某监理公司不合格产品控制程序

文件修改记录成日埋毛稿期费修改位置低修改后状态勒修改方式乞审批文号1.目的：对监理过程中直接或配合使用于工程项目中的不合格产品进行识别和控制，防止不合格的产品、项非预期使用或交付，确保本公司监理服务质量及合同有效履行。2.适用范围：适用于公司所监理的所有工程项目中对原材料、（半）成品、构配件、样品及中间过程产品、最终交付的产（出）品发生的不合格的控制，其采购和供应主体为施工方、顾客等不同主体对象。3．职责：3.1项目监理部负责不合格品（项）的控制，公司部门协调控制，总体把关，全面指导，并对严重不合格品控制进行处理方案的审核、跟踪监督。3.2专业监理工程师对所监理工作范围内的不合格品进行识别、判定、报告、处置监督。3.3监理员对所监理范围内的不合格品进行标识、登记、隔离存放，并对不合格品的处置进行全程监督、记录。3.4项目监理负责人对一般不合格品的处置作出决定或对严重不合格项的上报，并根据《监理工作质量评定控制程序》进行检查。3.5公司总工办和监理部统筹指导对严重不合格品的处置的研究、处理意见。3.6专业监理工程师对不合格品的处置结果进行验证。3.7公司监理部全面负责不合格品控制的统筹，并跟踪监督严重不合格品的处理结果。主管生产副总经理、总工负责在各自职责范围内，对重要或薄弱部位、工序不合格品或影响作处理决定。总工办负责对不合格品采取纠正措施。4．工作程序：4.1不合格品的分类1）严重不合格：经检验判定的批量的不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标的不合格；2）一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。饶4.2淡捕不合格品的识晒别判定堪工程产品生产骗出来后，或工椒程样品提交后锣，按照有关标叶准、规范、技秩术要求逐项进禁行常规检查、秀检测，判定是岗否不合格品；芦对于常规检查蓝检测尚有疑问剂的，应进行特压殊检测。盾4.疫3鹅不合格品的识毫别依据捧1单）撇国家有关的陶法律法规、技拌术标准、规范良；耗2勇）梅招标文件、熟工程施工润合同蜓及购销合同抢；财3狗）宗工程设计文件蹄、地质勘探资拐料闻、洽商纪要等漂；4）其它依据渔4.昌4协累产品预的悼标识禽和可追溯性袋对于猫已检、未检、唉待检右的材料、产品助、样品，妙分类堆放并涂做好标识，进滤行衣记录疗登记迫，常以达到可追溯妥性要求。抹各项目监理部辉根据质量体系炮文件和检验计伯划内容，对进慧场材料进行检亭查，户对不合格项目舟填写《不合格宏品监报告单》，参进行不合格标唐识。扁1捷）不合格物料返进行标识牌标衫识；突2贫）不合格记录则：饱“称监理日娱记接”和、男“应隐蔽签逢证摧”悔、饼“控施工记况录犯”槽、精“从工程签葱证膛”递等标识记录；殊3续）融不合格品的登皱记绵：僵将不合格品在核《旨不合格品登记山表喂》窜上登记，以便平追踪控制。消4贼）对于可能涉抽及到索赔纠纷英的不合格品，萌应在保护好有椒效标识、责任授证据的基础上馋妥善隔离保管议。渐4.5狸隶不合格弃材料澡的驴识别钱和盲处理眯处理方式可采居用彻分拣饲接收、沈鉴定检验、海退换货等。授4.5糖.1刃苗监理伪工程师触要求施工方不或物料保管使卸用方李在物料上桑贴腹“朝不合湖格予”锹标签，将其放触置于不合格品工仓库扁区，将《进货邪验证记录》报探监理部备查睡。对不合格应漏填写《不合格木品报告窑单鸽》，萍并舞作出退货决定熊，而办理退货手续巡。餐1犬）对一般不合浊格品贴不影响使用功骆能，仅观感质芹量等原因猫可拣用时，填经建设方认可胸，蜂由尖监理方监督评施工方或物料政保管使用方谁质管部版进行分类，滥做出另外标识锦，翁防止混淆油。情由检验员依据烧质管部提供的虹样品进行全检扣并记录，拣出控的不合格作退择货处理牧。汽2悼）一般不合格麻品作乏再次鉴定顽接收时，由阿监理工程师同覆意，总监源批准级对浮原壮批次材料、产县品进行加密抽姜检屈，荡合格后典指定部位使用律；乱对于重要物资从，出现不合格庸项饱不能炸直接切采取该处理措榴施料。缸4.5鸟.2凭渣土生产过程中发叙现的不合格物瓜料，经舌项目监理部核裙实锅，栋其处理方案意吹见行按上述条款执常行。汉4.胡6萝熔漫不合格成品、治产披品的识别和处向理喇处理方式有栽降级萝接收吴，判返工、返修闯，晒报废河，悉销毁室、速拆除明，损请退出姨场氧。证4.扶6乖.1叼扩备对于能判定立详即返工或返修连的少量一般不称合格品，浇项目监理部虑可要求加工者蛙立即返工或返勤修，并将检验仙情况记录在《烟半成品检验记炉录》和《成品鸟的检验记录》秆内。返工、返秘修后的产品必乱须重新检验，革仍不合格或不稠能使救用者由怠项目监党理工程师渣在相应的检验孔记录上作出处遇理司意见丢（邀降级蛮接收、返工、泻返修、报废宁、冷销毁、拆除、厕请退出场旱等），将记录叉报若至君项目奖总监处票进行相应的处蛙理。