DB37T 3960-2020公路隧道运营企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

DB37山东省市场监督管理局发布 4基本要求公路隧道运营企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南本要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进本标准适用于山东省内公路隧道运营企业开展DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T3139—2018公路水路行业企业生产安全事故隐患排查治理体系细则DB37/T2883—2016、DB37/T3139—24.1.1主要负责人职责4.1.2分管负责人职责4.1.3安全管理部门职责4.1.4各职能部门职责4.1.5班组岗位人员职责或弄虚作假，造成危险源失控或由此而发生的各类事故应承4.2体系融合规范推进4.3激励约束重在落实治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以——危害和整改难度较大，一定时间得不到整改通风系统、排水系统、消防系统、中央控制管理系统、管理中心、各类作业活动等。作业活动生产现场类隐患排查清单包括但不限于以下风险点的管）；火、防冻、防滑、防静电等分别进行专业检查，根据行业特点组存在单位在实施隐患治理前应当在对隐患产生原因进行分析的基础上，制定可靠的治理措施,并在隐患根据本标准第5.1.2条判定属于重大事故隐患的，企业主要负责人应组织制定事故隐患治理方案，9持续改进9.1评审9.3沟通9.3.1信息发布9.3.2技能训练编号级1类1√√√√√√√√//2.机动队及时到达现场、出车时开启车辆警示灯、施√√√编号级2类岗位2当√√√√√√√√//1.变换车道上游信号灯、更改上游情报板内√√√3岗位3√√√√√√√√编号级3类岗位3陷√√√/2.第一时间确定事故准确位置桩号、事故上游符合要求3.立即利用水马、锥形帽进行交通管制。各道口管理员及时、全面上报现场信息（车辆拥堵情况、人员秩序情4.应急机动队立即赶到现场；到位后立即上报已到达事况、人员受伤情况、是否需要破解设备；货车：有无易燃易爆物、车辆有无载货、货物有无洒落、车辆有无漏√√√编号级事件4类岗位4行/√√√√//√√√编号级事件5类岗位5行/√√√√//5.如果车辆载有易燃易爆物品，通知派出所前来处√√√编号级事件6类岗位62.设置了火灾探测器、手动报警按钮等火灾自动报警√√√√√√√√√√√√/2.立即联系交警、消防队、政府等政府有关部门并告3.一旦发生火灾事故、投放有毒有害气体事故等应密√√√编号级事件7类岗位7灾2.设置了火灾探测器、手动报警按钮等火灾自动报警√√√√√√√/√√√√1.救援人员穿戴好个人防护用品，赶到现场使用现场3.关闭上游信号灯、变换火灾情报板内容，开启上游√√√编号级8类8通安全设路面有异物等通行环境不良设置了亮度检测器、能见度检测器、风速风向等√√√√√√√///9岗位9/每月进行一次巡检、养护。同时各种节假日、重√√√//中控室监控人员核实信息后立即启动交通事故应√√√编号级事件类岗位器故√√√√√√//2.若是市区电网停电，立即联系市供电公司调度值班√√√/√√√√√√/√√√编号级事件类岗位/√√√//1.随时与交警保持联系，反馈调流状态和隧道外部车√√√编号级1类1/√√√///2岗位2作业。//√√√交通管理人员应穿戴反光背心、安全帽、劳保√√√√√受伤严重，不应轻易移动，应保持其呼吸道通畅；若受伤人员有出血时，应有效止血；若伤√√√编号级1类业1/√√√√√√√√√√√√√若受伤人员有出血时，应有效止血；若伤者出现√√√22胎压不足或其它其他故障。√√√√√√√√√√√√√//编号名称级事件3类交接班作业3失/求工作人员交接班时对车辆应急工具进行检2.有交接记录本，需逐条核对车上的应急物√√√√√定期对岗位职工进行相关规定的安全教育培√√√//编号类型名称级4作业活动类交接班作业、班组4/√√√√√√√√/√√√应急救援作业现场管理类隐患排查治理清单编号级事件司1类1/√√√√√√/√√√√√22/√√√√√√/√√√√√编号类型名称级司序号3作业活动类应急救援作业、班组3/√√√√√√√/√√√√√4、班组4驶4.