核流程，在骡遇到市场情司况发生变化惊需要变更价躲格的，也需申按照流程的蔬要求完成方吊可执行。胃总负责人：止案场专案经懂理品主要参与者益遇浴双具体步骤妈定客琴陕执行重点此种情况主要发生在出现价格调整和出现案场变更单的情况下才会用的到。此项工作应该由专案经理完成，在价格变动计划中必须附带价格说明。如果因为价格的优惠或者其他事宜引起几个变动，由女专制作案场变更单此种情况主要发生在出现价格调整和出现案场变更单的情况下才会用的到。此项工作应该由专案经理完成，在价格变动计划中必须附带价格说明。如果因为价格的优惠或者其他事宜引起几个变动，由女专制作案场变更单由专案经理向主委建议价格调整的必要性，得到首肯。此项工作必须由女专来完成，注意各部门以及甲方的汇签工作。注意一定要业主方签字，而且在此之前最好由专案经理先向业主方暗示，得到许可后再进行价格变动。专案经理（行销执行处）专案经理（行销执行处）专案经理（行销执行处）主委（行销执行处）女专（综合管理处）女专（综合管理处）主委、老总业主方负责人专案经理按计划执行各部门汇签主委确认制定价目表有价格变动需求填写案场变更单制定价格变动计划提交业主方签字确认向项目事业部上报按计划执行各部门汇签主委确认制定价目表有价格变动需求填写案场变更单制定价格变动计划提交业主方签字确认向项目事业部上报让利流程嫩实施目的：物明确让利流丛程，确定流痕程中涉及的莲签字流转环屿节，规范案夺场该流程的避动作。蛙总负责人：篇销售代表、饥案场专案经消理志负责人册卡黎环竞南具体步骤垮抛序齿值进执行重点在案场销售有让利条件和必须让利的情况下发生，如：各类促销的SP活动，销售中有折扣等等。在案场销售有让利条件和必须让利的情况下发生，如：各类促销的SP活动，销售中有折扣等等。有客户提出让利时应当先了解清楚情况，然后视情况向专案经理报备专案经理在此时主要是询问客户情况，并且指导销售代表完成杀定销售代表主要是通过这几种方式来确定客户的意向度，稳定成交，避免出现由于客户的冲动造成销售代表的高退户输入定单要准确，速度要快填写价格优惠申请单、相关人员签字专案经理专案经理（行销执行处）销售代表（行销执行处）专案经理（行销执行处）销售代表（行销执行处）销售代表（行销执行处）销售代表（行销执行处）销售代表（行销执行处）销售代表（行销执行处）销售代表（行销执行处）女专（综合管理处）先行向专案经理报备先行向专案经理报备确定可让额度确定可让额度确定签约时间确定签约时间确认资料到位时间确认资料到位时间再次向专案经理报备再次向专案经理报备给予让利，给予让利，网上定单确认确认定单，定金流转询问让利的主要原因业务需要的让利情况询问让利的主要原因业务需要的让利情况表单填写表单填写职SP活动作较业流程嘴实施目的：趁明确该项作泊业的流程标驼准，促进活朱动的正常运秒作，达到比沿较好的效果旦，规范作业帐步骤。徒总负责人：除案场专案经最理丈主要参与者枣走裕需击箩具体步骤怒航蚀膏规滤缝使执行重点注意部门间的协调配合设定活动预算设定活动场地专案经理注意部门间的联动时间进度的安排人员统一说辞的确定注意部门间的协调配合设定活动预算设定活动场地专案经理注意部门间的联动时间进度的安排人员统一说辞的确定人员统一的培训和演练审核确认组织参加人员预演向参加人员明确活动要求与活动目的监督活动现场人员状态每日晚会讨论当日活动的收获与问题，制定方案调整解决问题后期总结，业务讨论由专案经理统一归档保存组织现场销售代表进行定期回访和追踪，并让销售人员提交追踪回访记录报告客户名单的整理活动正式举办追踪和回访制订SP活动计划专案经理（行销执行处）专案经理（行销执行处）专案经理（行销执行处）专案经理（行销执行处）专案经理（行销执行处）专案经理（行销执行处）专案经理（行销执行处）专案经理（行销执行处）专案经理（行销执行处）组建活动筹备小组，召开动脑会议勾办天后组建活动筹备小组，召开动脑会议确定活动方案确定活动方案上报主委上报主委活动的预推广活动的预推广活动的总结讨论活动的总结讨论轨DS拜昌访工作流程钓实施目的：智明确DS拜铁访流程，确里定作业标准槐和拜访工作孕的监督机制浅。迫总负责人：编案场专案经蛙理伏主要参与者忙绳长桌桂劣具体步骤畜怪痕田筝被贱执行重点通过各种渠道（公司现有资源、黄页、网络、企业名录、其他客户资源等等）取得DS拜访名单。负责进行统一的演练制订统一的说辞通过各种渠道（公司现有资源、黄页、网络、企业名录、其他客户资源等等）取得DS拜访名单。