风险管控手册

风险管控手册〔例如〕XXX2023XXXX为乐观落实国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危急因素辨识管控提升防范事故力量行动打算的通知监总管四〔2023〕31局关于印发《冶金等工贸企业较大危急因素辨识管控提升防范事故力量实施方案》的通知》〔吉安监管〔2023〕188〕精神，深刻吸取天津港“8?12”面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，准时觉察和消退各类事故隐XX各生产单位和各主管部门及生产一线人员参与，进展了2023年度风险辨识和评价，风险评价小组和安全部具体负责编制了《风险管控手册》。本手册依据国家目 录一、企业简介二、公司风险评价组织；三、公司危急源的识别依据；六、公司实行的主要掌握措施；七、重大危急源辨识与分级八、公司等级以上风险的可控状态2:企业风险公告栏3:岗位风险告知卡5:风险动态治理制度6:风险警示告知治理制度GB6441-19868:危急性作业活动风险分析〔接下来依据本生产经营单位状况，说明本行业内部具有什么样的设备，物件，常规运作状况，人员工作场所状况，风险点等具体信息〕公司风险评价组织公司级风险评价小组组长：总经理 xxx副组长：生产总监xxx技术总监 xxx设备总监 组员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX车间级风险评价小组组长：各车间经理组员：分管生产调度、车间安全员、设备员、工艺员、质量员以及各种技术人员、班组长等。岗位风险评价小组组长：各班组班组长组员：岗位职工代表公司危急源的识别依据〔20信息〕5、《公主岭市安全生产委员会关于印发安全生产风险管控和隐患排查治理2023】256、各类行业较大危急因素辨识与防范指导手册〔以上指导手册请在百度直接搜寻即可找到〕7、风险辨识和评估流程图〔见下页〕述述工作步骤危害识别〔R〕风险值是否可承受是否等级法律、法规及其他要求等级法律、法规及其他要求人员财产损失〔万元〕50停工公司形象5违反法率、法规和标准死亡〔2〕或设备停工影响更重大危急源档案，定期进展风险信息更。1、企业风险评价准则等级5标准现场没有实行防范、检测、保护、掌握措施，或危害的发生不能被觉察〔没有监控等级5标准现场没有实行防范、检测、保护、掌握措施，或危害的发生不能被觉察〔没有监控系统〕，或在正常状况下常常发生此类事情。4危害的发生不能被觉察，现场没有监控系统，也未发生过任何监测，或现场有掌握措施，单位有效执行或掌握措施不当，或危害常发生或在预期状况下发生。3没有保护措施〔如没有保护装置、没有个体防护用品〕，或未严格按操作规程执行，或危害的发生简洁被觉察〔没有监测系统〕，或曾经做过监测，或过去曾经发生类似事故或事情，或特别状况下类似事故或大事。2危害一旦发生能准时觉察，并定期进展监测，或在现场有防范掌握措施，并能有效执行，或过去间或发生事故或大事。1有充分、有效地防范、掌握、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不行能发生事故或大事。大事严峻性S判别准则15-169-124-84

可承受风险稍微或可无视风险

序，定期检查、测量及评估。可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通期检查无需实行掌握措施，但需保存记录

