危险源识别与评价程序

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文件编号：XXX-QP-05

1目的

辩识、评价公司范围内的危急因素，确定重大危急因素，编制相应的控制计划，实现对危急因素的有效控制。

2适用范围

适用于公司范围内危急因素的辩识、评价和更新的控制。

3职责

3.1各部门负责所辖范围危急因素辩识、风险评价和重大危急因素控制计划制定与实施。

3.2质量部负责组织危急因素辩识、风险评价和重大危急因素控制计划的汇总和评价。

3.3管理者代表负责批准公司重大危急因素的管理计划。

4程序

4.1危急因素的辩识

4.1.1辩识办法

采纳直观阅历法举行危急因素辩识。

4.1.2辩识应考虑的事项

4.1.2.1三种状态：正常、异样、紧张。

a)正常状态：正常作业时的平安状态。

b)异样状态：非正常作业时的状态。

c)紧张状态：发生火灾、爆炸等紧张状况的状态。

4.1.2.2三种时态：过去、现在、未来。

a)过去：过去遗留且现在依旧影响职业健康平安的问题。

b)现在：目前现场客观存在的影响职业健康平安的问题。

c)未来：按照生产方案和现场实际，预测以后影响职业健康平安的问题。

4.1.3危急因素的分类

4.1.3.1物理性危害

a)设备缺陷。

b)防护缺陷。

c)电危害（带电部位暴露、漏电、雷电、静电、电火花）。

d)噪音危害（机械性噪音、电磁性噪音）。

e)震惊危害（机械性震惊、电磁性震惊）。

f)电磁辐射（X射线、γ射线）。

g)运动物体危害（固体抛射物、液体飞溅物、反弹物）。

h)明火。

i)能造成灼伤的高温物质（高温气体、高温固体、高温液体）。

j)能造成冻伤的低温物质（低温气体、低温固体、低温液体）。

k)粉尘与气溶胶（不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶）。

l)作业环境不良（采光照明不良、通风不良、空气质量不良等）。

m)信号缺陷（无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清）。

n)标志缺陷（无标志、不清晰、不规范、位置不当）。

o)其它物理性危害和危害因素。

4.1.3.2化学性危急、危害因素

a)易燃、易爆性物质（易燃易爆气体、液体、固体、粉尘与气溶胶）。

b)自燃性物质。

c)有毒物质（有毒气体、固体、液体、粉尘与气溶胶）。

d)腐蚀性物质（腐蚀性气体、固体、液体）。

e)其它化学性危急、危害因素。

4.1.3.3生物性危急、危害因素

a)致病微生物（病毒、细菌）。

b)传染性媒介物。

c)致害动物、植物。

d)其它生物性危急、危害因素。

4.1.3.4心理、生理性危急、危害因素

a)负荷超限（体力、听力、眼力负荷超限）

b)健康情况异样。

c)从事禁忌作业。

d)心理异样（心情异样、冒险心理、过度紧急）。

e)辩识功能缺陷（感知延迟、辩识错误）。

f)其它心理、生理性危急、危害因素。

4.1.3.5行为性危急、危害因素

a)指挥错误（指挥失误、违章指挥）。

b)操作失误（误操作、违章作业）。

c)监护失误。

d)其它错误。

e)其它行为性危害和有害因素。

4.1.3.6其它危急、危害因素。

以上括号内为举例，但不限于这些。

4.2危急因素的评价

4.2.1危急因素的评价办法

公司采纳定性评价（是非推断）和半定量评价（LEC法）两种办法，在实际操作中，可选其一种，或者两者同时使用。

可能条件下，尽量采纳半定量危急性评价法，在用半定量危急性评价法不易举行的状况下，可采纳定性的是非推断法。

4.2.1.1是非推断法

有下列状况之一者可直接确定为重大危急因素：

1）曾发生过事故，至今仍无有效控制措施的。

2）直接观看到可能导致人身损害或财产损失，且没有有效控制措施的。

4.2.1.2半定量危急性评价法：

D=L×E×C

式中：D—风险值；

L—发生事故的可能性大小；

E—人员裸露于危急环境的频率程度；

C—发生事故产生的后果。

D值≥70，可确定为重大危急因素。

事故发生的可能性（L）

裸露于危急环境的频率程度（E）

发生事故产生的后果（C）

危急等级划分（D

）

4.3.1正常辩识

质量部每年举行一次危急因素辩识和评价。

4.3.2特别辩识

4.3.2.1工程开头前，质量部应按照实际状况，组织有关人员举行危急因素辩识和评价，按照辩识和评价的结果编制平安措施。

4.3.2.2当发生以下状况之一者，质量部准时组织重新辩识

a）法律、规矩和其它要求发生变更时；

b）采纳新工艺、新材料、新设备时；

c）相关方有合理埋怨时；

d）体系审核或其它活动过程中发觉重大危急因素遗漏时；

e）管理评审要求时；

f）公司组织活动有特别职业健康平安管理要求时。

4.4危急因素的控制

4.4.1质量部组织有关人员对所辖区域的危急因素举行辩识和评价，制订控制措施，按照评价结果，编制《重大危急因素控制计划》，报管理者代表批准。

4.4.2各部门根据批准的《重大危急因素控制计划》组织实施。

4.4.3质量部对实施状况举行监督检查。

4.5记录的管理执行《记录控制程序》。

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