仓库领料工作规定生产、客服、实验等部门的领料流程

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档第一章：仓库领料总规定为了规范仓库材料日常管理，严格控制生产成本，降低材料消耗，及时准确了解零部件所使用去向，及后续客户维护准确方便性，现制订以下材料领用制度：一、领料人员严格按照生产计划定时定量填写《领料单》，由车间负责人审核签字后有效，仓库凭借有效《设备系统BOM表》《领料单》发货，《领料单》一式三份，仓库、财务、生产各一份。二、领料员必须协同仓管员做好出仓手续，方可领走使用，对于大批量领料，领料人必须提前一天将领料单交仓库管理员，并按照约定的时间领取材料。三、在领料时领料员应自觉遵守仓库管理规定，未经仓管员允许，不得在物料区随意走动。四、标准件、外加工件、电器元件等物品按当天实际需求领取，不准虚报数目，以少领多，超额领用的材料必须注明原因并由生产负责人签字后仓库才可给予发料。五、如有原材料不良或在组装过程中材料损坏的，要以旧换新，杜绝浪费。六、本规定由公布之日起开始执行。第二章：生产领料程序一、领料程序领料员填写领料单------领料部门主管签字-------仓库保管员签字----仓库发料说明：1、领料员填写领料单：领料员按生产所需领用物资填写《生产领料单》（样单见附件）（领料单位、日期、名称规格、请领数及详细用途，在领料人处签字）。2、生产部门主管签字：对领料单审核签字。3、仓管员确认签字：仓管员对领料单所请领物品与《设备系统BOM表》数量确认无误后签字4、发料：按料单进行发料、做账。二、相关规定1、领料部门认真填写料单、字迹清晰，所有料单一律不得涂改；2、当日料单当日到仓库领料；3、当日没有领料的料单作废；第三章：客服领料流程一、领料程序工程人员填写领料单------客服经理签字----总经理签字-----仓库保管员签字----仓库发料说明：1、领料员填写领料单：客服技术员按客户设备所需领用物资填写《客服领料单》（领料单位、日期、名称规格、请领数及详细设备编号，（重要部件）写明旧部件返回日期。在领料人处签字，更换的损坏部件或旧部件应及时入库，以便返修）。2、客服部门主管签字：对领料单审核签字，并注意督促旧部件入库。3、仓管员确认签字：仓管员对领料单所请领物品进行评估确认无误后签字4、发料：按料单进行发料、做账。二、相关规定1、领料部门认真填写料单、字迹清晰，所有料单一律不得涂改；2、当日料单当日到仓库领料；3、当日没有领料的料单作废；第四章：实验领料流程一、领料程序实验技术员填写领料单------部门经理签字----总经理签字-----仓库保管员签字----仓库发料说明：1、实验技术员填写领料单：领料按实验所需领用物资填写《实验领料单》（样单见附件）（样单见附件）（领料单位、日期、名称规格、请领数、所在实验设备及地点，并在归还日期处注明归还日期。在领料人处签字、归还人员在原领料单除签字）。2、实验部门主管签字：对领料单审核签字。3、仓管员确认签字：仓管员对领料单所请领物品进行评估确认无误后签字，待归还日期到后，及时督促实验技术人员归还实验物资。4、发料：按料单进行发料、做账。二、相关规定1、领料部门认真填写料单、字迹清晰，所有料单一律不得涂改；2、当日料单当日到仓库领料；3、当日没有领料的料单作废；生产领料样单生产领料单领料日期：领料单号：工程项目：物料名称型号规格/图号用途单位领用数量返回数量备注审核：批准：领料人：退料人客服领料样单客服领料单领料日期：领料单号：工程项目：物料名称型号规格/图号使用设备编号单位领用数量返回数量备注审核：批准：领料人：退料人实验领料样单实验领料单领料日期：领料单号：实验项目：物料名称型号规格/图号实验设备及地点单位领用数量返回数量备注审核：批准：领料人：退料人精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档商品退换货管理一、