两年内治理有条件有经费时治理2、预先危急性分析方法PHA危急等级危急等级1234危急等级划分原则安全的，可以无视临界的，处于事故边缘状态，临时不能造成人员伤亡和财产损失，但应予以排解或实行掌握措施危急的，会造成人员伤亡和系统损坏，要马上实行措施破坏性的，会造成灾难性事故，必需马上排解另外，企业也可以参考风险评价的辨识方法有：1、工作危害分析〔JHA〕2、安全检查表分析〔SCL〕3、危急与可操作性分析〔HAZOP〕4、失效模式与影响分析〔FMEA〕5、故障树分析〔FTA〕6、大事树分析〔ETA〕7、作业条件危急性分析〔LECD〕以上评价方法在百度上搜寻均可找到，建议生产经营单位承受两种以上方法进展风险评价公司风险等级确定及相应的管控单位和管控责任人〔要求表达在制度中〕3、企业各级治理人员应参与风险评价工作，鼓舞从业人员乐观参与风险评3、企业各级治理人员应参与风险评价工作，鼓舞从业人员乐观参与风险评价和风险掌握。4、将企业安全风险等级分布电子图、风险管控台账等信息上传至全省安全生产信息系统。5、风险分级管控原则如下：四级：蓝色风险\轻度〔一般〕危急，可以承受〔或可容许的〕。车间、部以维持现状，保存记录。三级：黄色风险\中度〔显着〕危急，需要掌握整改。公司、部室〔车间上〕应引起关注，所属车间、部门具体落实；应制定治理制度、规定进展掌握否需要改进的掌握措施。二级：橙色风险\高度危急〔重大风险〕，必需制定措施进展掌握治理。公并依据需求为降低风险制定目标、指标、治理方案或配给资源、限期治理，直至1、制冷车间(液氨)：制冷车间液氨储罐为重大危急源，公司针对车间现况警排风、紧急排放及喷淋联动系统等，现场压力容器、安全装置按时检定。制100%〔XXXX公司〕XXXX〔掌握措施详见风险管控台账及安全评价报告〕2、配电室：定期对电气线路进展检测；保持变配电所的防雨、通风措施要完好；消防器材应保持完整、好用。3完善、落实事故应急预案；建立检查监视和奖惩机制等；4、教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；5、配备个体防护措施，削减职业损害。在选择风险掌握措施时，应考虑：措施的可行性和有效性；是否使风险降低到可容许水平；是否产生的危害因素；〔5〕是否会被应用于实际工作中；是否已选定了最正确的解决方案；〔5〕是否会被应用于实际工作中；例：重大危急源辨识与分级〔针对重大危急源企业〕〔GB18218-2023〕进展辨识本企业列入危急化学品重大危急源辨识范围内的化学品见下表。本企业危急化学品重大危急源辨识表名称名称〔t〕〔t〕液氨40.641022.5m3冷冻120m315×0.7×0.9=3.15t；2#15.5×0.7×0.9=9.77t；316源级别为三级。公司等级以上风险的可控状态20231-66〔污冷饮、饮料〕GB6441-8620LS71风险11项，四级风险6项，但由于我公司领导对安全工作高度重视，建立健全夯实遏制重特大事故的坚实根底。1风险管控台帐

1、配电室岗位风险管控台帐序号危急有害因素事故类别风险点风险等级事故后果管控措施应急措施管控责任人L*S=R11．线路短路；火灾配电室三级人员1.定期对电气线路进展检测；1.遇到火情及辛庆春2．可燃气体窜入或渗入，遇2*5=10伤亡2.时用灭火器进展赵喜山合断开关电弧等电火花发生财产门、窗、电缆沟、穿墙洞等处应有防小动物火灾爆炸3．过载引起火灾，由于设备损失3.情准时通知身边自身故障导致过热而引起火或有关人员；灾负荷运转，定期检查并修理；4．接地不良引起雷电火灾；4.防雷电接地等安全措施应齐全完好；5.未配备灭火器材。5.消防器材应保持完整、好用。2 1.接地系统不合格触电配电室三级人员1.检修接地系统，保持其完好1.使触电者快速辛庆春2.电气设备绝缘损坏2*5=10伤亡2.保证电气设备、电缆的绝缘合格脱离电源2赵喜山3.安全防护距离缺乏3.电气设备应留有足够安全防护距离〔假设伤状况进展初期4.带电工作、检修，操作人处置3员缺乏安全学问罩常常使用的电气设备应承受漏电保护装机构救援5.未穿戴绝缘防护用品置，电工持证上岗；4.触电工具，实行相应防触电措施并按检修、操作规程进展；5．穿戴好安全防护用具2、C02序号危急有害因素事故类别风险点风险等级L*S=R事故后果管控措施应急措施管控责任人11、储气罐本体缺陷；2、未容器二氧三级人员1、承受符合国家要求的设备设施；2、定期1、启动应急预案。丁安德对压力容器进展定期检测，爆炸化碳2*5=10伤亡对储罐本体及安全附件进展检测；3、二氧化2、对现场进展隔离孙明哲安全阀、压力表失效；3、储罐财产碳容器应避开受热和在日光下曝晒；4、定期戒备4、安全分装损失进展特种设备专项检查，确保安全附件完好3、人员疏散、清点检查不到位、治理不当。有效。人数、清理现场21.物质泄漏、设备密闭不窒息二氧四级人员1、加强检修维护应尽快移至空气丁安德化碳2*4=8伤亡2、加强通风孙明哲腐蚀穿孔储罐3、加强人员培训,严格执行操作规程不能处理或特别2.操作失误分装4、佩戴相应防护用品状况，在保证自己3〔未佩戴防护面5、二氧化碳气体检测仪安全的状况下紧具或防护面具失效〕急停车并撤离岗位后报告。31.进展高处作业时，未系高处上罐作业三级造成人1、高处作业需挤安全带；2.设置防护栏；1.视受伤状况进丁安德安全带；2.平台上的围栏坠落平台2*5=10员伤亡行初期处置孙明哲损坏或不符合标准；3.高或不行设置警示标志；5.加强治理,配备必要的防2.状况紧急时拨空作业人员麻痹大意，注恢复的护用品。120意力不集中；4.操作人员安康影响行救治。戴劳动防护用品41.装卸物料过程造成人员车辆戴劳动防护用品41.装卸物料过程造成人员车辆二氧三级人员伤1.设置限速等警示标识1.视受伤状况进丁安德损害、操作失误、司机视刹车、道路有杂物等2.车辆进入防火区域未按要求佩戴阻火气3.治理不善损害化碳储罐区3*4=12亡23.进入防爆区域车辆必需佩戴标准阻火器4.装卸车现场设专人治理行初期处置2.状况紧急时拨120救治。孙明哲序 危急有害因素 事故号 类别

