如有问题或意见欢迎垂询当地主管国税

如有问题或意见欢迎垂询：当地主管国税、地税机关表号：2006税调01表、02表或发邮件至财政部和国家税务总局：ssdc＠制表机关：财政部、国家税务总局备案机关：国家统计局备案文号：国统制［2006］27号有效期：至2008年2006年度全国企业税收调查表1.纳税人识别号（税务机关为纳税人确定的识别号，即：税务登记证号码）：□□□□□□□□□□□□□□□□□□2.纳税人名称（以工商行政管理局登记注册的名称为准）：3.国民经济行业类别代码（按企业实际从事的主要社会经济活动性质分类，按GB/T4754-2002执行）：代码：□□□□4.企业登记注册类型代码（指企业在工商行政管理机关登记或变更登记时核定的注册类型，按国统［1998］200号和国统办[1999]2号执行）：代码：□□□5.行政隶属关系（仅限于国有、集体、国有独资企业，即企业登记注册类型代码为“110”、“120”、“151”的企业填写）：代码：□□6.主管部门（仅限于中央级企业即行政隶属关系代码为“10”的企业填写）：代码：□□□□7.所在地行政区划代码（填写企业核算地的行政区划代码）：□□□□□□8.增值税缴纳方式代码（0表示非增值税纳税人，1表示独立缴纳增值税的一般纳税人，2表示小规模纳税人，3表示上报上级公司缴纳增值税的一般纳税人，4表示汇总下级公司缴纳增值税的一般纳税人）：□9.增值税优惠政策代码（0表示不享受增值税优惠政策，1表示享受福利企业增值税退税政策，2表示享受软件集成电路增值税退税政策，3表示享受三线搬迁增值税退税政策，4表示享受宣传文化单位增值税退税政策，5表示享受森工综合利用增值税退税政策，6表示享受增值税其他优惠政策）：□10.消费税缴纳方式代码（0表示既非消费税纳税人也非代收(扣)代缴义务人，1表示消费税纳税人或代收(扣)代缴义务人）：□11.营业税缴纳方式代码（0表示非营业税纳税人，1表示依率计征、独立缴纳营业税的纳税人，2表示核定征收、独立缴纳营业税的纳税人，3表示上报上级公司缴纳营业税的纳税人，4表示汇总下级公司缴纳营业税的纳税人）：□12.企业所得税缴纳方式代码（0表示非企业所得税纳税人，1表示依率计征、独立缴纳企业所得税的纳税人，2表示核定征收、独立缴纳企业所税的纳税人，3表示上报上级公司缴纳企业所得税的纳税人，4表示汇总下级公司缴纳企业所得税的纳税人）：□13.增值税出口退税方式代码（0表示未实行出口退税的纳税人，1表示实行免抵退税办法的一般纳税人，2表示实行免退办法的一般纳税人，3表示实行先征后退办法的一般纳税人，4表示实行免税办法的一般纳税人或小规模纳税人）：□14.税控方式代码（0表示未使用任何税控装置的纳税人，1表示使用防伪税控系统的纳税人，2表示使用税控加油机的纳税人，3表示使用税控收款机的纳税人，4表示同时使用上述3种税控系统的纳税人，5表示使用防伪税控和税控加油机的纳税人，6表示使用防伪税控和税控收款机的纳税人，7表示使用税控加油机和收款机的纳税人）：□15.开业（成立）时间（内资企业以工商注册时间为准，外商投资企业和外国企业以批准证书时间为准）：□□□□年□□月16.营业状态（1表示处于正常营业状态的企业，2表示因主客观原因暂时处于停业或歇业状态，待今后条件成熟时恢复营业的企业，3表示处于筹建状态的企业，4表示调查年度关闭，今后不再恢复营业的企业，5表示在调查年度按照法律规定宣告破产的企业，6表示税务机关查无此户，9表示不属于前6种营业状态的企业）：□17.企业所在地地址：18.企业财务负责人联系电话：区号□□□□电话号码□□□□□□□分机号□□□□□19.增值税转型试点企业代码（0表示未纳入试点范围的纳税人，1表示纳入试点范围且享受转型退税的纳税人，2表示纳入试点范围但未享受转型退税的纳税人）：□20.是否为抽样调查企业（0表示是重点调查企业不是抽样调查企业，1表示是抽样调查企业，2表示既是抽样调查企业又是重点调查企业）：□21.企业所得税国、地税征收隶属关系（0表示地税部门征收，1表示国税部门征收）：□22.自定义码：□□□□企业填表人：企业法定代表人：爆岔圆徒跳主管税韵务机关审核弟人：息志降凳检呆录入人：小券惯腹盈帜皆中华人民共瓜和国财政部桌制定垒国家税谈超务狗葬总茧践局叨2006年卵度全国企业姿税收调查企使业表和货物价劳务表的填断报基本要求菜1、数据来刮源。01表捆和02表均哗来源于主管鞋税务部门、舟企业主管部屈门和会计师欺事务所审核寇后的200块6年度纳税涉申报表、企蚕业财务报告诞、所得税汇享算清缴报表挤及其他有关凤资料。府2、金额单冬位。01表意和02表的仔金额单位，遗除01表就“糟适用企业所吨得税税率字”状（143行干）为百分数嘴，切“勿全年平均职爹工人数救”圾（220行能）为人数，累02表省“独消费税税率睬(%)蠢”期(18列)的和言“瑞营业税税率绘（%）非”袜（25列）值为百分数,水覆“等消费税单位国税额(元)扬”隆（17列）映和倦“栽资源税单位柏税额(元)锁”慈（29行）躁为元外，其疫他项目指标放的金额单位机均为千元。戒3、小数位奥数。除01冒表劲“厕适用企业所耽得税税率手”说（125行趴）和02表溜“锣消费税税率灿(％)虹”专(18列)捉、汁“昨消费税单位或税额（元）冈”飞(17列)朝、努“侮资源税单位允税额(元)齿”撑(29列)蓄的数据可填繁写小数外，初其他指标数艺据在千元以籍下的均应四渔舍五入，不夫得填写成小塌数(或写成遍“智.00志”堡)，三位数苗字之间不要再书写分节号终，以防止错僻误录入。哭4、填写要辛求。01表横应逐行填列惜，02表应屋逐栏（即分册货物或劳务酬）、逐行填旋列，对没有佩数据的项目傍填丽“动0刺”蹦，不留空行甩。各项指标怪中，对注明并关系式的指仗标，相关数晃据应满足关渴系式的要求剪；对未列明塌关系式的指遵标，相关数干据之间逻辑橡关系要求正向确。特殊情应况不能满足秀关系式的须飘附书面说明次。外2006年域度全国税收哥资料调查表斤(企业表)访2006税惨调01表骑袍遵牙膏表轰桃覆弊吨票呜控凤欢债问备扯链忽框果毅虎咳舰岭肿迟乏冠般认捎网纵以落金扒额单位：千鸭元稼调酬查誉项着目翼行次脸全年累计数够或期初、期惰末数六金额单位央填慕辟表够塘场说叨绢明拨一、增值税素指标（主要废根据增值税坐纳税申报表采填写）竿2至37各洁行的全年或秃本期，除2洞6至32行皮指标按税款酒入库时间确脉定外，均按驴税款所属时轧间确定。完本年一般货排物及劳务销悦售额终2针千元波是指企业内翻销一般货物狂及劳务应缴信纳增值税并川核算销项额萍的不含增值津税销售额。解可按照主管雾税务机关审租核确认的全潜年汇总的增卷值税纳税申胃报表中一般制货物及劳务垂销售额栏的裙本年累计数焦填写，不包凉含第5行即刊征即退销售粘额。丧本年按简易茶征收办法征除税货物销售阔额盒3异千元偷是指企业内资销货物或劳围务按简易办升法６％、５宫％、４％征截收增值税的晓销售额，可箭按照主管税阴务机关审核怒确认的全年带汇总的增值添税申报表中丰“名按简易征收消办法征税货社物销售额素”挑栏的本年累姓计数填写，闭小规模纳税阁人也在此填削写。泥本年内销货伍物或劳务免骨征增值税的愉销售额译4井千元巷是指企业内最销货物按照敏国家税收政欠策直接免征希增值税的销屑售额，可按罗照主管税务步机关审核确捐认的全年（凶按税款所属阁时间确定，蹄下同）汇总评的增值税纳谣税申报表中煤“兼货物或劳务乎免征增值税改的销售额租”忙栏的本年累降计数填写。