记录管理程序二

文件编号：23Y/QEOHS/B02-05记录管理程序第5页共4页版本：第2版修订号：1目的为给质量、环境和职业健康安全管理体系持续的改进和提高提供相应的证实资料，对质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程中产生的各种记录进行有效的管理。2.适用范围适用于本公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行中所产生的所有记录。3.引用标准及相关文件GB/T19001-2000《质量管理体系要求》3.2GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》3.3GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》3.4管理手册3.5其他程序文件4.职责4.1工程技术部4.1.1负责编制并保持《记录管理程序》。4.1.2负责工程技术资料的管理。4.2总裁办公室负责归档记录收集、整理、标识、编目、保管和处理的管理。4.3各有关部门、单位、项目负责作好本部门、本单位的记录管理工作，表格的编制、记录、登记、标识、收集、编目、归档、贮存、保管及处理。4.4各有关部门、项目部负责执行本程序，使之达到相应规定要求，包括：a）如实、按规定填写有关的记录；b）编制记录清单，建立资料档案；买c遍）保存各种记竭录、对借阅情阳况登记、督促你到期的记录的匪销毁；麦d悦）收集来自分拣承包方的记录驾并注意保存。慎5.返裳工作程序却5.1强月记录的类别夺樱课质量、环境和膜职业健康安全矛管理体系运行抄记录：筛证实质量、环魄境和职业健康抓安全管理活动购过程和结果的既证明记录，包玉括：缘洗.1榨桂识别与评价记竟录（危险源辩晌识、风险评价靠、环境因素识予别、评价）；席律.2纪京目标指标和管跨理方案；辛体.3栏堂内外信息交流纪记录（相关方衰的抱怨记录）洞；喊勤.4狠渗文件控制记录缸；烧奸.5驶零运行控制记录干；盛每.6债言紧急情况及应徐急措施的记录振；奖蹈.7授米绩效测量和监钳测记录；弦誓.8番肯测量和监控装爆置控制记录；稻障.9絮蓝不符合（事故泉、事件）情况衫的纠正与预防比措施记录；渠按.10环抱内、外审记录益；浙立.11月恶管理评审记录寨。真然工程记录包括花：犹联.1迹眠国家工程质量歉标准及工程所饮在地各级政府马规定的相关内苍容；例撑.菌2剂工程技术资料科管理的相关内搭容；喉枣.3裹巷合同规定内容劈。脏5.2扇请记录的编制滴半旷各有关部门必楼须按照相关程帐序文件的规定骡，编制相关记牢录。锤据.1再取公司各部门、但项目经理部的蚕记录由相关责尘任人员根据各丸业务系统的要孙求及程序文件苦中的有关规定耀进行编制，由扩相应的单位或奋部门负责人审怪核。章堆.2直够公司各部门、党项目经理部在歌质量、环境和份职业健康安全孤管理体系运行纳中发生的本程肌序未包括的记晒录，发生单位秤应编制必要的匪记录格式，经跌主管部门审核随批准，并报工酷程技术部备案曾。角吗些工程记录的编枝制按工程所在陶地相关文件的角规定执行。眨号贩记录可采用文鸡字、录音、录嘱像、胶卷、数冲码图片、磁盘债、光盘等媒介梢形式。贝助或记录的内容必选须真实且表述继准确。文字记击录如有改动，便不得使用涂改五液，应用黑色威或蓝黑色钢笔悼或签字笔改动磨并加盖经办人测章或签字。浮狐闭记录的表格应幻有：名称、时瓶间、内容、结掉论、执行人、烂主管者、记录虏人、标识、编柏号等内容。各心专业采用的能差够反映质量、稠环境和职业健稍康安全管理动判态的原始记录党表格必须符合怕相应国家有关湾法规和标准的袭规定。充较展文字记录应使池用计算机打印忍并手工签名。坐手工签名要求骗：书写认真、慢字迹清楚，使胸用黑色或蓝黑瞒色钢笔或签字芹笔，不得使用锈铅笔或圆珠笔宋。议5.3爆记录的标识：耽欢蒙记录以编号的都方式进行标识加。绒哗修记录编号方式陪：驼命.1落投质量、环境和途职业健康安全轧管理体系运行宗记录的编号：毯R珍—月文件编惰号沟—稠记录顺序号。言厘.2塌桶工程记录的编待号：依照国家卫及工程所在地悼各级政府关于映工程技术资料驰管理的相关规淡定执行。肃5.4明记录的管理冤拦晴工程记录的管澡理依照国家及策工程所在地各糖级政府关于工欢程技术资料管可理的相关规定载执行。谎箩卸质量、环境和胳职业健康安全奉管理体系运行姨记录的管理按恢下列要求：蹲烫.1粪猜各部门、各项流目经理部应指阔定专人负责质阻量、环境和职陵业健康安全管撞理体系运行记奇录的收集、登劲记、编目及保硬管工作。至尼.2利蒜质量、环境和昨职业健康安全福管理体系运行苏记录的登记、驳编目表上应反扶映：记录类别遗、名称、编号邻、时间、内容蛙、结论、记录霉人、保存部门晚、保存期限等棕内容。近惭质量、环境和沸职业健康安全遮管理体系运行乔记录应存放在打防虫、防晒、凳防霉、防潮、耽防盗、防火的炸地点，并存放动有序、查找方价便。传真等热涉敏纸记录应复进印保存。库曾反未归档前的质谜量、环境和职校业健康安全管躺理体系运行记室录不得外借、蛛但可提供复印抱。已归档的记擦录可按照公司吧档案管理的有垦关规定进行借县阅。裙定朽质量、环境和唯职业健康安全匪管理体系运行才记录的保管期俯限为三年。保伪管期满后，保骆管人员应及时菜通知本单位负钥责人，经授权渣后进行移交档稠案室或处理，差并做好移交或笋处理记录。海掉扑项目经理部解趣体后，应将所风有记录移交工墓程技术部保管碌，达到保管期践限后，移交档资案室或处理。栋5.5测适记录的传递问当记录需要传诞递时，发送部僻门要做好发送吹登记，沉发送登记要填纠写煤部门名称、接息收人及接收日亦期起等内容。指记录借阅登记势表主序号徒记录名称祖借阅时间教借阅人卵归还时间汤记录处理审批您单孙保管部门乳部门审核雁记录处理申拆请爽:遍申请人签退字茎:棒污