风险点 风险 事故等级 后果L*S=R

管控措施 应急措施 任人1材质焊接等质量不好 或安装不当而泄漏；或因

制冷 二级 人员机房 3*5=15 伤亡

1、通过通讯设 陈述备或手动火灾 姜宏腐蚀损坏，阀门、法兰密 氨制

财产 1、选购合格产品，保证安装质量，制冷机

报警器进展报 辛庆春封不严等引起泄漏，罐根底严峻下沉；2吸阀3气形成爆炸混合气体；4、高温、明火、吸烟；违章动火；超载，绝缘层烧坏引起明火；6拨打手机

冷车间

损失房贮氨器等重要部位上部均应安装氨气浓度环境报警装置，当空气中氨气浓度到达100ppm影响150ppm自动开启制冷机房内的防爆事故排风机。；2、储罐安装阻火器和呼吸阀3、贮氨器、低压循环桶、气液分别器和中间冷却器均设超高液位报警装置贮氨器上方宜安装水喷淋系统、设置紧急卸氨器、事故池；4、严格治理，消退一切外来火源；抢修、检修时严格动火制度；5、承受符合标准要求的防爆电器，防止电气线路超载，消灭电气隐患；6、制止穿带钉皮鞋，化纤衣物、

警。2、视火势大小用现有消防设施进展初期扑救。3、切除进料4、启动应急预案。5、对现场进展隔离戒备6、人员疏散、现场

高金峰电气火花，修理时使用钢制工具等8〔击、雷电二次作用、沿着电9全条件确认〔密闭卸车、静电接地、防溜车、物料静止等〕

7、检修时，制止击打管道、设备；严禁在易燃易爆场所使用产生火花的工具；8、线路敷设严格执行标准、标准；做好防雷防静电接地示标志；9、实行密闭卸车，严格执行物料槽车卸车规定并供给卸车安全检查记录。中毒 制冷物质泄漏、设备密闭不窒息 机房严、阀门、法兰、管线泄 氨制

三级2*5=10

人员伤亡 1.配备氨气气体检测仪加强通风报警仪

应尽快移至空气颖处送医

姜宏辛庆春高金峰漏、腐蚀穿孔、通风不畅操作失误防护不当〔未佩戴防护面具或防护面具失效〕1防护措施2动部位外露3、人员误操作4、设备缺陷

冷车间

和风机安全联锁，加强设备维护保养； 或特别状况在加强人员培训,严格执行操作规程 保证自己安全佩戴相应防护用品 的状况下紧急现场设置危害告知牌。 停车并撤离岗机械制冷机械制冷四级人员1、视受伤状况姜宏损害机房3*3=9损害1.选用本质安全设备进展初期处置辛庆春氨制2.设置防护罩2高金峰冷车间3.人员培训构救援4.检修维护5.设置警示标志4、污水站岗位风险管控台帐序 危急有害因素 号

风险点 风险 事故等级 后果L*S=R

管控措施 应急措施 任人1、污水处理过程中中毒产生硫化氢、甲烷窒息等有毒有害气体积2、通风不畅；3、污水池作业时未按要求、严格执行操作规程1、污水处理过程中火灾产生硫化氢、甲烷爆炸等有毒有害气体积灾爆炸；2、通风不畅；3、治理不当，人员吸烟拨打手机等引起火灾.