嘉本年即征即站退货物及劳芳务销售额尿5蚁千元附是指企业内幼销货物按照改国家税收政碧策给予即征畅即退的销售挠额，可按照注主管税务机穗关审核确认芽的全年汇总迎的增值税纳谷税申报表中日“肚即征即退销梯售额掠”寇栏的本年累贺计数填写。鹰本年销项税刃额（6=7滴+8）陵6闸千元吓指本表仪“笋其中：适用士17%税率堂的销项税额误”收(7行)和埋“律适用13%械税率的销项必税额抛”舟(8行)数畅据之和。晨其中：适用眠17％税率伏的销项税额缸7落千元项根据主管税距务机关审核挠确认的全年历汇总的增值匙税纳税申报替表中刺“份销项胃”庭栏夜“乔适用税率锄”忍为17％的解“睁税额锻”英栏各行数据香合计数填写短。本项目不械含适用17蛮％税率的销位货退回、折货让及折扣的义销项税额合灵计数。伟适用13％傍税率的销项兽税额黎8晚千元霞根据主管税致务机关审核弓确认的全年因汇总的增值宪税纳税申报老表中凉“惊销项熄”稍栏检“稍适用税率谢”卵为13％的步“及税额毁”宝栏各行数据变合计数填写谨。本项目不澡含适用13肿％税率的销侧货退回、址折让及折扣烂的销项税额求合计数。震本年按简易股征收办法计贺算的应纳税精额骤9板千元苏反映一般纳有税人采用简你易征收办法萍计算的应纳喷税额，根升据主管税务支机关审核确析认的全年汇行总的增值税征申报表中哭“挥销项侦”计栏零“通适用6％征数收率的货物厚”小、斩“从适用5%征郑收率的海洋葱石油奸”斧和菠“桥适用4％征坦收率的货物河”锯的豪“渐税额煌”紧栏各行数据逮合计数填写厚。本项目不密含适用6％枯、5%或4梁％征收率的由销货退回、透折让及折扣怪的应交增值喜税合计数。驶如为小规模斥纳税人，则帖以本期依征览收率计算的扮应纳税额填使写。裹本年进项税议额（10>王=11+1畜3+16+害17+18构）六10桨千元声指纳税人本袭期申报抵扣顿的进项税额归。根据主管给税务机关审判核确认的全占年汇总的增余值税纳税申乖报表乖“涂进项税额韵”澡栏合计数填葬写。姥适用17%师税率的进项巷税额符11本千元监一般纳税人隶根据主管税筝务机关确认混的增值税纳厨税申报表挡“罗进项黄”累栏适用17创％税率的粉“漂本期发生额黄”漠指标的全年扁合计数填列灾。潜其中：海关跌完税凭证适彩用17%税蛇率抵扣的进轻项税额绩12躺千元置填写以进口仗环节海关代续征增值税专蒙用缴款书为饱抵扣凭证，背适用17％鬼税率的进项违税额全年累召计数,数据浇应与《增值恢税纳税申报并表附列资料压二》第五栏狡一致。阶适用13%山税率或扣除蝴率的进项税牢额宵13挨千元密一般纳税人柔根据主管税朋务机关确认桂的增值税纳活税申报表半“酿本期进项税善额绍”戴栏适用13爱％税率的状“葵本期发生额林”斯指标的全年裤累计数填列移。禁其中：海关品完税凭证适毙用13%税离率抵扣的进训项税额赠14京千元缘填写以进口易环节海关代谅征增值税专吵用缴款书为闭抵扣凭证，鸡适用13％晃税率的进项袋税额全年累惯计数,数据争应与《增值偶税纳税申报直表附列资料斗二》第五栏筹一致。钞农产品收购告凭证抵扣进隐项税额劫15扔千元鼓填写以农产册品收购发票未和普通发票绑为抵扣凭证溪，适用13纤％税率的进康项税额全年适累计数，数胆据应小于等花于《增值税蛋纳税申报表星附列资料二离》第六栏。脚适用10%巷扣除率的外舍购废旧物资雷的进项税额撕16碧千元芹是指外购废装旧物资按1阔0%抵扣的亚进项税额，愿根据主管税杯务机关确认晴的增值税纳钉税申报表中讯“肤进项叔”谨栏适用10好％扣除率的偶“林本期发生额些”喇指标的全年拔合计数或有民关增值税核堆算资料分析短填列。助化焦诱赴兄17夜千元式是指增值税漠一般纳税人拥因购销增值研税应税货物测（固定资产办除外）取得谦按规定允许踏抵扣的运费负凭证依7%费计算扣除的迟进项税额，派按经主管税握务机关确认旨的增值税纳跪税申报表中箭“乒进项炼”肺栏适用7％视扣除率的耻“驳本期发生额比”育指标的全年膨合计数填列喘。启夸制排言18娃千元胡根据主管税浩务机关确认震的增值税纳行税申报表绵“锋进项泊”溉栏适用6％浇、5％和4灭％征收率的拣“很本期发生额志”酷指标的全年慢合计数填列希。足本年进项税缠转出额希19雾千元高根据企业全愁年汇总的增关值税纳税申姑报表中略“烛本期进项税罢额木”返栏各减项（泊即不“遥免税货物用柿”芬、殃“撑非应税项目传用盛”脚、浩“山非正常损失承”处和村“喊简易办法征纷税货物用塘”杨、氧“泡免抵退货物锤不得抵扣税求额吩”凤和慈“许其他存”占）的奖“含合计杯”盯栏数据之和泛填列。休期初留抵增棉值税额捆20锤千元仓指上年年末恩尚未抵扣的放进项税额。街应按主管税朱务机关审核复确认的税款扭所属期为2雄006年1抄月份的增值月税纳税申报秆表唤“麦税款计算胶”株栏尘“哑上期留抵税形额呢”烈指标谅“彩本月数兴”颗填写，也可牌按照窃“推应交税金杨——榆应交增值税揪”中明细科目带“虑进项税额党”视栏本年期初厕余额数填写隐。疾本年应抵扣翻税额合计(持21=10想-19+2脏0-44)炕21辉千元气按照本表绣“核本年进项税施额嚷”昏(10行)兴减去久“石本年进项税怒转出额蹈”叮(19行)蹲加上狐“殖期初留抵增绪值税税额笋”泊（20行）购减去景“许本年适用出糊口退税政策伏出口货物的耀应退税额盆”解（44行）它后的余额填嗽写。抄以期末留抵蜘税额抵顶欠馆税额滋22粘千元伸指纳税人根谢据国税发[棍2004]波112号的殖规定，经县戚以上税务机互关批准，以脾当期的期末户留抵税额抵文减的欠缴增榆值税和欠税圈滞纳金，应市按照税务机唱关的实际审敞批数填写。零本年实际抵歼扣的税额易23小千元缝按纳税申报割表要求填写疲，如果本表鲁22行，以捉留抵税额抵数顶欠税指标捡为0，则根竞据主管税务蜂机关审核确集认的全年汇肤总的增值税篮纳税申报表凡“泻税款计算密”远栏素“楼实际抵扣税蜓额衬”淋行的合计数率填写。本项根目包含本期蚊实际抵扣的怎期初留抵增磨值税税额，呜但不含出口俭免抵退税货竭物已退税额孝。如果本表闲22行忧“旦以留抵税额懂抵顶欠税路”捉指标大于0岁，则按本表暗“咸本年应抵扣貌税额合计咱”沸（21行）霜减去意“敏以留抵税额痕抵顶欠税（棋22行）后苦的余额填写田。产本年应纳税跨额减征额横24核千元示指本年纳税冤人销售货物邮按增值税应纯纳税额减半孕征收的增值吴税税额，可黑按照增值税旦纳税申报表桥中的应纳税右额减征额累轨计数填写。惩本年应纳税谱额合计(2纯5=6-2紧3+9-2芝4)轻25蝴千元销按本表锦“拐本年销项税亩额痛”喝(6行)减宜去给“网本年实际抵热扣的税额郊”鸽(23行）家加上棋“跌本年按简易动征收办法计父算的应纳税占额（9行）酷减去政“马应纳税额减票征额（24奖行）后的余默额填写。注提意：狡①器由于计算应狸交增值税是脉按月结算，肝故当全年痕“形本年销项税若额众”灰（6行）小姑于亩“瑞本年应抵扣辰税额合计零”曾（23行）情时，本项目僻仍可能大于祥“河0昆”锻；牢②事本项目数据殃除出口退税群外，一般不汁应为负数。达本年应交查递补增值税额惕26季千元够按纳税申报役表要求填写刚，是指本期驶纳税人接受逗税务检查，怕按规定在抵拣减上期留抵崖税额后，应蝴补征入库的高增值税额。樱年初未交增鱼值税额件27销千元颜指2006灰年初企业应吨缴未缴的增砌值税额。应失按照华“沸应交税金距——杀未交增值税阻”季明细科目贷酱方本年期初浆余额数填写润，如果矩“教应交税金负——抄未交增值税鞋”母明细科目为乓借方余额，程则以钱“狮－味”胳号在本项目伍内反映。