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文档简介

安全生产标准化管理体系持续改进工作制度（一）考核评价1.由安监处负责，各科室、单位配合，每季度对内部自查自评和外部检查考核的结果进行总结，归纳分析问题或隐患产生的根源，制定改进措施并落实。2.由安监处、综合考核办公室、组织人事科负责，每季度根据标准化管理体系内部自查自评和外部检查考核结果，分解落实责任，纳入有关部门、人员安全绩效考核。（二）责任分工由公司安监处、综合考核办公室牵头，组织人事科、工资科、财务科及各相关职能科室部门配合，共同做好相关考核工作。（三）工作流程1.由各相关科室、单位负责，每季度将内部自评和外部检查考核相关原始资料报安监处进行汇总。2.安监处将相关资料汇总后，对照新标准相关要求进行评价、打分，形成评价考核结果。3.由综合考核办公室、工资科、财务科、组织人事科等职能科室部门负责，按照安监处提供的考核评价结果，依据公司规定具体落实相关奖惩。（四）整改落实安监处牵头，各专业科室、单位具体负责，根据季度考核评价结果，各自查找工作中存在的问题，并认真分析原因，制定具体整改措施，并抓好现场落实。安监处对各单位整改措施的落实情况进行督促检查，对落实不力的单位或个人严格追究问责。（五）总结分析每年底由矿长组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告。分析工作的依据应包含但不限于以下方面：1.安全生产目标考核结果；2.安全承诺考核结果；3.安全生产责任制考核结果；4.标准化内部自查和外部检查考核情况；5.国家政策、法规、标准变化调整情况；6.年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况；7.职工诉求；8.本矿生产安全事故情况等。相关资料的提供、汇总及整理工作，由安监处、党政办公室、综合考核办公室、工会及各相关科室、单位负责；体系运行分析报告由安监处、党政办公室负责起草。（六）绩效管理由安监处、综合考核办公室、组织人事科、工资科等职能科室、部门负责，进一步完善各项监督考核制度、措施，并对照新标准要求，落实好各项绩效考核工作。（七）改进完善由安监处牵头，相关科室、单位配合，依据体系运行分析报告，按照实际需要调整理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、风险分级管控、隐患排查治理、质量控制等内容，形成调整方案，明确责任人、完成时

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