〔池〕污水

三级3*3=9四级2*4=8

人员 1、在作业点应设置醒目的硫化氢、甲伤亡 烷等警示标识牌。2、加强通风，设置机械排风；3.必需严格执行危急作业审批程序，办理有限空间作业票。4.作业防护用品的前提下，排净池内的物料；再检测，对池内硫化氢、氧气含量检测合格前方可作业；口应设人进展监护，并能正确使用防毒面具、空气呼吸器等防护用品。4.作业完毕后，清理干净池内工具、杂物，作业和监护人员签字保存记录。人员 1、在作业点应设置醒目的硫化氢、甲伤亡 烷等警示标识牌；2、加强通风，设置机械排风；3加强培训和安全检查作业场所严禁吸烟、拨打手机等行为。

准时将受害人员抬至通风处进展现场处理。就近送医。状况120进展救治。1动火灾报警器进展报警。2、视火势大小用现有消防设施进展3隔离戒备5、人员疏散、清点人数、清理现场

辛庆春辛庆春5、气瓶储存、使用作业风险管控台帐序序号危急有害因素事故类别风险点风险等级L*S=R事故后果管控措施应急措施管控责任人时氧气瓶和乙炔气、宋国气瓶和乙炔气瓶同氧气瓶和乙炔气瓶分开存放并设置遮阳4库存放，未设遮阳按要求佩戴瓶帽和防震圈；棚；4、搬运过程中和防震圈缺失；2 1.装卸物料过程造车辆气瓶三级人员1.设置限速等警示标识；1.视受伤状况进展成人员损害、操作损害装卸区3*4=12伤亡2初期处置3.进入防爆区域车辆必需佩戴标准阻火2.状况紧急时拨打4.120刹车、道路有杂物场设专人治理，佩戴劳动防护用品。治。等；2.车辆进入库区未按规定路线行驶；3、车辆进入防火区域未按要求佩戴阻未设防倾倒装置等、砸伤11.使用不符合标准要求的工业气瓶和安全附件；2、作业11.使用不符合标准要求的工业气瓶和安全附件；2、作业容器爆炸气焊作业车间修理间三级2*5=10人员伤亡1〔一年一次，1.马上报告，状况紧表未定期校验，压力表定期检测，气瓶2、两瓶相距不小于120话进展救治。张大鹏序序号危急有害因素事故类别风险点风险等级L*S=R事故后果管控措施应急措施管控责任人1、外来人员带入火种、其他火源、火花、电器火花；

厂区内严禁吸烟；制止携带火种进入

1火灾报警器进展报警。张勇2、动火作业后未准时清理路私接乱拉老化未穿保火灾 库区5、库内高温；6、灭火设施失效等

人员三 级伤亡3*4=12 损失

2．动火必需按动火2王成义审批手续进展，并实行严格的防范措施 防设施进展初期扑救。设备、电气设备及其附属设施的检查、维3、启动应急预案。5．生产与储存场所要阴凉、干6、配备消防设施定期进展4检查等装卸物料过程造成人员损害、操作失误、司机视野不开阔车辆超载突然车辆 三级刹车、道路有杂物等 库区

设置限速等警示标识人员2伤亡

清理现场视受伤状况进展初期处置

高云来张勇王成义车辆进入防火区域未按 要求佩戴阻火气3.治理不善产品、原料堆放过高；

3*4=12材料码四级

3.进入防爆区域车辆必需佩戴标准阻火4.装卸车现场设专人治理造成1.产品、原料安全合理堆放；

急救进展救治。1、视受伤状况进展初

高云来2.在码放、搬运、装卸过程坍塌垛区

人员2.人员培训，严格执行操作规程；

期 处 置 张勇中操作不当；治理不善。

3*3=9

伤亡3.严格执行国家相关标准及库房规章制 2、恳求医疗机构救援度；

王成义7、消防水池及消防泵房风险管控台帐序序危急有害因素事故类别点风险等级L*S=R事故后果管控措施应急措施管控责任人号111设备假设缺少牢靠的安全防护措施2传动设备及机泵高速运转3人员4机械损害消防泵房四级3*3=9人员损害1.3.4.5.设置警示标志视受伤状况进展初期处置恳求医疗机构救援辛庆春高金峰2消防水池水温较深修理人员操作不当警示标识和防护设施失效消防四级淹溺人员伤亡水池2*4=81、设置警示标识2、加设防护栏视受伤状况进展初期处置，必要时进展人工呼吸或心脏复苏急救治疗恳求医疗机构救援2企业风险公告栏企业风险等级 主要风险二级入厂制止标志