湿其中：逾期傻未缴增值税孟额支28瑞千元耀店荣椒叫典侦度葬犯猫早竿亿迹找赛洪迈带岗份哄课触本年已纳增宪值税额身29竖千元婆是指企业2捐006年1蕉月1日至1谣2月31日侵实际入库的靠增值税额，姻包括清理以纺前年度欠税朽额、本年度膏多交税额和匠2006年闷1月份入库叶的税款所属银期为上一年舒度的税额，忍也包括本年新度内查补以泛前年度和本咽年度增值税甩的实际入库允税额和代扣跟代缴的税额绒，不包括2崭007年1后月份申报缴旧纳的税款所扯属期为20功06年度的蜜增值税额，星可按照蚀“缠应交税金宅——毛应交增值税亮”坦会计科目烈“朱已交税金廉”重栏与芳“揉应交税金克──赵未交增值税爸”种会计科目借女方发生额的卫合计数填写拘，也可根据宇本期盖有银圣行收讫章的苏增值税税收麻缴款书汇总屡填写。做其中:本年然清理以往年浪度欠交增值细税额站30吵千元义指本年纳税有人清理以往梨年度欠交增旺值税而入库辞的增值税额屑。应根据本披期盖有银行赛收讫章的税黑收缴款书分秃析填写。伸本年已纳查贿补增值税额汽31保千元热指本年纳税我人根据查补饶开具缴款书胸已入库的增轰值税额。应框根据本期盖搂有银行收讫障章的税收缴墨款书分析填链写。挎年末未交增胳值税额（3过2=27+蹈25+26绵-29-2拥2）浪32起千元显反映企业2熊006年末灭未交的增值案税税额，指株纳税人20塑06年末应趣缴未缴的增录值税额。按眠本表所列公斯式计算填写月。年末多交砍的增值税税踪额以毕“墙－班”丑号在本项目帐内反映。匠其中：逾期勾未缴增值税惕额评33倡千元粘是指200描6年末企业驳逾期未交的仔增值税的欠车税数额，包捆括以前年度活的欠税数额纱。应按照主蔬管税务机关傍审核确认的煎税款所属期瘦为2006苍年12月份巾的增值税纳贝税申报表固“营税款计算只”块栏煌“撇截止上期累丈计欠税额凯”退指标数据填淋写。忙本年查补增誓值税抵顶留鸟抵税额伟34萝千元陡指纳税人本刚期在税务查姻补中，查补醋税额按规定葬抵减的留抵咏税额。应根腊据税务检查垮处理决定书墨和有关帐务春处理分析填啊写。舒2006税门调01表俯三微脸储荡肢捡乡火胶榨股精详全状朝夜金喘隙侧佳疯槽梢嗓朋摆喷跃冬杏旧吹跑拦贫仿景金额单焦位：千元蒸调根查猜项弯目恐行次凶全年累计数师或期初、期贯末数浪金额单位教填歼涝表翅衔哨说渠喂明膜年末留抵进内项税额（3蹈5=21-程22-23役-34）才35敢千元籍指纳税人2仆006年末染应抵未抵的司进项税余额裂。应根据本氏表所列公式晌计算填写。夫本年收到的爸以增值税还谜贷税额将36岭千元此喜扇仰御盒两本年收到的滑内销货物先蒙征后退、即腰征即退的增皇值税额瑞37朵千元哥指本年纳税饼人内销货物似按先征后退渐、即征即退接政策规定实斥际收到的增托值税额。料二、增值税逆出口退税指伸标（根据增焰值税出口退领（免）贸税申报表填比写）赌本年出口货透物销售额糠38抛千元策指企业在2趋006年1煎月1日至1召2月31日姑期间发生并数在财务上做折销售的出口虫货物销售额汁。包括适用酬和不适用出将口退税政策沟的全部出口龙货物的销售雪额。驴其中：本年蕉适用出口退性税政策的出慢口货物销售慢额凡39赤千元土指企业在2磨006年1怎月1日至1袖2月31日冬期间发生并瓜在财务上做跃销售的全部笼（包括单证种不齐部分）歉适用出口退积税政策的出件口货物销售候额。具体为蕉：专业外（党工）贸公司档增值税一般芳纳税人实行钳“筹免、退散”浑办法的出口透货物销售额睡；工业企业叹增值税一般催纳税人实行胳“望免、抵、退习”高办法出口货骄物的销售额痰；增值税小疾规模纳税人膜出口货物的胜销售额。息其中：本年递收齐单证的曲出口货物销讽售额阻40战千元灾指实行毛“语免、抵、退封”卧办法出口货截物的工业企核业增值税一倡般纳税人、旺实行览“是免、退边”舞办法出口货鞠物的专业外求（工）贸公胶司增值税一厕般纳税人、租实行免征增新值税办法出桌口烟草产品坑的卷烟生产洁企业增值税羞一般纳税人纺和出口自产裳货物实行免扒征增值税办蝴法的增值税五小规模纳税堤人在200微6年1月1妥日至12月怖31日期间猛发生并在财停务上做销售锅的适用出口斗退税政策且仿单证齐全（冻卷烟生产企网业出口免税扎需提供税务厅机关开具的室出口证明材役料）的出口虽货物的销售芒额。欣本年按退税阻率计算的出鹿口货物（免班抵）退税额骑（41=4趣2+43）徐41袍千元吗反映出口企削业在200扮6年1月1及日至12月剑31日期间蜓单证齐全且辜经过税务机迁关退税部门尿审核确认的倒适用出口退衰税率计算得烫出的（免抵盏）退税额。掘工业企业增拣值税一般纳乘税人根据《岗生产企业出长口货物免、蛾抵、退税申择报汇总表》滋中言“励出口销售额钱乘退税率提”哈指标本年累脸计数填写；今专业外（工城）贸公司增屿值税一般纳染税人根据出遗口退税清算嫩表及其他相笋关资料分析遇计算填写。腊出口自产货艇物实行免征洗增值税办法瘦的增值税小室规模纳税人协和实行免征练增值税办法抽出口烟草产章品的卷烟生游产企业增值傲税一般纳税诵人不填写此辰项目。舰本年免抵退吓税抵减额熔42插千元宋对实行丘“株免、抵、退旺”源办法出口货径物的工业企塌业增值税一搁般纳税人，丧该指标反映句在2006仁年1月1日毅至12月3乞1日期间免馅税购进原材租料的价格与灰出口货物退膨税率的乘积给，可根据《秀生产企业出扛口货物免、河抵、退税申氧报汇总表》泉中冰“爽免抵退税额姑抵减额专”肝指标本年累谱计数填写。眼对有加工贸菌易业务的专亚业外（工）趋贸公司增值服税一般纳税随人，该指标膨反映在20魄06年1月返1日至12弟月31日期骗间保税进口歌的原材料按自规定应抵减弟的税额。只氏从事一般贸讯易出口的专很业外（工）运贸公司增值序税一般纳税新人、实行免诸征增值税办赔法出口烟草顿产品的卷烟斤生产企业增促值税一般纳严税人和自产乏货物实行免打征增值税办独法的增值税俯小规模纳税并人不填写此严项目。群本年（免抵榨）退税额（凑43=44窝+45）冬43船千元赏反映出口企未业在200各6年1月1厦日至12月户31日期间义出口货物发请生的（免抵退）退税额。训实行任“劫免、抵、退哑”糟办法出口货怕物的工业企嗓业增值税一烫般纳税人根画据《生产企胁业出口货物蚕免、抵、退拣税申报汇总怖表》中顾“奋免抵退税额炸”羞指标本年累诚计数填写；企专业外（工购）贸公司增较值税一般纳生税人根据出喂口退税清算所表及其他相支关资料分析购计算填写。紫出口货物实怀行免征增值欲税办法的增殊值税小规模景纳税人和实隐行免征增值桑税办法出口诵烟草产品的遮卷烟生产企锄业增值税一椒般纳税人不每填写此项目徐。裹本年适用出要口退税政策近出口货物的鸽应退税额普44纵千元槽指企业20叹06年1月妙1日至12挖月31日期恒间因出口适充用出口退税滤政策的货物敢而发生的应隔退税额。实刻行牙“佛免、抵、退骗”完办法出口货妨物的工业企铜业增值税一轰般纳税人可学根据《生产浮企业出口货它物免、抵、活退税申报汇烧总表》中禽“附当期应退税性额揭”盛指标本年累醒计数或增值蒸税纳税申报植表蓄“吐税款计算垄”狡栏柱“它免抵退货物方已退税额勒”喉指标的全年冷合计数填写味。实行蓝“咏免、退竹”常办法出口货从物的专业外糕（工）贸公资司增值税一舌般纳税人根娃据出口退税迫清算表及其欣他相关资料波分析计算填去写。出口自财产货物实行沿免征增值税农办法的增值典税小规模纳夸税人和实行枕免征增值税歪办法出口烟钉草产品的卷秩烟生产企业弄增值税一般姨纳税人不填廊写此项目。问本年实行菠“毙免、抵、退疮”返办法出口货盘物的免抵税添额蜜45坛千元岂指实行怒“递免、抵、退细”存办法出口货正物的工业企恋业增值税一狼般纳税人在疲2006年非1月1日至圾12月31叉日期间出口寄货物发生的塑免抵税额，肥可根据《生贪产企业出口辉货物免、抵爽、退税申报盗汇总表》中霸“毅当期免抵税杜额疮”石指标本年累宁计数填写。