退换货的涵义1、

退货：顾客在购买商品后的一定时间内，对确有质量问题的商品要求商家给予退掉商品和退还等价现金。2、

换货：顾客以某种理由要求商家予以更换商品，或商家对顾客购买的有质量问题的商品按国家有关法律只能作换货处理。二、

退换货的标准与程序（一）退换货的标准1、

退换货的时限：一般商品在购买15天内可办理退换货，影音家电商品自售出7天内，发生质量问题，可以退货，超出15天一般作代理保修处理。2、

退换货的一般性标准：序号退换货的一般标准退货换货1有质量问题的商品，在退换货的时间内YESYES2有质量问题的商品，超出退货的时限，在换货时限内NOYES3有质量问题的商品，超出退换货的时限NONO4一般性商品无质量问题，但不影响重新销售的NOYES5一般性商品无质量问题，但有明显使用痕迹的NONO6经过顾客加工或特别为顾客加工后，无质量问题的NONO7因顾客使用、维修、保养不当或自行拆装造成损坏的。NONO8商品售出后因自然灾害造成损坏。NONO9原包装损坏或遗失、配件不全或损坏、无保修卡的商品NONO10个人卫生用品，如内衣裤、文胸、睡衣、泳衣、袜子。NONO11门店出售的“清仓品”NONO12消耗性商品如电池、胶卷NONO13化妆品（不包括一般性护肤品）NONO14香烟、中国白酒、进洋酒NONO15无质量问题的已售出的生鲜食品NONO16赠品NONO17无本门店的收银小票或发票或门店售卖的商品NONO（二）退货的流程：流程：受理顾客的商品、凭证——听取顾客的陈述——判断是否符合退换货标准——同顾客商量处理方案——决定退货——判断权限——填《退货单》,收回票证——现场退现金——退货商品的处理流程解释：（1）

受理顾客的商品、凭证：接待顾客，并审核顾客是否有本店的收银小票或发票，购买时间，所购商品是否属于不可退换商品。（2）

听取顾客的陈述：细心平静地听顾客陈述有关的抱怨和要求，判断是否属于商品的质量问题。（3）

判断是否符合退换货标准：结合公司政策、国家的法律以及顾客服务的准则，灵活处理，说服顾客达成一致的看法，如不能满足顾客的要求而顾客予以坚持的话，应请上一级管理层处理；（4）

同顾客商量处理方案：提出解决方法，尽量让顾客选择换货；（5）

决定退货：双方同意退货；（6）

判断权限：退货的金额是否在处理的权限范围内；（7）

填《退货单》，收回票证：填写《退货单》，收回顾客的收银小票或发票；（8）

现场退现金：在收银机现场作退现金程序，并将交易号码填写在《退货单》上，将退货小票与收银小票或发票钉在《退货单》上，以备待查。（9）

退货商品的处理：将退货商品放在退货商品区，营业结束后经防损员复核返回楼面。（三）换货的流程流程：受理顾客的商品、凭证——听取顾客的陈述——判断是否符合退换货标准——决定换货——填《换货凭证》——顾客选购商品——退换货处办理换货——填《换货单》，收回票证——换货商品的处理流程解释：1、

受理顾客的商品、凭证：接待顾客，并审核顾客是否有本超市的收银小票或发票，购买时间，所购商品是否属于家电商品或不可退换商品；2、

听取顾客的陈述：细心平静地听顾客陈述有关的抱怨和要求，判断是否属于商品的质量问题；3、

判断是否符合退换货标准：结合公司政策、国家的法律以及顾客服务的准则，灵活处理，说服顾客达成一致的看法；4、

决定换货：双方同意调换同种商品或同类商品甚至不同商品；5、

填《换货凭证》：填写《换货凭证》，顾客凭《换货凭证》到服务中心换货；6、

顾客选购商品：顾客凭《换货单》的一联，到商场选购要更换的商品；7、

退换货处办理换货：在收银机现场作换货程序，实行多退少补现金法，并填写《换货单》，收回票证，并将退换货小票粘贴在《换货单》上，以备后查。8、

换货商品的处理：将换货商品放在换货商品区，营业结束后经防损员复核后返回楼面，如