负责进行统一的演练制订统一的说辞目的性不要太强表单的制定由专案经理完成培训周期的确认人员的安排由专案经理核查拜访记录，实施拜访抽查专案经理对拜访过程进行监督反馈机制和监督机制的建立（主要工作由专案经理来完成，尽量不要发包）定期召开讨论会，总结并且调整DS拜访名单的搜集专案经理（行销执行处）专案经理（行销执行处）专案经理（行销执行处）专案经理（行销执行处）专案经理（行销执行处）销售代表（行销执行处）销售代表（行销执行处）专案经理（行销执行处）专案经理（行销执行处）专案经理（行销执行处）专案经理（行销执行处）制订制订DS拜访计划制订统一拜访说辞制订统一拜访说辞制订相关拜访用表单制订相关拜访用表单进行拜访前培训拜访进行拜访前培训拜访确定拜访时间、人员分工确定拜访时间、人员分工实施拜访实施拜访核查拜访记录核查拜访记录拜访监督拜访监督拜访反馈成文拜访反馈成文DS客DS客户资料的整理汇总况溢价方案申素报流程赏实施目的：颜明确溢价方峡案申报流程异，使业务溢添价申报更规聚范化，更明混确化，根据时此流程能提始高溢价申报程的效率。垃总负责人：厉案场专案经水理点主要参与者榴征惨肠但盲具体步骤争经据占谜伸眯执行重点在正式销售签约前确定本案目标均价，此次书面确定的业务目标均价为以后溢价结算的价格标准。包括与业主佣金结算情况、资金到帐情况、成交面积及价格、销售代表的业绩及在案时间。以财务部确认的结算资料为准。销售溢价结算的标准及方式由项目事业部溢价结算制度的为准。与主委及总经理书面确定该项目业务目标均价僚专案经理、旁主委在正式销售签约前确定本案目标均价，此次书面确定的业务目标均价为以后溢价结算的价格标准。包括与业主佣金结算情况、资金到帐情况、成交面积及价格、销售代表的业绩及在案时间。以财务部确认的结算资料为准。销售溢价结算的标准及方式由项目事业部溢价结算制度的为准。与主委及总经理书面确定该项目业务目标均价总经理在结案后，由女专汇总溢价结算的资料、专案经理确认在结案后，由女专汇总溢价结算的资料、专案经理确认籍女专取（综合管理绣处）睁、汉专案经理怠（行销执行熔处）由女专与财务部确认由女专与财务部确认结算资料的准确性若女专削（综合管理添处）厘、公司财务部与主委确定溢价申报时间、业务分配方案与主委确定溢价申报时间、业务分配方案捎专案经理、欣主委寨（行销执行对处）制作业务溢价结算单制作业务溢价结算单及分配方案枪专案经理蛾（行销执行傍处）主委、总经理确认俗主委掏（行销执行闷处）主委、总经理确认交至项目事业部助理置专案经理兔（行销执行盒处）交至项目事业部助理伍结案启动流孩程感实施目的：抵有利于加快肤最终结案工玻作的进程，卵明确嚼在结案前须制进行的工作矩事项。颤总负责人：享案场专案经苗理唇主要参与者外锄版苦光扔具体步骤睁菌声薄收拥晚执行重点辩主委姑、蝶专案经理结案的标准主要根据案场是否完成公司下达的工作任务及与发展商的合同约定。另外，结案申请包括结案后留守人员的工资补贴申请。由项目事业部以书面形式告知相关部门配合结案并确定配合人员，结案流程操作的总控负责人为专案经理，项目事业总部及行政部为主要配合单位。结案协调会上，明确关于结案撤场工作的各部门工作重点、时间安排及各部门间的相关配合事项。由专案经理根据以上会议确定事项制作《结案工作计划书》，并由各部门代表书面确认。根据主委要求调整《结案工作计划书》，由专案经理协调各配合部门调整事项。因为每个案场情况不一样，所以必须以各个部门确认过的《结案工作计划书》为结案操作的执行准则。结案的标准主要根据案场是否完成公司下达的工作任务及与发展商的合同约定。另外，结案申请包括结案后留守人员的工资补贴申请。由项目事业部以书面形式告知相关部门配合结案并确定配合人员，结案流程操作的总控负责人为专案经理，项目事业总部及行政部为主要配合单位。结案协调会上，明确关于结案撤场工作的各部门工作重点、时间安排及各部门间的相关配合事项。由专案经理根据以上会议确定事项制作《结案工作计划书》，并由各部门代表书面确认。根据主委要求调整《结案工作计划书》，由专案经理协调各配合部门调整事项。因为每个案场情况不一样，所以必须以各个部门确认过的《结案工作计划书》为结案操作的执行准则。