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文档简介
4M确认检查表,,,,,,,,,
序号,4M,区分,确认项,体系相关要求证据,查找情况,是否按照要求进行并保留实施(Do)的记录?,是否保留确认(Check)的记录?,确认结果是否符合标准要求(符合性)?,确认项目是否齐全(符合性)?
1,人,操作者,作业者能找到吗?,,,,,,
2,,,操作者是否经过培训?,,,,,,
3,,,培训后是否进行有效性评价?,,,,,,
4,,,岗位操作是否需要特殊的操作技能,如电气焊工等?(岗位特殊技能与资质),,,,,,
5,,,是否有替岗、转岗、新员工上岗作业?,,,,,,
6,,,操作者是否有带病工作或其它影响情绪的异常?,,,,,,
7,,,操作者是否按作业标准作业(包括设备的点检、工艺参数的核实、操作顺序正确、物料的确认、使用正确的计量器具实施上序的互检、本序自检、检查结果记录、合格转序单)?,,,,,,
8,,,操作者是否了解不良的标准,,,,,,
9,,,班长、线长姓名,,,,,,
10,,,班长、线长是否了解该不良,,,,,,
11,,物流人员,是否按《领料单》对所配送物料进行图号和数量确认?,,,,,,
12,,,是否确认物料的包装完好(无变形、无损坏、无淋雨、无污物、无倒置、无超高)?,,,,,,
13,,,物流人员是否知道该不良的标准?,,,,,,
14,,检验员,检验员姓名,,,,,,
15,,,检验员是否有替岗、转岗、新员工上岗作业?,,,,,,
16,,,检验员是否了解该不良的标准?,,,,,,
17,,,检验员的资质?,,,,,,
18,机,工装夹具,是否定期进行工装夹具的维护?,,,,,,
19,,,使用前是否进行点检?,,,,,,
20,,,工装夹具是否有变更或维修?,,,,,,
21,,,是否有变更或维修后的确认?,,,,,,
22,,,工装夹具的5S是否合格?,,,,,,
23,,,现工装夹具是否完好?,,,,,,
24,,,是否是新工装夹具?,,,,,,
25,,计量器具,是否经过检定或校准?使用过程中是否有不正确操作或异常出现?,,,,,,
26,,"设备
(包括检验设备)",是否定期进行设备的维护保养?,,,,,,
27,,,使用前是否进行点检?,,,,,,
28,,,(必要时)使用过程中是否记录过程参数?,,,,,,
29,,,设备的实际使用年限?故障频率有多高?,,,,,,
30,,,加工过程中设备是否出现过异常,如突然停机、故障、异响等。,,,,,,
31,,,异常出现后是否进行维修?,,,,,,
32,,,是否有维修后的确认?,,,,,,
33,,,设备的5S是否合格?,,,,,,
34,,,是否是新设备?,,,,,,
35,料,材料(包括辅料),材料的尺寸、结构形式、复合层是否变更?,,,,,,
36,,,材质(化学成份、机械性能)是否变更?,,,,,,
37,,,材料的供应商是否变更?,,,,,,
38,,,是否使用替代材料进行产品加工?,,,,,,
39,,,物料是否带有完整的标识(图号、名称、供应商名称或代码、数量)?,,,,,,
40,,,物料库存是否在安全库存范围内?,,,,,,
41,法,方法,是否有《FMEA》、《控制计划》、《作业标准》、《检查成绩书》、《过程抽检成绩书》、《成品抽检成绩书》、《外观检查规范》《作业注意书》?,,,,,,
42,,,是否有《设备操作规程》、《工装设备定期保养计划》、《工装设备定期保养记录》、《工装设备维修记录》、《工装设备日常点检表》、《工装设备备件明细及库存管理表》?,,,,,,
43,,,对于特殊特性是否有《过程监控记录》?,,,,,,
44,,,是否有包装规范?,,,,,,
45,,,检测环境是否需要增加温度、压力、湿度、噪声、振动、采光等的要求?,,,,,,
46,,,是否需要通过与限度样件进行对比检验,特别是外观要求的项目?,,,,,,
47,,,是否通过定尺来替代人工的目视测量?,,,,,,
48,,,检测时,是否考虑防错(Pokayoke)方法的应用?,,,,,,
49,,,操作台布局(操作台高度、工具摆放、物料摆放等)是否便于操作者作业?,,,,,,
50,,,作业环境的温度、湿
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