中毒窒息、触电、车辆损害企业风险管控责任人：总经理附件3 岗位风险告知卡

配电室岗位风险告知卡事故类型 风险等级 预防掌握措施

处置流程

〔车间或区域〕疏散图火灾 触电

2.定期对电气线路进展检测；保持变配电所的防雨、通风措施要完好，门、窗、电缆沟、穿墙洞等处应有防小动物进入措施且应严密，并且防止可燃气体窜入防过载、防过热、防接地、防接触不良、防电缆老化，机电设备按规定运行，杜绝过负荷运转，定期检查并修理；防雷电接地等安全措施应齐全完好；消防器材应保持完整、好用。检修接地系统，保持其完好保证电气设备、电缆的绝缘合格电气设备应留有足够安全防护距离〔假设防护距离达不到要求，则应加装隔离罩或外罩〕常常使用的电气设备应承受漏电保护装置，电工持证上岗；触电工具，实行相应防触电措施并按检修、操作规程进展；穿戴好安全防护用具

遇到火情准时用灭火器进展扑灭，并且准时切断电源；觉察险情准时通知身边或有关人员；使触电者快速脱离电源2状况进展初期处置3援管控责任人： 赵喜山〔班长〕 安全科制C02贮区风险告知卡事故 风险类型 等级

预防掌握措施

处置流程 〔车间或区域〕疏散图

1、承受符合国家要求的设备设施；2、定期对1、启动应急预案。三级 储罐本体及安全附件进展检测3二氧化碳容2、对现场进展隔离戒备器应避开受热和在日光下曝晒；4、定期进展3特种设备专项检查，确保安全附件完好有效。清理现场特种设备专项检查，确保安全附件完好有效。清理现场加强检修维护加强通风窒息三级加强人员培训,严格执行操作规程佩戴相应防护用品二氧化碳气体检测仪应尽快移至空气颖处的状况下紧急停车并撤离岗位后报告1、高处作业需挤安全带；2.设置防护栏；检1.视受伤状况进展初期修维护；3.人员培训；进展危急预知；4.设置处置高处坠落三级急救进展救治。1.设置限速等警示标识车辆损害三级装卸车现场设专人治理视受伤状况进展初期处置急救进展救治。安全科制涉氨岗位〔区域〕风险告知卡风险分类风险分类等级预防掌握措施处置流程〔车间或区域〕疏散图1、选购合格产品，保证安装质量，制冷机房贮氨器等重要部位上部均应安装氨气浓度报警装100ppm150ppm时，应自动发出报警信号，并应自动开启制冷机房内的防爆事故排风机。；2、储罐安装阻火器和呼吸阀3、贮氨器、低压循环桶、气液分别器和中间冷装水喷淋系统、设置紧急卸氨器、事故池；二级 4、严格治理，消退一切外来火源；抢修、检修爆炸 时严格动火制度；5、承受符合标准要求的防爆电器，防止电气线6

1动火灾报警器进展报警。2消防设施进展初期扑救。3、切除进料4、启动应急预案。576、人员疏散、清点场所使产生花的工具； 人数、清理现场8、线路敷设严格执行标准、标准；做好防雷防静电9、实行密闭卸车，严格执行物料槽车卸车规定并供给配备氨气气体检测仪，加强通风，报警仪和中毒 风机安全联锁，加强设备维护保养；三级 2.加强人员培训,严格执行操作规程窒息 3.佩戴相应防护用品4.现场设置危害告知牌。

应尽快移至空气颖处送医院，对不能处理或特别状况，在保证自己安全的状况下紧急停车并撤离岗位后报告。机械损害

选用本质安全设备设置防护罩四级 3.人员培训检修维护设置警示标志

1期处置2、恳求医疗机构救援污水站岗位风险告知卡风险分类风险分类等级预防掌握措施处置流程〔车间或区域〕疏散图1警示标识牌。2、加强通风，设置机械排风；中毒三级窒息3.必需严格执行危急作业审批程序，办理有限空间作业票。4.作业前，应先通风，现场作1.准时将受害人员抬至业通风处进展现场处理。的物料；再检测，对池内硫化氢、氧气含量检就近送医。状况紧急时测合格前方可作业；口应设人进展监护，并拨打120急救进展能正确使用防毒面具、空气呼吸器等防护用救治。作业和监护人员签字保存记录。火灾三级爆炸打手机等行为。气瓶储存、使用作业风险告知卡气瓶储存、使用作业风险告知卡主要风险主要风险等级预防掌握措施处置流程〔车间或区域〕疏散图容器三级爆炸1〔一年一次，口安装回火器；2、两瓶相距不小于5m；乙炔瓶表压力不能大于1.45MPa；3、氧气瓶和乙炔气瓶分开存放并设置遮阳棚；4、严禁在搬运过程气瓶间相互碰撞，按要求佩戴瓶帽和防震圈；1.马上报告，状况紧急时拨120车辆损害三级1.设置限速等警示标识；2进入厂区车辆应按固定的路线行驶 1.视受伤状况进展初期处进入防爆区域车辆必需佩戴标准阻火 置器 2.状况紧急时拨打120急救专人治理，佩戴劳动防护用品。原料库房岗位风险告知卡要风险要风险等级预防掌握措施处置流程〔库房或区域〕疏散图厂区内严禁吸烟；制止携带火火必需按动火审批手续进展，并火灾 三级 求安加强治理4．加强设备、电气设备及其附属设施的检查、修理、保养5．生产与储存场所要阴凉、枯燥、通风良好6、配备消防设施定期进展检查等

