4M1E确认检查表模板

4M确认检查表,,,,,,,,,

序号,4M,区分,确认项,体系相关要求证据,查找情况,是否按照要求进行并保留实施(Do)的记录？,是否保留确认(Check)的记录？,确认结果是否符合标准要求（符合性）？,确认项目是否齐全（符合性）？

1,人,操作者,作业者能找到吗？,,,,,,

2,,,操作者是否经过培训?,,,,,,

3,,,培训后是否进行有效性评价?,,,,,,

4,,,岗位操作是否需要特殊的操作技能，如电气焊工等？（岗位特殊技能与资质）,,,,,,

5,,,是否有替岗、转岗、新员工上岗作业？,,,,,,

6,,,操作者是否有带病工作或其它影响情绪的异常？,,,,,,

7,,,操作者是否按作业标准作业（包括设备的点检、工艺参数的核实、操作顺序正确、物料的确认、使用正确的计量器具实施上序的互检、本序自检、检查结果记录、合格转序单）？,,,,,,

8,,,操作者是否了解不良的标准,,,,,,

9,,,班长、线长姓名,,,,,,

10,,,班长、线长是否了解该不良,,,,,,

11,,物流人员,是否按《领料单》对所配送物料进行图号和数量确认？,,,,,,

12,,,是否确认物料的包装完好（无变形、无损坏、无淋雨、无污物、无倒置、无超高）？,,,,,,

13,,,物流人员是否知道该不良的标准？,,,,,,

14,,检验员,检验员姓名,,,,,,

15,,,检验员是否有替岗、转岗、新员工上岗作业？,,,,,,

16,,,检验员是否了解该不良的标准？,,,,,,

17,,,检验员的资质？,,,,,,

18,机,工装夹具,是否定期进行工装夹具的维护？,,,,,,

19,,,使用前是否进行点检？,,,,,,

20,,,工装夹具是否有变更或维修?,,,,,,

21,,,是否有变更或维修后的确认?,,,,,,

22,,,工装夹具的5S是否合格？,,,,,,

23,,,现工装夹具是否完好？,,,,,,

24,,,是否是新工装夹具？,,,,,,

25,,计量器具,是否经过检定或校准？使用过程中是否有不正确操作或异常出现？,,,,,,

26,,"设备

（包括检验设备）",是否定期进行设备的维护保养？,,,,,,

27,,,使用前是否进行点检？,,,,,,

28,,,（必要时）使用过程中是否记录过程参数？,,,,,,

29,,,设备的实际使用年限？故障频率有多高？,,,,,,

30,,,加工过程中设备是否出现过异常，如突然停机、故障、异响等。,,,,,,

31,,,异常出现后是否进行维修？,,,,,,

32,,,是否有维修后的确认?,,,,,,

33,,,设备的5S是否合格？,,,,,,

34,,,是否是新设备？,,,,,,

35,料,材料（包括辅料）,材料的尺寸、结构形式、复合层是否变更？,,,,,,

36,,,材质（化学成份、机械性能）是否变更?,,,,,,

37,,,材料的供应商是否变更?,,,,,,

38,,,是否使用替代材料进行产品加工？,,,,,,

39,,,物料是否带有完整的标识（图号、名称、供应商名称或代码、数量）？,,,,,,

40,,,物料库存是否在安全库存范围内？,,,,,,

41,法,方法,是否有《FMEA》、《控制计划》、《作业标准》、《检查成绩书》、《过程抽检成绩书》、《成品抽检成绩书》、《外观检查规范》《作业注意书》？,,,,,,

42,,,是否有《设备操作规程》、《工装设备定期保养计划》、《工装设备定期保养记录》、《工装设备维修记录》、《工装设备日常点检表》、《工装设备备件明细及库存管理表》？,,,,,,

43,,,对于特殊特性是否有《过程监控记录》？,,,,,,

44,,,是否有包装规范？,,,,,,

45,,,检测环境是否需要增加温度、压力、湿度、噪声、振动、采光等的要求？,,,,,,

46,,,是否需要通过与限度样件进行对比检验，特别是外观要求的项目？,,,,,,

47,,,是否通过定尺来替代人工的目视测量？,,,,,,

48,,,检测时，是否考虑防错（Pokayoke）方法的应用？,,,,,,

49,,,操作台布局（操作台高度、工具摆放、物料摆放等）是否便于操作者作业？,,,,,,

50,,,作业环境的温度、湿