专案经理提出结案申请主委确认后交至项目事业总部主委确认后交至项目事业总部挤主委（行销荐执行处）沃、业务助理总经理确认总经理确认书面通知相关部门配合案场结案扒主委、行政葡书面通知相关部门配合案场结案牵财务人员、旋业务辉助慧理、专案经少理、客服主点管结案协调会的召开结案协调会的召开今专案经理、灭女专腊行政人员、冰财务人员尸业务助理、朵客服主管将《结案工作计划书》交至主委确定将《结案工作计划书》交至主委确定饭专案经理、银主委（行销另执行处）接女专（综合切管理处）根据《结案工作计划书》开始启动结案流程根据《结案工作计划书》开始启动结案流程沿专案经理、程女专母行政人员、痛财务弓人堆员、业务助源理、客服主结管作扁礼些挂贩载物资结转人员异动个案结佣业务交房准备结案报告制作档案资料结交客户资料结转物资结转人员异动个案结佣业务交房准备结案报告制作档案资料结交客户资料结转护隐李再客执业务交房准谊备流程蕉实施目的：横减少交房矛手盾、规范交疼房流程及各晃级工作人员撞的工作执掌肉，增进园发展商的满猎意度，提高沾项目事业部话与客服部的岛工作配合度胳，并最终提招升客户对公乱司品牌的忠肯诚。棕总负责人：蚕案场专案经刘理思主要参与者暴省嘉床具体步骤古梦座妹侨习执行重点将已购的客户信息情况进行分类（标准为交房的矛盾程度）一方面通过确认及时更新客户通信地址以便交房通知，另一方面及时了解客户想法，将矛盾在交房前解决。业务上在交房前配合工程基础验房，主要检验屋面漏水、门窗渗水、墙面大面积开裂。初步检查完毕要求工程部在交房前解决。这是交房的必备条件一定要在交房前的二个月与发展商反复强调此项的重要性。交房前一个月内每周与物业、发展商召开交房协调会，明确三方的交房工作执掌及配合上的协调。对房款明细，应收未收应催交房款尾款明细尾款查例交接给客服部。根据实际的交房情况统一交房说辞。将已购的客户信息情况进行分类（标准为交房的矛盾程度）一方面通过确认及时更新客户通信地址以便交房通知，另一方面及时了解客户想法，将矛盾在交房前解决。业务上在交房前配合工程基础验房，主要检验屋面漏水、门窗渗水、墙面大面积开裂。初步检查完毕要求工程部在交房前解决。这是交房的必备条件一定要在交房前的二个月与发展商反复强调此项的重要性。交房前一个月内每周与物业、发展商召开交房协调会，明确三方的交房工作执掌及配合上的协调。对房款明细，应收未收应催交房款尾款明细尾款查例交接给客服部。根据实际的交房情况统一交房说辞。此项工作可由项目事业部或客服部单独核算，但必须由发展商确认。此项工作女专重点是审核基本费用核算，其他由物业及客服部审核。发展商最主要配合质量保证书、使用说明书的文本提供及文本数据提供，填写工作由业务完成。交房通知书由专案经理起草、发展商确定，另外交房通知书包括交房收费单。交房物资如验钞机、桌椅、引导刀旗及横幅等。注：物资配备根据实际需求。经多方面协调最终确定交房流程；注：各楼盘交房流程基本一致，但实际要根据发展商具体要求及配合程度来确定。详细了解客户信息确定客户现通信地址职（行销执行已处）暂女专捉（综合管理尺处）业务基础验房铃专案经理皂（行销执行舰处）膀、业务基础验房汪发展商工程寺部割、销售代表督促发展商准时取得入住许可证及实测报告督促发展商准时取得入住许可证及实测报告殿专案经理逃（行销执行炎处）协调会召开协调会召开决专案经理逐（行销执行护处）房款应收未收及交房房款应收未收及交房涝女专珍（综合管理农处）忆、发展商财务问题客户统一说辞归纳汇总专案经理问题客户统一说辞归纳汇总根据实测面积增减核算及审核逢女专倾（综合管理蜘处）梁、根据实测面积增减核算及审核壤客服部及发绕展商财务部确认入住通知书物业收费金额及交房费用确认入住通知书物业收费金额及交房费用款女专揉（综合管理精处）胆、物业及客服部质量保证书、使用说明书的填写横女专桃（综合管理死处）高、质量保证书、使用说明书的填写质发展商、销辩售代表交房通知书文本确定音专案经理蜜（行销执行串处）优、交房通知书文本确定发展商交房物资配备染专案经理、泥行政部交房物资配备企划部开始交房肯专案、发展努商开始交房绞案场档案管完理流程脆实施秆目的：明确休案场档案的题建档要求，存统一案场档赛案目录，便败于完善版项目事业部抱档案建立。屈确定各项文搅件的存档方遣式，规范文职档借阅程序使。击总负责人：屑案场屠女专扰主要参与者旱暮吹锁开抄具体流程时瞎颗返烟味执行重点在案场建档，并建立调用制度。根据《案场文件存放档案明细目录》（见附表）建档，定期（每周）整理。专案组应根据个案情况及时向业主方要求提供五证一照等资料，及向公司提交的各类文档。在案场建档，并建立调用制度。根据《案场文件存放档案明细目录》（见附表）建档，定期（每周）整理。专案组应根据个案情况及时向业主方要求提供五证一照等资料，及向公司提交的各类文档。原件应交由女专统一存档。案场内需下发的文档由女专根据案场人数复印下发，由每位销售代表自行保管一份。五证一照资料收集后要及时上交复印件到项目事业部，交由部门助理存档。如售楼处留存的是原稿，若发生借阅情况必须做好登记（借阅和归还都需登记）。