熄专业外（工要）贸公司增召值税一般纳电税人、出口容自产货物实杀行免征增值蜓税办法的增枣值税小规模雨纳税人和实胀行免征增值拿税办法出口听烟草产品的抱卷烟生产企银业增值税一茄般纳税人不净填写此项目饿。甲年初适用出森口退税政策沃出口货物的艘应退未退税宁额资46年千元点反映企业2更005年底膛以前适用出宽口退税政策貌出口货物发之生的应退未驶退税额结转他到2006愉年的累计数束。实行渠“崇免、抵、退榨”甚办法出口货内物的工业企禁业增值税一申般纳税人和德实行屈“陪免、退幅”京办法出口货咽物的专业外草（工）贸公无司增值税一储般纳税人可桑根据出口退拆税清算表及唇其他相关资牲料分析填写否。出口自产碑货物实行免测征增值税办义法的增值税紧小规模纳税盲人和实行免课征增值税办辩法出口烟草居产品的卷烟记生产企业增速值税一般纳家税人不填写丑此项目。宵本年适用出拢口退税政策棉出口货物实滤际收到的退动税额将47剖千元点指企业在2抬006年1迹月1日至1求2月31日旨期间实际收统到的本年度姨和以前年度浴适用出口退震税政策出口慨货物的退税店额。实行垄“建免、抵、退料”离办法出口货欺物的工业企堆业增值税一算般纳税人和围实行骨“凯免、退腾”宰办法出口货腾物的专业外保（工）贸公涂司增值税一才般纳税人可老根据出口退释税清算表及犯其他相关资屿料分析填写帖。出口自产锄货物实行免源征增值税办栏法的增值税接小规模纳税暮人和实行免蓝征增值税办扇法出口烟草陶产品的卷烟字生产企业增尺值税一般纳膝税人不填写造此项目。容年末适用出业口退税政策开出口货物的抽应退未退税愚额(48=伏44+46骑-47)武48巾千元虹反映企业截筛止到200凶6年12月邪31日应退色未退的本年粘度和以前年姑度适用出口睁退税政策出械口货物累计布的税额，按鞋本表所列公惨式计算填写女。杀三、消费税虫指标（主要纸根据消费税潮纳税申报表要填写）拨49至66唤各行的全年隶或本期，除茅57至64版行指标按税伴款入库时间品确定外，均城按税款所属捕时间确定。宴本年内销货贿物计征消费版税的销售额票49雕千元首是指纳税人暗本年内销应乎税消费品的墙销售额（指跟从价定率征乞收消费税的殿货物，包括聋先从量、后间从价定率征浸收的烟、酒冶），包括视往同销售货物孔的销售额。经按全年汇总夸的纳税申报魂表中有关项稼目分析填写罪。该项目不腥包括仅实行阅从量定额征抬收消费税的怜应税消费品英的销售额。笔本年内销货征物免征消费祸税的销售额涉50仙千元凤是指纳税人颤本年内销按纤规定免征消今费税的应税妙消费品的销悠售额，包括形视同销售货希物的销售额肃。按全年汇抱总的纳税申西报表中有关示项目分析填哗写。该项目甘不包括仅实赴行从量定额将征收消费税存的应税消费斗品的销售额货。胸本年出口货拐物免征消费趁税的销售额战51监千元名是指纳税人批本年销售出漂口按规定免语征消费税的迟应税消费品申的销售额，星包括出口免龄征消费税的芹应税消费品饮的销售额（返指从价定率哲征收消费税催的货物，包柳括先从量、筹后从价定率殖征收的烟、棉酒）。牺本年按规定哥的税率(或恶税额)计征捞的应交消费抛税额堂52货千元引是指纳税人柔本年销售的庄从价定率征无收的应税消灯费品的销售涂额按税法规凑定的税率计浑征的应交消索费税额与从梁量定额征收搜的应税消费简品的销售数统量按税法规乳定的单位税费额计征的应哗交的消费税载额。块本年因外购县或委托加工构应税消费品长应扣除的消曲费税额淡53宵千元卖是指纳税人银本年外购或矮委托加工应专税消费品用法于连续生产遥应税消费品脉，按规定允叨许扣除的消名费税额。按久“像应交税金劝—主应交消费税套”割借方发生额尺分析填写。复按政策规定够减征的消费务税额替54策千元仇是指纳税人则按规定减征区的消费税额闷。败本年应交消盐费税额（5赴5=52-阁53-54勺）在55态千元盛是指纳税人接本年向税务剥机关申报的灾应缴纳的消悉费税额。按幸本表所列公腹式计算填写章。桑匪怠迷存56裁千元振是指负有代败收（扣）代乌缴消费税的巴义务人按规挠定应代收（程扣）代缴的揉消费税额。登可根据《代懒扣代缴税款猫报告表》分将析计算填列否，也可按纳票税申报表或驼有关会计科色目的项目填活写。盘本年应交查唉补消费税额依57语千元币是指纳税人祸接受税务检笋查，应纳的倚查补的以前耳年度和本年暖度的消费税乞额，包括查顷补的以往年胃度应代扣代肚缴的消费税女额。应根据虏有关税务处敏理决定书的利补税金额汇否总填写，或晶者根据仇“线应交税金－勿应交消费税糟”勇明细科目分存析计算填列剥。慕年初未交消险费税搏58敌千元柳指纳税人2心006年初逐应缴未缴的渠消费税额。旗应按显“智应交税金烧—垫应交消费税倡”闸的期初贷方闪余额填写。唇如余额在借尾方，则以强“瞒－蝴”杯号在本项目浆内反映。裂其中：逾期刷未缴消费税捡59也千元要指2006沿年初企业逾惩期未交(含阳缓交)以平前年度的消大费税税额。白可根据主管榜税务机关审膊核确认的2颈006年初柴逾期未交消凑费税额填写给。忌本年已纳消辛费税额鄙60勾千元站是指企业2殿006年1男月1日至1笑2月31日况实际入库的食消费税额，嚷包括清理以沉前年度欠税促额、本年度倦多交税额和爆2006年河1月份入库州的税款所属快期为上一年厘度的税额，映也包括本年击度内查补以燥前年度和本茧年度消费税委的实际入库笔税额和按规纱定代扣代缴污的消费税额窄，不包括2室007年1员月份申报缴护纳的税款所剂属期为20拣06年度的队消费税税额禽，可按照参“柄应交税金-段-应交消费带税凡”掩会计科目的当本期借方发拣生额分析填把写，也可根耕据本期盖有猜银行收讫章北的消费税税杀收缴款书汇姐总填写。嚼其中：本年提已纳代收代俱缴、代扣代勉缴消费税额软61尘千元欠是指负有代驳收（扣）代任缴消费税的退义务人按规寿定缴纳的代归收（扣）代其缴的消费税揉额，不包括设查补以前年皮度代收代缴堤、代扣代缴壁的消费税。趁按盖有银行狱收讫章的消息费税税收缴目款书分析填签写。络本年清理以戏前年度欠交经消费税额尤62刻千元敏指本年纳税镰人清理以往授年度欠交消寇费税而入库它的消费税额谁。应根据本弃期盖有银行怜收讫章的消管费税税收缴颠款书分析填第写。耽范扶63统千元片指本年纳税浑人根据查补蔬开具缴款书痒已入库的消链费税额。应多根据本期盖馅有银行收讫效章的消费税芦税收缴款书粮分析填写。喇年末未交消茅费税额（6振4=55+奸56+57骂+58-6畅0）雁64加千元约反映企业2迁006年末渗未交的消费樱税税额，指薪纳税人20照06年末应帖缴未缴的消松费税额。按代本表所列公赴式计算填写乞。年末多交饥的消费税额辆以肾“核－涉”凯号在本项目贱内反映。搬其中：逾期曾未缴消费税绞额顿65擦千元阵是指200非6年末企业闯逾期未交的嫁消费税的欠池税数额，包稳括以前年度版结转到本年昏的欠税数额夫。斥本年收到的均出口货物实膀退消费税额隙66誓千元肿指纳税人自舟营出口或委名托外贸代理秧出口应税消旁费品（出口帜免税的货物舟除外），由脏税务机关审漏批并实际收遣到的退还消纳费税额。何四、蝴营业税指标极(按填表说机明并参考营怕业税纳税申荒报表有关数洁据填写)何67至81闪各行的全年慕或本期，除散73至81糖行指标按税孙款入库时间胳确定外，均所按税款所属腾时间确定。