1进展报警。2初期扑救。3、启动应急预案。4、对现场进展隔离戒备5、人员疏散、清点人数、清理现场设置限速等警示标识2进入厂区车辆应按固定的路线 1.视受伤状况进展初期处置

三级 行驶

120进入防爆区域车辆必需佩戴标 行救治。准阻火器4.装卸车现场设专人管理1.产品、原料安全合理堆放；坍塌 四级 人员培训，严格执行操作规程；

1、视受伤状况进展初期处置3.严格执行国家相关标准及库房 2、恳求医疗机构救援规章制度；消防水池及泵房岗位风险告知卡主要风险主要风险等级预防掌握措施处置流程〔消防泵房或区域〕疏散图机械损害机械损害1.2.设置防护三级 罩3.人员培训4.检修维护5.设置警示标志视受伤状况进展初期处置恳求医疗机构救援淹溺三级3、设置警示标识4、加设防护栏视受伤状况进展初期处置，必要时进展人工呼吸或心脏复苏急救治疗恳求医疗机构救援4

风险评价与掌握治理制度目的科学化，特制定本制度。适用范围公司范围内各部门、单位生产工作中的危害辨识与危急评价。生产装置、设报废各阶段的风险评价、风险掌握、风险信息更以及重大危急源的治理。职责总经理组织建立重大危急源掌握系统。持年终全公司的风险评审工作。风险的分级治理部位进展风险评价。组安全监视员终审批准。〔〔装置、部位等〔〕应由所在部门实行隔离、防护、制定操作规程等防范措施降低风险。风险评价的范围2〕常规和格外规活动；3〕事故潜在的紧急状况；4〕全部进入作业场所人员的活动；5〕原材料、产品的运输和使用过程；6〕作业场所的设备、设施、车辆、安全防护用品；生产装置开、停车过程安全，紧急停车安全；重点部位、关键装置核设施；危急化学品仓库、储存区防火、防爆；事故处理系统；停电、停水；其他等。气候、地震及其他自然灾难等应由评价资质的机构进展风险评价。风险评价方法选择1〕工作危害分析〔JHA〕2〕安全检查表法(SCL)3〕预先危急性分析〔PHA〕危急与可操作性分析〔HAZOP〕5〕失效模式与影响分析〔FMEA〕6〕故障树分析〔FTA〕7〕大事树分析〔ETA〕8〕作业条件危急性分析〔LEC〕评价准则1〕有关的安全生产法律、法规；其是重大风险掌握在可承受的程度。施清单。险掌握在可承受的程度。风险评价活动的实施步骤〔或安全副总〕主持风险评价活动，成立风险评价小组。小组工会人员参与。评价组织编制评价大纲。各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。危急源辩识，实施现场检查，识别危急有害因素。通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。依据评价结果，提出掌握措施。得出评价结论，提交评价报告，并存档。析，重点考虑以下因素：f.人机工程因素在确定重大风险时，应考虑：有关法规、标准的要求风险发生的可能性和后果严峻性公司的声誉和社会关注程度等风险掌握的内容掌握措施的可行性和牢靠性掌握措施的先进性和安全性d.牢靠的技术保障和效劳4.7.2掌握措施应包括：b.治理措施，标准安全治理d.个体防护措施，削减职业损害e.组织机构发生大的调整重大危急源掌握系统重大危急源的辩识：依据《重大危急源辩识》〔GB18218—2023〕规定，识别公司生产区域内的重大危急源。应依据规定的频次定期识别。风险治理的宣传、培训并把握掌握风险的技能。危急评价方法简介LS式中：发生事故的可能性大小S——发生事故产生的结果