资料归还分两类：一类是销售代表在案中发生调动或离职，在做交接时需将其资料收回由女专保管或销毁；另一类是在结案时女专需要和客服人员做交接例明清单；但五证一照资料如是原件则必须归还业主签收，客服部如需要，请该部门人员自行向业主索取。制定档案管理制度希专案组、开借发商资料收集嚼女专（综合枣管理处）资料收集建立档案管理目录储女专（综合息管理处）建立档案管理目录原稿存档于女专（综合丑管理处）原稿存档复印下发纸女专（综合事管理处）复印下发复印件上交公司存档坟女专（综合琴管理处）复印件上交公司存档疏女专（综合个管理处）、亏项目事业部届行政助理原稿借阅登记原稿借阅登记纽女专（综合置管理处）资料归还或销毁资料归还或销毁竖客户资料存旋档及使用流替程柏实施目的：布明确客户资倚料存档的重寇要性，统一容存档方式。挤确定各环节房的负责人和资资料存档方云式，同时完雪善资料借调樱手续。亭总负责人：象案场巩女专紫主要参与者庙撒辆侵述义末称具体步骤漆万供傲探执行重点原则上当天的客户资料当天填写来人表/登录天诺系统。在结案后集中上交名片或其他资料，由女专统一整合制作电脑文档日常资料登记要注意及时性和准确性。输入电脑制作《签约客户资料表》以及日常登录的《天诺系统来人数据库》原则上当天的客户资料当天填写来人表/登录天诺系统。在结案后集中上交名片或其他资料，由女专统一整合制作电脑文档日常资料登记要注意及时性和准确性。输入电脑制作《签约客户资料表》以及日常登录的《天诺系统来人数据库》文本类的资料要收放在有锁的柜子内，注意妥善保管，一律不允许复印，如有特殊情况需向专案报备，接受方需签字确认。电子版的资料必须设密码，如有需要应定期更换密码，密码只有专案组人员或女专职务代理人可以知道。电子版的资料注意定期备份存档。向项目事业部申请客户资料不允许在案场之间借调，如需借调必须通过项目事业部，由助理调用详见客户资料交接流程。销售代表女专（综合管理处）女专（综合管理处）女专（综合管理处）项目事业部行政助理女专（综合管理处）项目事业部行政助理资料借调客户资料提供已购未购资料名片AB级卡天诺系统资料资料交接资料借调客户资料提供已购未购资料名片AB级卡天诺系统资料资料交接资料收集登记资料收集登记文档建立及保管文档建立及保管资料借调申请资料借调申请管客户纠纷处丰理流程国实施目的：拔明确纠纷处素理的具体流扇程,剪明确在纠纷俊处理过程中回的熔原则。吵总负责人：庙案场专案经例理和客服主寿管音主要参与者岩漆泄扩蛮鸡盆具体步骤灯盗其辛匆妨辰船执行重点态度谦和态度谦和及时处理明确责任避免事件扩大同时如果发生客户投诉则需要公司行政部门及项目事业部追查责任人，据实按照公司奖惩制度执行不能为了解决纠纷随意承诺客户要求据实汇报，协调客服部门出面调解不得逃避推脱责任发生纠纷销售代表发生纠纷销售代表销售代表销售代表专案经理（行销执行处）专案经理（行销执行处）专案经理（行销执行处）项目事业部协调处理协调处理纠纷扩大，无法解决纠纷扩大，无法解决上报专案经理上报专案经理解决问题解决问题报事业总部、客服部门报事业总部、客服部门检查流程中责任人检查流程中责任人按照规定奖惩解决方案按照规定奖惩解决方案丹样板房、售削楼处的接收漏及移交流程艳实施目的：跌明确流程中已各相关环节保的吉负责人和工肆作重点，明霞确交接内容候和注意事项劲，避免在交灰接过程中造萌成馆物品损失和督遗失。完总负责人：筝案场抢女专柜主要参与者往抵胸询湾计具体步骤正诸罢异主执行重点必要时可以拍照片留存取得物资设备清单核验物资清单确认物资的发票，验收物资的质量，质保证书等物品的留存建立保安、保绿、保洁工作交接单以及相关的物资签收单，移交清单(以天为单位的交接)关键是物资的运行和维护制定保安、保绿、保洁相关工作管理规定清洁程度标准、个人物品摆放标准、物资清单的检查、在岗情况检查必要时可以拍照片留存取得物资设备清单核验物资清单确认物资的发票，验收物资的质量，质保证书等物品的留存建立保安、保绿、保洁工作交接单以及相关的物资签收单，移交清单(以天为单位的交接)关键是物资的运行和维护制定保安、保绿、保洁相关工作管理规定清洁程度标准、个人物品摆放标准、物资清单的检查、在岗情况检查注意在接受样板房时与相关发展商、公司行政部的配合反馈问题寻找解决人协调解决接收验收样板间拆专案经理鹿（行销执行宜处）验收样板间蠢女专主（综合管理切处）哀姜保安、保洁、保绿进场胖牲控笔界评趴保安、保洁、保绿进场制订工作标准辱女专群（综合管理住处）制订工作标准每日、周验收保洁员工作枝女专拦（综合管理伶处）料、每日、周验收保洁员工作筒专案经理戴（行销执行锁处）搬场移交搬场移交肠结佣流程（煎公司内部）朽实施目的：阳明确佣金露申报兵的灵注意事项及萍细化结佣的时具体步骤，玉确定结佣具眠体负责人的雀工作执掌，榴统一结佣扩相关表单，涛提高公司高旱层对结佣过缴程的管控能食力。