驾驶人员状态不佳（生病/√√√√√√√√/√√√编号类型名称级司序号5应急救援作业部班5/√√√√√√√√√√√不应轻易移动，应保持其呼吸道通畅；若受伤人√√√6、班组6境pm2.5√√√√√√√√√√√√√√/编号类型名称级司序号7应急救援作业、班组7隧道内外积水处理√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√8、班组8路面积雪清理不及√√√√√√√√√√√√√√√√√√√编号类型名称级司序号9作业活动类应急救援作业部班9车辆火灾处理不及时导致爆2.设置了火灾探测器、手动报警按钮等火灾自√√√√√√√√√√√√√√3.关闭上游信号灯、变换火灾情报板内容，√√√编号类型名称级司序号作业活动类应急救援作业、班组拖车操作/√√√√√√√√√√√√√√√√不应轻易移动，应保持其呼吸道通畅；若受伤人√√√通行环境巡视作业现场管理类隐患排查治理清单见表A表A.5通行环境巡视作业现场管理类编号类型级司1、1视/√√√√√√√√√√√√√伤严重，不应轻易移动，应保持其呼吸道通畅；√√√编号类型级司2、班组2视√√√√√√√√√√√√√√√√伤严重，不应轻易移动，应保持其呼吸道通畅；√√√编号类型级司3作业活动类、班组3视巡视过程中及时发现存在影响隧道结构的工程/√√√√√√√√√√√√√√4作业活动类、班组44.驾驶人员/√√√√√√√√√√√√√伤严重，不应轻易移动，应保持其呼吸道通畅；√√√编号类型级司5、班组5√√√√√√√√√√√√√√√√伤严重，不应轻易移动，应保持其呼吸道通畅；√√√编号类型级司6班6巡视过程中及时发现禁发现隧道内/√√√√√√√√√√√√√√编号类型级司11无法及时救√√√√√对监控设备、设施定期巡检，发现异常情况及√√√√√√√√/√√√22按照有关标准、规范要求进行监控设施的设计√√√对监控设备、设施定期巡检，发现异常情况及√√√√√√√/√√√33监控人员状态不佳或不在岗/√√√√√√√√//编号类型级司4作业活动类岗位4监控员或运营主管监控员或运营主管未及时发现，指令下达不及时，或指令下达错误导致事故扩/√√√定期对岗位职工进行相应管理制度的教育培√√√/启动公司应急预案，必要时上报政府部门和√√√√√5岗位5通讯系统故障导致无法下达调度指令，导致事故扩大定期对通讯系统进行巡检，发现异常情况及时√√√√√//启动公司应急预案，必要时上报政府部门和√√√√√编号类型级司6作业活动类岗位6/定期对照明系统进行巡检，发现异常情况及时√√√√√//启动公司应急预案，必要时上报政府部门和√√√√√77设置了服务隧道，通过服务隧道快速到达救援√√√√√√√///交通控制口收费作业现场管理类隐患排查治表A.7交通控制口收费作业现场管理类编号类型级司1业1注意力不/√√√√√√√√/√√√22√√√√√√√√√√√/√√√编号类型级司3业3手臂伸出收费亭过长，将身子探出窗√√√√√√√√√√√//44启停杆控√√√√√√√√√///55注意力不/√√√√√√/√√√编号类型级司6业部班6/√√√√√√√√√√√√√√√√7部班7/√√√√√√√√√√√√√√编号类型级司11/√√√√√√√√√√√√√/编号类型级司2作业活动类2电/√√√√√//立即断开电源，或使用干燥的木棍等绝缘工具使触电者脱离触电源，将触电人员移至通风地带，解开衣扣以利呼吸，若无呼吸应进行心肺√√√编号类型级司33倒闸作业未故障强行倒未实行双人设置了气体灭火系统，火灾自动报警系统、灭√√√√√√√√√√//1.立即断开电源，或使用干燥的木棍等绝缘工具使触电者脱离触电源，将触电人员移至通风地带，解开衣扣以利呼吸，若无呼吸应进行心2.发生火灾事故应及时用附近的灭火器进行灭火，若听见气体灭火系统启动报警，应及时撤√√√编号类型名称级责任单位司序号4高压电工作业位4修作业前未先验电；布线时未从电缆沟和穿线孔接线，穿线孔未使用防火材料封堵；配电柜、进出线柜等电气设备上安装开关、接线时，未断开电源总开关，并上锁挂“有人作业，禁止合闸”的标志牌；采用搭接、绕接等方式接线；电缆未从配电箱接线孔出线；与其他设备共用一个开关接线。未定期检测接/3.安装开关或接线时先断开上级总电源5.固定用电线路或临时用电线路均从配8.