等级标准5现场没有实行防范、检测、保护、掌握措施，或危害的发生不能被觉察〔没有监可能性等级标准5现场没有实行防范、检测、保护、掌握措施，或危害的发生不能被觉察〔没有监4稍微或可无视风险无需实行掌握措施，但需保存记录522危害一旦发生能准时觉察，并定期进展监测，活在现场有防范掌握措施，并能有效执行，或过去间或发生事故或大事。1有充分、有效地防范、掌握、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，能执行操作规程。极不行能发生事故或大事。等级法律、法规人员财产损失停工等级法律、法规人员财产损失停工公司形象5及其他要求违反法率、法规和死亡〔万元〕50局部装置〔24标准潜在违反法律、法丧失劳动25套〕或设备停工2际影响行业内或省3规和标准不符合上级公司或力量截肢、骨10备停工1套装置停工或设内影响地区影响行业的安全方针、折、听力丧备停工2制度、规定等不符合公司的安全失、慢性病稍微受伤、10受影响不大、几乎公司及周边操作规程、规定间歇不舒不停工范围1完全符合服无伤无损失没有停工形象没有受损风险等级推断准则及掌握措施R风险度等级应实行的行动/掌握措施实施期限20-25巨大风险在实行措施降低风险前，不能连续作马上一级15-16二级9-12三级4-8四级重大风险中等风险可承受风险业，对改进措施进展评估程序，定期检查、测量及评估。可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查马上或近期整改两年内治理有条件有经费时治理本公司所属各单位、承包商及外来人员。职责组组长，全面负责危急源辨识、隐患排查及风险评价的组织领导工作。公司安委会成员分别担当安全风险评价领导小组成员。别公司内的隐患，考核、验收各单位风险评价、掌握效果。?风险评价更。?法、范围、准则及防范措施。掌握程序阅历的工人担当。〔全现状评价、安全验收评价〕，提出安全评价报告，且每年进展一次风险评价，急演练。安全风险评价辨识评估人员应随时收集相关信息，包括以下内容：状况。从地方安监、消防、环保等部门检查状况中猎取相关信息。定期视察周边环境，以获得周边环境的变化状况。〔周边环境简单的次；周边环境简洁的企业建议至少每半年视察一次。〕本企业使用的工艺、设备、设施的变化状况。本企业人员治理的变化状况。气候变化状况。公司使用的安全标准的修订状况。事故或未遂事故之后。8假设收集的信息发生的变化对危急有害因素和安全风险辨识和评估结果不产生影响，安全风险辨识评估人员连续收集相关信息。6风险警示和公告制度目的为确保安全生产，保障员工的身体安康和生命安全，特建立本制度。适用范围公司所属各单位、承包商及外来人员。应用标准《安全标志及其使用导则》(GB2894-2023)设方案》的通知〔吉安监管危化〔2023〕71〕；〔吉安监管【2023】188〕职责安全部负责对本制度执行状况进展监视。安全部负责公告栏、告知卡等的统筹制作。栏、告知卡编制和维护。在存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危害因素、风〔单位〕部门、责任设施。员工要把握岗位存在的风险及防范、应急措施。容、危急程度、安全距离、防控方法、应急措施等内容。治理责任、期限及应急措施。在工作岗位标明安全操作要点。准时向员工公开安全生产行政惩罚打算、执行状况和整改结果。准时更安全生产风险公告内容，建立档案。7事故分类《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-1986事故分类01物体打击11冒顶片帮02车辆损害12透水03机械损害13放炮04起重损害14火药爆炸05触电15瓦斯爆炸06淹溺16锅炉爆炸07灼烫17容器爆炸08火灾18其它爆炸09高处坠落19中毒和窒息010坍塌20其它损害8危急性作业风险分析工作危害分析表〔JHA〕部门：生产车间 工作任务： 动火作业序号 123

危害证安全措施不落实没有安排监护人

后果引发事故业现场消灭的问题

应有掌握措施LSRLSR风险等级建议改进措施2510中等〔三级〕2510中等〔三级〕2510中等〔三级〕2510中等〔三级〕155高度重视2510中等〔三级〕2510中等〔三级〕236高度重视专人负责安全措施的落实456

检修的设备管线清火灾、爆炸、人员伤洗置换不合格 害检修的设备管线不火灾、爆炸、人员伤与外界隔绝 害动火作业四周地沟、火灾、爆炸、人员伤窨井没封堵易燃杂 害物没清理