逗总负责人：和专案经理制定季度销售指标杰主要参与者膜叮竖翠甲渔具体步骤显允吉貌吸城执行重点制定季度销售指标按照个案销售要求制定上交客服部当期的价目表按照个案销售要求制定上交客服部当期的价目表每个季度的第一周上报按实结算、制作每月第一周上报项目事业总部佣金单的依据为每月的销售指标，不可任意操作严格把关，对于不符合结佣要求的坚决不予结佣以电子文档和打印稿上报按照月销售指标审核专案经理（行销执行处）专案经理（行销执行处）专案经理（行销执行处）、售后服务专案经理主委上报项目事业总部留档上报项目事业总部留档制作佣金单制作佣金单审核未通过案场内部流转确认审核未通过案场内部流转确认上报项目事业总部上报项目事业总部主委确认主委确认财务部按规定发放财务部按规定发放注意：在个案佣金单上报操作的过程当中会出现退房后的佣金回扣等情况发生，在每一期佣金单审核的过程当中必须谨防此类情况的发生，且在发生之后必须向项目事业总部及主委汇报，查明原因再进行相关的处理和操作。另外在操作过程中必须注意对佣金单的审核，避免出现漏结、错结、重复结佣等情况发生。注意：在个案佣金单上报操作的过程当中会出现退房后的佣金回扣等情况发生，在每一期佣金单审核的过程当中必须谨防此类情况的发生，且在发生之后必须向项目事业总部及主委汇报，查明原因再进行相关的处理和操作。另外在操作过程中必须注意对佣金单的审核，避免出现漏结、错结、重复结佣等情况发生。候结佣流程（崖与发展商）宋实施目的：拒明确并乡细化结佣的垫具体步骤，腾确定结佣戴具体负责人戚的工作执掌尚，统一结佣旅的相关表单束，提高公司尸高层对结佣顾过程的管控绳能力。梁总负责人：侄项目夜主委珍及各专案弄朽明确：帐目佣收入现胁金流入继主要参与者澡塞而度杜餐具体步骤仅福趋蜡肢枣执行重点专案经理根据代理合同的结佣约定的标准及时间，向主委提出结佣申请。专案经理根据代理合同的结佣约定的标准及时间，向主委提出结佣申请。主委确认后可启动结佣请款流程结佣的套数及房源除特殊情况外按照代理合同约定的标准统计结算，女专制作专案经理确认。《结佣房源明细例表》里包括房号、客户资料、价格、资金到帐情况等。主委须督促财务部的审核时间。《佣金结算单》是销售方与发展商结佣的流转凭证，制作人为公司财务，专案经理配合。结佣的总控负责是主委，专案经理与财务部配合。此环节要求专案经理与发展商财务经常沟通，如有出入经两方确认应及时进行调整，并要督促发展商财务部尽快完成对帐流程。主委及专案经理督促发展商内部签字确认的时间，确认结佣后，通知公司财务部开出发票并至发展商财务处领取佣金。提出申请问专案经理法（行销执行竿处）提出申请主委确认主委确认更主委彩（行销执行解处）制作《结佣房源明细例表》制作《结佣房源明细例表》娘女专见（综合管理伪处）兽、故专案经理伶（行销执行什处）主委确认主委确认雨主委掩（行销执行菜处）财务部审核并制作《请佣结算单》财务部审核并制作《请佣结算单》松主委嫩（行销执行秒处）歇、公司财务部交至主委书面确认交至主委书面确认白主委进（行销执行该处）睡、公司财务部交至发展商财务负责人对帐交至发展商财务负责人对帐望主委、公司鸦财务、悉发展商财务驳、专案经理发展商内部汇签发展商内部汇签纸发展商汇签侦人员寄、公司财务、专案经理、主委发展商代表发展商财务经理总经理(或最终确认人)发展商代表发展商财务经理总经理(或最终确认人)结佣到帐结佣到帐租指标申请、苏修改工作流对程键实施目的：崖明确指标的妙申请及考核株流程，在遇狸到市场情况件发生变化需唯要变更指标环的，也需按撒照流程的要搬求完成方可酱执行。草总负责人：食专案经理锹主要参与者蹈孟们收轧锁具体步骤羞稼凉部愈牢齿执行重点根据项目周边市场销量制定总的销售指标根据项目销售计划分别制定月销售指标审核、调整根据项目周边市场销量制定总的销售指标根据项目销售计划分别制定月销售指标审核、调整根据现场实际可售房源及市场状况提出合理的申请理由审核、确认签字审核、确认签字修改指标主委（行销执行处）、老总专案经理（行销执行处）专案经理（行销执行处）专案经理（行销执行处）业务助理（行销执行处）主委（行销执行处）开盘确定案场年度总指标制定年度指标及说明制定年度指标及说明向项目事业部上报向项目事业部上报项目事业部审批、调整项目事业部审批、调整项目事业部存档项目事业部存档逐月考核指标逐月考核指标专案经理专案经理（行销执行处）主委（行销执行处）业务助理（行销执行处）总经理业务助理（行销执行处）提出指标修改书面申请提出指标修改书面申请审批确认审批确认向项目事业部上报向项目事业部上报审批确认审批确认项目事业部存档项目事业部存档容案场新进员波工在职培训也流程没实施目的：悬明确新进员棋工培训的各棋个节点的先骄后顺序及各府节点执行重然点，跌明确各个阶窗段的主要参车与锹人选和责任岭。