物料接收、发放、退货管理流程规范仓库收发料的全过程

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档物料接收、发放、退货管理流程文件编号：版本：V1.0拟制人：批准人：生效日期：2013-4-22目的：规范仓库收发料过程，理顺仓库、品质、采购、车间（计划）的物流在公司内部流转过程的责任和义务，做到来料一票一结，物流（料）与信息流（单据）一致，并及时有效地解决异常问题，避免问题拖延，事后再花费大量精力处理。范围：仓库、内勤采购、品质、车间（计划）仓库品质采购车间相关说明供应商送料到厂供应商送料到厂仓库接收物料并根据送仓库接收物料并根据送货单点收/放置待检区不合格仓库办理物料退货（整票或挑出的不不合格仓库办理物料退货（整票或挑出的不良）（仓库需跟催采购务必在一周内退运）通知仓库退货通知仓库退货全检后不合格品全检后不合格品合格入库合格入库仓库办理入库手续（包括全检或返工后判定合格品）仓库办理入库手续（包括全检或返工后判定合格品）合格入库合格入库材料出库材料出库仓库对经品质判定，采购签字确认的物料做退货处理（并且需跟催采购务必在一周内退运）仓库对经品质判定，采购签字确认的物料做退货处理（并且需跟催采购务必在一周内退运）供应商责任/内部物流过程责任：先开补领单增补，再根据责任作不良退料；车间生产责任：开补领料供应商责任/内部物流过程责任：先开补领单增补，再根据责任作不良退料；车间生产责任：开补领料仓库换料/补领料（供应商责任系统需做退货）结束结束代用入库品质判定责任归属通知仓库退货供应商责任品质检验不合格品质检验代用入库品质判定责任归属通知仓库退货供应商责任品质检验不合格品质检验1、采购办理退货手续2、采购办理代用单1、采购办理退货手续2、采购办理代用单3、采购办理代用单/供应商全检（或车间全检，收供应商工时费，不良品退供应商）不合格采购签字确认生产过程中发现品质异常物料（品质需在1小时候内处理）车间领料生产生产过程中发现品质异常物料（品质需在1小时候内处理）车间领料生产车间全检开点工（需采购向供应商索赔）1、到料手续齐全，仓库在点收物料2个工作小时内需通知IQC进料检验，IQC需根据物料需求紧急程度及时处理并将检验结果及时通知采购/仓库，常规物料IQC需在到料24小时内完成检验工作，检验时间较长的物料，采购部和质管部沟通确认是否需要增加固定提前期，列出明细，经质管部、采购部、厂长办公室签字后生效，IQC检验合格后3个小时内仓库需办完所有入库手续；物料到库超过3天仍无法办理入库手续的，仓库有义务督促采购/品质立即处理，并跟踪完成进度；2、车间领料只能直接与仓库交接，供应商来料非特殊原因不得直接送往车间；3、车间如因特殊原因需向仓库借料的，务必开具借用单并经仓库主管同意，并且需在2个工作日内补齐相关领料手续，否则仓库有权拒绝借料；4、对于生产过程中发现的物料不良，如是供应商不良，经品质判定后，开出补领单向仓库增补料以满足生产，后经相关部门签字确认后，不良品再作退料给仓库，如是生产过程导致不良，只能通过补领料方式补足订单所需物料。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档2015年度总结及2016年度工作计划---物流部许波时光飞逝，转眼2015年在不知不觉中已经过去，在过去的一年里，我们在各方面都向前更进了一步！在这一年的时间中，我们比2014年更加努力，2015年我们改变了很多，无论是仓库管理还是个人工作能力都有很大的提升，也得至到公司上上下下的一至肯定和好评，这使得我们物流部仓库管理这个团队中的每个人员都感到很无比欣慰！首先，对2015年度物流部各仓库的进销存数据进行一下汇报，以下是《公司2015度物流部各仓库进销存汇总表》：分区仓库品牌上期存进货出货盘点差异本期实存吞吐量采购入库调拨收回批退入库批发销售调拨发出采购退货货品调整广州LOMREN2868628634244208287272747696312539033949133643553705023金盾12175210937308121519921712422017184715174126659499453苹果60125399319911481854484154883924104614006149496特卖742311480823718230311296176234929-541-105372671254广州合计47615862752103168669748576731182531107153351413895902025226惠东LOMREN5058318030640861193671470528450743804510132951997480983金盾494081481101480314867134756479573380-150238742984362371苹果302883991964225211410822521979355723414423119203特卖25875839281681912536104973127282266191248017759235162惠东合计156