严格依据处理方案析合格安排专人进展加盲线进展隔绝安排专人进展清理监护人不到位

置，造成事故扩大事故扩大

实配备到位4焊渣飞溅人员损害用品佩戴防护用品4焊渣飞溅人员损害用品佩戴防护用品236高度重视5焊光猛烈人员损害佩戴防护用品236高度重视6作业中气割时劳保护品穿烫伤佩戴防护用品236高度重视戴不齐全7焊花飞溅烫伤佩戴防护用品236高度重视

查9作业票证手续不全引发事故19作业票证手续不全引发事故1漏电触电、人员损害2不正确接电焊机或不按规定接地线触电、人员损害、财产损失2510中等〔三级〕155高度重视155高度重视155高度重视按要求定置3412中等〔三级〕按要求定置按要求定置3412中等〔三级〕按要求定置3412中等〔三级〕佩戴防护用品236高度重视准时清理2510中等〔三级〕开现场日期：2510中等〔三级〕氧气瓶与乙炔瓶之 、火灾，人员伤间的距离小于5米 害作业人员不穿戴劳 损害动保护用品1作业后2

人员损害，引发事故引发事故、人员损害评价人员：工作危害分析表〔JHA〕部门：生产车间 工作任务： 断路作业序工作步骤 危害号财产损失2安全措施不落实财产损失2安全措施不落实引发事故3作业前没有安排监护人题

后果

现有掌握措施严格办理作业证治理规定

L S R 风险等级 建议改进措施2510〔三级〕2510〔三级〕2510〔三级〕准时通知有关部门25准时通知有关部门2510〔三级〕救助、救援确认后作业2510〔三级〕人员损害设置后再施工2510〔三级〕没有对断路作业证上作业作业中 没有在路口设置交通档杆、断路标识人员被施工机械损害

人员损害

全意识

2 3 6 高度重视155高度重视155高度重视155高度重视236高度重视236高度重视4将地下电缆挖断4将地下电缆挖断损害施工5将地下工艺管线挖断影响生产、财产损失施工6将地下消防水管辖挖断 影响灭火损失扩大施工1栏人员损害设置围栏2作业后通警告牌人员损害设置警告牌3间警示灯围栏人员损害设置围栏236高度重视工作危害分析表〔JHA〕序号序号工作步骤危害1作业前证后果应有掌握措施LSR风险等级建议改进措施违章作业引发事故严格办理作业证2510中等〔三级〕安全措施不落实 引发事故不能准时觉察处理

的落实25102510中等〔三级〕2510中等〔三级〕题4题4脚手架有缺陷使用前认真检查2510中等〔三级〕5脚手架不结实使用前认真检查2510中等〔三级〕1不系安全带制止作业2510中等〔三级〕2不戴安全帽人员损害制止作业2510中等〔三级〕3登高梯子有缺陷使用前认真检查155高度重视作业中 在梯子上作业梯子工作平台湿滑人员损害制止作业枯燥后再作业115555高度重视高度重视6下梯子时脚下踩空人员损害加强教育155高度重视7梯子湿滑枯燥后作业155高度重视

验的人员进展监护没有人扶8不穿工作鞋人员损害制止作业155高度重视9不戴工作手套人员损害制止作业155高度重视1010专用护品人员损害制止作业236高度重视11护不能准时觉察处理题安排责任心强有经验的人员进展监护2510中等〔三级〕1作业后现场没有清理人员损害准时清理236高度重视工作危害分析表〔JHA〕序号 工作步骤危害序号 工作步骤危害后果现有掌握措施LSR风险等级建议改进措施1不办理抽堵作业票证财产损失严格办理作业证2510〔三级〕作业前2安全措施不落实引发事故的落实2510〔三级〕3没有安排监护人不能准时觉察处理安排责任心强有经2510〔三级〕现场消灭的问题验的人员进展监护4盲板不符合安全要求泄漏、人员损害依据要求制作盲板2510〔三级〕56业部位没有确认人员损害安排专人监护确认后抽加22551010〔三级〕〔三级〕7没有绘制盲板分布图绘制后抽加2510〔三级〕2 1 有毒物质泄漏 中毒、人员损害、财置换彻底佩戴防护产损失 用品2

10中等〔三级〕体管道设备作业中 非刺激性气

非刺激性气体的压2 体的压力不小于 中毒、爆炸、人员伤力小于26.66kPa刺 26.66kPa、刺激气体 害、财产损失 激气体的压力小于的压力不小于 6.67kPa时，再施工6.67kPa

5 10中等〔三级〕60℃

人员损害 工

2 5 10中等〔三级〕易燃易爆场所作业地爆炸、人员损害、财