民办非企业单位年度检查报告书

民办非公司单位年度检查报告书（2023年度）单位名称：新疆国人文化艺术培训中心（盖章）登记证号：报告日期2023年4月1日新疆维吾尔自治区民政厅制

年度检查报告书自治区民政厅民间组织管理处：本报告书根据《民办非公司单位登记管理条例》、《民办非公司单位年度检查办法》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制，并保证本报告书内容真实、准确、完整。请予审查。（民办非公司单位印章）2023年4月1日法定代表人申明本报告书情况属实，本人乐意承担由此引起的一切法律责任。法定代表人签字：2023年4月1日年检事宜联系人：固定电话：手机号码：电子邮件：

目录一、基本信息二、内部建设情况（一）年度登记事项变更情况（二）年度会议及换届情况（三）内部制度建设三、接受监督情况四、财务会计报告（一）资产负债表（二）业务活动表（三）钞票流量表（四）附注五、业务活动情况（一）年度业务活动总体情况和xx年度计划简要（二）年度举办公益活动情况（三）年度接受捐赠资助情况和使用情况（四）年度国际交流与合作情况（五）年度举办展览会、交易会、研讨会、培训、评选达标表彰的情况六、其它需要说明的情况七、年检审查意见

一、基本信息单位名称新疆国人文化艺术培训中心单位性质法人所属行业文化业务主管单位固定电话宗旨及业务范围器乐、声乐、美术、舞蹈培训登记证号开办资金壹拾万元捐资组织机构代码66060906----5出资10万登记成立时间2023年5月18日国有资产单位住所邮政编码住所来源□自有□个人或组织无偿提供□租赁（租赁到期日：年月）单位联系人吕妙琴联系电话(固定电话)7727173（手机号码）传真单位网站地址电子邮箱法定代表人姓名林月香性别女民族汉出生日期1982.1.10政治面貌无学历民非职务校长专/兼职专身份证件号码4202369联系电话（固定电话）7727173（手机号）工作单位及职务新疆国人文化艺术培训中心身份校长（是否国家干部、是否在职）其他社会职务（涉及担任哪个层级的党代表、人大代表、政协委员）家庭住址本人重要简历（自何年月至何年月在何地区何单位任何职务，分时段填写）行业许可办学许可（□规定取得合理回报、□不规定取得合理回报）、□医疗卫生机构执业许可、□养老机构设立许可、□博物馆设立许可、□其他行业许可；□无理（董）事会、监事会及行政负责人理事人数(2)人监事（会）人数（1）人70岁以上负责人数（）人理（董）事长姓名林月香性别女出生日期1982.1.10政治面貌无民族汉学历是否专职专职身份证件号码4202369工作单位及职务新疆国人文化艺术培训中心校长其他社会职务家庭住址固定电话手机号码行政负责人姓名吕妙琴性别女出生日期1965.10.27政治面貌无民族汉学历是否专职专职身份证件号码6501039工作单位及职务新疆国人文化艺术培训中心行政行政其他社会职务家庭住址乌市克西路107号固定电话传真手机号码现职公务员兼任负责人省部级及以上()人；地厅级()人；县处级()人；县处级（）人；乡科级以下（）人。退（离）休领导干部担任负责人省部级及以上()人；地厅级()人；县处级()人；乡科级以下（）人。退（离）休领导干部担任理事数省部级及以上()人；地厅级()人；县处级()人；乡科级以下（）人。工作人员项目类别人数平均年龄女性人数本科以上学历人数专业技术人员（有职称、职业资格人员）党员人数专职工作人员435女兼职工作人员132女工作人员合计5志愿者志愿者人数累计志愿劳动时间（）小时党建情况是否建立党组织党组织名称党组织类型□党委□党总支□支部□临时支部□党小组党建经费万元成立时间组建方式□独立□联合□挂靠党组织从属单位党员人数（）人其中：党组织关系不在民非单位党员数（）人活动次数（）次有无独立活动场合是否需新建活动场合群团组织建设□工会□共青团□妇联党组织负责人情况（涉及书记、副书记、党务工作者）姓名性别党内职务工作单位及职务联系方式党组织开展工作和作用发挥情况（500