内审安排和总结报告、不符合报告

内安总报符报告

东莞市通华智能科技限公司内部审核施计划一、审目的：根据ISO9001的要求，对公司现有质量管理体系进行审核诊断和分析，认清优势，找出不足，得出全面的诊断审核报告，以确定建立管理体系的工作重点及努力方向,为正式认证审核作准备。二、审范围；ISO9001标准涉的全部素以及公司管理层/管代生产部销售部、采部、品质部、库、人力资部（含控）等职能门，包生产车间及岗位设。三审核依据：1.ISO9001：2015质量管理体系－要求；2.司质量手册、程序文件、作业指导书、表单记录；3.关产品的技术规范、法律法规。四审核组成员

：审核组长：张鹏涛审核员：A组霍小东B：潘玲玲五、审时间：2017年11月7六、审报告发日期范围：审核报告将于2017年11月8日发布，发布范围为公司总经理、各部门主管、管理者代表及审核组成员。七．审日程安排：2

时间8:30-9:00

受审核部门首次会议

审核过程及要素总经、中以上管理部、

审核员A01

内审7年6

9:00-10:0010:00-12:00

领导层、管理者代表品质部

体系范、4.1、5.2、5.36.16.26.37.1.17.47.5.19.1.1、9.1.3、10.1、10.35.3、6.2、7.1.5、9.1.3

BB月9:00-10:30

采

购

部

5.3、6.2、8.4、8.5.4、9.1.1

A1610:30-12:00

（含仓库）人力资源部

5.3、6.2、7.1.2、7.1.6、7.2、7.5.2

A7.5.3

东莞市通华智能科技限公司日（含文控）午休13:30-16:30

生产部（含

5.3、6.2、7.1.3、7.1.4、8.5.1、

A13：30-15:30

PMC研发部

8.5.6其相关条8.5.38.78.5.4)5.3、6.2B15：30-16:3016:30-17:0017:00-17:30

营销部末次会议

5.3、6.2、8.5.3、9.1.1审核内部商议总经、中以上管理部、

BAA内审审核束审：

编：不符合项报

日：

201711月5日SD-FM-QC-14-1/0第共2份受审核门

人力资部

部门负人

审核日

2017年月日不合格实描述：查行政对培训工作理时,2017度的培训作具体划制定不详。不符合

标准：GB/T19001：2015标准中

7.2程序文：《人力资控制程》不合格型：A（体系性）□B（实施）□严重□轻微

C效果性）内审员原因分：

责任部代表：采取的正/预防施：

2017年6月16管理者表审批：对标准理解有出入制定时比较

立即将度培训计划

采取措合理同按要求

东莞市通华智能科技限公司简单。责任部负责人：日期：201711月7纠正措实施结果：已经将度培训计划改完毕

新调整将新进员工技术工种安全培训、理培训等入计划，后严格按文标准的要求制与实施责任部负责人：日期：2017年月责任部负责人：

处理。管理者表：日期：2017年月日期：11月日纠正/预防施实施果跟踪验证经检查纠正预防措有效。制订了详细培训计，符合要求验证审员：

日期：2017年11月TH-FM-QC-19-1/0不符合项报第共2份受审核门

营销部

部门负人

审核日

2017年117不合格实描述：查对顾满意度调查，发现对客户满意进行分处理。不符合

标准：GB/T19001：标准中

程序文：《客户服控制程》不合格型：A（体性）□B实施性□严重□轻微

C效果性）内审员原因分：

责任部代表：采取的正/防措施：

201711月7日管理者表审批：

因为我负责此项工的

东莞市通华智能科技限公司立即统工作，在本内完成采取措施理，同意按求处同事比繁忙，未能时将后续严按文件求及时开展

理。调查表总分析。

并统计析责任部负责人：日期：年月纠正措实施结果：

责任部负责人：日期：2017年11月7

管理者表：日期：2017年11月已经对客满意度调表进行分析处理。责任部负责人：纠正预防措实施效跟踪验证：

日期：11月日经检查纠正预防措有效。客满意度调全部按要求完成，合要求验证审员：内部质量核报告

日期：年月7SD-FM-QC-19-1/0审核开始日期:2017年7日

审核结束日期:2017年月7受审核部门:管理层管代、生产、销售、采购部品质部、仓、人力源部（含文）内部审核组:审核组长：张鹏涛审核员：A组霍小东B：潘玲玲1.审核目的:根据ISO9001：2015要求，对公司现有质量管理体系进行审核诊断和分析，认清优势，找出不足，得出全面的诊断审核报告，以确定建立管理体系的工作重点及努力方向为正式认证审核作准备。2.审核范围:ISO9001：2015标准涉及的全要素以及公司的产部、发部、营销、采购、品质部、、仓库人力资部等职能部门，包括车间及各岗位设施。