154452263789055198142786317041110819547724301271631197719合计LOMREN792694666488506948094421821147632828384592665955501186006金盾6158335904745615300663518806997452271542869643861824苹果363009391226333100299556640707118596728028429268699特卖266173954082505630766416269303517195137147023131906416总计20376913150151820731189551285536288664218901081238432167533222945区域月份吞吐量2015年广州惠东仓库月吐吞量汇总表广州惠东1月196751821472月61077469303月4304512132034月2803201422415月77224638356月94555651347月51497511938月2894391165059月28153819648610月1310097754511月584364617112月7451397893公司2015年物流部成品仓进销调存按月汇总表广州成品仓月份期初存采购入库采购退货调拨发出调拨收回批发销售批退入库货品调整盘点差异期末存月均库存量2015014761511834016071539326295337154065140610502076317.5201502105020357491741763219818831236200124561114790.5201503124561185161185513251333041951181728340134496129528.520150413449610570268110830145741386409892101145121245042015051145121834528554857172381137820417103979109245.52015061039792455059273547394505194143308159892788.5201507815981537338179902823227801927223-107033775967.520150870337168246165513371460796223381315240134230102283.5201509134230118307148675519675138080268437550114024124127201510114024368272341595375445397916472-120104713109368.520151110471311247168456865369285225812116091133979232015129113325731437139756138240654997-31808984090486.5合计863578110711186021034278582416705653351413年均库存103944.2[存货周转率=货品年销量(调拔+批发)÷年均库存量÷12]存货周转率78.31%惠东成品仓月份期初存采购入库采购退货调拨发出调拨收回批发销售批退入库货品调整盘点差异期末存月均库存量201501156154405651261139166669183401396-7220171989164071.520150217198932681423091391103214040019201118200020150319201175183350388551528081102243300164600178305.5201504164600447345521432911396638597371-25701496181571092015051496181560121908083306226606829302218141913145765.52015061419131614349479343158323195086001255531337332015071255532249510233687180419804229684212127762126657.520150812776261491273119557435824821132022270145595136678.520150914559579869150920410797781339254928330129899137747201510129899173562457684179122860854832570133856131877.52015111338567541280801629911913780281780124805129330.5201512124805390251422526942202180573908770127347126076合计45268410819170831792184280615204954772430年均库存145779.3[存货周转率=货品年销量(调拔+批发)÷年均库存量÷12]存货周转率34.24%从以上几个表可以看出不管是惠东还是广州，仓库成品的年吞吐量都超过了110万件，从《折线图》上可以看出各个月份吞吐量的波动幅度非常大，这对于我们公司这种零散批发模式的出货来说工作量之大是不言而喻的，特别是3月、4月、8月、9月这四个月的吞吐量大的最突出。