字以内）无举办刊物情况公开发行的刊物数内部资料性刊物数公益活动举办次数公益活动支出国际交流与合作国际合作项目（）项参与国际会议()次参与国际组织（）个组团出国（境）访问()次其他举办展览会、交易会、研讨会、培训、评选达标表彰活动（）项二、内部建设情况（一）年度登记事项变更情况序号变更事项变更前变更后变更时间1营业地址乌市文艺路37号乌市解放北路93栋1号2023.1其他民办非公司单位负责人名单（副理事长、理事、监事）姓名性别出生年月职务政治面貌身份证证件号码其他单位任职情况联系电话林月香女1982.1.10校长无4202369庄燕女无（二）年度会议及换届情况章程规定换届或会议情况理（董）事会（1）年一届最近一次换届时间为（）理（董）事会（1）年（）次最近一次理（董）事会时间为（）本年度召开理（董）事会（）次注：未按章程规定如期换届、开会，如数召开会议的，请在“七、其它需要说明的情况”中说明（三）内部制度建设（必填）证书印章管理证书保管、使用管理制度□有□无保管在印章保管、使用管理制度□有□无保管在档案管理档案管理制度□有□无保管在工作人员管理专职工作人员签订聘用（劳动）协议人数4人专职工作人员平均工资（元）2221元专职工作人员参与社会保险及住房公积金人数失业保险养老保险医疗保险工伤保险生育保险住房公积金财务管理人民币开户银行乌市交行光明路人民币银行账号开户名称新疆国人文化艺术培训中心外币开户银行外币银行账号税务登记√□国税√□地税□未登记财务管理制度√□有□无固定资产管理制度√□有□无执行会计制度□《民间非营利组织会计制度》□其他会计制度专职财会人员数1具有会计职业资格人数1使用票据种类√□税务发票□行政事业性收费票据□捐赠收据□其他财务软件财政部、民政部联合监制开发的《民间非营利组织财务会计软件》：□已使用□计划使用√□不使用三、接受监督管理情况年度检查检查年度年检结论整改情况2023年度合格无2023年度合格无2023年度合格无社会组织评估是否参评□是√□否评估时间年月日评估结论□AAAAA□AAAA□AAA□AAA以下有效期至年月日财务审计年度是否接受审计审计机构审计报告用途2023年√□是□否新疆瑞丰有限责任会计师事务所2023年√□是□否乌鲁木齐金丝玉会计师事务所2023年√□是□否新疆君宇会计师事务所行政处罚是否受到过行政处罚□是□否（如选否，则不需填写以下四项内容）行政处罚时间年月日行政处罚种类无行政处罚实行机关无违法行为无四、财务会计报告（注：此表由获得3A以上（含3A）评估等级的单位自行填报；3A以下和未参与评估的单位需参照此表提供会计师事务所作的年度财务审计报告）（一）资产负债表截止到年12月31日单位：人民币元资产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：166618.5282331.98流动负债：货币资金1短期借款61短期投资2应付款项62-51.20应收款项3应付工资63预付账款4应交税金652732.35存货8预收账款66待摊费用9预提费用71一年内到期的长期债权投资15预计负债72其他流动资产18-12一年内到期的长期负债74流动资产合计20166618.5282319.98其他流动负债78178.88流动负债合计802860.03长期投资：长期股权投资21长期负债：长期债权投资24长期借款81长期投资合计30长期应付款84其他长期负债88固定资产：长期负债合计90固定资产原价315920.305920.30减：累计折旧32受托代理负债：固定资产净值33受托代理负债91在建工程34文物文化资产35负债合计100固定资产清理38固定资产合计40无形资产：无形资产41净资产：100000非限定性净资产10169678.7988240.28受托代理资产：限定性净资产105受托代理资产51净资产合计110169678.79资产总计60172538.8288240.28负债和净资产总计120172538.8288240.28

