肉食加工厂出差管理制度 模版

公司制度模版出差管理制度第一节出差审批制度1.0目的为了加强对出差期间人员工作的管理，特制订本制度。2.0适用范围适用于营运中心所有人员的出差管理。3.0职责营运中心综管部负责对营运中心各部门人员的出差相关情况进行督查。4.0政策4.1.出差之前要填写《出差申请单》，详细标注时间、地点、目的等。出差结束后需进行总结、评估。业务员《出差申请单》在部门内备案，部长以上人员在营运中心综合管理部备案。4.2.出差期间要遵守公司各项规章制度，自觉约束言行，严禁任何有损公司形象的行为发生。4.3.业务员要严格按照工作计划规定的行动路线开展业务工作，出差计划不得随意改变，调整出差计划要及时上报部门批准，否则视为旷工，罚款50元/天。4.4.业务员出差期间要收集、整理、集成当地市场信息，掌握市场基本情况，为部门决策提供依据。4.5.原料部业务员出差期间要按照日工作报表内容及时反馈市场信息。若有临时突发市场变动，须第一时间上报。4.6.任何人出差期间不允许接受客户礼赠、宴请，一经发现，轻者处罚50元，情节严重者予以辞退。4.7.出差期间通讯工具保持24小时开机，发现关机罚款5元/次。4.8.任何人不得以出差之便处理私人事务。第二节出差差旅费管理规定为加强财务管理，规范差旅费报销标准，堵塞差旅费报销漏洞，制定本规定。一、因公出差实行专人审批，谁审批，谁签字，谁承担责任。出差人员应填写出差申请单，申请单应详细注明出差人员姓名、人数、时间、地点、事由及预借费用，按以下权限审批：1、公司各中心总经理、总监、董事出差，由公司总经理审批。2、各中心各部人员、副总出差由常务副总审批。3、各中心人员及法人公司正副经理出差由总经理或总监审批。4、各法人公司其他人员出差由法人公司经理审批。5、技术中心人员出差由公司总工程师审批。6、如负责签批的领导出差，由所属单位的总监助理或财务主管审批。7、出国考察需经公司董事长批准，食宿费、飞机票等费用据实报销，每人每次补助150美元。8、符合公司探亲假标准，经公司中心总经理批准，可据实报销交通费，不报销包干费用。二、出差人员返回后七天内报帐，如实填写报销单。在公司总部办公的人员以及技术中心人员差旅费由审计部审核，其他单位的人员差旅费由本单位总监助理审核。审核后按照以上出差借款签字程序报销。审核不准确报销的，由审核人员负责。三、财务部门对超期不报帐者应积极催报，并扣发当事人工资奖金，抵减借款。对于借款不能按期归还的，每月进行通报，并报公司董事长。四、出差报销标准按以下执行：1、公司高层管理人员、中心正副经理因公出差可乘座飞机或软卧；独立法人公司正副经理及中层干部因公出差可乘座硬卧，确因特殊情况需超出标准的由主管副总或法人公司经理批准,并说明理由。2、公司高层、各中心正副经理以及法人公司按定额（住宿费、伙食补助费、市内交通费）内据实报销，超支自付，节约归公。以交通费票据或住宿发票确认出差天数。公司董事长以及随员出差，省内每人每天600元，省外每人每天1000元；公司副总经理、各中心总经理和副总经理，省内每人每天400元，省外每人每天700元；各法人公司经理、副经理（包括生产性公司、商业公司和物流公司财务总监、技术中心正副主任）以及随员出差，省内每人每天300元，省外每人每天500元。3、中层干部和一般员工实行住宿费、伙食补助费、市内交通费三费包干，超支自付，节约归己。以交通费票据或住宿发票确认到达时间。从出差当天算起，以实际住宿天数按标准补助，途中、无住宿票、乘座公司小车或购票乘车当天返回的减半补助：中层干部（包括各中心正副部长、行政部正副主任、各法人公司正副主任和财务主管、技术中心正副所长）省内出差每人每天150元，省外出差每人每天180元；一般人员省内出差每人每天100元，省外出差每人每天150元。4、小车司机实行定额补助，市内出车（含市区50公里以内）每天补助3元；市外出车（50公里以外）每天补助10元；在外住宿的，按一般人员出差标准执行。5、经批准参加会议的人员，凡是有会议主办方开具会议费收据的，据实报销会议费用，不再另行补助；费用自理的，按出差标准执行。6、异地住厂监装、检验人员以及总部往异地公司出差人员，按同类人员的出差标准执行。7、参加各类培训学习的人员，只报销往来交通费和培训费，不再另行补助。8、总部派出人员因公回总部的，只报销往来交通费。五、以上规定和标准适用公司所属各个企业、各个部门。各中心、法人公司可以参照本规定，制定不高于本标准的差旅费管理制度，并向财务中心备案。六、本规定从年10月1日起实行。豫众品【】003号文件同时废止。第三节异地分厂费用支出补充规定豫众财字200704003号依据公司《财务管理制度》，为规范异地分厂费用及非生产性支出，杜绝不按预算流程进行审批和不按标准执行的行为，特做如下补充规定：非生产性支出和超过2000元的生产性开支按公司预算程序,预算开支流程为：由使用部门填报预算开支申请表，分厂财务经理进行复核，分厂总经理进行初审，然后报公司总部营运中心总经理审核，最后由公司预算办审批。低于2000元的生产性开支由使用部门预算申请，分厂财务经理进行审核，分厂总经理进行审批。对外招待费须先申请后支出，写明应招待的部门、人员级别、人数及预计支出金额，300元以下由分厂总经理审批，300元以上由营运中心总经理书面同意后方能支出。费用开支的程序为：由经办人贴报帐单，分厂财务经理初审，分厂总经理审核，最后报公司营运中心总经理审批，财务中心复核。河南区域分厂当月费用当月由总公司审核后分厂入帐，河南区域以外费用当月分厂先行入帐，次月由总公司审签。差旅费、通讯费等开支标准严格按总公司统一制定的标准执行，通讯费用没有标准的经申请由信息中心批准后执行。严格控制加班、夜班就餐支出，对节日等集中就餐须先申请人数和标准，经营运中心总经理审批后方能实施，严禁利用各种形式乱列费用的行为。总部人员到分厂指导、培训、学习等活动，按出差标准给予补助，所有支出自理，不允许在分厂列支任何费用。分厂财务经理应按《会计基础工作规范》要求对报帐单、会计凭证进行整理，对财