嘱总负责人：泛培训管理处黎主管、远新人所分配贷的案场专案发经理秘主要参与者豆盘躲携悟集具体步骤锁校丢谈猛想终执行重点在职培训结束后按需统一分配在职培训结束后按需统一分配提前确定分配案场带教人员在培训部备案提前告知案场专案经理员工报到时间和新员工沟通了解其从业经历选择经验和职级较高的销售人员根据实际情况参照公司带教检查表制订带教计划，攥写阶段带教计划书，内容涵盖业务操作、政策法规、礼仪规范、行政规章等（参见专业标准中的相关内容）分阶段制定带教计划并分批提交专案经理、项目事业部各一份，由专案经理、主委、培训主管抽查，填写《新员工入职带教评估表》，如不合格，则专案经理有权将新人退回公司总部另做安排案场专案经理考核参加公司统一考核，培训主管填写考核成绩并反馈任何阶段的《阶段性带教评估表》如不合格，则专案经理有权将新人退回公司总部另做安排案场专案经理考核，合格填写《转正报告》参加公司统一考核，培训主管填写考核成绩并反馈上交转正报告，直属领导和带教人的评语和意见由公司行政人事部和总经理审批。经批准后由行政人事部下发通告，再由财务部调整相应薪资待遇项目事业部综合管理处行政主管专案经理（行销执行处）、女专项目事业部综合管理处行政主管专案经理（行销执行处）、女专（综合管理处）行销执行处专案经理选定带教人制定行销执行处专案经理核定带教人行销执行处专案经理/培训管理处培训主管带教人行销执行处专案经理/培训管理处培训主管行政人事部主管总经理审核行政人事部主管财务部主管新员工分配报到报到指定带教人指定带教人制定带教计划制定带教计划第一阶段带教实施及沟通第一阶段带教实施及沟通（常规每个阶段为期一个月）9考核考核第二阶段带教实施第二阶段带教实施及沟通考核考核第三阶段带教实施第三阶段带教实施及沟通考核考核试用报批试用报批试用转正试用转正趴物资结转流蝶程熟实施目的：袭将售楼处的砍结案物资整锣理上报并留雪存至公司，黎有利于公司度的整体物资演整合，避免交不必要的浪幕费。此流程田明确了物资香结转中的各牵项工作事项险，确定了具氧体负责人。敲总负责人：诵案场株专案经理对主要参与者仪神巴展室具体步骤杀糖贝挑喜营执行重点将结案后的现场所有可移动物资列出《物资清算表》，须分清物资是公司产权还是发展商产权，如是发展商产权经公司确认再上交发展商。根据《物资清算表》再结合实际物品检查确认，关于物资权属有争议须上报主委确认，然后再进行修改确认。除物资核对外，女专协同行政部根据物资的折旧情况进行物资分类。将结案后的现场所有可移动物资列出《物资清算表》，须分清物资是公司产权还是发展商产权，如是发展商产权经公司确认再上交发展商。根据《物资清算表》再结合实际物品检查确认，关于物资权属有争议须上报主委确认，然后再进行修改确认。除物资核对外，女专协同行政部根据物资的折旧情况进行物资分类。《案场物资接收单》填写后物资保管责任转移，专案经理须与发展商确认撤场的具体时间。在物资搬迁前女专先将物资打包整理然后与行政部确认撤场的具体时间，售楼处销售代表一起协同撤场。女专（综合管理处）专案经理（行销执行处）、主委女专（综合管理处）行政部物资专员行政部主管女专（综合管理处）专案经理（行销执行）、女专（综合管理处）发展商行政部女专（综合管理处）行政部由女专制作《物资清算表》专案经理签字确认专案经理签字确认行政部将《物资清算表》与实际物资进行核对行政部将《物资清算表》与实际物资进行核对案场与行政部正式交接案场与行政部正式交接并填写《案场物资接收单》，行政部确认物资搬迁物资搬迁帆案场财务报盼销流程器实施目的：鹅明确案场费烘用报销审批秆流程，加快颜资金周转，法确保案场在绣财务费用上哪的正常使用吧。摊总负责人：没案场粉女专译主要参与者埋损屯汤浩崖徐具体步骤车肝元承醒踪执行重点女专（综合管理处）女专（综合管理处）女专（综合管理处）女专（综合管理处）专案经理（行销执行处）行政助理（综合管理处）行政人事部前台秘书行政人事部经理总经理财务部经理女专（综合管理处）每日费用发生后及时留存报销单据，并写清原因等注意控制预算、按时报销及单据填写正确、规范预算范围外不予报销公司制度许可外不予报销按预算科目分项、归类及时登记备用金日记帐填写《付款凭证》和《案场现金报销申请单》，并登入《案场预算执行对照表》。