（二）业务活动表截止到年12月31日单位：人民币元项目行次上年末数本年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收入281652.00171135.00171135.00其中：捐赠收入1提供服务收入3商品销售收入4政府补贴收入5投资收益6其他收入9171135.00171135.00收入合计11二、费用（一）业务活动成本12其中：人员费用13平常费用14固定资产折旧15税费1621275.855281.925281.92（二）管理费用21194930.49147305.31147305.31（三）筹资费用24（四）其他费用28-13.72-13.72费用合计35216206.34152573.51152573.51三、限定性净资产转为非限定性净资产40四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）4565445.6618561.4918561.49（三）钞票流量表截止到年12月31日单位：人民币元项目行次金额一、业务活动产生的钞票流量：接受捐赠收到的钞票1提供服务收到的钞票3销售商品收到的钞票4171135.00政府补贴收到的钞票5收到的其他与业务活动有关的钞票812.00钞票流入小计13171147.00提供捐赠或者资助支付的钞票14支付给员工以及为员工支付的钞票15106610.00购买商品、接受服务支付的钞票16支付的其他与业务活动有关的钞票1948823.54钞票流出小计23155433.54业务活动产生的钞票流量净额2415713.46二、投资活动产生的钞票流量：收回投资所收到的钞票25取得投资收益所收到的钞票26处置固定资产和无形资产所收回的钞票27收到的其他与投资活动有关的钞票30钞票流入小计34购建固定资产和无形资产所支付的钞票35对外投资所支付的钞票36支付的其他与投资活动有关的钞票39钞票流出小计43投资活动产生的钞票流量净额44三、筹资活动产生的钞票流量：借款所收到的钞票45收到的其他与筹资活动有关的钞票48钞票流入小计50偿还借款所支付的钞票51偿付利息所支付的钞票52支付的其他与筹资活动有关的钞票55钞票流出小计58筹资活动产生的钞票流量净额59四、汇率变动对钞票的影响额60五、钞票及钞票等价物净增长额6115713.46（四）附注.固定资产、累计折旧（1）固定资产类别如下：项目年初账面余额本期增长额本期减少额期末账面余额一、固定资产原价合计5920.305920.30其中：房屋、建筑物机器设备运送工具……5920.305920.30二、累计折旧合计其中：房屋、建筑物机器设备运送工具……三、固定资产账面价值合计其中：房屋、建筑物机器设备运送工具……（2）固定资产用途如下：用途年初数期末数原价累计折旧账面价值原价累计折旧账面价值自用5920.305920.305920.30出租公益项目……合计（有已设立抵押和担保的固定资产，应予说明。）净资产项目年初数本年增长本年减少年末数1．限定性净资产2．非限定性净资产69678.7918561.4988240.28合计（1）净资产比上年增长或减少的重要因素：（2）限定性净资产明细项目年初数本期增长本期减少年末数合计接受捐赠收入项目本年发生额上年发生额非限定性限定性合计非限定性限定性合计1．2．……提供服务收入项目本年发生额上年发生额1．培训171135.00281652.002．征询3．会议4．展览……其中政府购买服务收入（需交税，释义参见国办发〔2023〕96号文)合计商品销售收入项目本年发生额上年发生额1．2．……合计政府补贴收入项目本年发生额上年发生额1．2．……合计=sum(above)\#"#,##0.00"=sum(above)\#"#,##0.00"投资收益产生投资收益的来源本年发生额上年发生额1．培训收入18561.4965445.662．……合计税费情况营业税附表（部填地方选填）84716.00增值税公司所得税1965.90土地增值税城市维护建设税330.12房产税土地使用税车船使用税教育费附加141.48代扣代缴个人所得税……六、业务活动情况（一）年年度业务活动总体情况和年年度工作计划简要（限1500字）可增长页数（请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、理事会召开情况、人员和机构变动情况、财务管理情况、开展承诺服务和信息公开活动情况、按照章程开展活动情况及参与社会组织党建活动情况等。举办过面向社会的研讨会、论坛的还应当填写研讨会、论坛等活动情况。）（二）年度举办公益活动的情况（与基本信息表中数字关联）序号活动名称时间地点活动内容经济、社会效益（三）年度接受捐赠资助情况和使用情况（单位：人民币元）项目钞票非钞票折合合计一、本年度捐赠收入（一）来自境内的捐赠其中：来自境内自然人来自境内组织（二）来自境外的捐赠其