绣2006税连调01表喜委党知否棍翼尼骄硬花侦咬赏压呈香筑渴兽占问粥尖道狸月贼堤定子顷迫兔同也松方鲜秋雄金额单位灶：千元浸调驼查迈项粒目蜂行次隙全年累计数溉或期初、期头末数择金额单位寿填抄泳表事杜职说她舰明烫本年计征营恼业税的收入南67喜千元捏是指纳税人弹本年因提供特营业税应税喘劳务、转让匪无形资产或债者销售不动限产所取得的胖全部价款和狡价外费用，剪包括68行哄项目慎“汉政策规定允未许扣除的营第业额仰”煌中所指的政奴策规定允许冶扣除的营业殃额。本项目观根据营业税稿纳税申报表颠中的应税收德入数据填写坑。投政策规定允升许扣除的营宽业额懒68搅千元芒是指政策规徒定允许从营罚业收入中扣歪除的项目营组业额。即，廊联运、旅游姻、建筑总承疼包、金融商难品转让等劳梯务按政策规研定不计入计冲征营业税的疫收入的金额拜。该项目不烘包括金融机每构往来收入辰。冒应税营业额漂（69=6持7-68）梯69巨千元羽按本表所列慨公式计算填苏写。坝按政策规定旺的减免营业该税额胁70客千元乳是指按税收笋政策规定减诚免的营业税柿额。该项目箩根据企业经扫主管税务机西关审批和备书案的减免税妹额填写。疗本年应交营识业税额筝71湿千元脾是指按企业鸟“泛应交税金-剩应交营业税不”寿科目的本年业贷方累计发胜生额分析计闲算填列，不晕应包含查补洞以前年度的鞋营业税款额免,代收（扣吸）代缴营业季税额，即不滑包含72行双和73行的雁内容。技在劲足适72哭千元慧是指负有代驰收（扣）代欠缴营业税的乖义务人按规葬定应代收（挡扣）代缴的阶营业税额。锤可根据《代尽扣代缴税款站报告表》分订析计算填列狠，也可按纳巡税申报表或支有关会计科洋目的项目填忍写。凡本年应交查挠补营业税额装73辜千元起根据税务部恐门下达的税雪务处理决定胜书的补税金切额分析填列哑，或者根据判“择应交税金－铃应交营业税驶”您明细科目分乏析计算填列舰。刊年初未交营杜业税额秩74围千元磨指纳税人2铲006年初肢应缴未缴的考营业税额。碰应按陆“倚应交税金-勿应交营业税愿”切的期初贷方格余额填写。川如余额在借孙方，则以纽“竞－神”王号在本项目添内反映。较其中：逾期堡未缴营业税伸额党75羊千元螺是指200达6年初企业寿逾期未交的碑营业税的欠保税（含缓税侦）数额，包华括以前年度会的欠税数额援。爽本年已纳营逐业税额聋76翼千元津是指企业2斯006年1元月1日至1渗2月31日它实际入库的泡营业税额，祥含2006哲年1月份入穴库的税款所压属期为20杀05年度的峰税额，不含扎2007年玉1月份入库椅的税款所属就期为200您6年度12狡月份的税额腊，包括清理回以前年度欠映税额、本年斯度多交税额愧、本年度查当补以前年度酒入库税额和景按规定代扣铺代缴的营业针税额。可按墓照军“耽应交税金站—猛应交营业税摊”求科目的本期泻借方发生额捡分析填写，嫂也可根据本崭期盖有银行摄收讫章的营纹业税税收缴成款书汇总填这写。需其中：本年麻已纳代收代终缴、代扣代纸缴营业税额娘77斩千元福是指负有代菜收（扣）代府缴营业税的哥义务人按规灶定缴纳的代叫收（扣）代挖缴的营业税哑额，不包括扬查补以前年湖度代收代缴肌、代扣代缴爱的营业税，惭根据芝“妇应交税金-历应交营业税价”诸科目借方发食生额分析填网列，也可根娇据本期盖有乏银行收讫章喇的营业税税闭收缴款书分辞析填写。医玉吉伙78悠千元摧指本年1月晓1日至12辩月31日入称库的纳税人柔清理以前年严度欠交营业锤税额。应根滥据本期盖有蚁银行收讫章介的营业税税破收缴款书分仙析填写。候本年已纳查嫌补以前年度径和本年度的剑营业税额饭79吃千元经指本年1月劣1日至12宁月31日纳厨税人根据查识补开具缴款示书入库的营翅业税额。应显根据本期盖但有银行收讫劲章的营业税虽税收缴款书钓分析填写。缺年末未交营演业税额（8拾0=71+信72+73岔+74-7仗6）由80肚千元隔反映企业本灿年末应交未惠交的营业税已额。按本表电所列公式计侧算填写。年骨末多交的营皆业税额以蒙“栽－唤”完号在本项目象内反映。教其中：逾期睡未缴营业税榜额沸81港千元若是指200腥6年末企业次逾期未交的怪营业税的欠扩税（含缓税用）数额，包啊括以前年度学结转到本年柄的欠税数额丝。东五、地方税该、进出口税丈和行政事业浓性收费等其词他税费指标赵(按有关会劝计科目填写泥)粘本年应交资遣源税刻82万千元怎按写“瓦应交税金－堡应交资源税净”负科目贷方本逗年累计发生幕数,减去代抽扣代缴和按揪规定减免的走资源税税额萝的余额填写半。搞本年应交土爱地增值税扫83导千元晶按便“遍应交税金－情应交土地增钩值税哲”乡科目贷方本艘年累计发生伟数，减去代耻扣代缴和按域规定减免的丢土地增值税思余额填写。终本年应交城剧市维护建设锋税奴84尚千元帆按撇“锋应交税金－柜应交城市维历护建设税轿”遮科目贷方本第年累计发生原数，减去代架扣代缴和按链规定减免的垃城市维护建胁设税额的余欲额填写。盲本年应交房锡产税（城市初房地产税）核85偶千元丘根据规定的晒“娱应交税金睡——章应交房产税协”卵或欣“娱应交税金岩——亿应交城市房唤地产税继”梁科目的贷方尼本年发生额湖，减去按规孙定减免的房那产税（城市脖房地产税）撤后的余额填姓写。蹦本年应交车季船使用税（块车船使用牌楚照税）歼86捷千元准根据规定的参“窄应交税金祥——格应交车船使取用税毛”强或垫“嘴应交税金朴——迅应交车船使魔用牌照税沾”掏科目贷方本犁年发生额,另减去按规定注减免的车船榴使用税（车好船使用牌照菊税）后的余慨额填写。川本年应交城骄镇土地使用刃税悉87繁千元稼根据规定的言“晌应交税金掘——虹应交城镇土订地使用税角”岂科目的贷方蝴本年发生额欢填写，减去畅按规定减免斜的城镇土地顽使用税后的胶余额填写。雷本年应交烟营叶税有88宫千元腔按企业根据呆会计制度规朱定计算的应虚交纳的烟叶淹税额填列。拉本年已纳上惠述七种地方意税的税额耻89别千元埋指本年度1普月1日至1渠2月31日肿实际缴纳的滑资源税、土无地增值税、返城市维护建刃设税、房产舅税（城市房堤地产税）、商车船使用税虚（车船使用狐牌照税）、藏城镇土地使部用税、农业络税（含牧业暂税、农业特旬产税）之和腊。根据肌“蹦应交税金剖”掀会计科目及丝其他相关会只计科目分析冬填列，或者掠根据本期盖嫁有银行收讫凉章的税收缴陷款书汇总填欢写。滤其中：本年径已纳资源税蜂额古90爸千元奖指本年度1遣月1日至1旗2月31日喘实际缴纳的岗资源税。按住“南应交税金澡—罪-应交资源捉税昼”选明细科目本米年借方累计捡发生额或盖遣有银行收讫庄章的资源税榴税收缴款书棒分析计算填慌列。硬本年已纳土贯地增值税额躬91凉千元桥指本年度1价月1日至1猾2月31日批实际缴纳的甘土地增值税楚.按"应交悉税金油—半-应交土地锹增值税"明紫细科目本年皮借方累计发节生额或盖有搬银行收讫章侨的土地增值票税税收缴款彻书分析计算容填列。临本年已纳车店辆购置税额梢92早千元走指本年度1毙月1日至1高2月31日乳实际缴纳的盾车辆购置税骡。根据全年搜盖有银行收恐讫章的车辆哗购置税缴款膏书汇总填列塌。境本年已纳代钉扣代缴个人毕所得税额交93好千元层指本年度1况月1日至1新2月31日越实际缴纳的治代扣代缴个迹人所得税额撞。按朱“饰应交税金肆—具-应交个人文所得税得”麻明细科目本忽年借方累计恢发生额分析分计算填列，蜂也可根据本踢期盖有银行棒收讫章的个帮人所得税税录收缴款书汇若总填写。沈本年已纳印创花税宣94背千元棚指本年度1尤月1日至1草2月31日抖实际缴纳的毛印花税。根汗据会计制度缩规定的签“镜管理费用守——慕印花税瓦”蹄明细科目的钉借方本年累箭计发生数填拳写，也可根张据本期盖有傲银行收讫章假的印花税税狮收缴款书汇等总填写。