广州辅料仓2015年度按成品中的上衣及配饰类货品入库量计算一共发360480套辅料，合格证的打印基本上是由广州仓库完成，这些工作基本上都是在11、12月，6月和7月成品吞吐量较小的几个月完成。据此分析广州仓库的各月工作量可以说基本上是饱和的。其次，对过去一年管理工作总结如下。2015年公司启用了易神新的二代DRP系统和新账套，对仓库进销调存的数据更进一步进行了整合，对商品及营运的数据分析工作给予及大的支持。改变了成品仓2014年之前在进销调存数据处理上无管控的状态，现在所有的各项业务都需要有相关部门的相关人如商品专员、生产计划专员的指令才能进行数据操作。这改变了以往仓库数据处理上无人监管的状况。对仓库的账目真实性，可靠性进一步的提高。2015年度广州仓库员工的薪资在公司领导的关怀下比2014年提高了30%，基本工资由原来的2300元/月提升到现在的2700元/月加包中餐。待遇的提高给我们仓库在用人方面扩大了可选择的空间，有利的提高了仓库整体工作人员素质。广州成品仓在发货准确度上有很大的提高，出货差错全年有误差的单数是26单（包括内部调拔发货），全年广州成品仓一共处理11643单发货。差错率仅为0.22%。在存货管理库存准确性上基本可以达到标准，2015年7月4日盘点，按单品（即分到码）账实无差异单品个数为13482，总单品个数为14492，准确率为93.03%；2015年12月29日盘点账实无差异单品个数为9432，总单品个数为9946，准确率为94.83%。这个准确率是没统计实物为零账面也为零这种帐实无差异单品个数的，如果这些也统计在内的话准确率还会更高。广州辅料仓的发料差错率，全年共发703单辅料收到错误反馈的不完全统计估计在40单左右，这里以45单计算，差错率为6.04%。在这一年里我们广州仓库整体员工的工作心态及工作态度在根本上有了很大的变化，员工工作积极性高，自由散慢的现象已看不到了，这是有目共睹的。工作比较积极的员工有陈维金、张楷、刘素平、胡小女，他们基本上都是工作上的排头兵，很多时候根本不用指令要做什么都很自觉的带头去处理仓库的事务。广州仓库员工在工作细节上用高度责任心面对的工作风气正在形成。以往仓库员工对待工作总存在敷衍了事、粗枝大叶的现象，结果经常出现工作上的失误导致不良后果。现在每个仓管员都能认真对待工作，来货验货、货品上货架、拣货、打包出货、清理整理存货等基本上都能细致。各自的团队意识也不断增强、特别是有员工离职后接手分管更多的货品时没有一个人会有怨言。速成化对新入职员工的培训，让每个员工在入职一星期左右基本上都可以独立处理工作上的事务。这一年广州成品仓人员流动和更换相对惠东是比较大的，广州成品仓这一年中离职员工共计12人，如果没有一个速成的新员工培训方案在人员更替时新员工不能很快适应工作的话，那将对整个团队的工作效率有很大的影响，但事实上这一年没出现过因员工对工作不适应、没有工作经验而产生不良后果的事件发生。这也是和新入职员工的个人素质高分不开的。再其次，对这一年中在物流部仓库运作中出现的问题和不足总结如下，并列计划改进方案。入库货品经验收后混款混色混码，吊牌上标识的货品款号、颜色、尺码和货品实际款号、颜色、尺码不一至（即挂错吊牌）的现象仍时有发生，有的甚至没有挂吊牌也出现在成品仓的货架上，库存准确率不太理想。对于这一问题除了生产部门严格要求工厂外，我们仓库这边也要格外用心把关，在入库验货时要做到检查每一件货品，入库单据和实物相一致，无吊牌的货品和吊牌挂错的货品一律拒之仓库门外，并且要确保捆绑好的货品都是同款同色同码，为发货和库存的准确性提供有力之保障。货品的摆放有不合理的地方，仓库的存货中仍有不合格包装货品。接下将进一步提高各仓管员合理管理货品的意识，从思想上和行动上把不合理摆放，不合格包装货品的存在杜绝为零。发货装箱打包存在不规范的现象，导致客户收到货后无法正确清点货品、偶尔有客户反应单货不一至少货而再进一步核对又能对上的事情发生。对于这一点我们将在扫描装箱时尽量做到同款同色的货品装在一起，装箱单与实物一致。加大对扫描员和其他仓管员有可能协助装箱打包的人员，在合理规范装箱的思想意识上进行灌输。仓库人员对协助其他部门或者本职工作以外的工作经常会不配合或不心甘情愿的情况。就这一情况我个人认为一是在新员工入职时就进行宣导有义务协助其他部门或者做本职工作以外的工作；其次就是尽可能的让其他部门领导和工作人员知道同公司协助工作是相互的，互帮互助，工作上人权平等，而不是总是仓库去协助他们听他们吆喝当仓库工作任务大时就和他们无关的道理，以平衡仓库人员的心理。辅料仓的发货准确率不高，辅料管理上存在标识不到位及账卡不相符的情况。这一点接下来从两方面着手解决，一是培养提高辅料仓管员及其他配料员的业务能力，总结清点货品时出错的原因，改正不正确的操作方法，加大对辅料的标识是否到位的监