确认签字报销周期为每周一次，逢报销周的周一女专将制作完成的报销凭证交到项目事业部助理处。按时限内接受，逾时拒收。行政人事部对外购物品、餐费审核超预算不予报销一般隔周的周一可以到财务部领取报销费用。否否汇总初核单据留存否项目事业部汇总退回否否财务出纳处领钱财务经理审批财务总监审批行政人事部审批专案经理审批分类整理、粘贴退回汇总初核单据留存否项目事业部汇总退回否否财务出纳处领钱财务经理审批财务总监审批行政人事部审批专案经理审批分类整理、粘贴退回否否否否否否蜓案场备用金波申请、流转橡流程量实施目的：矮确定备用金间领用各项环刘节的主要节值点和相关责绕任人，规范开案场备用金辨领取流程，脏明确案场备陡用金使用范钥围和流转手卷续，完善公絮司备用金管皱理。深总负责人：践案场女专调主要参与者湿汇荒刊便骑选予具体步骤言贝足匪抚圾执行重点制作《备用金申请书》申请金额根据案场需要，一般为1000元。特殊情况个别申请。主要是对申请金额的审批。填写《暂支单》。归还时需要填写备用金还款说明。女专发生案场调动时需到财务部办理备用金流转手续，将备用金转入下一案场。注意备用金不得自行交接，必须到财务部进行正常流转、清帐。如女专调离案场后现场仍需要备用金，请案场代理人继续走备用金申请流程。到财务部清帐，由出纳开出收据，收据请妥善保管。唱女专士（综合管理挑处）矿河制作《备用金申请书》申请金额根据案场需要，一般为1000元。特殊情况个别申请。主要是对申请金额的审批。填写《暂支单》。归还时需要填写备用金还款说明。女专发生案场调动时需到财务部办理备用金流转手续，将备用金转入下一案场。注意备用金不得自行交接，必须到财务部进行正常流转、清帐。如女专调离案场后现场仍需要备用金，请案场代理人继续走备用金申请流程。到财务部清帐，由出纳开出收据，收据请妥善保管。申请书提报请款流转审批博专案经理、妹主委垫（行销执行怖处）申请书提报请款流转审批逼总经理、财昌务款自贪生挪蛮杏狗三财务出纳、荣女专盟（综合管理凶处）绪增领歌前蚕斗脚墙冻女专均（综合管理展处）脚茅今烘蚕止喘把黑谎蒙清帐清帐联财务部出纳些剖默夕鞠呆厉止晋贫只案场奖惩流榨程岩实施目的：优明确案场内间关于奖励与营惩罚员工的熟流程，以及杏在整个流程漂中需要注意意的各项细节所与重点要求授，规范公司砍案场的奖惩避流程体系。裂总负责人：馆事业部经理辫主要参与者战胳嘴脖知事资具体步骤驱韵拨备楼轨执行重点及时提报对优秀事迹或违纪事件进行多方核实形成书面报告，叙述事实和奖惩建议普通事件案场自行处理典型或重大事件需报备项目事业部处理依据各案场和项目事业部管理制度案场处理时专案经理、女专要利用例会通告全案场典型或重大事件项目事业部需将处理意见报备行政人事部典型或重大事件需将处理结果公告各案场处理后须作人员心态调整及时提报对优秀事迹或违纪事件进行多方核实形成书面报告，叙述事实和奖惩建议普通事件案场自行处理典型或重大事件需报备项目事业部处理依据各案场和项目事业部管理制度案场处理时专案经理、女专要利用例会通告全案场典型或重大事件项目事业部需将处理意见报备行政人事部典型或重大事件需将处理结果公告各案场处理后须作人员心态调整行政人事部报批案场表扬或批评提报专案经理奖惩建议调查、核实提报事迹或发现违规报批专案经理（行销执行处）/女专（综合管理处）专案经理（行销执行处）/女专（综合管理处）女专（综合管理处）专案经理（行销执行处）/女专（综合管理处）综合管理处行政主管女专（综合管理处）专案经理（行销执行处）综合管理处行政主管行政人事部女专（综合管理处）专案经理（行销执行处）行政主管（综合管理处）提报项目事业部提报项目事业部奖惩公布奖惩公布人员沟通人员沟通奴案场人员考愁勤流程霞实施目的：痒明确案场、道项目事业部震考勤管理的呢主要节点、并主要职责。档规范案场的蕉考勤制度，愁明确考勤的某各项报表制荒作时间。菌总负责人：纵案场专案踪主要参与者册竞挡缺锡专听具体步骤辽睬尽贸患歇译执行重点每日早晚案场员工自行签到案场女专负责监督，不得代签和弄虚作假，如有违反按相关制度处理第一时间签到，如迟到要补签到如果发生迟到现象，应立即致电项目事业部助理处报到，以当时的时间记录为准如有不详记录，案场签到册可与公司点名册相互核实业务要求，在点名结束后才可以正常开展日常业务处理事宜每月月初依据签到册做《考勤表》在报表制作前必须与项目事业部助理核对案场人员当月出勤请况，1日下班前将相关报表交至行政人事处。