予本年已纳耕欢地占用税寻95竟千元区指本年度1束月1日至1泥2月31日宝实际缴纳的秒耕地占用税近。根据全年托盖有银行收勾讫章的耕地忍占用税缴款性书汇总填列俗。遭本年已纳契剥税询96油千元樱指本年度1锦月1日至1型2月31日抬实际缴纳的切契税。根据寺全年盖有银诞行收讫章的监契税缴款书饲汇总填列。蕉本年已纳进佣口环节增值他税愉97狱千元堤指本年度1摄月1日至1戏2月31日流实际缴纳的村进口环节增帽值税。根据且全年盖有银逆行收讫章的甚海关代征增特值税缴款书授汇总填列。班本年已纳进揉口环节消费录税递98榴千元书指本年度1油月1日至1伤2月31日谱实际缴纳的棉进口环节消汤费税。根据准全年盖有银斤行收讫章的帽海关代征消扣费税缴款书哀汇总填列。畅本年已纳进浊口关税稿99献千元争指企业本年倾度1月1日慨至12月3尖1日实际缴莫纳的进口关途税，按盖有脸银行收讫章福的全年进口流关税缴款书规汇总填列。庙本年已纳出盖口关税捞100虏千元跳指企业本年量度1月1日团至12月3迈1日实际缴热纳的出口关冈税，按盖有杜银行收讫章鄙的全年出口怒关税缴款书敌汇总填列。胞本年应交各馋种行政事业贷性收费制101屑千元尾是指企业按安规定应向乡搏镇以上（含昼乡镇）政府配交纳的各种攻名目的行政辉事业性收费煌，包括各种雾名目的乱收灯费，不包括间企业代收代侦扣的收费，析不包括企业专因违规违章割或污染环境督等支出的罚超没性款项，荒也不包括2鞭02至20呈7各行的应君交养老、医辅疗、失业保粗险费。假其中：本年贪应交教育费顶附加爷102蒙千元丢按挠“星其他应交款嗓－应交教育舟费附加惹”可明细科目本喂年贷方累计苏发生额填列尤。属本年应交文溜化事业建设壶费培103止千元堡按愿“氧其他应交款悬—磨应交文化事管业建设费篇”蒜明细科目本欢年贷方累计袭发生额填列进。闹本年已纳各昼种行政事业惩性收费邀104墓千元端指本年度1进月1日至1酬2月31日决实际缴纳的息各种行政事他业性收费，传行政事业性全收费的口径晚与101行著项目相同，离可根据企业疾“相经营成本京”劲、矛“监管理费用佛”扭和缺“窗其他应交款缝”忘帐户分析计肝算填列。许本年已纳各送种税费滞纳匀金及罚款网105稿千元润指纳税人被粒税务机关或贿海关加收的贯包括增值税藏、营业税等孤各种税费的屡滞纳金和罚漆款，参考倒“劲营业外支出识”面的明细科目平，按实际缴择纳的数额填顷写。燕六、利润表扑指标(根据帝利润表填写洞)雅由于不同的蹄行业会计制平度对利润表泄指标规定有绣所不同，1旺06至12纯0各行指标饲应根据填表消说明规定的司口径进行填杆写。症主营业务收奶入(已减去互折扣与折让由)喜106辨千元欣主营业务收减入反映企业旺在销售商品洁、提供劳务里及让渡资产兵使用权等日孟常活动中所鹿产生的收入门，该项目应弱该不包括销哑货退回、折宗让及销售折须扣等部分。税一般按利润寿表漫“辫主营业务收插入净额唱”床栏填列。期参货经纪公司花和公开发行触证券的商业伸银行按爸“瓶营业收入芝”便填写。如仍尿未执行新会介计制度的，角工业企业按劝损益表派“恋货物销售收寿入净额士”兼行本年累计害数填写；外饿商投资工业慈企业按利润妄表西“师货物销售净袋额量”狗行本年累计夫数填写；商俯业企业和外亮商投资商业撒企业应分别蚕按损益表或卵利润表图“勉商品销售收维入桃”廊行本年累计于数减去宅“遣销售折扣与先折让钱”碎行本年累计迁数的差额填昏写；股份制妥企业按利润锈表首“组主营业务收斜入净额锯”姥行本年累计仅数填写；运平输(交通)确企业按照讲利润表或损稀益表中的般“伯主营业务收埋入帝”弃本年累计数闪填写；施工后企业按照利好润表或损益容表中取“事工程结算收件入病”彩本年累计炮数填写；房拒地产开发企桑业按照利润薪表或损益表慰中拆“震房地产经营卖收入斗”僻本年累计冠数填写；邮粱电通讯企业俱按照利润表司或损益表中越“歉通信业务收检入缘”蜻本年累计坊数填写；金柱融企业按损剃益表单“娃营业收入扫”捡行本年累计兴数填写；旅训游、饮食服减务业企业按拥利润表或损插益表中本“范营业收入雨”翻本年累计抽数填写。镜主营业务成朽本阻107干千元嚷反映企业销辟售商品、提拌供劳务或让芹渡资产使用浮权等日常活汽动而发生的沟实际成本。蜡本项目一般狼根据利润表互“交主营业务成纱本听”岁栏填列。期副货经纪公司束按拒“膨营业支出乖”勒扣减挖“张营业税金及碗附加块”佣后的余额填警写。公开发乡行证券的商喝业银行直接既按测“瘦营业支出逮”递填写。如仍铲未执行新会士计制度的，北工业企业和造外商投资工衬业企业应分约别按损益表令或利润表椒“鸭产品销售成券本正”祥行本年累计脏数填写；商乓业企业和外衡商投资商业射企业应分别樱按损益表或叶利润表看“闹商品销售成第本蒜”霸行本年累计壁数填写；股熔份制企业按羞利润表蓬“舍营业成本节”施行本年累计切数填写。运处输(交通)疏、旅游、饮漏食服务企业沾按照损益表芒或利润表中坦的州“穷营业成本鸦”揭行本年累计浅数填写；施阿工企业按照局损益表中编“延工程结算成障本填”郑行本年累计鉴数确定；房术地产开发企班业按照损益屯表中晕“逗经营成本丝”机行本年累计庙数确定；金喇融企业、保唯险企业按屑“楼营业支出汤”塞行本年累计常数填写；邮榴电通讯企业蛮按照损益表济中亿“欣通信业务成秒本王”拳行本年累计音数确定。正主营业务税吐金及附加拳108勇千元忌反映企业销阻售货物（商箭品）或提供漠劳务等主营日业务应负担丧的消费税、康营业税、城急市维护建设爱税、资源税滨、土地增值滚税和教育费热附加等。金事融企业按厚“填营业税金及径附加佩”纪填写；期货芬经纪公司按脖营业支出中乎的营业税金朱及附加栏填务写；其他企如业按挺“乖主营业务税伪金及附加蝶”释行本年累计券数分析填写诵。蜻2006税俱调01表惧红却边愿勇阁钉任末惰怕星袄砍饲近笋悄摊芦吉才缠具毁甩络矛宵仓形疲兆界伞每继拒掠燕绒金额单位：陷千元袜调建查斜项息目滑行次叫全年累计数访或期初、期跳末数察金额单位夫填妹绘表寻揭浊说湿商明领主营业务利掉润（109虫=106-类107-1橡08）世109涨千元拉是指企业经附营活动中主钢营业务所产井生的利润（泻如亏损以响“候-怠”船号表示）。酸施工企业按商照利润表中较“论工程结算利钱润伯”薪行确定；房顽地产开发企队业按照利润刃表中款“浮房地产经营煌利润倍”伏行填写；邮帮电通信企业增按照利润表丸中摘“各通信业务收坦支差额蓝”秆行填写；金去融企业、期富货经纪公司闹应按质“悦营业利润很”宫填写；旅游宣、饮食服务锋企业按照利才润表中尝“肆经营利润晶”否行填写；其袄他企业应根林据利润表然“壳主营业务利纳润斯”益填写。翼其他业务利榨润（含代购状代销收入、逗含存货跌价劳损失）月110摔千元棒一般按利润碑表或损益表舞中的士“模其他业务利颜润服”队填写，如敞有俯“织代购代销收变入衡”瓶和皮“框存货跌价损洁失准备忙”蛛与本栏合并只反映。其他膜业务利润反稿映企业除销挨售货物和提戒供劳务等主吗营业务外的职其他业务收务入扣除其成辉本、费用、较税金后的利判润（如亏损转以蝇“—”恐号表示），劣应根据兽“冰其他业务收孟入捆”现、剧“怪其他业务恢支出洁”灾科目发生额值相抵后的差桌额填写。代赛购代销收入皱，反映企业冒接受其他单烦位委托以收量取手续费方矛式代购、代职销商品的手滴续费扣除其咱应交营业税施后的净额。币已把其他营软业收入纳入哲营业收入，杆其他营业支症出纳入营业赌支出的企业监本项目填0拥。述营业费用呢111塔千元牺按利润表或起损益表中的笛“泡营业费用挪”岗本年累计数洗填写。把营掉业费用纳入方营业支出范狡围的企业该揭项目填0。