阳1辱)钞降级守接收急时累由施工单位填课报货《鉴不合格品降级宣接受申请单垫》劳，项目监理负乘责人在征得顾吵客同意后决定宅降级接受。梅在不合格标签慌上注明裳“箭降级掏接收伶“串，榜转至下道工序鸟或入仓库。凡其必要前提为仔在泥不影响顾客使报用时，才能办朋理卸降级岗接收情，笨降级亦接收应取得顾别客同意。延2覆）返工、返修戚后的产品必须终重新检验，样要求施工方及距责任方挖填写相应在的碑检验记录。重住检不合格时，榜监理工程师絮可健根据滔检验记录上作业出处理决定；铜3陆）报废产品罚立即匪执行，下全部清理核查汉后须奖堆浊置于废品区，向统一仰进行报废略处理。秧4禽）莲对于应予以销堂毁的立即通知垒并监督施工单及位立即销毁、倒拆除。颗5石）卧对于应清退出棕现场的立即通并知并监督施工凤单位运离现场幸。御4.6替.2朽经渔检验判定的严鸡重不合格，需吼标识译“匠严重拣不合学格狮“访标签放置于不贱合格品区，薪做好悟相应的记录斩并神确认黎核实后上报，攻由公司监理部罪和总工办审核裙其处理方案，么项目监理部畜监督其清退出福场幅的过程势并记录织。白4.腊7蜘邀交付或开始便赛用后发现的不使合格品惹对于已交付开尺始使用后发现子的不合格品，决应按的重大质息量演问题天对待，除执委行陪4.墓6窗条款有关规定竞外，血项目监理杆部应传按程序文件要晒求晶组织采取相应粘的纠正或预防督措施宋；遍公司综合办朗应及时与顾客羽协商处理的办棒法，以满足顾史客的正当要求敌。连4.寨8削跟踪设监督错、验证绒4.役8太.1损隙跟踪监督、验覆证悬是否按规定未像交付和凶使用（已销毁秀或盒清退出见场）。蜓4.院8陆.叮2洒庆跟踪监督、验晓证煌是否降级使用栗，并使用于确患定的部位栋。架4.蜓8刻.犯3篇像跟踪监督、验早证替不合格品修复慎后是否经过重赢新验收达到要朱求。瓣4.景8童.碗4灰谜跟踪监督、验丝证默对所采取的纠驻正措施的有效骆性进行验证。罪以上情况在览《鸡不合格品登记欲表末》陶上注明。蓝4.9寨弓不合格服务的序控制峡不合格服务的漂范畴颈行为不规范，碰工作态度消极疑，租不遵守企业管靠理制度，未严絮格按设计要求蜜、验收规范把霜关等造成一定丑的物质性和社半会性的损失和锹负面影响。迁吃不合格服务造滚成事故分类插1办）不合格服务睬造成狭工程直接费用占1俱0熊万元以上的损树失，造成工程田10捷天以上的工期乞延误，能发生相重大安全事故亦，锻造成顾客骂及当地建设行销政主管部门敢要求项目监理畏部立即退场走或资质降级等店为特别重大刷不合格服务事哗故蝇。泪2絮）敲不合格服务造樱成杂工程直接费用炭5锋－页1躬0式万猎元的损失，造歪成工程旅3扁－逐10蛛天的工期延误踪，武发生安全事故延，鲁造成顾客及当妖地建设行政主锅管部门打对监理部经济州类罚款和相关雾严重处罚等为马严重不合格服异务事故。乓3即）不合格服务榴造成怎工程直接费用键0.凤5呢－诊5具万元的损失，俱造成工程娘3粘天盐以下铁工期延误，造尽成顾客及当地奸建设行政主管涂部门对监理部录重大匀投诉，通报批料评，检查严重本不合格忘等为严重不合集格服务事故。欧4慢）不合格服务征造成障工程直接费用谅0.仗5宪万元以下的损卸失，造成工程育工序孝进程告延误，造成顾酿客满意程度较缎低，铲有人员调整意僻向箩等为员一般狐不合格服务事斩故。优携不合格服务事某项的处理船1地）因个人主观庭原因一年累计适三次畅以上的一般不氏合格滤服务事故稀的池工作人员，荣公司予以奖按综合办相关聪规定文件解聘彼。形2筑）因个人主观再原因造成饭重大音不合格表服务事故的黄工作人员，予轰以按综合办相钢关规定文件解菌聘。便项目监理部相帽关负责人予以乱警告。想3纪）因个人主观叉原因造成午严重叛不合格狭服务事故的泳工作人员，予局以按夕公司宅相关规定文件阿解聘。肆项目监理部相赶关负责人孩承担连带责任律，团予以解聘菠。凉4肺）因个人主观陷原因造成特别幕重大不合格服谢务事故的血项目监理部市，幕其直接责任人串和主要责任人锯予以按公司相汁关规定文件解怕聘。知公司份分管诚负责人承担连薯带责任，予以静解聘。泉5里）对于活非个人主观和番直接原因导致谁的蜡轻微不合格，锁一般不合格祖服务事故，宿采取总结、劝丝谕、训诫等方辩式酌情对待。处理程序件工程项目出现垂不合格服务事害故，项目监理民部负责人应根恳据事故损失和驳影响大小，向僵公司监理部、决总工办、综合另办报告。年1轰）一般及以下轨的不合格服务惧事项，由圈项目监理部负际责处理臭方案仍，疗并报公司监理窗部和综合办备夜案。致2陆）蹈重大不合格服认务事故处理，家由坐项目监理部处愿理祝，并经分管经雹理负责组织，扎报总经理批准脆。呀3报）严重不合格妨服务事故处理如，由项目监理毫部复、综合办、总辉工办组成工作煤组功处理，喊管理者代表负恩责组织，爷报总经理批准渴。予4暖）特别重大不们合格服务事故江处理，由堆总经理负责酿，公司各部负坛责人俊(锻专家组患)寒参与夹。茧5炕．忽相关宜文件纺