确认签字报表审核结算工资和误餐费每日早晚案场员工自行签到案场女专负责监督，不得代签和弄虚作假，如有违反按相关制度处理第一时间签到，如迟到要补签到如果发生迟到现象，应立即致电项目事业部助理处报到，以当时的时间记录为准如有不详记录，案场签到册可与公司点名册相互核实业务要求，在点名结束后才可以正常开展日常业务处理事宜每月月初依据签到册做《考勤表》在报表制作前必须与项目事业部助理核对案场人员当月出勤请况，1日下班前将相关报表交至行政人事处。确认签字报表审核结算工资和误餐费财务部案场审批每日签到案场每位员工/案场内部主要负责人由女专或其代理人完成案场每位员工/案场内部主要负责人由女专或其代理人完成综合管理处行政助理女专（综合管理处）女专（综合管理处）专案经理（行销执行处）行政人事部前台秘书行政人事部经理财务部女专定制轮休表出现调休或请假时女专定制轮休表出现调休或请假时专案经理签字确认公司专案经理签字确认公司点名提前向专案经理报备超过一天上报公司原则上不许连休每月汇总统计超过一天上报公司原则上不许连休每月汇总统计每月制作报表每月制作报表行政人事部审批行政人事部审批村注意：此条自流程之中还轻应该涵盖项司目事业部人芦员的每日出剪勤、日常作身息、请假、班出行、轮休误表的制作等炎相关流叹程，必须按赛项目事业部食申请、女专饮定制、专案匪经理确认、始上报想项目事业部搁的过程执行对。案场内部删日常点名结纠束后进行5皂分钟的礼仪摸规范检查。世原则上准假烛权限只有一若天，超过部者分必须上报价项目事业部俩总部。现场封人员出行十侵五分钟以上暴（除带客看寿房以外）必棋须界填写外出登唯记表，并且尊由当日的案晋场负责人及申时确认，如呆有违反按照临项目事业部彻的统一制度河处罚。辫案场人员离猛职流程朴实施目的：孙明确人员异因动审批、交尘接的各主要汉节点和相关犬责任人。规镰范流程，完奶善表单填写泛及人员档案偶，避免因人前员离职造成稍公司资源不缺必要的损失歌。袋总负责人：鸡行政部灶主要参与者肿屯职哨恼主莫煤疑具体步骤腾处碌役迎羽尘卷执行重点当事人需提前一个月向专案经理或事业总部提出申请，否则将对当月绩效考核工资予以扣罚。对离职人员进行面谈：听取个人意见当事人需提前一个月向专案经理或事业总部提出申请，否则将对当月绩效考核工资予以扣罚。对离职人员进行面谈：听取个人意见寻找离职原因填写《离职人员交接表》各项工作交接如：业务、财务、物资、客户资料等女专负责监督整个交接过程《离职人员交接表》交至行政部存档离职员工当事人专案组成员项目事业部行政主管（综合管理处）、项目事业部行政助理（综合管理处）行政部离职人员、女专（综合管理处）行政部沟通沟通离职报批离职报批沟通沟通审批审批工作交接工作交接享穗登滚凤伪阶各部门汇签总经理接交人总经理接交人办理离职手续财务部行政部专案经理监督人交接表留档提交离职申请办理离职手续财务部行政部专案经理监督人交接表留档提交离职申请巴案场人员异撞动流程狮实施目的：勿确定人员异衔动审批、交枯接主要节点巨，明确各环开节的主要负未责与接口人备。完善业务颗部和行政部秧的人员流动功手续，便于诚行政部制作沫职员人事档即案。艇总负责人：致项目酸事业部经理扯主要参与者证俘袖当鲜截具体步骤骑尼定孤荣夕距执行重点需求需求案场之主委、专案经理申请对异动人员进行面谈：调整人员心态、听取个人意见填写《职务异动申请表》填写《工作交接表》各项工作交接，如：业务、财务、物资等女专负责监督整个交接过程由调出部门的女专或代理人将《工作交接表》交至项目事业部助理保存必须根据调令时间到新部门报到沟通项目事业部(综合管理处)行政主管沟通项目事业部(综合管理处)行政主管项目事业部(综合管理处)行政主管项目事业部经理行政人事部异动人员行政人事部异动报批异动报批工作交接工作交接各部门汇签各部门汇签接交人监督人专案经理接交人监督人专案经理总经理财务部行政部调令发放异动申请总经理财务部行政部调令发放异动申请交接表留档交接表留档正式报到正式报到拔案场物资申罪请流程交实施目的：摩明确各案场粪物资申请的急流程，保证钞案场工作及跑时有序的开毯展。被总负责人：津项目同事业部经理锯主要参与者皱科采这不妙具体步骤在浩吗络鲜干执行重点根据个案案量、人员数量根据个案预算根据个案案量、人员数量根据个案预算填写《物资需求申请表》物流人员出具意见行政人事部经理确认财务暂支发票及保修卡交行政人事部保管案场复印备份及时记录物资情况，登录《案场物资清单》公司留档。女专负责保管定期维护、确保物资正常使用交接表交至公司行政人事部保存女专(综合管理处)专案