东莞市通华智能科技限公司3.审核依据1.ISO9001：2015质量管理体系－要求；2.司质量手册、程序文件、作业指导书、表单记录；3.相关产品的技术规范、相关的法律法。4.内部审核人表管各干5.审核概况：5.1组织本次审核根据制订的《年度审核计划由谢兵任审核组长，2名审核员进行内审。并贯彻审核职责与自身的管理职能不重迭的原则。5.2计划为使本次审核工作有序的进行，事先由拟制了《年度审核计划并经总经理批准后执行年度审核计划》没有受生产紧迫和其它诸因素的影响如期进行。5.3准备审核组按分工要求，分别根据内部审核程序编制了“内审检查表。另外，审核提前星期通知受审核部门并经部门负责人确认。5.4实施（1）按审核实施计划，审核员2017年616日用1天时间对所有受审核方进行了审核。（2审核员在各部门负责人及有关责任人的配合下，审核员分别到部门、现场、对文件实况记录进行了抽样调查。据统计，本次审核共调查了200多项次左右，质量方面发现公司存在2个次要缺失项。（3审核员发现的不合格项都向受审核部门的有关人员阐明，并由他们确认，审核人员还就缺失项与受审部门商讨了纠正方法。

东莞市通华智能科技限公司内部质量审核告6不合，2项人力资源部的2017年度培训计划编写不完整（7.2；营业部对顾客满意度度调查未能进行分析处理（9.1.2。9.本次内审判定的不合格项（项，必须在个工作日完成整改或整改计划。7.改进建议：1.本公司20171月已发布实施的2015版质量体系文件，是企业运行中的执行标准要求。全体员工必须认真执行实施，尤其是各职能部门负责人，一定要认真按要求履行职责做好工作，共同推进本企业质量/HSF体系的正运行并不断改进提高。2.各部门仍需加强对员工的教育培训，提全体员工的质量意识和岗位技能3.各部门应对本部门质量体系运行情况进自查对本部门质量目标实现情况进行监督，将检查结果作为工作业绩的一项考核指标，加速目标实现的进程；4.质量体系文件和记录是体系运行的重要依据，各部门都要重视。建议各部门根据体系运行的要求，对所使用的记录逐一整理，纠正原来不符合要求的格式，对所使用的文件按程序规定，进行登记归档，使文件和记录趋于完善；5.体系运行以体系文件为依据，建议各部对本部门员工要经常宣讲体系文件，使各项质量活动都能按体系文件的要求去执行纳入标准的轨道保证体系运行的持续有效。各部门要存在的问题摆出来，责任到人，限期完成6.进一步建立和健全自我教育、自我评审自我改进、自我完善的机制。内部审核是抽样的，不是所有不合格项都能被观察到，各部门对已发现的问题项，要抓紧制定纠正措施；7.各部门与质量体系有关的管理人员和操人员仍需持续学习相关的质量体系文件内容，在工作中不断修订完成文件内容，形成标准化作业8.因此次审核是采取抽样的方式进行的，有局限性存在一定的风险，审核员肯定无法发现全部的问题，因此，希望各受审核部门不要就事论事，应举一反三，对本部门存在的问题进行纠

东莞市通华智能科技限公司正，使公司质量管理体系更加符合ISO9001：2015标准，8质量管理体系文件符合标准要求覆盖了标准的全部要素，运行期有效，审核中没有发现重大的内外部失效和客户投诉，领导和员工对贯彻ISO9001准态度正确、持之以恒、不搞形式主义、不做表面文章。质量理体系得到了公司领导的大力支持，公司职员的质量管理识不断加强公司的总体方针目标得到有效贯彻目标指标得到持续改进文件已经大力贯彻且遵守，但是通过现场审核，审核组认为公司的自我完善、改进机制还要进一步提高，现