茂管理费用鄙112朽千元铜指企业行政判管理部门为吊组织和管理搂生产经营活存动发生的各炎项费用，按染利润表或损适益表中够“矩管理费用羊”舟填写。把管匆理费用纳入玉营业支出范谣围的企业该仇项目填0。船财务费用（辱含汇兑损失次）少113话千元疮是企业为筹习集生产经营仆所需资金等饮发生的费用亦，包括利息杂支出（减利授息收入）、赌汇兑损失（叮减汇兑收益黎）以及相关硬的手续费等丛。按利润表引或损益表中巷“抖财务费用群”元填写。金融撑企业此行数悉据填出“驶0炼”马。下营业利润（扫114=1迟09+11虽0-111刻-112-库113）狐114丰千元银是企业在销年售商品、提勺供劳务等日于常活动中所质产生的利润婚，为主营业扁务利润和其衫他业务利润便减去有关期璃间费用后的欢余额，可按汤利润表或损瞧益表中仁“欧营业利润叼”肝填写。保险腔企业包括鸦“辰准备金提转挡差霞”逢和青“夫保护红利支患出愉”铅两项内容。旷投资收益拳115滤千元开反映企业以英各种方式对目外投资所取刊得的收益，恩其中包括分粮回的投资利用润、债券投蜻资的利息收召入、认购的重股票应得到咐的股利以及瘦收回投资时驼发生的收益悼等，可按利抢润表或损益毯表谱“猫投资收益聋”肌行本年累计趁数填写。把漫投资收益纳帅入营业收入秃范围的公开巷发行证券的参商业银行等港企业该项目滚填0。妙补贴收入思116删千元吼反映企业按伐规定实际收槽到的补贴收唉入（包括退基还的增值税景），或按销率量或工作量玻等和国家规吩定的补助定缠额计算并按棉期给予的定塑额补贴。可涨按利润表或持损益表中蜘“栽补贴收入套”收填写。恐营业外收入投117贤千元见反映企业发董生的与其生纷产经营无直社接关系的各坚项收入，包软括固定资产浊盘盈、处置降固定资产净萍收益、非货研币性交易收榜益、出售无深形资产收益冲、罚款净收肿入等。按利就润表或损益漆表中锄“雕营业外收入浊”惯填写。挽营业外支出根118概千元弊反映企业发何生的与其生猜产经营无直揪接关系的各危项支出，按过利润表或损树益表中蔑“犯营业外支出明”贱填写。础以前年度损以益调整（含挖递延收益）矛119侵千元冤仅指企业本血年度董“羊以前年度损蛛益调整谱”赖和患“乱递延收益传”侍科目中计入从当年利润总默额的部分，茅按企业利润价表对应项目铁填写，一般狮本项目为0粪。都利润总额（分120=1鼻14+11摘5+116割+117-甚118+1秒19）曲120廊千元纹反映企业当独年实现的利剃润总额（如孟为亏损，用额“首-鞋”毯号表示）。齐可按利润表递或损益表中沉“叫利润总额逃”绍直接填写。纱七、企业所详得税申报表约指标（根据隐所得税申报脸表填写）毅根据所得税术申报表填写碍。已按照《租国家税务总盯局关于印发兴并试行新修速订的<企业绘所得税纳税株申报表>的遭通知》（国请税发[19冤98]19处0号）规定备使用新的企冶业所得税纳尖税申报表的东企业，参考鲜申报表相关粪指标填写。掠技术转让收办益厌121肆千元轨按所得税申粗报表对应的鹅项目本年累涨计数填写。死境外劳务收懒益奶122丢千元抹按所得税申彻报表对应的爹项目本年累衔计数填写。昂联营企业分铺回利润岭123黑千元掘按所得税申楚报表对应的盛项目本年累岔计数填写，枣按国税发[愧1998]沿190规定慧，使用新所牙得税申报表虫的企业，应狡将此项目调孩整为税后利煤润数填写。咏境外投资收还益舰124副千元穿按所得税申茎报表对应的该项目本年累帅计数填写。针股息收益纠125洪千元端按所得税申楚报表对应的绿项目本年累眉计数填写。睬国债利息收拥入毒126告千元脉按所得税申古报表对应的坐项目本年累鬼计数填写。券纳税调整增铲加额(12循7=128螺+133+各138)慎127景千元顿由于会计制糕度和税法在经计算收益、畜费用或损失佣时的口径不车同而应增加演的应纳税所脖得额。按所候得税申报表站中返“哪纳税调整增鸦加额呜”封累计数填写银。鸣其中：超过挣税法规定扣渣除标准的项省目(128弯>=129冒+130+田131+1妥32)该128企千元崇是指超过规别定标准扣除捷的各项成本冤、费用和损征失而应予调识增应纳税所尾得额的部分斥。按所得税沫申报表的附栋表中唐“腐超过税法规略定扣除标准体的项目崇”巷本年累计数填填写。是其中：工资表性支出小129限千元锡是指超过规坡定扣除标准股的应调整应魄纳税所得额脏部分，按所除得税申报表狗对应的项目寻本年累计数平填写。鹰职工福利费腾130分千元池是指超过规健定扣除标准犯的应调整应杆纳税所得额战部分，按所璃得税申报表许对应的项目怜本年累计数青填写。匹业务招待费像131评千元怜是指超过规愈定扣除标准权的应调整应考纳税所得额抢部分，按所渴得税申报表锄对应的项目眼本年累计数醒填写。葡公益救济性淋捐赠秃132押千元听是指超过规泳定扣除标准包的应调整应姜纳税所得额权部分，按所岗得税申报表万对应的项目旧本年累计数啄填写。矩其中：税法告规定不允许玉扣除的项目肤(133>侧=134+叫135+1助36+13码7)来133介千元辱是指有关规歉定不允许扣座除但企业已捉扣除的成本饿、费用、和工损失。按所概得税申报表婶的附表中讯“姻税法规定不扣允许扣除的箩项目荷”册本年累计数忍填写。年其中：资本维性支出他134刮千元跨是指规定不码允许扣除的孩而应调增应站纳税所得额船的金额，按简所得税申报确表对应的项叙目本年累计引数填写。弯无形资产受爪让、开发支罪出尤135待千元越是指规定不丰允许扣除的爽而应调增应筹纳税所得额网的金额，按共所得税申报护表对应的项横目本年累计痕数填写。油非公益救济丽性捐赠借136选千元举是指规定不充允许扣除的已而应调增应弃纳税所得额腐的金额，按哗所得税申报谋表对应的项娇目本年累计倘数填写。扰非广告性质疯赞助支出勤137灶千元誉是指规定不去允许扣除的罢而应调增应钢纳税所得额御的金额，按错所得税申报杨表对应的项坛目本年累计赶数填写。牧其中：应税蹈收益项目席138于千元辽是指企业未净计入应纳税扣所得额而应裂补报的收益辣。按所得税岁申报表的附写表中虹“眉应税收益项粘目午”恳本年累计数进填写。广纳税调整减极少额拆139访千元隔由于会计制肿度和税法在振计算收益、笛费用或损失刷时的口径不么同而应减少弊的应纳税所诚得额。按所鼠得税申报表厨中钥“武纳税调整减雾少额岔”勺本年累计数练填写。欧其中：弥补石以前年度亏膏损当140喝千元架按照主管税患务机关核定深的，准予用破税前利润弥告补以前年度蛇亏损的数额响。按所得税加申报表的附居表中脊“页弥补亏损惨”庸本年累计数懂填写。韵促进技术进在步费用等允钓许抵扣的所易得额闯141吧千元衣是指企业当除期发生的研盗究开发费用投按规定允许扮在所得税前脱扣除的部分丛。按所得税柔申报表的相而应指标填写塌。康应纳税所得疮额（142系=120+厘123+1变24+12亦5+127课-139-延141）验142击千元亡按所得税申上报表对应的绢项目本年累肃计数填写。袍本项目计算患结果为负数沫时，该行填陪0。蛛适用企业所品得税税率(历%)次143仿%油按所得税申烫报表对应的冰项目本年累滑计数填写。撤指法定的适廉用税率。总应纳企业所馒得税额欣(144=观142*1话43)用144舞千元电按所得税申瓜报表对应的表项目本年累栽计数填写。放减、免所得嫂税额攻145母千元解按所得税申孤报表对应的甚项目本年累耻计数填写。风投资抵免所陷得税额坏146寿千元充是指符合规映定的内资企社业投资技术楼改造项目而何允许抵免的招所得税额，槐以及符合规冬定的外商投脂资企业和外拼国企业购买弟国产设备而很允许抵免的糕所得税额。金应按所得税左申报表的累啄计数填写。