定期对避雷器和接地网的电阻进行检√√√√√编号类型名称级责任单位司序号4作业活动类高压电工作业位4修作业前未先验电；布线时未从电缆沟和穿线孔接线，穿线孔未使用防火材料封堵；配电柜、进出线柜等电气设备上安装开关、接线时，未断开电源总开关，并上锁挂“有人作业，禁止合闸”的标志牌；采用搭接、绕接等方式接线；电缆未从配电箱接线孔出线；与其他设备共用一个开关接线。未定期检/高处电工作业应佩戴安全√√√√√的木棍等绝缘工具使触电√√√编号类型名称级责任单位件司序号5高压电工作业、班组岗位5作业结束后未清理电气施工产生/作业结束后及时清理电气施工产生的杂物，并将电缆沟盖板、配电柜后盖恢复√√√√√//1.立即断开电源，或使用干燥的木棍等绝缘工具使触电者脱离触电源，将触电若无呼吸应进行心肺复苏，并及时送医2.发生火灾事故应及时用附近的灭火器进行灭火，若听见气体灭火系统启动报√√√低压电工作业现场管理类隐患排查治理清单见编号级司1类1备不具备上岗资格；作业前未佩戴电工绝缘/√√√√√√√√√√√√√/编号级司2类岗位2中采用绕接、搭接的方式接线或接线端子未压紧；从开关一个开关接多/1.接线时采用接线端子或螺栓压接且接线紧3.落实一机一闸，严禁一个开关控制多台设√√√√√/√√√√√√√√编号级司3类3/√√√√√//2.发生火灾事故应及时用附近的灭火器进行√√√消防设备设施巡检作业现场管理类隐患排查治理清单表A.10消防设备设施巡检作业现场管理类编号级司序号1类1备未穿戴劳动防护用//√√√//22中未按规定检、巡检不仔细或自身知识水平有限导致消防设施有缺/√√√√定期对巡检人员进行安全教育培训，提高隐患√√√/若受伤人员有出血时，应有效止血；若伤者出√√√编号级司序号3类3中√√√√√√√√√/√√√√44/要求职工及时上报发现的隐患，并落实整改√√√√√///表A.11电气设备巡检作业现场管理类编号类型级司序号11备未按要求佩戴劳动电工作业/√√√√√√//22中未按规定巡检不仔细或自身知识水平有限导致电气设备有缺陷未√√√1.指定了巡检路线。巡检人员对影响隧道运营的重要设备设施（变压器、排水泵、轴流风机等）√√√√√定期对巡检人员进行安全教育培训，提高隐患发√√√编号类型级司序号22中未按规定路不仔细或自身知识水平有限导致电气设备有缺√√√√√2.发生火灾事故应及时用附近的灭火器进行√√√33未将发现的问题进行汇/√√√√√///机电设备巡检作业现场管理类隐患排查治理清单见表A.1表A.12机电设备巡检作业现场管理类编号类型级件司序号1作业活动类1备未按要求配带安对氧含量进行确认盲目进入地下√√√√/√√√√√√//22中未按规定路线巡自身知识水平有限导致机电设备/√√√√√√√√√√√√√编号类型级件司序号2作业活动类2中未按规定路线巡自身知识水平有限导致机电设备干燥的木棍等绝缘工具使触电者脱离触电2.发生火灾事故应及时用附近的灭火器进√√√33未将发现的问题/√√√√√///土建结构巡检作业现场管理类隐患排查治理清单见表A表A.13土建结构巡检作业现场管理类编号级司序号1类1未按要求佩戴劳动防护用品，携带巡检//√√√//22未按规定路线巡检、巡检不仔细或自身知识水平有限导致土建结构有√√√√√√√√√√√√√√√√√√√编号级司序号3类3束未将发现的问题进行汇总上/√√√√√///道路清扫作业现场管理类隐患排查治理清单编号级件司序号1类1扫4.驾驶人员状态/定期监督检查，车辆钥匙规范管理，不得√√√√√√√√//22机扫车操作不规/加强管理，规范操作。扫路车扫路时间应√√√√√√√√穿带有反光功能的工作服；其他根据天气√√√√√立即停止作业，严重的车辆伤害事故应立√√√33驾驶带有安全隐患的扫路车进行/定期对扫路车进行检查、维护保养，并确√√√√√编号级件司序号3类3扫驾驶带有安全隐患的扫路车进行√√√//44作业时间选择不道路时发生交通/2.人工清扫时间，选择人流、车流少的时3.遵守道路交通规则，清理卫生时注意避√√√√√√√√穿带有反光功能的工作服；其他根据天气√√√√√立即停止作业，严重的车辆伤害事故应立√√√表A.15占道、动火、高处、临时用电、有限空间、动土、吊装等危险检维修作业现场管理类隐患排查编号类型级司序号11备未建立危险作业许可制度；作业人员不具备上岗资格；未开展作业前安全风险分析和安全交底；作业现场未设置监护人员；现场未采取安/√√√√√√√√√√√/22中未严格遵守危险作业操作规程和管理制度/√√√√/√√√√表A.15占道、动火、高处、临时用电、有限空间、动土、吊装等危险检维编号类型级司2作业活动类2中未严格遵守危险作业操作规程和管理制度进行3.