出门证运行管理制度

精整出证行理点第一章

总

则第条第条

为加强资出厂管理确保公财产安全，护公司利益，特制本要点本要点用于公司出物资出证的开具、批、审及存档、核等环节管理。第二章

职

责第条

物资出单位1负责出厂物出门证开具。2负责本单位员出证系统责的权。第条

物资接单位1负责接收物与物资单的核对。2负责外出返物资的统核销。3负责出门证销联的档管理。第条

保卫处1负责出门证息与际出厂资的对。2负责出门证批签字章的审核。3负责出厂物出门证出入联的存。4负责非外销出厂资出入联的档。5负责外销类资出门的打印、存并送交务处归档。第条

供应处负责外类非过磅物的系统账工作。第条

财务处负责外类物资出门的归档第条

设备处息化室负责出证相关硬件配置及统的维护与常管理解决出门证统运行在问题。第条

人事企处负责组物资出门证统流程优化。第三章

物资分类页内

精整第条

非外销资1内倒过磅物：是指区之间物资运需要磅，且在出前需过产生单的物。2内倒非过磅资：是厂区之间倒的不需过磅的物资3、出返厂资是指A司（B公司）单位输出厂公司以外位进行工修理，且需返的物资（含费修理资。4外出不返厂资：是A司（B公司）单位运出厂到A司以外需返厂物资。第一

外销物1外销过磅物：是指A公（B司）各位进行外部售并按斤重量销售物资。2外销非过磅资：是A司（B公司）单位销物资按“批台”等式，不按检斤重量售的物资。第四章

出门证规第二

非外销物资为出门系统打的领料单纸；外销物资为ERP系统打印的领料单张。第三

非外销物资出门证版（见件）第四

各类物出门证联数颜色、存使用情况明（见件）第五章

出门证管流程第五

出门证开具物资出单位将出厂资信息入出门证开系统，将信息传输物资接单位（外出返厂及物资接收单的物资接收单位选本单位并打印质版出门证第六

出门证审批形成的质版出门证现有物审批流程进审批，位领导授权人字并盖本位公章（各均需审核相关专业单签字确（根据需要见第六，经办人出门证签字，经保卫审核出门证息与出物资一致后可放行第七

出门证核销物资接单位核对接物资与门证第三联确认无后，可于三内将物清单交与本位出门存档负责人如属于出返厂类物的，由门证存档人据物资单，在确认资返厂后，操作系统进销账。他类物资不要进行统核销。第八

出门证归档页内

精整（1）外销类资出入门联日由保处汇总并进归档；（2）外销类资核销联由物资接单位进行归；（3）销类物出门联每日保卫处总送交财务归档。第九

出门证效期限出门证效期限为开的当天过期无效。间以出证显示的开日期为。第六章

特殊类物出门证开具定第十第十条第十条

到A司以外位换气，物资类别择外出返厂物资，收单位择本单位。到供应库房换气时物资类选择内非过物资接收单位择本单；换气出返厂时凭领单据出门即可。到能源心换气时，资类别择内倒非过物资，收单位选择单位，并同时印两份出门，一份证空气瓶出使用，份保证满气返厂使。第十条

各单位废钢到废钢时，接单位选择炼厂。第十条第十条

各单位到其他单位存（如应处大库、轧库等的物料，物出入厂出门证物资所属单自行开。分厂工、设备从其分厂拉本厂，出门由工具属单位开具所在地作业区字确认。第十条

生产垃1外出不返厂由安全理处开具出证，生厂、销售处保卫处场确、签字生产厂、保处现场监装2厂间倒运：分厂开出门证，保处现场装并签字确。第十条第十条第十条

外协工施工过程产的废料出厂时，由厂开具门证，设备、保卫处现场装并签字确。外协单物资、工机等物资厂时由物资在区域分厂开具出证，归口管理位现场签字认。开具出证时接收单选择“应处出厂前厂持外修合、出门到供应处储室签字确认第十

外销类产品页内

精整1含铁类副产，如板散尺、带钢头切尾，由销售处生产厂场确并在发通知单签字，保卫处方通过系开具出门证2检修类副产，如废皮带、拆包料等，销售处、保处、生厂现确认并发货通知单字后，保卫方可通系统开具出证。第十条

消防器出厂需要保处签字认。第七章

其他管理求第十条

各厂处备有纸质版出门证要是为了防出门系统现故障者临时出紧急情况而资又需出厂时使用保证物出厂畅通。第十条

应急预原则各单位行开具纸质出门证时建立资出厂台帐行登记录审批续及流程不；待系统复后，将出物资信录入系统，印出门，并将出门证送交关单位进行换、存档。第八章第十条

附则本要点附件有：附件一出门证格式附件二出门证使用明附件三内倒过磅物出门证批流程附件四内倒非过磅资出门审批流程附件五外出返厂物出门证批流程附件六外出不返厂资出门审批流程附件七外销过磅物出门证批流程附件八外销非过磅资出门审批流程第十条

本要点贯彻到公司相关单。第十条

本要点下发之日起行。页内

精整附一出证式唐山建龙实业有限公司出门证系统选

：附二出证用明序号

物类

打来

出证数

各使说白票为门明绿票1

内过物资

3

据入证由卫留存粉票为销明，由物接单留白票为门明绿票2

内非磅物

出证统打

3

据入证由卫留存粉票为销明，由物接单留3

外返物资

1

白票为门明保处留外不厂41物

白票为门明保卫留5

外过物资

ERP系统打印

2

白票每由卫送