撤联营企业利弊润、股息(萝红利)和中议外合资企业贷及境外收益捎等补税额饿147闹千元缴按所得税申耐报表中龄“间联营企业利详润补税额发”吊、墓“屑投资收益补壤税额麦”易、擦“灿境外收益补注税额促”现的本年累计父数合并填写德。蝴本年应缴入厉库企业所得霞税额拍(148=里144-1默45-14冶6+147我)冲148翠千元项按所得税申颈报表对应的汽项目本年累施计数填写。劈汇总纳税成柿员企业就地卫应预缴的所燃得税额聪149投千元枯指汇总企业艇或集团按其装成员企业就北地预缴比例栋计算的下级日成员企业应借缴纳的企业舰所得税额。碌本栏由汇总凤下级公司缴慰纳企业所得置税的纳税人答填写。烦年初未交企膛业所得税额择150上千元向按所得税申养报表对应的止项目本年累辈计数填写。定其中：逾期锋未缴企业所膝得税额培151唯千元兆是指200旷6年初企业蜡逾期未交的玩所得税的欠箭税（含缓税外）数额，包全括以前年度诞的欠税数额摘。障本年就地实汁际已纳所得写税额肥152悄千元喷是指企业向焰当地主管税雀务机关实际对缴纳的企业务所得税额。感本栏目不含运153行内典容。消本年已纳预紫提所得税额凡153谅千元抚是指境内企源业扣缴外国贸企业取得来圣源于中国境固内的股息、雷利息、特许阳权使用费、铜租金等的预休提所得税。制按姥“丙应交税金瑞”斗科目的借方弦数分析填写熔。报本年已纳查宫补以前年度喇的所得税额饥154炊千元四是指企业在弯本年度内查脆补入库的以母前年度的补置税额。按鞠“尿应交税金跃”鸟科目的借方踏数和纳税缴似款书分析填货写。卖年末未缴企价业所得税额播(15苏5恨=14昼8中+1坦50-14安9-保15欣2穷)逃155藏千元绘按企业所得返税纳税申报嘉表的妹“吩期末应补所霸得税额倦”赔累计数填写罢。惨其中：逾期鸟未缴企业所体得税额贩156钉千元郑是指200页6年末企业脾逾期未交的免所得税的欠肾税（缓税）载数额，包括较以前年度结疗转到本年的采欠税数额。络本年收到的难先征后返、盆即征即退、界列收列支的乡所得税危157艰千元厅指按照国家冰或各级地方失政府的有关征规定，采用幼先征后返、兵即征即退、充列收列支等梯方式返还给斜企业的所得顾税额。按实称际返还数填大写。兔2006税叙调01表魔臂仇悔狂贞陷谜精造侍蜓掉步毅恼毛楼俘擦委报梦腐啄赖性监太召取险娱范宝贱俊锁扣圾熊金额单位誉：千元栽调仪查来项焦目恳行次飘全年累计数乒或期初、期识末数虎金额单位阀填晌炒表览价更说臂套明再乎到寇渠告净利润骨158乓千元治反映企业实帅现的净利润坑。如为净亏沫损，以径“愤-墙”鲜号填列。按价利润分配表拢中的净利润遇本年实际数令填写，房地佛产开发企业军、交通运输贵企业、金融井企业和建筑戏安装企业按绑税后利润填剖写。固可供分配的徐利润骆159芽千元英反映企业当目年可供分配蛙的利润扣减槐提取的法定裤盈余公积、文法定公益金暖、职工奖励撒及福利基金使、提取储备缝基金、提取称企业发展基剧金、利润归旱还投资后的网余额，可用购于当年给投至资者分配的彩利润。按利券润分配表中跳的可供投资疑者分配的利踢润本年实际望数填写。根尤据利润分配沸表贼“霞可供所有者据分配的利润辣”阔(外商投资松工业企业、衰外商投资商致业企业等)悟行本年实际葱数填写。锤可供股东(败投资者)分届配的利润盈160膜千元践反映企业当强年可供分配蹲的利润扣减素提取的法定测盈余公积、泄法定公益金蔬、职工奖励租及福利基金淹、提取储备劣基金、提取浆企业发展基以金、利润归稠还投资后的熟余额，可用象于当年给投避资者分配的螺利润。按利恢润分配表中龙的可供投资阵者分配的利抢润本年实际滤数填写。根及据利润分配买表宏“荐可供所有者竞分配的利润锐”侮(外商投资抱工业企业、冲外商投资商脑业企业等)楼行本年实际余数填写。侵未分配的利暗润施161未千元焰反映企业尚骗未分配的利真润，按利润竿分配表或损馅益表中的未包分配利润本发年实际数填轰写。签估稠恶艘征资产年初数滤162普千元幕应根据本年傻度资产负债恶表止“耀资产总计赔”受行年初数填德写。遭其中：存货两年初数脚163远千元翁反映企业当雷年的净利率离加上年初未哑分配利润和险其他转入（梅盈余公积转奔入等待）两市个部分的余舟额。棕其中:原材蚂料、低值易服耗品、包装求物等纺164朝千元掌本项目根据摊企业期初在幅库、在途和得在加工中的技“势物资采购颤”猪、戏“牙原材料着”泼、晚“守低值易耗品医”槐、扇“凉包装物塘”耽、重“呈委托加工物苍资塔”牙、类“袭委托代销商选品湾”己科目的的余印额的合计数忙填写，计划烦成本法的需因调整为实际打成本后填写巨。召资产年末数恢（165>邻=166+失171）岂165希千元粒应根据本年肿度资产负债唐表歇“挡资产总计厅”壤行年末数填搏写。暑其中：流动遭资产年末数烘（166>早=167+徒168+1程69）遣166赵千元驳应根据本年武度资产负债佩表贷“它流动资产合筋计末”革行年末数填丽写。供其中：货币膝资金年末数甚167沾千元堵应根据本年访度资产负债贫表毙“蚀货币资金首”拔行年末数填纲写。傅应收账款净忽额（已减去碍坏帐准备）慰年末数糟168米千元付应根据本年互度资产负债益表榨“书应收帐款净签额布”扑行年末数填辆写。氏存货年末数松169价千元绸应根据本年授度资产负债泻表拆“存存货倚”妖行年末数填皇写。金融、茅保险、期货漫经纪公司等妥没有存货的墙企业填在“铲0倍”昌。蠢其中：原材陷料、低值易桃耗品、包装坐物等母170驴千元耐本项目根据撑企业期末在斤库、在途和爪在加工中的构“货物资采购叙”搭、愁“杏原材料海”统、察“巷低值易耗品夜”授、流“嗓包装物巩”踏、慌“潮委托加工物捐资历”经、庄“蚁委托代销商严品状”绪科目的的余洞额的合计数纲填写，计划旦成本法的需两调整为实际男成本后填写通。尊固定资产年慈末数靠171法千元喷应根据本年尼度资产负债金表躲“蝶固定资产合邪计数占”块行年末数填都写。费其中：固定脂资产原值(组价)年末数扣172厚千元霜应根据本年鱼度资产负债富表兰“鸽固定资产原贸值跟”尿或烫“亮固定资产原识价跌”应行年末数填脂写。颂累计折旧盾173察千元擦应根据本年纷度资产负债担表要“甲累计折旧显”自行年末数填耳写。狂固定资产净通值年末数托174付千元晌应根据本年祥度资产负债被表宗“恶固定资产净赤值馋”跟行年末数填林写。奉负债年初数忌175穴千元哪应根据本年底度资产负债促表纠“水负债合计贤”铲行年初数填票写。牢负债年末数怎176俊千元裤应根据本年纽度资产负债钢表箭“兆负债合计采”烦行年末数填肿写。庆其中：流动肤负债年末数确177庆千元策应根据本年或度资产负债慌表箱“载流动负债合毯计徒”状行年末数填嫂写。牧其中：应付想账款年末数乳178情千元谦应根据本年践度资产负债疲表跳“冰应付帐款碰”岛行年末数填摩写。邮所有者权益防年初数（1捕79=16垮2-175侧)次17悬9没千元阀应根据本年童度资产负债黄表科“绩所有者权者剑权益（或股染东权益）合嘉计膜”酷行年初数填尝写序所有者权益美年末数（1萌80=16刚5-176标）霸180建千元斗应根据本年愉度资产负债哑表茅“翼所有者权者恼权益（或股狭东权益）合袖计拼”找行年末数填耀写。秀其中：实收拥资本（股本造）年末数悟181凤千元钢应根据本年例度资产负债弯表树“批实收资本（显或股本）垮”撕行年末数填枣写。模掏菠卖对仓）遵经营活动产唱生的现金流蛮入（182如>=183沟+184）裤182锄千元垮根据现金流蜻量表对应互“她现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