发生火灾事故应及时用附近的灭火器进√√√√33/要求施工人员对现场清理并确认安全后方√√√√///其它检维修作业现场管理类隐患排查治理清单表A.16其它检维修作业现场管理类编号类型名称级司序号1作业活动类其它检维修作业1业存在转动部位设备机、泵等设备异常带电；不小心碰触到高温设/1.存在转动部位设备测试时将防护罩等安全设施归√√√√定期对检维修人员岗位培训；遇复杂项目时应进行√√√√√√√等绝缘工具使触电者脱离触电源，并及时送医或拨√√√√编号类型名称级司序号1洞口1洞口饰面大理石无脱落。边（仰）坡无危石、积水、积雪；洞口无挂冰/√√√√√√//2构造物无开裂、倾斜、沉√√√√2.委托有资质单位定期对土建结构沉√√√√√√√//编号类型名称级司序号2设备设施衬砌1无渗透水，无/√√√√√√√//2√√√√2.委托有资质单位定期对土建结构沉√√√√√√√//编号类型名称级司序号3设备设施路面1交通标线结构/√√√√√√√//2错台等，地面摩擦力符合要/√√√√√√//供配电系统现场管理类隐患排查治理清单见表A编号类型级司序号1设备设施室1境《20KV及以下变电所设计规√√√√√√√√定期对检查、管理人员进行教育培训，不断√√√√√√√√/2求《20KV及以下变电所设计规1.按照规范要求设置防护网及挡鼠板，并保√√√√编号类型级司序号1设备设施室2求《20KV及以下变电所设计规1.定期委托有资质单位对火灾自动报警系统、气体灭火系统、电工绝缘工具、防雷装√√√√定期对检查、管理人员进行教育培训，不断√√√√√√√√/3理室内设有线路平面布置图；开关指示位置正确，切换良好；仪表显示准确，指示符合运行要求；主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的√√√√1.制定管理制度和操作规程，并张挂上墙。2.执行工作票、操作票制度。绝缘用具定期3.坚持日常巡查和月度检查，保持室内通风√√√√编号类型级事件司序号1设备设施室3理任落实对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上√√√√√√√/2设备设施器1基础牢固√√√√√√√√对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上√√√√√√√√/2体铭牌清√√√√√√√√对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上√√√√√√√√编号类型级事件司序号2设备设施器2体铭牌清√√√3护周边安全防护和室内安全防护距离满足安√√√√√√√√对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上√√√√√√√√/3设备设施1机体完√√√√√√√√√√√√√√√√√√√编号类型级事件司序号3设备设施2操控按钮或开√√√√√√√√√√√√√√√√√√3自动动报警、停机，低速/超速预报警、停机，低油压电机相序错误报警停机，紧急停机/启动报警停√√√√√√√√编号类型级事件司序号3设备设施3自动动作√√√√√√√√/4理管理规范/√√√√√√√//4设备设施柜1线线路敷标识清楚√√√√√√√√对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上√√√√√√√√√√√编号类型级事件序号4设备设施柜2表柜体放开关固仪表显接地保率表，熔断器，空气开关，转换开关，信号显示√√√√√√√√√√√√√√√√止，现场人员要立即施行人工呼吸和胸外心脏挤√√√5设备设施1件低压配电设计√√√√√√√√编号类型级事件司序号5设备设施1件低压配电设计对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上√√√√√√√√√√√2识开关灵√√√√√√√√对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上√√√//3灵敏可靠√√√√编号类型级责任单位事件司序号5设备设施岗位3置靠瞬时（或短延时）动作过电流脱扣器整定值的√√√√对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上√√√//6设备设施岗位1设埋电缆时禁止将电