相关方管理程序

——相关方管理程序1目的

对本公司可施加影响的相关方（如供方、工程承包方、废物处置接收方等）进行评价、控制，施加影响，以减少、避免相关方活动对环境/职业健康安全的影响。

2适用范围

适用于公司所有物料供应商（包括外协加工供应商）、服务供应商、客户、社区邻居、行业协会、相关政府部门。

3、职责

3.1市场部负责化学品供方、工程承包方等的评价工作（可参照质量管理体系文件相关程序、记录），并对其施加影响，监督其环境行为；负责物料供应商（与其发生采购活动的供应商、外协加工供应商）的环保管理；负责其职责范围内的运输服务供应商的环保管理。

3.2生产技术部负责固体废物处置接收方的评价工作，对其处置能力、资格进行评价，必要时对其处置情况予以跟踪；

3.3市场部、质检部负责在职责范围内对化学品供方、工程承包方、固体废物处置接收方等相关方实施监督、影响。

4、工作程序

4.1相关方识别

各责任部门根据公司及部门活动与外界的联络，识别出与公司有关的相关方，如：地方环境保护局、消防局、公司董事会、行业协会、客户、社区邻居、供应商等。

对公司环境/职业健康安全活动有要求的相关方必须登录在《相关方管理一览表》中。

4.2相关方评估

对相关方评价内容包括合法经营情况、资质、信誉、质量等进行评价，形成“相关方评价报告”；

4.2化学品供方控制

4.2.1化学品供方应按照市场部供货时间、品名、规格、数量等要求，按时送货，确保运输途中的安全。入厂前应及时通知，入厂后车速应控制在5公里/小时内，卸货前应由检验员检查化学品包装有无破损、松动等情况，确认无误后，采用相应的劳动防护措施予以搬运，至指定点；

4.2.2对确定为需定期进行环境表现评估的供应商，由市场部每年进行一次现场环境评估，并将此结果作为对供应商综合考虑的内容之一。

对供应商评估的特别要求

4.2.3化学品供应商必须有化学品生产或销售许可证，危险废弃物处理供应商必须有环保局许可证，说明营业范围。

废弃物处理供应商的评估还必须包括：保管处理是否符合环保要求及国家法律法规，有无造成二次污染，并实地考察处理情况。

4.3工程承包方控制

由生产技术部、市场部及相关项目人员根据甲方图纸及技术要求共同确定工程承包方，对某项目具体施工要求由工程承包方确认后，按要求进行施工。对违反要求施工造成影响的应迅速采取相应措施，消除影响，避免再次发生；

4.4废物处置接收方控制

因本公司固体废物接受方为县玻璃钢废料处理中心，其有能力处理各类固废，包括玻璃钢下脚料。因此，仅在必要时，由生产技术部对本公司废物（玻璃钢下脚料、垃圾等）提出处理要求。

4.5相关方的分类

根据供应商的环境管理状况及对公司产品、服务、活动的影响程序等，将供应商分为可施加相关方和不可施加影响相关方，并将列为可施加影响相关方的供应商登录在《相关方管理一览表》中。

参与公司环境管理活动或公司厂界内运作的服务供应商必须识别为可施加影响相关方，如废弃物处理，清洁服务/绿化（如有），运输服务公司等。

4.6可施加影响的相关方环境因素/重要危险源识别

对可施加影响的相关方由市场部识别重大环境因素/重要危险源，参见《环境因素识别评价及登记程序》和《危险源辨识、风险评价与管理控制程序》并登记在《相关方管理一览表》中。

4.7可施加影响的相关方管理文件的制订及发放

由责任部门将公司的管理方针以及重大环境因素/重要危险源对应的管理文件传递给可施加影响相关方，要求对方采取相应的措施并执行。

向相关方发放的资料记录在《相关方管理文件发放清单》中。

4.8相关方的监督和指导

各责任部门对可施加影响相关方的环保/职业健康安全状况进行定期监控，如发现其活动违反本公司要求，应对其发出不符合报告，要求其限期整改，纠正措施的跟进《不符合、纠正与预防措施控制程序》执行