缆平行敷设在管道的上面或√√√√√√√√编号类型级事件司序号6设备设施1对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上√√√/√√√2保护装置自动√√√√√√√√对电工进行专业安全技术及技能培训，持证上√√√//编号类型名称级事件司序号6设备设施供电线路3根据要敷设电缆的多少和承重选用合适的电缆桥架；高低压电缆桥架应尽量分开安装；电缆桥架√√√√电缆桥架两侧应用不低于桥架深度的钢护板来固√√√√√√√//4沟电缆沟内线路敷设规范，穿越防火分区处用不燃√√√√√√√√√√√/配备灭火器，发生火灾立即使用附近的灭火器灭√√√通风系统现场管理类隐患排查治理清单表A编号类型名称级事件司序号1设备设施通风机房1声响符√√√√√√√√√√√√√√/2设备设施射流风机1√√√√√√√√///编号类型名称级司序号2设备设施射流风机2风机运转时电流运行中的电动机温度正常无打火√√√√√√√√///3设备设施轴流风机12.风机电机接线端安装完好无破√√√√√√√√///2风机运转时无异√√√√√√√√///编号类型名称级司序号4设备设施风塔1√√√√√√√√√√√√//2√√√√√√√√///排水系统现场管理类隐患排查治理清单表A编号级司序号11/√√√√///2/√√√√///2泵3√√√√√√√√///编号类型名称级司序号2设备设施排水泵4柜电缆护套完好、各项指示标志清晰正/定期对电缆护套完整性及各项指示标志清晰√√√√//心跳停止，现场人员要立即施行人工呼吸和√√√5吊绳强度合适、吊√√√√√√√√///3设备设施集水池6钢制盖板齐全、平实/√√√√///编号级司序号3池7志√√√√2.涉及水池内部检维修作业时按照公司√√√√///编号类型名称级司序号1消防系统1备外表清洁无积照明灯具工作指3.配备至少2具灭火器，灭火器未被遮√√√√√√√√///编号类型名称级司序号2设备设施类消防系统部班/泵地脚螺栓无锈蚀关置于自动状态；能在任意时泵出口压力表读等转动部位设置√√√√√√√√//√√√3班/水阀门处于关闭√√√√√√√√///编号类型名称级司序号4设备设施类消防系统班/口横洞、逃生口畅通、消防器/√√√√///表A.22中央控制管理系统现场管理类编号类型级司序号1设备设施类1室1.中控室为二级防火建筑，室内保持通√√√√制定中控室管理制度和操作规程，并张挂机房内，定期进行维护管理，保持室√√√√√√√/发生火灾及时用附近的灭火器进行灭√√√编号类型级司序号2设备设施类/控制监控设备《用电安全导则》GBT 《接近电气设备的安全导则》GBT29480-2013《建筑电气工程施工质√√√√制定设备安全管理制度、电气安全管理√√√√√√√/3.发生火灾及时用附近的灭火器进行灭√√√√√编号类型级司序号3/监控线路2.购买正规厂家的线路，按规范设计每日进行巡查；委托消防维保单位定√√√√√√√/3.发生火灾及时用附近的灭火器进行√√√编号类型级司序号4设备设施类/电室内铺设防静电地板，保持合理的运行温度；建筑物设置避雷设施；设备安装避雷定期委托防雷检测机构对建筑物防雷设施√√√√√√√√√√√√/编号级司序号1类1岛破损。√√√√定时检查，发现护栏缺损和破皮漏电及时√√√√定期组织安全教育培训，增强员工安全意√√√/√√√√√2棚√√√√定时检查，发现护栏缺损、防撞设施缺陷√√√√定期组织安全教育培训，增强员工安全意√√√//编号级司序号1类3按规范设置警示标志，反光/√√√√定期组织安全教育培训，增强员工安全意√√√//编号类型名称级司序号1设备设施类12.燃气系统设置泄露报警和连锁切断装√√√√√√√√√/用干燥的木棍等绝缘工具使触电者脱离2.发生火灾事故应及时用附近的灭火器√√√编号类型名称级司序号2设备设施类1全通道。√√√√√2.定期对应急物资进行符合性和完好性√√√√√定期对保管员进行安全培训和岗位安全√√√/1.发生火灾事故应及时用附近的灭火器√√√编号类型名称级司序号3危险化学品库1全通道。/√√√√√√√√√√定期对保管员进行安全培训和岗位安全√√√/发生火灾事故应及时用附近的灭火器进√√√2爆符合要√√√√√√√√√√//发生火灾事故应及时用附近的灭火器进√√√编号类型名称级司序号3设备设施类危险化学品库3施仓库内按要求配备灭火前操作空间√√√√√√√///其它设备设施场所现场管理类隐患排查治理清单见表A表A.25其它设